Tabel 5.1 Rencana Program,, Indikator Kinerja, Kelompok, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Indikator Tujuan Kelancaran Administrasi Peran Terlaksananya pelayanan administrasi peran Prosentase pelayanan administrasi peran 100% 1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat dan upah harlep selama 12 bulan 2. Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, surat kabar dan majalah 1.07.1.07.01.01 Pelayanan Administrasi Peran Terlaksananya pelayanan administrasi peran 1.07.1.07.01.01.001 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi surat menyurat dan upah harlep : 1.07.1.07.01.01.002 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Terjaganya fungsi kendaraan dinas 1.07.1.07.01.01.006 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 4. Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja 5. Terjaganya fungsi peralatan kerja 1.07.1.07.01.01.009 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis 7. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 8. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik 9. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp 100% 100% 4.327.951.000 100% 4.308.786.000 100% 4.308.786.000 100% 4.308.786.000 100% 4.544.386.000 100% 21.798.695.000-437.986.000 396.986.000 396.986.000 396.986.000 402.986.000 2.031.930.000 - Surat masuk 2000 bh 2100 2200 2200 2200 2200 10.900 -Surat keluar 21000 bh 21000 21100 21100 21100 21100 105.400 - Jml harlep 40 org 26 24 24 24 24 120 Tersedianya jasa komunikasi, sumber - 1.159.200.000 1.161.200.000 1.161.200.000 1.161.200.000 1.170.200.000 5.813.000.000 daya air dan listrik - Jml dari jenis langganan (listrik, telepon, surat kabar dan majalah) 4 jenis 4 4 4 4 4 20 Terlaksananya servis kendaraan dinas 17.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 21.500.000 94.500.000 - Jumlah servis 11 kend 11 11 11 11 11 55 1.07.1.07.01.01.008 4. Penyediaan jasa kebersihan Terciptanya kebersihan dan halaman 275.000.000 280.000.000 280.000.000 280.000.000 289.000.000 1.404.000.000 - Jml 2 lokasi 2 2 2 2 2 10 - Jml halaman 2 lokasi 2 2 2 2 2 10 Terjaganya servis dan perbaikan 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 9.500.000 42.500.000 peralatan kerja - Jml servis / perbaikan 46 unit 46 46 46 46 46 230 1.07.1.07.01.01.010 6. Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis 99.500.000 99.500.000 99.500.000 99.500.000 99.000.000 497.000.000 - Jml jenis alat tulis yang 75 jenis 73 73 73 73 73 365 tersedia 1.07.1.07.01.01.011 7. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan 404.500.000 454.500.000 454.500.000 454.500.000 461.500.000 2.229.500.000 penggandaan penggandaan - Jml jenis barang cetakan 78 jenis 78 78 78 78 78 390 - Jml penggandaan 291580 lb 330.000 330.000 330000 330000 330000 1.650.000 1.07.1.07.01.01.012 8. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik 27.000.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 29.500.000 139.000.000 listrik / penerangan bangunan 10. Terwujudnya kebersihan 1.07.1.07.01.01.014 10. Penyediaan peralatan rumah tangga 11. Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat dan tamu 12. Terselesaikannya tugas tugas dinas 13. Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji - Jml jenis alat listrik dan elektronika 23 jenis 23 23 23 23 23 115 1.07.1.07.01.01.013 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan 950.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.200.000 5.450.000 - Jml jenis peralatan uji kendaraan 9 jenis 9 9 9 9 9 45 Tersedianya peralatan rumah tangga 19.150.000 19.250.000 19.250.000 19.250.000 19.500.000 96.400.000 - Jmlh jenis peralatan kebersihan dan 27 jenis 27 27 27 27 27 135 bahan pembersih 1.07.1.07.01.01.017 11. Penyediaan makanan dan Tersedianya jamuan rapat dan tamu 58.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 66.000.000 304.000.000 minuman - Jml makanan 500 dus 1105 1105 1105 1105 1105 5.525 - Jml snack 4700 dus 3480 3480 3480 3480 3480 17.400 1.07.1.07.01.01.018 12. Rapat-rapat koordinasi & Terlaksananya perjalanan dinas 175.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 240.000.000 985.000.000 konsultasi keluar daerah - Prosentase terpenuhinya kebutuhan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% perjalanan dinas 1.07.1.07.01.01.025 13. Penyediaan stiker masa uji Tersedianya stiker masa uji 925.000.000 940.000.000 940.000.000 940.000.000 990.000.000 4.735.000.000 - Jumlah stiker uji kendaraan 100.800 set 96850 96850 96850 96850 96850 484.250 14. Terpenuhinya kebutuhan plat uji 1.07.1.07.01.01.026 14. Penyediaan plat uji Tersedianya plat uji kendaraan 527.000.000 557.000.000 557.000.000 557.000.000 647.000.000 2.845.000.000 kendaraan - Jml plat uji kendaraan 197.230 set 197100 197100 197100 197100 197100 985.500 15. Terpenuhinya kebutuhan buku uji 1.07.1.07.01.01.027 15. Penyediaan buku uji Tersedianya buku uji 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 97.500.000 477.500.000 - Jml buku uji kendaraan 15.974 buku 14600 14600 14600 14600 14600 73.000 16. Berfungsinya Millenium Sheet 1.07.1.07.01.01.031 16. Pengadaan Millenium Sheet Tersedianya Millenium sheet Kerja SKPD Lokasi K.Dishu b, parkir sarana dan prasarana aparatur Prosentase sarana dan prasarana sarana dan aparatur 100% prasarana aparatur 1. kelancaran tugas dinas / operasional 1.07.1.07.1.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional - Jml millenium sheet 0 buah 12 98.915.000 12 98.915.000 sarana dan 100% 100% 1.188.891.000 100% 1.148.491.000 100% 1.644.491.000 100% 1.504.491.000 100% 1.324.991.000 100% 6.811.355.000 prasarana aparatur Tersedianya kendaraan dinas / operasional - Jml peningkatan kendaraan dinas / operasional - 0-500.000.000 450.000.000-950.000.000 51 kend 3 3 6 V 1A
Meningkatkan disiplin aparatur disiplin aparatur Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM aparatur Indikator 2. ketertiban dalam administrasi uji kendaraan 2. Pembangunan / perluasan ruang gedung untuk peningkatan pelayanan PKB Terbangunnya ruang gedung 99.000.000-99.000.000 198.000.000 - Jml perluasan ruang administrasi uji kendaraan terbangun 200 m2 90 90 180 3. Terjaganya kelancaran tugas 1.07.1.07.1.02.007 3. Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan gedung 128.500.000 108.500.000 108.500.000 108.500.000 121.000.000 575.000.000 administrasi - Jml jenis perlengkapan gedung 6 jenis 7 6 6 6 6 30 4. kelancaran tugas 1.07.1.07.1.02.009 4. Pengadaan peralatan gedung Tersedianya peralatan gedung 203.550.000 130.000.000 135.000.000 135.000.000 152.000.000 755.550.000 administrasi - Jml jenis peralatn gedung 7 jenis 8 7 7 7 7 35 5. kelancaran tugas 1.07.1.07.1.02.010 5. Pengadaan Mebeluer Tersedianya meubeler 60.900.000 90.000.000 90.000.000 240.900.000 administrasi - Jml jenis meubeler 5 jenis 3 3 3 9 6. Terjaganya fungsi gedung 1.07.1.07.1.02.022 6. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya gedung 266.455.000 276.455.000 276.455.000 276.455.000 306.455.000 1.402.275.000 dan keamanan gedung - Jml dinding tercat di lokasi 4626 m 3240 3240 3240 3240 3240 16.200 - Jml piket di 4 lokasi 59 org 51 51 51 51 51 255 7. Terjaganya fungsi kendaraan dinas 1.07.1.07.1.02.024 7. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan dinas / 287.786.000 290.786.000 290.786.000 290.786.000 305.786.000 1.465.930.000 operasional kendaraan dinas / operasional operasional - Jml kendaraan yang dipelihara 51 kend 52 52 54 57 57 272 8. Terjaganya fungsi perlengkapan 1.07.1.07.1.02.026 8. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya pelengkapan gedung 42.250.000 45.250.000 45.250.000 45.250.000 52.250.000 230.250.000 gedung perlengkapan gedung - Jml APAR yang isi ulang 6 bh 6 6 6 6 6 30 - Jml perlengkapan yang di 8 jenis 8 8 8 8 8 40 servis 9. Terjaganya fungsi gedung 1.07.1.07.1.02.042 9. Rehabilitasi sedang/berat gedung Terehabnya komplek gedung 99.500.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 495.500.000 - Jml komplek gedung terehab 1 komplek 1 1 1 1 1 5 gedung 10. Terjaganya fungsi instalasi 1.07.1.07.1.02.045 10. Rehabilitasi sedang/berat Terehabnya instalasi 99.950.000 99.500.000 99.500.000 99.500.000 99.500.000 497.950.000 instalasi - Jml instalasi terehab 1 paket 1 1 1 1 1 5 Prosentase disiplin aparatur 100% 1.07.1.07.1.03 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan disiplin aparatur 100% 100% 99.950.000 100% 90.000.000 100% 99.950.000 100% 90.000.000 100% 99.950.000 100% 479.850.000 1. Terjaganya kerapian pegawai dalam berpakaian 2. Terwujudnya identitas bagi juru parkir Prosentase kapasitas SDM aparatur 100% 1. SDM dalam bidang tehnik perhubungan Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 99.950.000 - - - 99.950.000 - - - 99.950.000 299.850.000 - Jml pakaian dinas terpesan 350 stel 340 340 340 1.020-2. Pengadaan Rompi Petugas Parkir Tersedianya rompi petugas parkir - - 90.000.000 - - - 90.000.000 - - 180.000.000 - Jml rompi terpesan 0 bh 1.200 1.200 2.400 Terwujudnya peningkatan 100% 110.000.000 100% 198.500.000 100% 170.216.000 100% 211.466.000 100% 242.466.000 100% 932.648.000 Dishub kapasitas SDM aparatur k 1.07.1.07.1.03.002 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.07.1.07.1.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.07.1.07.1.05.001 1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pengiriman diklat bidang perhubungan - 80.000.000 80.000.000 80.000.000 85.000.000 325.000.000 - Jml pegawai yang mengikuti diklat 40 org 8 8 8 8 32 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. mutu SDM 1.07.1.07.1.05.023 2. Pelatihan peningkatan mutu SDM Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu SDM 110.000.000 118.500.000 90.216.000 131.466.000 157.466.000 607.648.000 - Jml peserta pelatihan 0 org 40 40 30 50 60 220 Prosentase pengembangan sistem 1.07.1.07.1.06 Program Peningkatan Kelancaran pelayanan administrasi 100% 254.085.000 100% 333.116.000 100% 338.116.000 100% 378.616.000 100% 385.616.000 100% 1.689.549.000 pelaporan capaian kinerja dan Sistem Pelaporan SKPD keuangan 100% Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Terlaksananya evaluasi pendapatn dan belanja 2. Tersedianya bahan laporan keuangan akhir tahun 3. Tersedianya bahan dalam perubahan anggaran 4. Tersusunnya informasi keuangan dinas 5. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dinas 1.07.1.07.1.06.001 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.07.1.07.1.06.002 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.07.1.07.1.06.003 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.07.1.07.1.06.004 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.07.1.07.1.06.010 5. Penunjang kinerja PA, PPTK, Bendahara dan Pembantu Tersusunnya laporan kinerja keuangan 128.160.000 128.160.000 128.160.000 128.160.000 128.160.000 640.800.000 - Jml laporan realisasi pendapatan dan belanja 12 set laporan 12 12 12 12 12 60 Tersusunnya laporan keuangan 4.248.000 5.248.000 5.248.000 6.248.000 6.248.000 27.240.000 semesteran - Jml laporan keuangan semesteran 1 set lap 1 1 1 1 1 5 tersusun Tersusunnya laporan prognosis 1.593.000 1.793.000 1.793.000 1.993.000 1.993.000 9.165.000 realisasi anggaran -Jml laporan prognosis realisasi 1 set lap 1 1 1 1 1 5 anggaran tersusun Tersusunnya laporan keuangan akhir 3.515.000 3.815.000 3.815.000 4.115.000 4.115.000 19.375.000 tahun - Jml laporan keuangan akhir tahun 1 set lap 1 1 1 1 1 5 tersusun Terjaganya tertib administrasi 31.200.000 31.200.000 31.200.000 31.200.000 31.200.000 31.200.000 keuangan dinas - Jml bendahara 0 keg 15 15 15 15 15 75 V 2A
Indikator 6. Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan 1.07.1.07.1.06.013 6. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 6.500.000 10.500.000 10.500.000 12.500.000 15.000.000 55.000.000 7. Tersedianya masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota 8. Terwujudnya penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas fungsional penguji kendaraan - Jml LAKIP tersusun 1 set lap 1 1 1 1 1 5 1.07.1.07.1.06.019 7. Penyusunan LKPJ Tersusunnya LKPJ 2.400.000 5.400.000 5.400.000 7.400.000 8.400.000 29.000.000 - Jml LKPJ tersusun 1 set lap 1 1 1 1 1 5 1.07.1.07.1.06.032 8. Penyusunan Laporan kinerja kjabatan fungsional PKB Tersusunnya laporan kinerja jabatan fungsional PKB 48.969.000 56.000.000 56.000.000 60.000.000 62.000.000 282.969.000 9. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian 1.07.1.07.1.06.033 9. Penyusunan buku penjagaan pegawai dishub dan k 10. Terwujudnya penajaman 1.07.1.07.1.06.034 10. Rapat Kerja Perhubungan, pelaksanaan program / kegiatan dinas Komunikasi dan Informatika - Jml laporan tersusun 2 set laporan 2 2 2 2 2 10 Tersusunnya buku penjagaan pegawai 10.000.000 15.500.000 15.500.000 16.500.000 17.000.000 74.500.000 - Jml laporan 12 set laporan 12 12 12 12 12 60 Terlaksananya Raker 55.000.000 60.000.000 85.000.000 86.000.000 286.000.000 11. Terkendalinya pelaksanaan program / kegiatan dinas 1.07.1.07.1.06.035 11. Pemantauan / Pengendalian dan Terpantaunya pelaksanaan program / Pelaporan Program / Dinas kegiatan dinas - Jml Raker 0 keg 1 1 1 1 5 17.500.000 20.500.000 20.500.000 25.500.000 25.500.000 109.500.000 - Jml laporan pelaksanaan 16 set laporan 16 16 16 16 16 80 Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan prasarana dan fasilitas perhubungan - Prosentase meningkatnya ketersediaan aturan bidang perhubungan 80% - Prosentase ketersediaan rencana pola pergerakan angkutan barang 100% 1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Tingkat ketersediaan aturan bidang perhubungan - Tingkat ketersediaan rencana jaringan lintas angkutan barang - Tingkat ketersediaaan rencana simpul angkutan barang 6 perda / reperda 5 NA / praraperda 925.260.000-277.673.000-487.673.000-466.673.000-476.673.000 5 NA / praraperda 2.633.952.000 Dishub k 0% 100% 100% 0% 100% 100% Prosentase terpantaunya fasilitas perhubungan 100% - Tingkat fasilitas perhubungan terpantau 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1. Optimalnya kinerja traffic light 1.07.1.07.01.15.012 1. Pemantauan traffic light Terlaksananya pemantauan traffic light 40.162.000 43.000.000 43.000.000 50.000.000 55.000.000 231.162.000 - Jml persimpangan yang dipantau 75 perimpangan 75 76 77 77 77 382 2. Terwujudnya pelayanan angkutan yang memadai dan tersedianya data transport 1.07.1.07.01.15.013 2. Pemantauan dan pengawasan Terlaksananya Pemantauan dan pelayanan angkutan penumpang pengawasan pelayanan angkutan dan Updating Data Transport penumpang dan Updating Data Transport - 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000 Jml trayek yang di pantau 76 trayek 76 76 76 76 304 Jml data transport terupdate 3 jenis 3 3 3 3 12 3.Terjaganya akurasi data 1.07.1.07.01.15.025 3. Pengelolaan data satu pintu Terkelolanya data satu pintu - - 18.000.000 20.000.000 25.000.000 63.000.000 - Jml data terkelola 1 dinas 1 1 1 1 4. Tersedianya payung hukum retribusi PKB 5. Tersedianya payung hukum retribusi trayek 6. Tersedianya payung hukum retribusi tempat parkir khusus 7. Tersedianya payung hukum retribusi pelayanan parkir tepi jalan 8. Sebagai dasar kebijakan antar moda transportasi 9. Tersedianya payung hukum retribusi terminal 10. Sebagai dasar pembinaan kapal (GT<7) dan pembangunan navigasi pelayaran / penerbangan 1.07.1.07.01.15.026 4. Penyusunan NA dan praraperda retribusi pengujian kendaraan 1.07.1.07.01.15.027 5. Penyusunan NA dan praraperda retribusi trayek 1.07.1.07.01.15.028 6. Penyusunan NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir 1.07.1.07.01.15.029 7. Penyusunan NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan 1.07.1.07.01.15.030 8. Pemantauan / Pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat 1.07.1.07.01.15.031 9. Penyusunan NA dan praraperda retribusi terminal retribusi pengujian kendaraan 80.000.000-80.000.000 80.000.000-80.000.000 retribusi trayek retribusi tempat khusus parkir 1.07.1.07.01.15.032 10. Survey inventarisasi kapal Tersedianya dokumen inventarisasi (GT<7) dan survey lokasi kebutuhan kapal (GT<7) dan lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan navigasi pelayaran / penerbangan 80.000.000-80.000.000 80.000.000-80.000.000 retribusi pelayanan parkir tepi jalan Tersedianya data lalu lintas dan 41.500.000 45.000.000 63.825.000 80.825.000 76.825.000 307.975.000 Tj.mas & penumpang kapal / pesawat A. Yani Jml laporan 2 laporan 2 2 2 2 2 10 80.000.000 - retribusi terminal 50.000.000-52.000.000-54.000.000 156.000.000 Tj.mas & A.Yani 11. Terkendalinya bangunan wajib andalalin 1.07.1.07.01.15.033 11. Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin Jml dokumen 0 dokumen 2 1 1 4 Terpahaminya tata cara perijinan 99.598.000 45.848.000 135.848.000 45.848.000 165.848.000 492.990.000 bengunan wajib andalalin V 3A
Indikator 12. Tersedianya masukan dalam pembangunan ATCS 1.07.1.07.01.15.034 12. DED pembangunan ATCS Tersusunnya DED pembangunan (Area Traffic Control System) 3 area ATCS Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp Jml buku laporan 0 buku laporan 5 5 5 15 Jml keg sosialisasi 0 keg 12 12 12 36 Jml cakupan pemantauan 0 wilayah kota 1 1 1 1 1 5 94.000.000-94.000.000 Kerja SKPD Lokasi 13. Tersedianya masukan dalam 1.07.1.07.01.15.035 13. DED pembangunan Terminal pembangunan Terminal (Sampangan, (Sampangan, pintu masuk selatan) pintu masuk selatan) Jml DED tersusun 1 DED 1 1 Tersusunnya DED pembangunan - - 85.000.000 85.000.000 terminal (Sampangan, pintu masuk selatan) prasarana dan fasilitas LLAJ (terminal) pelayanan prasarana fasilitas LLAJ (terminal) 14. Tersedianya masukan dalam pembangunan Pemberhentian akhir angkutan penumpang 15. Tersedianya masukan dalam revitalisasi Terminal 16. Tertatanya lalu lintas di kawasan Pandanaran / kawasan lain 17. Tersedianya rencana jaringan lintas angkutan barang 18. Tersedianya rencana simpul angkutan barang Prosentase peningkatan jumlah penumpang di terminal 10% 1. Terjaganya fungsi alat uji kendaraan 1.07.1.07.01.15.036 14. Survey lokasi dan DED Pemberhentian akhir angkutan penumpang * 1.07.1.07.01.15.037 15. DED Revitalisasi Terminal 16. Traffic manajeman lalu lintas kawasan pandanaran / kawasan lain 1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Jml DED tersusun 0 DED 1 1 Tersusunnya DED pembangunan - 53.825.000 53.825.000 pemberhentian akhir angkutan penumpang Jml DED tersusun 0 DED 1 1 Tersusunnya DED revitalisasi terminal 200.000.000 - - - - 200.000.000 Term Jml DED tersusun 0 DED 1 1 Tersedianya kajian traffic manajeman lalu lintas kawasan pandanaran / kws lain - 40.000.000 40.000.000 40.000.000 50.000.000 170.000.000 Jml kajian traffic manajeman 0 kajian 1 1 1 1 4 17. Kajian jaringan lintas angkutan Tersedianya kajian jaringan lintas - 90.000.000 90.000.000 barang angkutan barang Jml kajian 0 kajian 1 1 18. Kajian simpul angkutan barang Tersedianya kajian simpul angkutan - 90.000.000 90.000.000 barang Jml kajian 0 kajian 1 1 - jumlah penumpang 3.857.680 2% 1.373.000.000 2% 1.615.500.000 2% 1.354.500.000 2% 1.518.500.000 2% 1.453.000.000 10% 7.314.500.000 di terminal 1.07.1.07.01.16.001 1. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terpeliharanya alat pengujian kendaraan 115.000.000 115.000.000 115.000.000 117.000.000 124.000.000 586.000.000 pelayanan angkutan penumpang dan pelayanan angkutan penumpang massal dan pengelolaan 2. Terjaganya fungsi terminal terboyo 1.07.1.07.01.16.005 2. Rehabilitasi / pemeliharaan di terminal 3. Terjaganya fungsi terminal 4. Terjaganya kenyamanan di 5. Terjaganya kenyamanan di Terminal 6. Terjaganya kenyamanan di Terminal 7. Terwujudnya petunjuk yang jelas keberadaan lokasi Terminal 1.07.1.07.01.16.006 3. Rehabilitasi/perbaikan di terminal 1.07.1.07.01.16.009 4. Perawatan dan pemeliharaan t.mangkang 1.07.1.07.01.16.010 5. Perawatan dan pemeliharaan Terminal 1.07.1.07.01.16.011 6. Perawatan dan pemeliharaan Terminal 1.07.1.07.01.16.012 7. Rehabilitasi / perbaikan gapura pintu masuk/keluar di Terminal Jml alat uji terpelihara 20 unit 20 20 20 20 20 100 Terlaksananya rehab / pemeliharaan - 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 280.000.000 terminal - Jml terminal terpelihara 1 terminal 1 1 1 1 4 Terlaksananya rehab / pemeliharaan - 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 198.000.000 terminal - Jml terminal terpelihara 1 terminal 1 1 1 1 4 Terawat dan terpeliharanya Terminal 475.000.000 480.000.000 485.000.000 495.000.000 495.000.000 2.430.000.000 Mangkang - Jml terminal terpelihara 1 terminal 1 1 1 1 1 5 Terawat dan terpeliharanya Terminal 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 1.875.000.000 - Jml Terminal terawat 1 terminal 1 1 1 1 1 5 Terawat dan terpeliharanya Terminal 215.000.000 215.000.000 215.000.000 215.000.000 215.000.000 1.075.000.000 - Jml Terminal terawat 1 terminal 1 1 1 1 1 5 Terehabnya gapura pintu masuk / 98.000.000 98.000.000 keluar di Terminal - Jml gapura terehab 0 unit 1 1 8. Terjaganya fungsi drainase di 1.07.1.07.01.16.013 8. Pembuatan saluran selokan air di Terbangunnya saluran selokan air di 95.000.000 - - - - 95.000.000 - Jml selokan terbangun 0 m 95 95 9. Terjaganya fungsi terminal G. Pati 9. Rehabilitasi sub Terminal G. Pati Terlaksananya rehab sub Terminal G. - 90.000.000-98.000.000-188.000.000 Pati - Jml terminal terehab / terpelihara 1 terminal 1 1 2 10. Terjaganya fungsi balai pengujian - 99.000.000-99.000.000-198.000.000 kendaraan 11. Terjaganya fungsi terminal Cangkiran 10. Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 11. Perawatan dan pemeliharaan Terminal Cangkiran 12. Terjaganya fungsi halte / shelter 12. Rehabilitasi / pemeliharaan halte / shelter Peningkatan pelayanan BRT menjadi 3 koridor Penurunan pelanggaran angkutan penumpang menjadi 10% 1.07.1.07.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor - Jml balai pengujian terehab 0 unit 1 1 2 Terlaksananya Perawatan dan - 97.000.000 - - 97.000.000 194.000.000 pemeliharaan Terminal Cangkiran - Jml Terminal terawat 1 terminal 1 1 2 Terlaksananya Rehabilitasi / - 25.000.000 45.000.000-27.500.000 97.500.000 pemeliharaan halte / shelter - Jml halte / shelter terpelihara 0 halte 10 19 11 40-1. Pelayanan angkutan 1 koridor 1 koridor 7.273.195.000 1 koridor 6.550.380.000 2 koridor 6.619.880.000 2 koridor 7.789.880.000 3 koridor 8.811.880.000 3 koridor 37.045.215.000 massal (BRT) 2. Tingkat pelanggaran angkutan 11% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10% 10% di jalan menjadi 10% dalam 5 tahun T.Terboy o Term T.Pengga ron Term T.Pengga ron T.Pengga ron T.Mangk ang Term G Pati T.Cangki ran V 4A
pengelolaan manajemen perparkiran Indikator Peningkatan manajemen pengelolaan perparkiran menjadi 100% 1. Terwujudnya laik jalan bagi angkutan penumpang di terminal 2. Terciptanya tertib lalu lintas / angkutan bagi pemakai jalan 3. Mendorong terciptanya tertib lalu lintas / angkutan 4. Terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan saat lebaran, natal dan tahun baru 5. Terjaganya keselamatan pelayaran dan penerbangan 1.07.1.07.01.17.004 1. uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal 1.07.1.07.01.17.005 2. pengendalian disiplin angkutan dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya 1.07.1.07.01.17.015 3. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan 3. Tingkat ketersediaan titik parkir on street di wilayah perkotaan 4. Tingkat ketersediaan titik parkir off street Terlaksananya uji kelaikan sarana transportasi di terminal - Jml kegiatan operasi laik jalan di terminal Terlaksananya operasi penertiban angkutan, angkutan penumpang dan laik jalan 1.07.1.07.01.17.024 4. Pengawasan dan pengendalian Terlaksanany pengawasan dan lalu lintas dan angkutan dalam pengendalian lalu lintas dan angkutan rangka lebaran, natal dan tahun baru dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru 1.07.1.07.01.17.031 5. Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp 1385 titik 1454 1424 1394 1369 1342 1342 120 lokasi 140 160 180 200 220 220 116.400.000 119.900.000 119.900.000 127.900.000 136.400.000 620.500.000 180 keg 264 264 264 264 264 1.320 175.000.000 180.000.000 185.000.000 190.000.000 195.000.000 925.000.000 - Jml kegiatan operasi / sosialisasi 240 keg 204 204 204 204 282 1.098 Terlaksananya Pemilihan Awak 65.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 545.000.000 Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan Jml peserta AKUT 20 org 20 40 40 40 40 180 Jml cakupan wilayah lomba tertib lalu lintas 1 wil kota 1 1 1 1 1 5 206.920.000 220.740.000 221.740.000 235.740.000 248.240.000 1.133.380.000 - Jml kawasan pantauan 6 kawasan 6 6 6 6 6 30 Terlaksananya Penyuluhan / - 45.000.000 45.000.000 65.000.000 65.000.000 220.000.000 pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower Kerja SKPD Lokasi T.Tby, Mkng, Pengg 6. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal 1.07.1.07.01.17.032 6. Operasi penertiban bus di lingkungan terminal Jml penyuluhan keselamatan pelayaran 0 keg 3 3 3 3 12 Jml keg pengawasan ketinggian bangunan tower 0 keg 12 12 12 12 48 Terlaksananya operasi penertiban bus 40.000.000 40.000.000 40.000.000 42.000.000 43.000.000 205.000.000 Term di lingkungan Terminal 7. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Mangkang 1.07.1.07.01.17.033 7. Pengoperasian Terminal Mangkang 8. Terciptanya tertib parkir 1.07.1.07.01.17.036 8. Pengawasan / patroli parkir sewilayah kota semarang di luar jam dinas - Jml kegiatan operasi penertiban 0 keg 96 96 96 96 96 480 Terlaksananya pengoperasian 177.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 897.000.000 - Jml kegiatan operasi penertiban 60 keg 60 60 60 60 60 300 Terlaksananya pengawasan / patroli 100.000.000 92.000.000 92.000.000 94.000.000 95.000.000 473.000.000 parkir sewilayah kota Semarang diluar jam dinas dan penyuluhan parkir T.Mangk ang 9. Tersedianya rencana manajemen lalu lintas BRT koridor 2 dan 3 1.07.1.07.01.17.038 9. Studi manajemen lalu lintas BRT (K.2,3) - Jml pengawasan / patroli yang 72 keg 60 60 60 60 60 300 dilakukan - Jml kegiatan penyuluhan 2 keg 2 2 2 2 2 10 Terlaksananya studi manajemen lalu - - 45.000.000-45.000.000 90.000.000 lintas BRT (K.2,3) 10. Tersedianya rencana pengoperasian angkutan pengumpan BRT 11. Terwujudnya kepastian pendapatan parkir tepi jalan 1.07.1.07.01.17.040 10. Studi angkutan pengumpan / feeder BRT Jml Studi manajemen lalu lintas BRT 1 koridor 1 1 2 Terlaksananya Studi angkutan pengumpan / feeder BRT 1.07.1.07.01.17.046 11. Lelang parkir Terlaksananya lelang lahan parkir tepi jalan 50.000.000 40.000.000 40.000.000 - - 130.000.000 Jml sasaran studi 0 koridor 1 1 1 3 10.000.000 15.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000 12. Terwujudnya pelayanan angkutan massal yang representatif 1.07.1.07.01.17.047 12. Pengoperasian Bus Rapid Transit Jml kegiatan lelang 0 keg 1 1 1 1 1 5 Terlaksananya pelayanan BRT koridor 6.087.875.000 4.853.740.000 4.951.240.000 6.283.240.000 7.089.240.000 29.265.335.000 I (Mangkang-) 13. Terwujudnya rencana pembangunan ATCS 3 area 14. Terkendalinya parkir tepi jalan 15. Terwujudnya angkutan yang beridentitas dan Terinformasikannya perijinan angkutan 1.07.1.07.01.17.050 13. Studi kelayakan ATCS 3 area Tersusunnya Studi kelayakan ATCS 3 area 1.07.1.07.01.17.062 14. Pengendalian sistim pengelolaan perparkiran Jml koridor BRT beroperasi 1 koridor 1 1 2 2 3 3 95.000.000 - - - - 95.000.000 Jml area studi 1 area 3 3 Terlaksananya sistem pengelolaan 150.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 90.000.000 450.000.000 perparkiran Jml kegiatan 12 keg 3 12 12 12 12 51-65.000.000-53.000.000 118.000.000 15. Pembuatan tanda identitas Tersedianya tanda identitas angkutan angkutan (stiker) dan pamflet (stiker) dan pamflet informasi informasi perijinan angkutan perijinan angkutan Jml stiker tercetak 0 lb 4000 3200 7.200 Jml pamflet tercetak 0 lb 2000 2000 4.000 V 5A
Indikator 16. Salah satu dasar pertimbangan pengoperasian BRT koridor 3 dan 4 16. Studi Kelayakan Bisnis BRT (K 3,4) Terlaksananya Studi Kelayakan Bisnis BRT (K 3,4) - - 95.000.000-95.000.000 190.000.000 17. Terjaganya pelayanan angkutan penumpang dan taxi 17. Evaluasi pelayanan angkutan penumpang dan taxi Jml area studi 2 koridor 1 1 2 Terevaluasinya pelayanan angkutan - 99.000.000-49.000.000 50.000.000 198.000.000 penumpang dan taxi sarana dan prasarana perhubungan tempat pemberhentian akhir angkutan penumpang dan penunjang pengoperasian BRT 18. Tersedianya SDM yang berkualitas 18. Rekruitmen dan Pelatihan SDM operator BRT 19. Tertatanya perparkiran 19. Masterplan perparkiran Kota Semarang 20. Tersedianya data parkir yang memadai Prosentase peningkatan tempat pemberhentian akhir angkutan penumpang menjadi 75% Prosentase ketersediaan prasarana penunjang BRT 3 koridor 100% 20. Updating dan evaluasi data parkir 1.07.1.07.01.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Jml trayek terevaluasi 76 trayek 25 25 26 76 Jml perusahaan taxi terevaluasi 8 perusahaan 8 8 Terlaksananya Rekruitmen dan - - 90.000.000 - - 90.000.000 Pelatihan SDM operator BRT Jml SDM terrekrut 150 org 150 150 Jml peserta pelatihan pengemudi 25 org 25 25 Tersusunnya master plan perparkiran 410.000.000 410.000.000 Jml masterplan tersusun 0 paket 1 1 Terupdate dan terevaluasinya data parkir 310.000.000 260.000.000 340.000.000 910.000.000 Jml cakupan kegiatan 0 wilayah kota 1 1 1 3 1. Tingkat ketersediaan 1 1 270.000.000 3 1.009.000.000 3 565.000.000 5 1.161.000.000 7 1.110.000.000 7 4.115.000.000 pemberhentian akhir angkutan penumpang 2. Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT 30% (100%) 30% (100%) 40% (100%) 60% (100%) 100% 100% 100% 1. Terjaganya fungsi ticketing 1.07.1.07.01.18.006 1. Perawatan ticketing sistem Terawatnya ticketing sistem 50.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 550.000.000 Jml mesin ticketing terawat 53 unit 53 53 53 73 73 305 2. Terjaganya keamanan halte BRT 1.07.1.07.01.18.007 2. Pengamanan halte BRT Terlaksananya pengamanan halte BRT 85.000.000 95.000.000 95.000.000 125.000.000 125.000.000 525.000.000 Jml halte BRT 53 unit 53 53 53 73 73 305 3. Terjaganya kebersihan halte BRT 1.07.1.07.01.18.008 3. Pemeliharaan halte BRT Terpeliharanya halte BRT 85.000.000 95.000.000 95.000.000 180.000.000 235.000.000 690.000.000 Jml halte BRT 53 unit 53 53 53 73 93 325 4. Tersedianya dokumen DED pembangunan halte BRT koridor II 1.07.1.07.01.18.009 4. DED halte BRT Tersusunnya DED halte BRT koridor II 50.000.000-75.000.000 - - 125.000.000 Jml DED tersusun 0 set 1 1 2 5. Terjaganya pelayanan BRT 1.07.1.07.01.18.010 5. Pengadaan mesin ticketing BRT Tersedianya mesin ticketing BRT - - 200.000.000 - - 200.000.000 Jml mesin ticketing tersedia 53 unit 20 20 6. Terwujudnya penunjang pengoperasian BRT koridor 2 dan 3 6. Pembangunan halte BRT Terbangunnya halte BRT - 100.000.000-177.000.000-277.000.000 7. Terpantaunya arus kapal / penumpang di pelabuhan 8. Terjaganya pelayanan angkutan 7. Pembangunan pos pemantauan pelayaran 8. Pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang Jml halte BRT 53 unit 3 5 8 Terbangunnya pos pemantauan 99.000.000-99.000.000-198.000.000 Tanjung pelayaran Mas Jml pos pemantau terbangun 0 unit 1 1 2 Terbangunnya pemberhentian akhir angkutan penumpang 520.000.000-430.000.000 600.000.000 1.550.000.000 pengelolaan manajemen lalu lintas pengelolaan manajemen lalu lintas Prosentase peningkatan fasilitas lalu lintas menjadi 80% 1. Terkendalinya arus lalu lintas di 1.07.1.07.01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.07.1.07.01.19.001 1. Pengadaan rambu - rambu lalu lintas 2. kinerja TL 1.07.1.07.01.19.004 2. Pengadaan dan pemasangan lampu LED traffic light 3. Terkendalinya arus lalu lintas di dan persimpangan 4. Terkendalinya arus lalu lintas di 5. Terjaganya keamanan lalu lintas di 6. kinerja traffic light 1.07.1.07.01.19.009 6. Penggantian microprocessor 12 phase Jml pemberhentian akhir terbangun 1 unit 2-2 2 6 Tingkat rawan 15% 13% 2.895.919.000 11% 3.111.949.000 9% 2.741.949.000 7% 2.959.761.000 5% 3.270.000.000 5% 14.979.578.000 kemacetan lalu lintas Tersedianya rambu-rambu lalu lintas 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 425.000.000 1.625.000.000 Jml rambu rambu terpasang 2089 unit 208 208 208 208 290 1.122 Tersedianya lampu LED traffic light 200.000.000 319.761.000 319.761.000 319.761.000 388.000.000 1.547.283.000 - Jml lampu LED TL 1211 unit 111 170 170 170 215 836 1.07.1.07.01.19.006 3. Pengadaan traffic cone Tersedianya traffic cone 47.688.000 47.688.000 47.688.000 50.000.000 50.000.000 243.064.000 - Jml traffic cone terpasang 416 unit 120 120 120 120 120 600 1.07.1.07.01.19.007 4. Pengadaan gason Tersedianya gasson 49.300.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000 57.000.000 259.300.000 - Jml gasson terpasang 521 unit 50 50 50 50 57 257 1.07.1.07.01.19.008 5. Pemeliharaan lampu flashing Terpeliharanya lampu flashing 45.500.000 45.500.000 45.500.000 50.000.000 50.000.000 236.500.000 - Jml lampu flashing terpelihara 25 unit 13 13 13 15 15 69 Terlaksananya penggatian dan 95.655.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 475.655.000 pemasangan microprocessor 12 phase 7. kinerja traffic light 1.07.1.07.01.19.010 7. Perbaikan/penyempurnaan traffic light - Jml controller microprocessor 12 phase terpasang Terlaksananya perbaikan / penyempurnaan traffic light 7 unit 2 2 2 2 2 10 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 95.000.000 455.000.000 V 6A
Indikator - Jml TL yang diperbaiki 10 persimpangan 2 2 2 2 2 10 8. Terjaganya penunjang TL 1.07.1.07.01.19.011 8. Pengecatan traffic light Terlaksananya Pengecatan traffic light - 98.000.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000 392.000.000 Jml TL tercat 75 TL 77 79 79 79 314 9. Merningkatnya kinerja TL 1.07.1.07.01.19.013 9. Pengadaan down counter tersedianya down counter 400.000.000 350.000.000 300.000.000 300.000.000 350.000.000 1.700.000.000 - Jml down counter terpesan 45 unit 32 28 24 24 28 136 10. Terjaganya kinerja TL 1.07.1.07.01.19.014 10. Perawatan fungsi controller dan jaringan traffic light 11. Terkendalinya arus lalu lintas di dan persimpangan 12. Terkendalinya parkir di tepi jalan 13. Terkendalinya arus lalu lintas di 14. Terkendalinya arus lalu lintas di dan persimpangan 15. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan 16. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan 17. Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan 18. Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas 19. Terjaganya keamanan lalu lintas di 20. Terjaganya keindahan dan kenyamanan halte 21. Terjaganya petunjuk bagi pemakai jalan 22. Terkendalinya arus lalu lintas di 23. Terjaganya keamanan bagi pengguna jalan 24. Terciptanya keamanan pengendara sepeda di Terawatnya controller dan jaringan 306.776.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 380.000.000 1.676.776.000 traffic light - Jml controller dan jaringan terawat 75 persimpangan 75 77 79 79 79 389 1.07.1.07.01.19.015 11. Pengadaan marka jalan dan pagar pengaman (guard rail) Terpasangnya marka jalan dan pagar pengaman (guard rail) 400.000.000 404.000.000 404.000.000 404.000.000 404.000.000 2.016.000.000 - Jml marka jalan terbangun 19729 m 2776 2500 2500 2500 2500 12.776 - Jml pagar pengaman terbangun 0 m 30 0 0 0 0 30 1.07.1.07.01.19.016 12. Pengadaan marka parkir Terpasangnya marka parkir 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 500.000.000 - Jml marka parkir terbangun 2770 m 1000 1000 1000 1000 1000 5.000 1.07.1.07.01.19.020 13. Pemeliharaan rambu lalu lintas Terpeliharanya rambu lalu lintas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 250.000.000 - Jml rambu rambu lalu lintas 2089 unit 500 500 500 500 500 2.500 terpelihara 1.07.1.07.01.19.021 14. Pengadaan dan pemasangan Tersedianya RPPJ 99.000.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 495.000.000 RPPJ Jml RPPJ terpasang 51 unit 15 15 15 15 15 75 1.07.1.07.01.19.022 15. Pengadaan box lampu LED 3 Tersedianya box lampu LED 3 aspek - 47.000.000 47.000.000 49.000.000 50.000.000 193.000.000 aspek diameter 20 cm diameter 20 cm Jml box lampu LED 3 aspek diameter 0 unit 8 8 8 8 32 20 cm terpasang 1.07.1.07.01.19.023 16. Pengadaan tiang TL Tersedianya tiang TL 100.000.000 100.000.000-100.000.000 100.000.000 400.000.000 - Jml tiang TL terpasang 20 unit 13 13 13 13 52 1.07.1.07.01.19.024 17. Pengadaan dan pemasangan APILL 1.07.1.07.01.19.025 18. Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar Terapasangnya Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas 170.000.000 180.000.000 - - - 350.000.000 Jml APILL terpasang 75 TL 1 1 2 Terlaksananya pengamanan pejabat 109.000.000 180.000.000 180.000.000 182.000.000 183.000.000 834.000.000 negara dan peringatan hari besar - Jml kegiatan PAM 0 keg 78 78 78 78 78 390 1.07.1.07.01.19.026 19. Pengadaan lampu flashing Tersedianya lampu flashing 85.000.000 85.000.000 85.000.000 94.000.000 99.000.000 448.000.000 - Jml lampu flashing terpasang 25 unit 5 5 5 5 6 26 1.07.1.07.01.19.028 20. Pengecatan Halte Tercatnya halte 98.000.000 98.000.000 Jml halte tercat 0 unit 19 19 21. Penggantian papan nama jalan Tergantinya papan nama jalan - 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000 Jml papan nama jalan terganti 40 unit 60 60 60 180 22. Pengadaan median jalan portable Tersedianya median jalan portable - 50.000.000 - - - 50.000.000 Jml median jalan portable 0 unit 50 50 23. Pengadaan pagar pengaman jalan Tersedianya pagar pengaman jalan - 90.000.000-98.000.000 97.000.000 285.000.000 Jml pagar pengaman jalan 96 m 120 120 120 360 1.07.1.07.01.19.029 24. Pengadaan Marka Jalur Sepeda Tersedianya marka jalur sepeda 150.000.000 - - - - 150.000.000 - Jml marka jalur sepeda terbangun 0 m 1500 0 0 0 0 1.500 Peningkatan pelayanan uji berkala kendaraan pelayanan uji berkala kendaraan Prosentase meningkatnya kendaraan lulus uji berkala 5% 1. Terwujudnya peningkatan pelayanan uji kendaraan 2. Terwujudnya peningkatan pelayanan uji kendaraan 1.07.1.07.01.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.07.1.07.01.20.004 1. Pengadaan sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan 2. Pengadaan alat pengujian kendaraan Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan Tersedianya sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan Jml sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan Tersedianya alat pengujian kendaraan 72.157 kend 72.445 kend 32.200.000 72.735 kend 35.000.000 73.026 kend 100.000.000 73.318 kend 125.000.000 73.611 kend - 73.611 kend 292.200.000 32.200.000 35.000.000 67.200.000 0 sistem 1 1 2-100.000.000 125.000.000 225.000.000 Jml alat pengujian kendaraan 7 jenis 1 1 - - 2 Pengendalian pertumbuhan tower telekomunikasi Terkendalinya pertumbuhan tower telekomunikasi Prosentase Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi yang tertib 100% Program Jaringan Komunikasi dan Informatika Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi yang tertib 0% 0% 142.000.000 100% 335.000.000 100% 790.000.000 100% 365.000.000 100% 265.000.000 100% 1.897.000.000 V 7A
Indikator 1. pengetahuan tentang jaringan komunikasi dan informatika 1. Pembinaan jaringan komunikasi Terlaksananya Pembinaan jaringan dan informatika (Penyuluhan wartel, komunikasi dan informatika warnet dan jastip) (Penyuluhan wartel, warnet dan jastip) - 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 165.000.000 2. kinerja sistem informasi 3. Tersedianya pedoman dalam mengembangkan sistem informasi perhubungan 4. Tersedianya data / informasi kegiatan tahunan 5. Tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi 6. Tersusunnya raperda menara telekomunikasi di bagian hukum (prolegda) 7. Bertambahnya pemahaman tentang aturan tower bersama 8. Terkendalinya penyelenggaraan menara tower bersama 1.25.1.07.01.15.005 2. Pengadaan alat-alat komunikasi dan informatika 3. Kajian dan pengembangan sistem informasi 4. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika (raker dan profil ) 5. Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi) 6. Penyusunan NA dan praraperda Tower bersama Jml pembinaan 3 keg 3 3 3 3 12 tersedianya alat-alat komunikasi dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 250.000.000 informatika Jml hardware 0 set 1 1 1 1 1 5 Tersedianya software dan website - 80.000.000 75.000.000 75.000.000-230.000.000 - Jml software tersedia 0 software 1 1 1 3 Terlaksananya raker dan tersedianya 92.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000 75.000.000 417.000.000 data yang akurat dan tepat - Jml kegiatan pertemuan 0 keg 1 1 1 1 1 5 - Jml buku 0 buku 20 20 20 20 20 100 - Jml data transport terupdate 1 paket 1 1 Terlaksananya Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi) - 390.000.000 - - 390.000.000 - Jml buku kajian 0 set 1 1-85.000.000 85.000.000 - - 170.000.000 Tower bersama - Jml NA / pra raperda 0 NA / 0 pra raperda 1 1 2 7. Sosialisasi perda tower bersama Terlaksananya Sosialisasi perda tower bersama - 75.000.000 - - 75.000.000 - Jml kegiatan sosialisasi 0 keg 1 1 8. Pengendalian Tower bersama Terlaksananya Pengendalian Tower - 100.000.000 100.000.000 200.000.000 bersama - Jml laporan pengawasan 0 set laporan 1 1 2 TOTAL 18.892.451.000 19.013.395.000 19.220.561.000 20.879.173.000 21.983.962.000 V 8A