RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Perumusan umum Program Prioritas Kota Bandung bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan Wajib dan Pilihan dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi UKM dan Peran Perdagangan Kota Bandung berdasarkan strategi dan arah yang ditetapkan. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada Dinas Koperasi UKM dan Peran Perdagangan Kota Bandung menetapkan rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan 1 (satu) urusan Wajib dan 2 (dua) urusan Pilihan, penetapan program yang disesuaikan dengan Misi Dinas Koperasi UKM dan Peran Perdagangan Kota Bandung adalah sebagai berikut : Renstra 2013 2018 Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung V-86

Misi 1 : Meningkatkan kualitas kelembagaan, produktifitas, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UMKM 1. Progam Penciptaan Iklim kecil menengah yang kondusif; 2. Program Pengembangan kewiraan dan keunggulan kompetitif; 3. Program pengembangan sistem pendukung bagi UKM; 4. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi; 5. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; Misi 2 : Menguatkan daya saing yang maju 1. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi; 2. Program pengembangan kecil menengah; 3. Program peningkatan kemampuan teknologi Industri; 4. Program penataan struktur ; 5. Program pengembangan sentra-sentra potensial; 6. Program pengembangan ekonomi dan teknopolis. Renstra 2013 2018 Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung V-87

Misi 3 : Meningkatkan kinerja dalam dan luar negeri serta menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi barang yang kokoh 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan ; 2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor; 3. Program Peningkatan efisiensi Dalam negeri; 4. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; 5. Program persaingan. Misi 4 : Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat dan pelaksanaan kinerja yang optimal Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rumusan serta program dan kegiatan pada Dinas Koperasi UKM dan Peran Perdagangan Kota Bandung selengkapnya dituangkan pada tabel 5.1 sebagai berikut : Renstra 2013 2018 Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung V-88

Tabel 5.1 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung TUJUAN 1. Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berkualitas, produktif, mandiri dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan perekonomian kota yang kokoh, maju dan berkeadilan. SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD ( Tahun 0 ) CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Target Kinerja pada akhir 2014 2015 2016 2017 2018 periode RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 a. Berkembangnya - Persentase 1 Urusan Wajib 4,816,702,400 18,585,470,000 20,362,503,000 21,520,053,000 22,813,959,000 88,098,687,400 Koperasi dan Koperasi Aktif. Jumlah UKM yang 4.581 UMKM 4336 930,131,200 4594 945,000,000 4897 1,039,500,000 5246 1,143,450,000 5641 1,257,795,000 20,578 5,315,876,200 UMKM. berdaya saing b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi. c. Meningkatnya kesempatan kerja. d. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi dan UMKM. e. Meningkatnya jumlah Koperasi dan UMKM yang sehat dan inovatif serta berdaya saing - Pelaku bernilai tambah dalam aspek HKI, paten, omzet, akses modal, sertifikasi halal, kuantitas dan kualitas produk. - Wira baru - Lapangan pekerjaan baru - Jumlah pengelola Koperasi dan pelaku UMKM yang mengikuti diklat - Persentase Koperasi Sehat - Cakupan bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1 15 15 Program penciptaan iklim kecil menengah yang kondusif 1 15 15 02 Kegiatan Penyusunan tentang UKM 1 15 15 08 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM 1 15 16 Program pengembangan kewiraan dan keunggulan kompetitif UKM 1 15 16 06 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewiraan 1 15 16 07 Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD 1 15 17 11 Kegiatan fasilitasi pengembangan kewiraan UMKM 1 15 17 Program pengembangan sistem pendukung bagi UKM 1 15 17 12 Kegiatan fasilitasi dan intermediasi bagi UMK Jumlah Data Kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Bandung - 1 Data 230,131,200 1 Data 180,000,000 1 Data 180,000,000 1 Data 180,000,000 1 Data 180,000,000 5 Data 950,131,200 Terselenggaranya sarana 100 UKM 90 700,000,000 121 765,000,000 90 859,500,000 90 963,450,000 90 1,077,795,000 591 4,365,745,000 promosi, fasilitasi HKI dan PIRT bagi UKM serta seminar kewiraan Jumlah SDM koperasi 1.069 KUKM 400 750,000,000 600 12,407,220,000 680 15,127,000,000 760 15,761,000,000 840 16,479,000,000 3280 60,524,220,000 dan UKM yang dilatih dalam hal diklat Wira baru N/A - 5.414 5.726 6.018 6.463 23.621 diklat peningkatan kompetensi SDM pelaku UMKM diklat peningkatan kompetensi SDM pelaku Koperasi Seleksi advokasi/ pendamping wira baru Jumlah UMKM binaan Terselenggaranya fasilitasi dan intermediasi UMKM serta fasilitasi penyelenggaraan forum pertemuan pengrajin pelaku Indag dan Dekranasda 1 16 15 Program Peningkatan Terpromosikannya Promosi dan Kerjasama produk Kota Bandung di investasi kegiatan CSS 1 16 15 02 Kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah Cinderamata untuk acara sanitasi nasional 448 pelaku UMKM dalam hal diklat 150 250,000,000 280 476,000,000 320 544,000,000 360 612,000,000 400 680,000,000 1.510 pelaku UMKM 2,562,000,000 621 orng pengelola koperasi dalam hal diklat 250 500,000,000 320 640,000,000 360 720,000,000 400 800,000,000 440 880,000,000 1.770 orang 3,540,000,000 N/A 4347-5.414 11,291,220,000 5.726 13,863,000,000 6.018 14,349,000,000 6.463 14,919,000,000 23.621 54,422,220,000 93 UMKM dalam hal promosi, fasilitasi dan intermadiasi 93 UMKM dalam hal promosi, 560 UMKM yang difasilitasi dan intermadiasi 135 711,571,200 194 1,682,000,000 189 970,200,000 275 1,067,220,000 270 1,173,942,000 1021 5,604,933,200 135 711,571,200 194 1,682,000,000 189 970,200,000 275 1,067,220,000 270 1,173,942,000 1021 5,604,933,200 N/A 1 paket 200,000,000 - - - - - - - - 1 paket 200,000,000 N/A 1 paket 200,000,000 - - - - - - - - 1 paket 200,000,000 Renstra 2013 2018 Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung V-89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 1 15 18 Program Peningkatan Persentase koperasi 81.14 % 81.76 % 2,225,000,000 82.85 % 3,551,250,000 84.41 % 3,225,803,000 86.24 % 3,548,383,000 88.82 % 3,903,222,000 88.82 % 16,453,658,000 Kualitas Kelembagaan Koperasi aktif Persentase koperasi 23 % 23 % 24 % 25 % 26 % 27 % 27 % sehat 1 15 18 04 Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian peningkatan pemahaman perkoperasian bagi masyarakat 2.785 orang 441 320,000,000 465 323,500,000 495 330,000,000 540 342,133,000 595 369,000,000 5.321 orang 1,684,633,000 2. Mengembangkan akses pasar, iklim, daya saing, perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri, stabilisasi harga bahan pokok dan penciptaan jaringan distribusi yang efisien. a. Meningkatnya akses pasar dan kualitas dalam dan luar negeri. b. Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga. c. Terjaganya pertumbuhan ekonomi. d. Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat. e. Peningkatan kinerja sektor Perdagangan Non Formal, Kecil, Menengah dan Besar. - Nilai ekspor Kota Bandung. - Tingkat inflasi umum. - Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). - Indeks daya beli. - PDRB/Kapita. - Cakupan binaan sektor. 1 15 18 05 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 1 15 18 06 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 1 15 18 10 Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan USP 1 15 18 11 Kegiatan pengembangan koperasi konsumsi peningkatan kualitas lembaga koperasi Meningkatnya jaringan kerjasama, produktifitas dan penciptaan lapangan kerja baru pada Koperasi Produksi dan Jasa Terciptanya koperasi berkualitas, kemitraan antar koperasi serta akses permodalan koperasi Meningkatnya pengembangan aneka koperasi dan terlaksananya jaringan distribusi koperasi konsumen 158 koperasi berprestasi 60 Koperasi Produksi dan jasa 461 KSP/USP Koperasi 450 koperasi konsumsi 22 650,000,000 15 750,000,000 16 790,000,000 18 838,000,000 18 963,000,000 81 koperasi berprestasi 100 koperasi 470,000,000 638 1,400,250,000 720 1,193,303,000 772 1,400,750,000 831 1,513,222,000 3.041 koperasi 511 460,000,000 465 740,000,000 490 562,500,000 510 585,000,000 535 643,000,000 535 KSP/USP Koperasi, KJSK dan UJKS 300 koperasi 325,000,000 300 337,500,000 325 350,000,000 350 382,500,000 375 415,000,000 375 koperasi konsumsi 2 Urusan Pilihan 13,922,520,200 20,556,561,763 19,887,000,000 21,755,700,100 23,850,770,250 99,972,552,313 2 06 Perdagangan 5,695,938,200 9,764,144,000 9,727,056,000 10,579,762,000 11,557,238,000 47,324,138,200 2 06 15 Program perlindungan Persentase komoditas 22 jenis barang 18.90 % 1,314,133,000 18.90 % 5,099,280,000 18.90 % 5,368,636,000 18.90 % 5,905,499,000 58.40 % 6,496,049,000 100 % 24,183,597,000 konsumen dan pengamanan peredaran barang yang diawasi Fasilitasi penyaluran subsidi gas 3 kg N/A - 62.255 KK 62.255 KK 62.255 KK 62.255 KK ( 238 jenis barang ) 2 06 15 02 Kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen 2 06 15 03 Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2 06 15 05 Kegiatan informasi harga dan aspek non harga di pasar Kota Bandung 2 06 15 06 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 2 06 15 xx Penyaluran subsidi LPG 3 kg bagi rumah tangga miskin di Kota Bandung penyelesaian sengketa konsumen pengawasan peredaran barang dan jasa Terkumpulnya informasi harga dan aspek non harga bahan pokok Terkumpulnya informasi hasil tembakau yang dilekati cukai palsu dan yang tidak dilekati pita cukai Terpenuhinya kebutuhan LPG 3 kg dengan harga lebih murah 229 Pengaduan 23 pengaduan 500,000,000 18 400,000,000 20 460,000,000 24 600,000,000 28 891,000,000 342 pengaduan 22 jenis barang 42 jenis barng 200,000,000 34 300,000,000 34 350,000,000 38 575,000,000 39 705,000,000 209 jenis barang 11 pasar 10 lokasi pengecer barang hasil tembakau 11 pasar 15 lokasi pengecer barang hasil tembakau N/A - - 62.255 KK 150,000,000 8 150,000,000 10 267,366,000 12 390,089,000 13 505,689,000 65 pasar 464,133,000 16 449,280,000 20 491,270,000 20 540,410,000 25 594,360,000 106 lokasi pengecer barang hasil tembakau 3,500,000,000 62.255 KK 3,500,000,000 62.255 KK 3,500,000,000 62.255 KK 3,500,000,000 Meningkatnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah ( Rumah Tangga Miskin ) 3,991,000,000 5,977,525,000 2,990,500,000 1,810,000,000 2,851,000,000 2,130,000,000 1,463,144,000 2,539,453,000 14,000,000,000 Renstra 2013 2018 Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung V-90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 2 06 15 xx Kegiatan operasional penyaluran subsidi gas 3 kg penyaluran gas 3 kg bersubsidi untuk rumah tangga miskin di Kota Bandung N/A - - 30 kecamatan 300,000,000 30 kecamatan 300,000,000 30 kecamatan 300,000,000 30 kecamatan 300,000,000 30 kecamatan 1,200,000,000 2 06 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 2 06 17 02 Kegiatan Pengembangan informasi peluang pasar luar negeri 2 06 17 03 Kegiatan Sosialisasi penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor 2 06 17 04 Kegiatan Pengembangan database informasi potensi unggulan Meningkatnya nilai ekspor Kota Bandung (US $) promosi produk kualitas ekspor, lounching unggulan potensi Bdg. Terslenggaranya sosialisasi importir dan tersedianya data importir Kota Bandung Tersedianya database informasi potensi unggulan 2 06 17 05 Kegiatan kerjasama standarisasi mutu produk baik Nasional, Bilateral, Regional dan Internasional Terselenggaranya kerjasama standarisasi mutu produk 2 06 17 09 Kegiatan Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/ peng 2 06 18 Program peningkatan efisiensi dalam negeri 2 06 18 01 Kegiatan penyempurnaan perangkat peraturan, dan pelaksanaan operasional 2 06 18 14 Kegiatan pembangunan promosi dalam negeri 2 06 18 xx Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pasar 2 06 18 15 Kegiatan peningkatan kewiraan non formal pengembangan komoditi ekspor kota bandung Jumlah pelaku formal yang mendapatkan izin sosialisasi Perda dan Perwal tentang penyelenggaraan Waralaba serta penyusunan Raperda peran dan di Kota Bandung promosi produk unggulan dan komoditi Kota Bandung serta Event Bandung Store revitalisasi pasar peningkatan kewiraan pedagang non formal US$ 601 jt US$ 603 jt 1,273,805,200 US$ 606 jt 1,839,864,000 US$ 609 jt 1,343,278,000 US$ 612 jt 1,477,606,000 US$ 614 jt 1,625,367,000 US$ 614 jt 7,559,920,200 6 kali 2 kali 880,867,000 2 kali 1,302,630,000 2 kali 698,778,000 3 kali 797,106,000 3 kali 880,000,000 18 kali 8 temu 2 temu 212,940,000 1 temu 124,234,000 2 temu 170,000,000 2 temu 175,500,000 3 temu 206,000,000 18 kali 1 paket informasi potensi unggulan 4,559,381,000 888,674,000 - - 30 kecamatan 200,000,000 30 kecamatan 200,000,000 30 kecamatan 200,000,000 30 kecamatan 200,000,000 30 kecamatan 800,000,000 2 temu 1 temu 179,998,200 2 temu 98,000,000 2 temu 154,500,000 2 temu 160,000,000 2 temu 174,367,000 11 temu 766,865,200 N/A - - 1 Kegiatan 115,000,000 2 kegiatan 120,000,000 2 kegiatan 145,000,000 2 kegiatan 165,000,000 7 kegiatan 545,000,000 14.831 unit 3 perda/3 perwal/1 kepwal 1.329 unit 1 Draft Perda, sosialisasi peraturan/kebi jakan bidang 1,205,000,000 1.462 unit 425,000,000 sosialisasi peraturan/ bidang 1,250,000,000 1.608 unit 400,000,000 sosialisasi peraturan/ bidang 1,407,642,000 1.769 unit 400,000,000 sosialisasi peraturan/ bidang 1,548,407,000 1.946 unit 400,000,000 sosialisasi peraturan/ bidang 1,703,247,000 22.945 unit 450,000,000 sosialisasi peraturan/ bidang 5 event 2 530,000,000 2 450,000,000 3 450,000,000 4 500,000,000 4 500,000,000 13 event N/A - - 5 pasar 225,000,000 8 pasar 349,821,000 10 pasar 399,697,000 15 pasar 430,000,000 38 pasar 7,114,296,000 2,075,000,000 2,430,000,000 1,404,518,000 540 orang 420 250,000,000 300 175,000,000 425 207,821,000 475 248,710,000 650 323,247,000 2.270 orang 1,204,778,000 Renstra 2013 2018 Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung V-91

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 2 06 19 Program pembinaan Jumlah PKL mendapat 1.310 PKL 1.800 PKL 1,675,000,000 1500 1,250,000,000 1750 1,250,000,000 2250 1,255,000,000 2750 1,300,000,000 10.050 PKL 6,730,000,000 pedagang kaki lima dan pembinaan tentang asongan manajemen, organisasi dan permodalan 2 06 19 01 Kegiatan pembinaan 1.310 PKL 1.800 PKL 1,675,000,000 1500 1,250,000,000 1750 1,250,000,000 2250 1,255,000,000 2750 1,300,000,000 10.050 PKL 6,730,000,000 organisasi pedagang kaki peningkatan manajemen lima PKL 2 06 xx Program persaingan Jumlah cakupan binaan Pedagang Formal N/A 100 pelaku 228,000,000 150 pelaku 325,000,000 200 pelaku 357,500,000 250 pelaku 393,250,000 300 pelaku 432,575,000 1.000 pelaku 1,736,325,000 3. Mewujudkan berdaya saing yang maju melalui peningkatan nilai tambah, pengembangan, perluasan pasar produk dalam dan luar negeri. a. Meningkatnya kemampuan teknologi dan mutu produk. b. Meningkatnya pemasaran produk. c. Terlayaninya masyarakat kecil. d. Terbinanya sentra dan. e. Meningkatnya yang bernilai tambah. - Jumlah sertifikat halal yang diterbitkan - Jumlah produk - Jumlah kecil yang dilayani - Jumlah sentra yang dibina - Jumlah yang bernilai tambah 2 06 xx xx Kegiatan pembinaan pelaku pedagang formal Bimbingan Teknis dan Penyusunan Data Base Pedagang Formal N/A 100 pelaku 228,000,000 150 pelaku 325,000,000 200 pelaku 357,500,000 250 pelaku 393,250,000 300 pelaku 432,575,000 1.000 pelaku 2 07 Industri 8,226,582,000 10,792,417,763 10,159,944,000 11,175,938,100 12,293,532,250 52,648,414,113 2 07 15 Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi Persentase berbasis teknologi 6.828 kecil 2.94 % 435,000,000 3.2 % 280,000,000 4.4 % 308,000,000 5.44 % 338,800,000 6 % 372,680,000 6 % 1,734,480,000 2 07 15 06 Kegiatan penguatan kemampuan berbasis teknologi bimtek,, festival food etnik, penyusunan road map pelatihan kerajinan Kota Bandung, dan penyusunan sentra-sentra kerajinan di Kota Bandung 2 07 16 Program Jumlah unit dan pengembangan sentra yang dibina kecil menengah 2 07 16 01 Kegiatan fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya 2 07 16 09 Kegiatan Pembinaan Industri Kecil menengah pada sentra Industri 2 07 17 Program peningkatan kemampuan teknologi 2 07 17 02 Kegiatan pengembangan dan pelayanan teknologi 2 07 17 05 Kegiatan pelatihan keterampilan kerajinan 2 07 18 Program penataan struktur 2 07 18 02 Kegiatan penyediaan sarana maupun prasarana kluster Unit yang tersertifikat halal, desain kemasan dan promosi produk bimtek dan promosi produk sentra indag serta pemetaan sentra kerajinan Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam proses produksi Masyarakat Industri kecil terlayani. Tersampaikannya materi pelatihan kepada kecil. Terpenuhinya sarana dan prasarana Gedung UPT Cigondewah Tersedianya sarana penunjang UPT, showroom dan sarana diklat sentra TPT Cigondewah 6.828 kecil 120 pelaku IKM 120 pelaku dari total IKM 6.600 14 Sentra dari 30 sentra 170 Industri Kecil 125 pelaku IKM 125 pelaku IKM 435,000,000 140 280,000,000 144 308,000,000 152 338,800,000 160 372,680,000 766 kecil 970,700,000 300 pelaku IKM 670,700,000 300 pelaku IKM 17 sentra 300,000,000 20 sentra dan 250 lapangan kerja baru 1,898,802,500 180 pelaku IKM 1,184,640,000 180 pelaku IKM 714,162,500 23 sentra dan 270 lapangan kerja baru 1,628,111,000 180 pelaku IKM 908,111,000 180 pelaku IKM 720,000,000 26 sentra dan 290 lapangan kerja baru 1,790,922,000 180 pelaku IKM 990,100,000 180 pelaku IKM 800,822,000 30 sentra dan 330 lapangan kerja baru 1,970,014,000 1.045 pelaku IKM 1,119,400,000 1.045 pelaku IKM 850,614,000 30 sentra dan 1.140 lapangan kerja baru 1,736,325,000 1,734,480,000 8,258,549,500 4,872,951,000 3,385,598,500 553 kecil 10.6 % 485,000,000 17.8 % 585,000,000 21.2 % 643,500,000 23.8 % 707,850,000 26.5 % 778,635,000 26.5 % 3,199,985,000 63 pelaku kecil 490 pelaku kecil 1 unit gedung UPT Cigondewah 1 unit gedung UPT Cigondewah 102 335,000,000 182 425,000,000 202 456,750,000 230 479,850,000 240 494,000,000 1019 2,190,600,000 90 150,000,000 120 160,000,000 150 186,750,000 180 228,000,000 200 284,635,000 1230 1,009,385,000 60 % 5,735,882,000 100 % 5,285,615,263 100 % 5,683,605,000 100 % 6,251,965,600 100 % 6,877,162,000 100 % 29,834,229,863 60 % 5,735,882,000 100 % 5,285,615,263 100 % 5,683,605,000 100 % 6,251,965,600 100 % 6,877,162,000 100 % 29,834,229,863 Renstra 2013 2018 Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung V-92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 2 07 19 Program pengembangan sentrasentra potensial Jumlah sosialisasi Bandung Kota Kreatif 1 unit buku sentra, 1 unit website sentra, 2 unit multimedia informasi sentra 2 kali 200,000,000 2 kali 460,750,000 3 kali 506,825,000 3 kali 557,507,500 3 kali 613,258,250 13 kali 2,338,340,750 2 07 19 02 Kegiatan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 2 07 21 Program pengembangan ekonomi dan teknopolis 2 07 21 05 Kegiatan pengembangan ekonomi kota berbasis teknologi dan informasi Sosialisasi Bandung Kretif Jumlah unit yang dibina Desain, HAKI, pada unit Kota Bandung 1 unit buku sentra, 1 unit website sentra, 2 unit multimedia informasi sentra 274 pelaku dari total 5.291 274 pelaku dari total 5.291 2 kali 200,000,000 2 kali 460,750,000 3 kali 506,825,000 3 kali 557,507,500 3 kali 613,258,250 13 kali 2,338,340,750 125 pelaku 125 pelaku 400,000,000 190 pelaku 400,000,000 190 pelaku 2,282,250,000 220 pelaku 2,282,250,000 220 pelaku 1,389,903,000 260 pelaku 1,389,903,000 260 pelaku 1,528,893,000 270 pelaku 1,528,893,000 270 pelaku 1,681,783,000 1.329 pelaku 1,681,783,000 1.329 pelaku 7,282,829,000 7,282,829,000 J U M L A H 18,739,222,600 39,142,031,763 40,249,503,000 43,275,753,100 46,664,729,250 188,071,239,713 Renstra 2013 2018 Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung V-93

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD ( Tahun 0 ) CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Target Kinerja pada akhir periode 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ADMINISTRASI UMUM ( Non Urusan ) 15 01 01 Program pelayanan administrasi peran Cakupan pelayanan administrasi peran 15 01 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya rata-rata surat yang terkirim 15 01 01 02 Kegiatan penyediaan jasa Tersedianya komunikasi, komunikasi, sumber daya sumber daya air dan listrik air dan listrik 15 01 01 xx Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15 01 01 08 Kegiatan penyediaan jasa Terwujudnya kebersihan kebersihan dan kenyamanan 15 01 01 09 Kegiatan penyediaan jasa Tersedianya dan perbaikan perlatan kerja erpeliharanya peralatan kerja 15 01 01 10 Kegiatan penyediaan alat Tersedianya alat tulis tulis yang memadai 15 01 01 11 Kegiatan penyediaan Terpenuhinya cetakan dan barang cetakan dan penggandaan penggandaan 15 01 01 12 Kegiatan penyediaan Tersedianya instalasi listrik Komponen Instalasi Listrik bangunan / Penerangan Bangunan Kantor 15 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 01 01 14 Kegiatan penyediaan perlatan rumah tangga 15 01 01 15 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 15 01 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 15 01 01 18 Kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 15 01 01 xx Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi peran/teknis peran Tersedianya peralatan dan perlengkapan Tersedianya alat kebutuhan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peraturan dan bacaan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 % 1,740,434,400 1,824,431,250 1,656,302,700 1,821,932,900 2,004,126,200 9,047,227,450 2.500 surat 3,600,000 3000 3,600,000 3500 4,000,000 4000 4,000,000 4500 4,600,000 17.500 surat 19,800,000 Tahun 260,850,000 Tahun 475,000,000 Tahun 290,052,700 Tahun 310,000,000 Tahun 325,000,000 Tahun 1,660,902,700 Tahun 22,750,000 Tahun 22,750,000 Tahun 22,750,000 Tahun 22,750,000 Tahun 22,750,000 Tahun 113,750,000 Tahun 195,400,000 Tahun 200,000,000 Tahun 207,000,000 Tahun 215,000,000 Tahun 230,000,000 Tahun 1,047,400,000 Unit 46,425,000 Unit 53,388,750 Unit 50,000,000 Unit 55,000,000 Unit 68,500,000 Unit 273,313,750 44 item 77,656,700 44 item 60,000,000 44 item 62,000,000 44 item 70,000,000 44 item 75,000,000 44 item 344,656,700 13 item 81,185,000 13 item 80,000,000 13 item 83,000,000 13 item 90,000,000 13 item 90,000,000 13 item 424,185,000 Tahun 63,950,000 Tahun 55,000,000 Tahun 55,500,000 Tahun 65,000,000 Tahun 68,250,000 Tahun 307,700,000 1 tahun 440,350,000 30 barang 350,000,000 30 barang 300,000,000 30 barang 340,000,000 30 barang 363,500,000 30 barang 1,793,850,000 37 item 36,874,200 37 item 39,000,000 37 item 41,000,000 37 item 51,115,750 37 item 55,000,000 37 item 222,989,950 Tahun 32,100,000 Tahun 36,915,000 Tahun 38,000,000 Tahun 44,667,150 Tahun 47,000,000 Tahun 198,682,150 Tahun 95,443,500 Tahun 100,000,000 Tahun 107,000,000 Tahun 120,000,000 Tahun 139,500,000 Tahun 561,943,500 Tahun 211,000,000 Tahun 150,000,000 Tahun 196,000,000 Tahun 210,000,000 Tahun 250,000,000 Tahun 1,017,000,000 Tahun 172,850,000 Tahun 198,777,500 Tahun 200,000,000 Tahun 224,400,000 Tahun 265,026,200 Tahun 1,061,053,700 Renstra 2013 2018 Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung V-94

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 15 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan sarana dan prasarana aparatur 100 % 1,339,650,000 620,000,000 682,000,000 750,200,000 825,220,000 4,217,070,000 15 01 02 03 Kegiatan Pembangunan gedung Tersedianya gedung Kegiatan 231,800,000 - - - - - - - - - 231,800,000 4. Terwujudnya kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan AKIP - Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklajuti - Nilai evaluasi AKIP - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah 15 01 02 22 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung 15 01 02 23 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan 15 01 02 24 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional / motor 15 01 02 42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung 15 01 03 Program Peningkatan disiplin aparatur 15 01 03 02 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15 01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 15 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 15 01 05 02 Kegiatan sosialisasi peraturan perundang - undangan 15 01 05 03 Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan 15 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 15 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15 01 06 02 Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran Berfungsinya gedung Berfungsinya mobil jabatan Berfungsinya kendaraan dinas operasional Gedung 53,400,000 Gedung 100,000,000 Gedung 132,000,000 Gedung 150,200,000 Gedung 155,220,000 Gedung 590,820,000 10 Mobil 315,400,000 10 Mobil 310,000,000 10 Mobil 325,000,000 10 Mobil 350,000,000 10 Mobil 385,000,000 10 Mobil 1,685,400,000 31 unit motor 218,850,000 31 unit motor 210,000,000 31 unit motor 225,000,000 31 unit motor 250,000,000 31 unit motor 285,000,000 31 unit motor 1,188,850,000 Terehabnya gedung 1 tahun 520,200,000 - - - - - - - - 1 tahun 520,200,000 Tingkat disiplin aparatur 105,700,000 121,555,000 133,710,500 147,081,550 161,789,700 669,836,750 Terwujudnya disiplin pegawai Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur Meningkatnya pemahaman peraturan perundang-undangan Meningkatnya pemahaman peraturan perundang-undangan Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklajuti 2 kegiatan 105,700,000 2 kegiatan 121,555,000 2 kegiatan 133,710,500 2 kegiatan 147,081,550 2 kegiatan 161,789,700 2 kegiatan 669,836,750 380,875,000 430,585,000 473,643,500 521,007,800 573,108,600 2,379,219,900 1 kegiatan 115,550,000 1 kegiatan 132,882,500 1 kegiatan 207,750,000 1 kegiatan 235,000,000 1 kegiatan 270,250,000 1 kegiatan 961,432,500 2 kegiatan 116,900,000 2 kegiatan 134,435,000 2 kegiatan 175,000,000 2 kegiatan 173,057,800 2 kegiatan 180,858,600 2 kegiatan 780,251,400 Tahun 148,425,000 Tahun 163,267,500 Tahun 90,893,500 Tahun 112,950,000 Tahun 122,000,000 Tahun 637,536,000 N/A 100 % 484,000,000 100 % 689,280,000 100 % 484,000,000 100 % 532,400,000 100 % 585,640,000 100 % 2,775,320,000 Nilai evaluasi AKIP N/A CC CC B B A A Indeks Kepuasan N/A B B B B B B Masyarakat (IKM) Persentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 434,000,000 100 % 634,280,000 100 % 400,000,000 100 % 400,000,000 100 % 400,000,000 100 % 2,268,280,000 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta tersedianya hasil survey pelayanan instansi kepada masyarakat 100% 50,000,000 100 % 55,000,000 100 % 84,000,000 100 % 132,400,000 100 % 185,640,000 100 % 507,040,000 penyusunan laporan keuangan semesteran JUMLAH ADUM 4,050,659,400 3,685,851,250 3,429,656,700 3,772,622,250 4,149,884,500 19,088,674,100 TOTAL 22,789,882,000 42,827,883,013 43,679,159,700 47,048,375,350 50,814,613,750 207,159,913,813 Renstra 2013 2018 Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung V-95