Catatan Kekurangan Kelengkapan Data Dukung Laporan Keuangan Satuan Kerja



dokumen-dokumen yang mirip
Nomor : W17-A/1859/OT.01.2/XII/2013 Samarinda, 31 Desember 2013

Para Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Koordinasi UAPPAW Pengadilan Tinggi Mataram

No Deskripsi Check KODE SATKER : Daftar Check Laporan Keuangan Tahunan 2013 untuk kode BA.ES

B. Sasaran Verifikasi Sasaran verifikasi adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan

PERADILAN AGAMA BENGKLULU KELAS I A

Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan

SOP PERENCANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA

KOORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

II. PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DIPA )

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. Aset Lancar

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Tanggal Revisi - SOP PENGAJUAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI. Kualifikasi Pelaksana : Mutu Baku Aktifitas. Pelaksana. Kasubbag. PDG/

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

Nomor : W11-A/97/KU.00/I/ Januari 2018

SISTEM DAN TATA CARA PEMBUKUAN

Nomor SOP. 17/SOP-PTY/04/2014 Tanggal Pembuatan 23 APRIL 2014 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 01 MEI 2014 SOP PENGAJUAN SPM GUP/TUP NIHIL

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/PMK.05/2013 TENTANG

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT DAERAH SURAT EDARAN NOMOR : 900 / 925 / V/KEU TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2013

UNIT/PEJABAT TERKAIT A. PELAKSANAAN ANGGARAN 1 Penyusunan Program Kerja Dan Jadwal Pelaksanaan Anggaran. Sekretaris. Sekretaris

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FUNGSI BAWAS KONSULTAN PENCEGAHAN PENINDAKAN

BAB III KINERJA KD TP UB KP TABEL 4. DIPA TA 2012 BERDASARKAN JENIS KEWENANGAN JENIS BELANJA PAGU REALISASI %

7. Memeriksa laporan realisasi anggaran manual ( bulan, triwulan & semester ) 8. Memeriksa catatan atas laporan keuangan (Semester & tahunan)

f. apakah ada aset jalan, irigasi dan jaringan yang benar-benar sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan direklasifikasikan ke

SMK-SMAK MAKASSAR Laporan Keuangan

c. jumlah bagian lancar TGR/TPA ini dimasukkan ke kelompok aset

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. Penjelasan Umum Neraca Komposisi Neraca per 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut :

Memeriksa laporan rekonsiliasi

SURAT EDARAN Nomor SE/06/I/2015. tentang

III. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP ) SUB BAGIAN KEUANGAN

BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT LEMBAR PENGESAHAN

3. Memeriksa, meneliti danmemberikan paraf konsep SAKPA Data 30 menit Data. 4 Memeriksa, meneliti danmemberikan paraf konsep SAKPA Data 30 menit Data

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA DEKONSENTRASI.

SOP PERENCANAAN ANGGARAN

BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT LEMBAR PENGESAHAN

SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DITJEN BADILAG

PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Jumlah

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DATA PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 BAGIAN ANGGARAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P. 27/Menhut-II/2009 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI

SISTEMATIKA DAN CONTOH FORMAT PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BAUK DIR Prosedur Pengelolaan Keuangan: Pencairan dan Pertanggungjawaban UP 24 Mei 2013 (Ganti UP)

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 A TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) URUSAN UMUM DAN KEUANGAN NO. URAIAN KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN KETERANGAN

Manual Prosedur Akuntansi Manajemen

SOP BAGIAN KEUANGAN ADMINISTRASI KEUANGAN

SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN)

1. Unit pengolah membuat Surat Permintaan Pem-bayaran (SPP) yang ditanda-tangani oleh

Nomor : W10 A/2564/OT.01.2/X/2010 Bandung, 27 Oktober 2010 Lampiran : 4 (empat) lembar Perihal : Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BAGIAN ANGGARAN 005 DIPA 01 (308152)

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 272/PMk.05/2014 TENTANG

Asumsi : Satker Ditetapkan pada Tahun 2010

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN. Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun Jl. SALAK III NO. 38

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

dilakukan proses serah terima kepada pemilik aset telah sesuai dengan posisi Neraca pada SIMAK- penambahan aset yang berasal dari pembelian dan

DESKRIPSI PEKERJAAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN. : Syahfari Satrya Putra Syahril, A.Md.

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATUAN KERJA

BAGIAN ANGGARAN 089 BULAN DESEMBER 2013 JALAN TAMALANREA RAYA NOMOR 3 BTP MAKASSAR 90245

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.05/2008 TENTANG

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

aset dalam penggunaan

BAB IV. Kesimpulan dan Saran. Pembangunan Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut: KPA (Kuasa Pengguna Anggaran); menyerahkannya pada BUD;

WALIKOTA BATU KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 180/8/KEP/ /2013 TENTANG

KATA PENGANTAR Inspektur Utama Arizal Ahnaf, MA

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAPANULI UTARA

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB NOMOR 234/PMK.05/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EVALUASI PENETAPAN KINERJA 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

Lampiran 1. Analisis kesesuaian proses pelaporan keuangan dengan peraturan yang berlaku. Kondisi di BBKSDA Jawa Barat

Tanggal Efektif SOP PERENCANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN/KEGIATAN. Kualifikasi Pelaksana : Persyaratan/ Ketua Keuangan Wases

SUB BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI KEDIRI

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. Penjelasan Umum Neraca Komposisi Neraca per 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut :

LAPORAN KEUANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 (AUDITED)

SOP AKUNTANSI DAN PELAPORAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL

2017, No Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Ne

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN SUMBER DANA PNBP

BATAM, MEI 2017 BIRO KEUANGAN DAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DAFTAR NAMA PESERTA KEGIATAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I 2013 TANGGAL 10 S.D. 11 JULI Operator SAKPA 2 Operator SIMAK-BMN

BAGIAN ANGGARAN 089 JALAN TAMALANREA RAYA NOMOR 3 BTP MAKASSAR 90245

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. SOP Perencanaan Anggaran b. SOP Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) c. SOP Pengajuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) d.

BAGIAN ANGGARAN 089 LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN PER AKI B 0 PE G ASA EU 0 PE B GU AN PR V 51 U 5 'A BULAN OKTOBER 2013

PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR Jln. Jend. Sudirman No. 226 (0737) , Home Page:

Elemen rekonsiliasi: BA, Eselon 1, Satker, Kewenangan, Program, Kegiatan, Output, Dana, Nomor Dokumen, Tanggal Dokumen

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.07/2010 TENTANG

BAGIAN ANGGARAN 089 LAPORAN KEUANGAN

2016, No Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lem

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 018 SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2014

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 265/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA LAIN-LAIN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 183 TAHUN 2011 TENTANG

Transkripsi:

Catatan Kekurangan Kelengkapan Data Dukung Laporan Keuangan Satuan Kerja s.d. Tanggal 24 Desember 2014, pukul 09.00 WITA. 1. Pengadilan Tinggi Samarinda - BAR, lampiran BAR April, Agustus November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Jan-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Des 2014 dengan dilengkapi SSBP belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat. Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Des 2014 dengan dilengkapi SSP belum ;- - LRA Manual Okt-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Rekening Koran bendahara pengeluaran Okt-Des 2014 belum, dan Rekening Koran lainnya selain Bendahara Pengeluaran DIPA 005.01 yang dimiliki dan dikelola oleh satuan kerja Jan-Mei dan Jul- Des 2014 belum; berwenang Jul-Desember 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Belum membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, dll belum ; - Belum melakukan pengisian draft CaLK Semester I 2014 dalam aplikasi Komdanas online ; - Hardcopy CaLK TA. 2013 (hasil review BAWAS dan BPKP) dan CaLK Semester I 2014 belum ; 2. Pengadilan Negeri Samarinda - BAR, Lampiran BAR Juli s.d. November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 belum ada ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 dengan dilengkapi SSBP belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat. Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 dengan dilengkapi SSP belum ; - LRA Manual Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran bendahara pengeluaran Jan-Des 2014 belum, dan Rekening Koran lainnya selain Bendahara Pengeluaran DIPA 005.01 yang dimiliki dan dikelola oleh satuan kerja Jul-Des 2014 belum;

berwenang Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Belum membuat daftar revisi DIPA/POK Jan-Des 2014, jika ada. (Format terlampir) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK pengelola ATK, SK-SK mutasi asset BMN, Dokumen Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN, dokuman penghapusan, dokumen hibah dan transfer masuk/keluar, serifikat tanah, dll) belum ; berwenang Jan-Mei dan Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Belum melakukan pengisian draft CaLK Semester I 2014 dalam aplikasi Komdanas online belum ; - Hardcopy CaLK TA. 2013 (Audited) dan CaLK Semester I 2014 belum ; 3. Pengadilan Negeri Balikpapan. - BAR, Lampiran BAR Juli s.d. November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat. Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum; - LRA Manual Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola Jul-Des 2014 ; - Berita Acara Internal Jan-Des 2014 dan Akurasi Data SAKPA dan SIMAK Jan-Jun 2014 yang telah ditanda tangani pejabat berwenang. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti pengelola ATK, SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, Dokumen Penetapan Status (PSP) BMN, sertifikat tanah, dll) belum ; - Hardcopy CaLK Semester I 2014 belum ; 4. Pengadilan Negeri Tenggarong - BAR, lampiran BAR dan LHR lengkap s.d. November, tersisa Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Mei dan Jul-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat. Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Des 2014 belum ; - LRA Manual Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani);

- Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola Jul-Des 2014 ; berwenang Jan-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar DIPA petikan TA 2014 beserta revisinya ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK pengelola keuangan, pengelola ATK, SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum ; - CaLK final belum upload di aplikasi Komdanas online ; 5. Pengadilan Negeri Tanah Grogot - BAR, lampiran BAR September dan - SPM dan SP2D Sept-Des 2014 (SPM No. 00035 dan selanjutnya) belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Des 2014 belum dengan melampirkan SSP (SSP baru ada 5 lembar) ; - LRA Manual Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola Jul-Des 2014 dan rekening lainnya yang dikelola satker Jan-Des 2014 belum; berwenang Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Daftar DIPA petikan TA 2014 beserta revisinya ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK pengelola ATK, SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum ; 6. Pengadilan Negeri Tanjung Redeb (data dukung terakhir yang masuk, belum kami update) - BAR dan lampiran BAR November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Nov-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP (jika - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Des 2014 dan SSP bulan April dan Oktober dan Desember belum ;

- LRA Manual Agu-Sept dan Nov-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran bendahara pengeluaran DIPA 01 dan 03 Jul-Des dan rekening perkara Nov-Des 2014 belum; berwenang Jan-Des 2014 belum. Yang ada hanya BAR Internal Semester I 2014 (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK pengelola ATK, SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum ; - CaLK final belum upload di aplikasi Komdanas online ; Hardcopy CaLK Semester I 2014 belum ; 7. Pengadilan Negeri Tarakan - BAR, lampiran BAR dan LHR lengkap s.d. November, tersisa Desember 2014 ditunggu; - Laporan PNBP dan SSBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP (jika - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 dan SSP Okt- Des 2014 belum ; - Rekening Koran semua rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum; berwenang tersisa bulan Desember 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN bulan Des (jika ada) belum ; 8. Pengadilan Negeri Bontang (data dukung terakhir yang masuk, belum kami update) - BAR, lampiran BAR dan LHR lengkap s.d. November, tersisa Desember 2014 ditunggu;

- Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP (jika - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 dan SSP belum ; - LRA Manual Sept-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran bendahara pengeluaran DIPA 01 Okt-Des 2014, dan rekening lainnya yang dikelola satker Jan-Mei dan Jul-Des 2014 belum. (rekening Koran lainnya hanya bulan Juni; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN bulan Des (jika ada) belum ; 9. Pengadilan Negeri Sangatta (data dukung terakhir yang masuk, belum kami update) - BAR, Lampiran BAR Oktober-November belum ttd, dan BAR, lampiran BAR dan LHR lengkap s.d. November, tersisa Desember 2014 ditunggu; - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP (jika - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Sept-Des 2014 dan SSP Okt- Des 2014 belum ; - LRA Manual Okt dan Nov-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum; berwenang Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK-SK mutasi asset BMN bulan Des (jika ada) belum ;

10. Pengadilan Negeri Malinau - BAR, lampiran BAR Oktober s.d. November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP (jika - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK pengelola ATK, SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, Dokumen Penetapan Status (PSP) BMN, Dokumen penghapusan, dll) belum; 11. Pengadilan Negeri Nunukan - BAR Januari dan Lampiran BAR Juli 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP (jika - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum; - LRA Manual Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Jul-Des 2014 belum; berwenang Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum; - CaLK Semester I 2014 (hasil koreksi Tim Monev) belum ;

12. Pengadilan Negeri Kutai Barat - BAR, Lampiran BAR Juli-Agustus 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D Sept-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Sept-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dengan melampirkan SSBP (jika - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Des 2014 dengan dilengkapi SSP belum; - LRA Manual Sept-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Sept-Des 2014 belum; berwenang Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum; - Belum melakukan upload CaLK Final di komdanas Online ; Hardcopy CaLK TA. 2013 (hasil review BAWAS dan BPKP) dan CaLK Semester I 2014 belum ; 13. Pengadilan Negeri Tanjung Selor (data dukung terakhir yang masuk, belum kami update) - BAR, lampiran BAR dan LHR lengkap s.d. November, tersisa Desember 2014 ditunggu; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dan SSBP Jul-Des 2014 belum. (jika - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 dengan dilengkapi SSP belum; - LRA Manual tersisa Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Jul-Des 2014 belum; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, Penetapan status BMN, penghapusan (kalo ada), dll) belum;

- Hardcopy CaLK Semester I 2014 belum ; 14. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda - BAR, Lampiran BAR Oktober-November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dan SSBP Jul-Des 2014 belum. (jika - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 dengan dilengkapi SSP belum; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum; ; Hardcopy CaLK TA. 2013 (hasil review BAWAS dan BPKP) dan CaLK Semester I 2014 belum ; 15. Pengadilan Agama Samarinda - BAR, Lampiran BAR s.d. November 2014 lengkap, tersisa BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu ; - SPM dan SP2D tersisa Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang tersisa Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat dan SSBP Jul-Des 2014 belum. (jika - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang tersisa Des 2014 dengan dilengkapi SSP belum; - LRA Manual tersisa Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran bendahara pengeluaran DIPA 01 tersisa Des 2014, dan rekening lainnya yang dikelola satker Jan-Des 2014 belum;

- Belum melakukan pengisian draft CaLK Semester I 2014 dalam aplikasi Komdanas online belum ; 16. Pengadilan Agama Balikpapan - Lampiran BAR Januari s.d. Juni dan Oktober 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR - SPM dan SP2D Jan-Jun dan Okt-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Okt dan Des 2014 belum (baru November yang ada). (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dan ada 3 (tiga) SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jan-Jun dan Okt-Des 2014, dan SSP Jan-Mar, Mei-Jun, dan Okt-Des 2014 belum (yang sudah SSP April dan Juli-Agustus); - LRA Manual Jan-Mar, Mei, dan Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Jan-Jun dan Okt-Des 2014 belum (baru triwulan III, yang ada); berwenang Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; 17. Pengadilan Agama Tenggarong - BAR, Lampiran BAR s.d. November 2014 sudah lengkap, dan tersisa BAR, lampiran BAR dan LHR - SPM dan SP2D tersisa Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang tersisa Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dengan melampirkan SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014, dan SSP tersisa Des 2014 belum ; - LRA Manual tersisa Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker tersisa Des 2014 belum ;

berwenang Oktober dan Desember 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; 18. Pengadilan Agama Tanah Grogot - BAR, Lampiran BAR Oktober-November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dengan melampirkan SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Agu-Des 2014, dan SSP Okt- Des 2014 belum ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum ; 19. Pengadilan Agama Tanjung Redeb - BAR, Lampiran BAR s.d. November 2014 sudah lengkap, dan tersisa BAR, lampiran BAR dan LHR Desember 2014 ditunggu; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Juli dan Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dengan melampirkan SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014, dan SSP Jul- Des 2014 belum ;

- Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum ; 20. Pengadilan Agama Tanjung Selor - BAR, Lampiran BAR s.d. November 2014 sudah lengkap, dan tersisa BAR, lampiran BAR dan LHR - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Juli-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dengan melampirkan SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014, dan SSP Jul- Des 2014 belum ; - LRA Manual Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Jul-Des 2014 belum ; - Belum melakukan pengisian draft CaLK Semester I 2014 dalam aplikasi Komdanas online belum ; 21. Pengadilan Agama Tarakan - BAR, Lampiran BAR Oktober-November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Juli-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dengan melampirkan SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Agu dan Okt-Des 2014, dan SSP Okt-Des 2014 belum ;

- Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti SK penunjukan rumah dinas dan besaran sewanya, SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum - Hardcopy CaLK TA. 2013 (hasil review BAWAS dan BPKP) dan CaLK Semester I 2014 (Hasil koreksi Tim Monev) belum ; 22. Pengadilan Agama Bontang - BAR, Lampiran BAR Oktober-November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR - SPM dan SP2D Jul-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Juli-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dengan melampirkan SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014, dan SSP Okt- Des 2014 belum ; - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Okt-Des 2014 belum ; 23. Pengadilan Agama Sangatta - BAR, Lampiran BAR Agustus-November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR - SPM dan SP2D Agu-Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Agu-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat), dengan melampirkan SSBP TA 2014 belum. (Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ;

- Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014, dan SSP Okt- Des 2014 belum ; - LRA Manual Agu-Okt dan Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Agu-Des 2014 belum ; berwenang Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; 24 Pengadilan Agama Nunukan - BAR, Lampiran BAR s.d. November 2014 sudah lengkap, dan tersisa BAR, lampiran BAR dan LHR - SPM dan SP2D tersisa Des 2014 belum ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang dan SSBP tersisa Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat, dan Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang tersisa Des 2014, dan SSP tersisa Des 2014 belum ; - LRA Manual tersisa Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker tersisa Des 2014 belum ; berwenang tersisa Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; 25 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda - BAR, Lampiran BAR Oktober-November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR

- Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang dan SSBP Okt-Des 2014 belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat, dan Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - Daftar pemotongan pajak yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Okt-Des 2014, dan SSP tersisa Des 2014 belum ; - Rekening Koran bendahara pengeluaran DIPA 01 Okt-Des 2014, dan rekening koran rekening lainnya yang dikelola satker Jan-Des 2014 belum ; berwenang Jan-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ; - Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti Ringkasan kontrak pengawasan, SK- SK mutasi asset BMN, dll) belum - Hardcopy CaLK Semester I 2014 belum ; 26. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan - BAR, Lampiran BAR Oktober-November 2014 belum ada, dan BAR, lampiran BAR dan LHR - SPM Jan-Jul, Okt-Des 2014 dan SP2D Juli, Okt-Des 2014 belum. (Tolong lembar SP2D dan SPM dipisahkan scannya, jangan ditumpuk soalnya ketika kami memerlukan perbaikan data tidak dapat melihat no dan tanggal SPM) ; - Laporan PNBP yang telah ditanda tangani pejabat berwenang Jul-Des 2014 belum. SSBP Nomor NTPN : 1210070002140314 tanggal 6 Januari 2014 senilai Rp3.545,- belum. (PNBP khusus untuk Bagian Anggaran/BA : 005.01, walaupun nihil tetap dibuat, dan Laporan PNBP Bisa diambilkan dari komdanas online dan ditanda tangani) ; - Daftar pemotongan pajak dan SSP Jan-Des 2014. (Yang sudah ada tidak jelas tahun anggarannya dan belum bertanda tangan pejabat berwenang) ; - LRA Manual Jul-Des 2014 belum. (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani); - Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola satker Jan-Des 2014 belum ; - Ringkasan Kontrak Belanja Modal ; - Berita Acara Internal dan Akurasi data Bulan Jan-Des 2014 yang sudah ditanda tangani pejabat berwenang. (Yang sudah ada hanya bulan Juni tapi belum ada nomor dan tandatangan (Bisa diambilkan dari komdanas online, dan tanda tangani) ;

- Surat-surat dan dokumen pengelolaan anggaran/barang, seperti Ringkasan kontrak pengawasan, SK panitia Pengadaaan, SK Panitia Penerima Pekerjaan, pengelola ATK, SK-SK mutasi asset BMN, dll) belum - pengisian draft CaLK Semester I 2014dan CaLK final belum upload di Komdanas Online; - Hardcopy CaLK Semester I 2014 belum ; - Belum upload CaLK final dan belum melakukan pengisian draft CaLK Semester I 2014dalam aplikasi Komdanas online ; - Hardcopy CaLK TA. 2013 (hasil review BAWAS dan BPKP) dan CaLK Semester I 2014 belum ;

2024 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan