SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG RENCANA STRATEGIS 2013-2018

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program SKPD 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a n d u n g i

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014-2018 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan 5.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran 5.3. Pendanaan Indikatif BAB VI BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD PENUTUP S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a n d u n g

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018 KATA PENGANTAR A lhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2013-2018. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD, setiap instansi Setiap Instansi Pemerintah Diwajibkan Membuat Rencana Strategis (Renstra) Sebagai Bagian Dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pemerintah diwajibkan membuat perencanaan strategis sebagai pola perencanaan jangka menengah serta melaporkan hasil pelaksanaan Renstra tersebut kepada publik melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2013-2018 adalah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk dimplementasikan oleh seluruh jajaran/aparatur Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2018, dalam rangka mewujudkan Bandung Juara. S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a n d u n g I

Penyusunan Renstra ini selain berdasarkan hasil analisis lingkungan internal maupun eksternal organisasi, juga telah mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018. Harapan kami, semoga dokumen Rencana Strategis ini mampu memberikan manfaat yang besar baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi. Bandung, Desember 2013. SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG, Dra. ENTIN KARTINI Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19610405 198903 2 005 S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a n d u n g II

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government). Perubahan dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik dan administrasi publik. Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek Psiko-Sosial dan Teknik-Ekonomis. Aspek psikososial terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan membangkitkan keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek teknik-ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan sistem kerja yang merupakan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari Good Governance yaitu Tahun 2013-2018 1

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas harus tercermin di dalamnya. RENSTRA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung merupakan dokumen turunan dalam rangka pencapaian RPJMD Kota Bandung khusus yang terkait dengan urusan pemerintahan umum Kota Bandung. Berkaitan dengan hal tersebut di atas sejak tahun 1999, pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Stratejik. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah (termasuk di dalamnya SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah) diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah Tahun 2013-2018 2

yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dengan mengacu pada RPJMD Kota Bandung. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2013-2018 adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Tahun 2013-2018 3

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025); 6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan-Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Tahun 2013-2018 4

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD; 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025; 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Sususnan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung 17. Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka Tahun 2013-2018 5

pencapaian visi Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah Kota Bandung khususnya Walikota terpilih periode 2013-2018 serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kota Bandung kurun waktu tahun 2013-2018. 1.4. Sistematika Sistematika penulisan yang tercakup dalam RENSTRA ini adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tahun 2013-2018 6

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program SKPD 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan 5.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran 5.3. Pendanaan Indikatif BAB VI BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD PENUTUP Tahun 2013-2018 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan susunan organisasi, Sekretariat Daerah Kota Bandung. Sekretaris DPRD Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam memyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protocol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Kota Bandung mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan; c. Penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD; d. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Tahun 2013-2018 9

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tabel tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung berikut ini. Tahun 2013-2018 10

2.2. Sumber Daya SKPD Sumber daya Sekretariat DPRD Kota Bandung meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. a. Sumber Daya Manusia No. Pegawai Jumlah Keterangan 1. Berdasarkan status pegawai - PNS 76 Jumlah = 76 orang 2. Berdasarkan status pendidikan - S-2 12 - S-1 28 - SMA Sederajat 27 - SMP Sederajat 4 - SD 5 Jumlah = 76 orang 3. Berdasarkan Golongan - IV.c 1 - IV.b 3 - IV.a 3 - III.d 4 - III.c 10 - III.b 18 - III.a 15 - II.d 8 - II.c 4 - II.a 9 - I.c 1 Jumlah = 76 orang Tahun 2013-2018 11

b. Sarana Prasarana No. Sarana Jumlah Keterangan 1. Kendaraan Dinas - Mobil 76 - Motor 2. Perlengkapan Kerja - Komputer PC 50 - Notebook 20 - Papan Tulis Elektrik 4 - Mesin Tik 10 - Mesin Fotocopy 4 - dll, sesuai data Aset 3. Gedung Kantor 1 2.3. Pelayanan SKPD Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tugas Pokok dan Fungsi utama Sekretariat DPRD Kota Bandung adalah fasilitasi seluruh kegiatan DPRD Kota Bandung (supporting), yang meliputi : a. Penyelenggaraan administrasi keuangan; b. Penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD; c. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisa SWOT. Tahun 2013-2018 12

LINGKUNGAN INTERNAL Kekuatan (Strengths) 1. Dukungan jumlah anggaran 2. Dukungan Sarana dan Prasarana 3. Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas menyangkut eksistensi Sekretariat DPRD 4. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara DPRD dan Sekretariat DPRD. Kelemahan (Weaknesses) 1. Intervensi Anggota DPRD yang berlebihan. 2. Kedislipinan pegawai yang kurang. 3. Personil yang gemuk 4. Belum terpenuhinya ketersediaan SDM Aparatur dari segi kualitas. LINGKUNGAN EKSTERNAL Peluang (Opportunities) 1. Infrastruktur yang cukup memadai dan dapat dikembangkan. 2. Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan pengembangan SDM. 3. Adanya potensi SDM para Anggota DPRD yang dapat dikembangkan. Ancaman (Threats) 1. Perkembangan teknologi informasi 2. Meningkatnya daya kritis masyarakat 3. Proses interaksi secara langsung antara para Anggota Dewan dengan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi profesionalisme sebagai PNS. 4. Pluralisme latar belakang Anggota DPRD. Dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan atau critical success faktor adalah : a. Kemampuan anggaran serta infrastruktur yang memadai menjamin aksesibilitas informasi yang kuat. b. Pengembangan SDM aparatur serta anggota dewan dapat menanggulangi ketersediaan SDM yang berkualitas. c. Perkembangan teknologi informasi perlu mendapatkan intervensi positif dari anggota DPRD. Tahun 2013-2018 13

d. Meningkatkan kedislipinan aparatur untuk menghindari sikap kritis masyarakat. Tahun 2013-2018 14

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut : a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan. b. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal. c. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada. d. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan. e. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan. Tahun 2013-2018 15

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program SKPD Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung : Terwujudnya Pelayanan Prima Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Menuju Kota Unggul, Nyaman Dan Sejahtera TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG MENUJU KOTA UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna: a. Pelayanan Prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau Tahun 2013-2018 16

melebihi harapan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. b. Membantu DPRD adalah memfasilitasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan DPRD Kota Bandung dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan anggota DPRD. c. Tercapainya tujuan akhir yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kota Bandung menuju Kota Bandung sebagai kota yang unggul, nyaman dan sejahtera. Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : Meningkatkan Kualitas Dan Efektifitas Fasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Bandung. Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota Bandung sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan Grand Strategi yaitu Tahun 2013-2018 17

seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya. Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk di dalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis Permasalahan-permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut : a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan. b. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal. Tahun 2013-2018 18

c. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada. d. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan. e. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan. Tahun 2013-2018 19

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung : TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG MENUJU KOTA UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Tahun 2013-2018 19

Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : Meningkatkan Kualitas Dan Efektifitas Fasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Bandung. Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota Bandung sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan Grand Strategi yaitu seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya. Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk di dalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Tahun 2013-2018 20

4.2. Tujuan dan Sasaran SKPD Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Hubungan Tujuan dan Sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut : Tujuan Meningkatnya Kinerja Pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tahun 2013-2018 21

4.3. Strategi dan Kebijakan Dalam pencapaian sasaran SKPD Sekretariat DPRD Kota Bandung tentunya perlu strategi-strategi dan kebijakan yang harus diterapkan antara lain dapat kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut : Sasaran Strategi Kebijakan 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung 1. Meningkatkan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD Kota Bandung. 2. Peningkatan Disiplin Aparatur. 3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Memfasilitasi seluruh unsur pimpinan dan anggota untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman luas yang dibutuhkan atas materi-materi berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD. 2. Menyediakan seragam dinas beserta perlengkapannya bagi seluruh aparatur 3. Menyediakan barang dan jasa keperluan kantor kebutuhan sesuai 2. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 4. Memperbanyak famplet tentang mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat kepada dewan 5. Meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan aspirasi yang disampaikan masyakarat kepada dewan melalui Sekretariat DPRD 4. Mengadakan sarana dan prasarana pelayanan prioritas 5. Mengikutsertakan dan atau mendorong aparatur berpartisipasi pada kegiatankegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan kapasitas aparatur dalam melayani Tahun 2013-2018 22

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 6. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar mampu mengimplementasikan kebijakan sehingga selaras dengan tujuan organisasi 7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelaporan melalui peningkatan kapasitas aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan 6. Pelaporan keuangan dan kinerja disusun oleh tim dari unsur bidang terkait dan apabila diperlukan dapat menghadirkan narasumber yang kompeten Tahun 2013-2018 23

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga kegiatan strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Berikut ini program dan kegiatan indikatif Sekretariat DPRD Kota Bandung untuk kurun waktu tahun 2013-2018 : 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatankegiatan indikatif sebagai berikut : 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2013-2018 24

1.9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.13. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut : 2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas.Operasional 2.2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 2.3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 2.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas 2.9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair 3) Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatankegiatan indikatif sebagai berikut : Tahun 2013-2018 25

3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 3.2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut : 4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundagundangan 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut : 5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 5.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6) Progam peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut : 6.1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 6.2. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 6.3. Rapat Paripurna 6.4. RESES 6.5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 6.6. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2013-2018 26

6.7. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 6.8. Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS 6.9. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 6.10. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri 6.11. Kajian Potensi PADS 6.12. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD 5.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung No Indikator Kinerja Utama Kelompok Sasaran 1 Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung 2 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 3 Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu 4 Indeks kepuasan masyarakat Masyarakat 5 Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandung Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung Masyarakat 6 Nilai standar kepatuhan versi ombudsman Sekretariat DPRD Kota Bandung 7 Nilai hasil evaluasi AKIP Sekretariat DPRD Kota Bandung 8 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018 27

5.3. Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal manakala tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus juga ditentukan. Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bandung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Namun Demikian, apabila dimungkinkan terdapat sumber pendanaan lainnya maka dapat dilakukan sehingga pencapaian visi organisasi dapat optimal. PROGRAM 1. Program pelayanan administrasi perkantoran SUMBER KEGIATAN DANA Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2013-2018 28

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Pengadaan Kendaraan Dinas.Operasional Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundag-undangan Tahun 2013-2018 29

6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuagan Penyusunan Lapoiran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tahun 2013-2018 30

TABEL INDIKATIF RENCANA PROGRAM PRIORITAS SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG Kode PROGRAM / KEGIATAN Kondisi Kinerja pada awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (Th 0) Trgt Rp Trgt Rp Trgt Rp Trgt Rp Trgt Rp (Tahun ke-5) 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.20.1.20.04.01 1.20.1.20.04.01.01 1.20.1.20.04.01.02 1.20.1.20.04.01.03 1.20.1.20.04.01.06 1.20.1.20.04.01.08 1.20.1.20.04.01.10 1.20.1.20.04.01.11 1.20.1.20.04.01.12 1.20.1.20.04.01.15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasinal Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 9.465.670.500 9.938.954.025 10.435.901.726 10.844.351.963 11.243.471.688 75% 80% 162.720.000 85% 170.856.000 90% 179.398.800 95% 188.368.740 100% 197.787.177 100% 75% 80% 2.163.962.000 85% 2.272.160.100 90% 2.385.768.105 95% 2.505.056.510 100% 2.630.309.336 100% 75% 80% 618.232.000 85% 649.143.600 90% 681.600.780 95% 715.680.819 100% 751.464.860 100% 75% 80% 115.740.000 85% 121.527.000 90% 127.603.350 95% 133.983.518 100% 140.682.693 100% 75% 80% 334.075.000 85% 350.778.750 90% 368.317.688 95% 386.733.572 100% 406.070.250 100% 75% 80% 443.800.500 85% 465.990.525 90% 489.290.051 95% 513.754.554 100% 539.442.282 100% 75% 80% 599.613.000 85% 629.593.650 90% 661.073.333 95% 694.126.999 100% 728.833.349 100% 75% 80% 151.050.000 85% 158.602.500 90% 166.532.625 95% 174.859.256 100% 183.602.219 100% 75% 80% 93.950.000 85% 98.647.500 90% 103.579.875 95% 108.758.869 100% 114.196.812 100% Tahun 2013-2018 31

1.20.1.20.04.01.17 1.20.1.20.04.01.18 1.20.1.20.04.01.20 1.20.1.20.04.01.21 1.20.1.20.04.02 1.20.1.20.04.02.05 1.20.1.20.04.02.06 1.20.1.20.04.02.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Opersional Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 75% 80% 2.570.178.000 85% 2.698.686.900 90% 2.833.621.245 95% 2.861.957.457 100% 2.861.957.457 100% 75% 80% 851.000.000 85% 893.550.000 90% 938.227.500 95% 985.138.875 100% 1.034.395.819 100% 75% 80% 330.500.000 85% 347.025.000 90% 364.376.250 95% 382.595.063 100% 401.724.816 100% 75% 80% 1.030.850.000 85% 1.082.392.500 90% 1.136.512.125 95% 1.193.337.731 100% 1.253.004.618 100% 14.368.510.000 7.383.004.250 8.415.876.463 8.845.795.286 11.121.266.300 75% 80% 4.870.300.000 80% - 80% 800.000.000 80% 880.000.000 100% 2.824.774.000 100% 75% 80% 225.000.000 85% 202.500.000 90% 212.625.000 95% 223.256.250 100% 225.488.813 100% 75% 80% 3.261.325.000 85% 652.265.000 90% 684.878.250 95% 719.122.163 100% 755.078.271 100% 1.20.1.20.04.02.10 Pengadaan Mebeulair 75% 80% - 80% 325.000.000 85% 308.750.000 90% 293.312.500 100% 249.315.625 100% 1.20.1.20.04.02.20 1.20.1.20.04.02.22 1.20.1.20.04.02.23 1.20.1.20.04.02.24 1.20.1.20.04.02.27 1.20.1.20.04.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor 75% 80% 231.000.000 85% 242.550.000 90% 254.677.500 95% 267.411.375 100% 280.781.944 100% 75% 80% 249.650.000 85% 262.132.500 90% 275.239.125 95% 289.001.081 100% 303.451.135 100% 75% 80% 364.085.000 85% 382.289.250 90% 401.403.713 95% 421.473.898 100% 442.547.593 100% 75% 80% 3.696.950.000 85% 3.881.797.500 90% 4.075.887.375 95% 4.279.681.744 100% 4.493.665.831 100% 75% 80% 377.800.000 85% 396.690.000 90% 416.524.500 95% 437.350.725 100% 459.218.261 100% 75% 80% 651.650.000 85% 619.067.500 90% 588.114.125 95% 617.519.831 100% 648.395.823 100% Tahun 2013-2018 32

1.20.1.20.04.02.29 1.20.1.20.04.03 1.20.1.20.04.03.02 1.20.1.20.04.03.05 1.20.1.20.04.05 1.20.1.20.04.05.03 1.20.1.20.04.06 1.20.1.20.04.06.01 1.20.1.20.04.06.02 1.20.1.20.04.06.03 1.20.1.20.04.06.04 1.20.1.20.04.15 1.20.1.20.04.15.01 1.20.1.20.04.15.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 75% 80% 440.750.000 85% 418.712.500 90% 397.776.875 95% 417.665.719 100% 438.549.005 100% 1.044.785.000 1.097.024.250 1.044.785.000 1.097.024.250 1.151.875.463 75% 80% 666.285.000 85% 699.599.250 90% 666.285.000 95% 699.599.250 100% 734.579.213 100% 75% 80% 378.500.000 85% 397.425.000 90% 378.500.000 95% 397.425.000 100% 417.296.250 100% 880.291.000 924.305.550 880.291.000 924.305.550 804.145.829 75% 80% 880.291.000 85% 924.305.550 90% 880.291.000 95% 924.305.550 100% 804.145.829 100% 881.359.000 925.426.950 881.359.000 925.426.950 971.698.298 75% 80% 216.629.000 85% 227.460.450 90% 216.629.000 95% 227.460.450 100% 238.833.473 100% 75% 80% 243.756.000 85% 255.943.800 90% 243.756.000 95% 255.943.800 100% 268.740.990 100% 75% 80% 218.131.000 85% 229.037.550 90% 218.131.000 95% 229.037.550 100% 240.489.428 100% 75% 80% 202.843.000 85% 212.985.150 90% 202.843.000 95% 212.985.150 100% 223.634.408 100% 59.321.540.460 62.287.617.483 59.321.540.460 61.905.818.483 64.619.310.407 75% 80% 11.071.178.500 85% 11.624.737.425 90% 11.071.178.500 95% 11.624.737.425 100% 12.205.974.296 100% 75% 80% 301.546.000 85% 316.623.300 90% 301.546.000 95% 316.623.300 100% 332.454.465 100% Tahun 2013-2018 33

1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna 75% 80% 1.490.970.000 85% 1.565.518.500 90% 1.490.970.000 95% 1.565.518.500 100% 1.643.794.425 100% 1.20.1.20.04.15.05 Reses 75% 80% 7.635.980.000 85% 8.017.779.000 90% 7.635.980.000 95% 7.635.980.000 100% 7.635.980.000 100% 1.20.1.20.04.15.06 1.20.1.20.04.15.07 1.20.1.20.04.15.08 1.20.1.20.04.15.09 1.20.1.20.04.15.10 1.20.1.20.04.15.11 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri 75% 80% 92.755.000 85% 97.392.750 90% 92.755.000 95% 97.392.750 100% 102.262.388 100% 75% 80% 6.961.902.000 85% 7.309.997.100 90% 6.961.902.000 95% 7.309.997.100 100% 7.675.496.955 100% 75% 80% 4.687.886.000 85% 4.922.280.300 90% 4.687.886.000 95% 4.922.280.300 100% 5.168.394.315 100% 75% 80% 1.747.540.960 85% 1.834.918.008 90% 1.747.540.960 95% 1.834.918.008 100% 1.926.663.908 100% 75% 80% 8.982.442.000 85% 9.431.564.100 90% 8.982.442.000 95% 9.431.564.100 100% 9.903.142.305 100% 75% 80% 1.550.000.000 85% 1.627.500.000 90% 1.550.000.000 95% 1.627.500.000 100% 1.708.875.000 100% 1.20.1.20.04.15.12 Kajian Potensi PADS 75% 80% 3.502.275.000 85% 3.677.388.750 90% 3.502.275.000 95% 3.677.388.750 100% 3.861.258.188 100% 1.20.1.20.04.15.13 Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD 75% 80% 11.297.065.000 85% 11.861.918.250 90% 11.297.065.000 95% 11.861.918.250 100% 12.455.014.163 100% 85.962.155.960 82.556.332.508 80.979.753.649 84.542.722.481 89.911.767.984 Tahun 2013-2018 34

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD inerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi bersangkutan. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341.BAG ORPAD Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2013-2018. Tahun 2013-2018 35

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu denagn memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tahun 2013-2018 36

Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bandung No Indikator Kinerja Utama Formulasi 1 Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Jml. Dewan yg Puas X 100% Jml. Anggota DPRD 2 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi 3 Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi 4 Indeks kepuasan masyarakat 5 Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah Kriteria IKM yg dipenuhi X 100% Jumlah Kriteria IKM Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti X 100% Jumlah Pengaduan 6 Nilai standar kepatuhan versi ombudsman Angka Nilai Pencapaian dari Ombudsman 7 Nilai hasil evaluasi AKIP Angka Nilai dari Inspektorat 8 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti Jml. Temuan BPK X 100% Jml. Temuan yang ditindaklanjuti Tahun 2013-2018 37

BAB VII P E N U T U P okumen Rencana Stratejik (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2013-2018 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan proses perumusan RENSTRA sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian RENSTRA. RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2013-2018 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang yakni tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. RENSTRA ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan. Tahun 2013-2018 38

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Sekretariat DPRD Kota Bandung khususnya dan Pemerintah Kota Bandung pada umumnya. Tahun 2013-2018 39