RENCANA KERJA (RENJA) 207 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 72227 Telp (058) 770079 i
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, maka Rencana Kerja ( Renja) Sekretariat Kabupaten dapat kami susun. Tentu dengan segala keterbatasan yang ada pada kami barangkali Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabupaten tahun 207 ini terdapat kekurangan kekurangan sehingga perlu kritik dan saran semua pihak terkait sehingga dengan lapang dada kami akan menerimanya guna penyempurnaan. Keberadaan Sekretariat Kabupaten yang didasarkan atas Perda no 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi.Sekretariat Daerah dan Sekretariat Kabupaten tentunya adalah suatu yang sangat urgen bagi adanya keberadaan suatu pemerintahan didaerah. Oleh karena itu sesuai dengan undang- Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal dimana Sekretariat Kabupaten sebagai suatu lembaga pemerintahan didaerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan diwajibkan membuat rencana kerja atau dokumen perencanaan SKPD untuk (satu) tahun. Tentu rencana kerja dibuat adalah suatu rencana kerja SKPD yang berpedoman pada Renstra Sekretariat Kabupaten. Sekali lagi kami sangat menyadari atas segala kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan rencana kerja tahun 204 ini sehingga atas segala kritik dan saran untuk penyempurnaan sebelum dan sedsudahnya kami ucapkan terima kasih.. Akhirnya tidak lupa pula, bahwa selaku pimpinan SKPD Sekretariat Kabupaten mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ii
kepada seluruh pejabat dan staf yang ikut membantu dalam penyusunan dan penyelesaian rencana kerja Sekretariat Kabupaten tahun 207 ini, semoga Allah SWT yang membalaskannya. Batulicin, Desember 207 Sekretaris Kabupaten MUKHLIS, SH MM M.Hum NIP. 96323 99203 98 DAFTAR ISI iii
KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i Hal iii Bab I Pendahuluan... 5. Latar belakang....2 Landasan hukum... 2.3 Maksud dan tujuan... 2.4 Sistematika Penulisan Renja... 3 Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat tahun lalu... 4 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat tahun Lalu Dan Capaian Renstra... 4 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat... 4 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi... 4 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 5 BAb III Tujuan, sasaran Program dan Kegiatan... 7 3. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional... 7 3.2 Tujuan dan sasaran Renja... 7 3.3 Program dan Kegiatan... 8 Bab IV PENUTUP... 0 Lampiran iv
BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang Sesuai dengan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa semua lembaga pemerintahan baik dipusat maupun di daerah diwajibkan membuat suatu perencanaan dalam melaksanakan pembangunan. Perencanaan tidak lain adalah suatu proses untuk di menentukan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia Terbentuknya Kabupaten tanah Bumbu dengan UU No 2 tahun 2003, yang kemudian ditindak lanjuti dengan di buatnya Perda No 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Kabupaten serta Perbup No 0 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisas Sekretariat Kabupaten maka tentunya keberdaan Sekrtariat Kabupaten sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus tunduk dan mengacu pada yang ditentukan oleh UU No 25 ta hun 2004 tersebut serta pada perundangan terkait lainnya.. Sebagai suatu SKPD, maka Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu sesuai maksud UU. No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diwajibkan membuat Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Tentu pula Renstra SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih. Renja SKPD tidak lain adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk (satu) tahun, dan kongkritnya adalah merupakan dokumen yang berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Sekretariat Kabupaten selama (satu) tahun kedepan.
sehingga seluruh aktifitas dimaksudkan nanti dapat di pertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas,pokok dan fungsinya mengingat keberadaannya sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah..2. Landasan Hukum. UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan. 2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Kabupaten. 6. Perbup No. 0 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Kabupaten. 7. Undang Undang No. 23 tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah 8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 206 tentang Perangkat daerah.3 Maksud dan Tujuan Maksud di buatnya Rencana Kerja (Renja).SKPD, Sekretariat Kabupaten tahun 207 adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan untuk jangka wakti tahun kedepan yang ditetapkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten. Didalam pelaksanaannya Renja Sekretariat sesuai dengan Visi dan Misi Sekretariat Kabupaten sendiri yang merupakan bagian dari. Visi dan Misi Kabupaten 2
Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 207 adalah sebagai berikut:. Menjabarkan Visi, Misi, Program SKPD kedalam arah kebijakan dan program kerja yang rinci, terukur dan dapat dari tahun sebelumnya. 2. Meyediakan satu acuan resmi bagi pejabat struktural di Sekretariat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dengan sumber dana APBD. 3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan singkronisasi antar bagian-bagian yang di Sekretariat Kabupaten. 4. Menjadiakan tolak ukur kinerja dan mengevaluasi kinerja 5. Menciptakan iklim kerja yang aman dan kondisif dalam melaksanakan program kegiatan 6. Mengoftimalkan kerjasama dan kemitraan antara bagian-bagian di Sekretariat..4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Kabupaten tahun 207 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan. Latar Belakang.2 Landasan Hukum.3 Maksud dan Tujuan.4 Sistematika Penulisan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja Sekretariat 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan 3. Tujuan 3.2 Saran 3.3 Program dan Kegiatan Bab IV Penutup 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Tahun Lalu dan Capaian Renja Sekretariat Sekretariat Kabupaten merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten, dan keberadaan Sekretariat Kabupaten sekarang ini dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Bupati No 0 Tahun 2008, Sekretariat Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh sesuai kemampuan keuangan daerah. Sesuai dengan tugas tersebut diatas Sekretariat Kabupaten pada tahun 205 (n-2) dan tahun 206 (n-) telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 205 (n-2) dan 206 (n-) sebagaiman di jelaskan pada tabel terlampir. 2.2. Analisis Kinerja pelayanan Dari hasil analisis Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten pada tahun 205 ( n-2 )..28.92.285.800,- dengan Realisasi sebesar.9.537.974.62,- atau program kegiatan yang dapat terserap dan dilaksanakan 69,30%. sedangkan pada tahun 205 ( n- ) tahun berjalan yang mengacu pada renstra SKPD Tahun 20-205 dengan DPA yang telah di sahkan pagu sebesar.28.92.285.800,- dan realisasinya sebesar. 9.537.974.62,- atau program kegiatan yang telah dilaksanakan 69,30 %. 4
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dimana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekretariat selaku yang menyelenggarakan fasilitasi kegiatan Kabupaten Tanah Bumbu, kedepan menginginkan antara lain:. Terciptanya kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam peningkatan pengembangan SDM pegawai 2. Terwujudnya fasilitasi kegiatan Kabupaten yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan. 3. Penempatan SDM Pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya pada tugas yang dikuasainya 4. Terwujudnya administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan pengelolaan serta pemeliharaan Asset Sekretariat kabupaten. 5. Terdokumentasinya serta terimformasikan semua kegiatan dan produk produk Kabupaten sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 6. Terpenuhinya sarana dan prasarana tugas yang memadai serta terwujudnya lingkungan tempat kerja dan perkantoran yang bersih, aman, nyaman dan rapii 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rangka mewujudkan GOOD GOVERNANCE atau tata pemerintahan yang baik yang dikaitkan tugas pokok Sekretariat Kabupaten dan sebagai tolak ukur RKPD tahun 207 yaitu:. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai) secara maksimal guna menghadapi era globalisasi. 2. Penguatan kinerja aparatur yang bersih,tulus dan profesional. 3. Mendorong peningkatan kesolehan sosial pada aparatur 5
Dengan keterkaitan RKPD, visi dan misi Kabupaten yang disusun dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 207 diantaranya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Penyelenggaraan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih Dari dasar tersebut diatas Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai visi: Mewujudkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan Kabupaten berdasarkan prinsif good governance. Sedangkan misi Sekretariat Kabupaten, yaitu antara lain sebagai berikut:. Melakukan upaya pembinaan sumber daya aparatur guna terlaksananya fasilitas kegiatan yang baik dan benar 2. Melaksanakan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan asset serta pengaturan penggunaannya sesuai ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan 3. Melaksanakan tertib administrasi penggunaan anggaran yang dilakukan secara transparan, efektif dan akuntabel 4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal dalam rangka senantiasa terlaksananya pelaksanaan tugas selaku legislatif serta peran sertanya dalam ikut menyelesaikan masalah-masalah timbul didearah 5. Mengembangkan jalinan hubungan dengan berbagai media dan LSM guna saling mewujudkan informasi yang membangun. Berkaitan dengan dengan program kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat tentunya tidak akan secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Program dan kegiatan-kegiatan Sekretariat hanyalah merupakan tugas-tugas kesekretariatan dengan segala aspek pelaksanaan teknisnya dimana mempunyai urgensi dalam rangka mendukung terlaksananya tugas lembaga Legislatif () dan anggotanya atau memberikan fasilitasi atas kegiatan yang dilaksanakannya sebagai wakil rakyat. 6
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sekretariat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak bersentuhan langsung dengan hajad masyarakat banyak, maka Sub Bab 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak dapat kami sajikan/sampaikan. 7
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan di capai atau yang hasilkan dalam jangka waktu (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu kepada Visi dan Misi serta isu-isu dan analisis strategis. Tentunya tidak harus di nyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dan sehingga juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi SKPD dalam hal ini visi dan misi Sekretariat Kabupaten yang searah dan sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tentu pula, bahwa tujuan Rencana Kerja (Renja) adalah agar terselenggaranya program kerja Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif dan efesien yaitu antara lain:. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas lembaga legislatif / 2. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas para anggota legislatif /. 3. Terlaksanannya tugas pokokdan fungsi Sekretariat melalui program dan kegiatan yang sedang serta akan dilakukan secara berkesinambungan sesuai prosedur ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dengan tidak terlepas daripada RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah terpilih 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Sasaran adalah suatu penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata oleh suatu lembaga yang dalam hal ini oleh Sekretariat Kabupaten dalam rangka pengelolaan administrasi. Mengingat tugas pokok Sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas legislatif atau dan atau tugas-tugas anggotanya, maka sasaran utama Rencana Kerja (Renja) tentu guna terwujudnya 8
perencanaan, pelaksanaan dan falilitasi yang baik terhadap anggota legislatif atau sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kabupaten yang berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu (satu) tahun. Oleh karena itu sasaran Rencana Kerja (Renja) setelah memperhatikan tugas pokok Sekretariat Kab. tersebut dapat pula di identifikasikan sebagaia berikut: - Memberdayakan lembaga dan anggota legislatif atau dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya sebagai wakil rakyat penyelenggara otonomi daerah. - Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat selaku eksekutif melalui peningkatan kinerja, dedikasi, disiplin dan kesejahtraan pegawai. - Memelihara dan meningkatkan hubungan harmonis antara pemerintah Kabupaten selaku eksekutif dengan Kabupaten selaku lagislatif sasuai peraturan perundang undangan dan rasa saling hormat mengharmati terhadap peran, hak dan kewajiban masing-masing guna landasan yang kuat dalam bekerjasama melaksanakan pembangunan baik sekarang atau dimasa mendatang. 3.3 Program dan Kegiatan Program pada dasarnya merupakan kumpulan berbagai kegiatan atau aktifitas,usaha-usaha, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat pada tahun 207 mendatang, maka programprogram yang dikemukakan adalah sebagai berikut:. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 9
7. Kerjasama Informasi dengan Masa Media 8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sedangkan kegiatan pada dasarnya adalah merupakan penjabaran program-program yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam kurun waktu (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan kata kata lain adalah suatu tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan program-program yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dari program-program yang dikemukakan tersebut, maka pada tahun 207 Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu mengemukakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0. Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 3. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 4. Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 8. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 9. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 2. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 0
23. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 24. Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 25. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 26. Rapat-rapat Paripurna 27. Kegiatan Reses 28. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah 29. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota 30. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 32. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
BAB IV PENUTUP Sebagai penutup dari pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabupaten tahun 207 yang kami kemukakan ini, maka pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :. Renja SKPD Sekretariat Kabupaten tahun 207 menurut maksud UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional suatu yang wajib di buat, dimana renja SKPD tersebut berpedoman pada renstra SKPD yang telah mengacu pada RKPD, dan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang tidak lain penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih 2. Renja SKPD Sekretariat Kabupaten tahun 207 adalah suatu dokumen perencanaan (satu) tahun yang kongkretnya merupakan dokumen berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan Sekretariat Kabupaten selama (satu) tahun kedepan sehingga seluruh aktifitas yang dimaksud dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan di daerah 3. Renja SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten tahun 207 ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan pungsi Sekretariat Kabupaten, yaitu menyelegarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung peran pungsi dan tugas Kabupaten khususnya dan pemerintah Kabupaten pada umumnya. 4. Renja SKPD Sekretariat Kabupaten tahun 207 ini juga diharapkan menjadi acuan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kabupaten serta digunakan dalam laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabupaten mendatang. 2
Demikian atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabupaten tahun 207 kami bersyukur kehadirat Allah SWT dan semoga bermanfaat. Batulicin, Desember 207 Sekretaris Kabupaten H.Nooryakin,SE,MM NIP. 95800 98503 042 3
L A M P I R A N i
Nama SKPD : Sekretariat () Urusan Wajib 20 Kode Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 20 0 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 20 0 02 20 0 06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional Tabel 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Tahun 207 dan Prakiraan Maju Tahun 208 Kabupaten Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 208 Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaian Indikatif Kinerja (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Rencana Tahun 207 Catatan Penting 00% 8.67.380.522,00 APBD 00% 8.67.380.522,00 Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik Sekretariat 2 Bulan 840.830.000,00 APBD 2 Bulan 840.830.000,00 Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Sekretariat 57 Unit 706.200.000,00 APBD 57 Unit 706.200.000,00 20 0 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat 2 Bulan 75.0.000,00 APBD 2 Bulan 75.0.000,00 20 0 08 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Sekretariat 39 Jenis 49.77.000,00 APBD 39 Jenis 49.77.000,00 20 0 0 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Sekretariat 6 Jenis 84.628.522,00 APBD 6 Jenis 84.628.522,00 20 0 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20 0 2 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan 20 0 3 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20 0 5 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediannya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor Sekretariat Tahun 04.575.000,00 APBD Tahun 04.575.000,00 Sekretariat Tahun 6.685.000,00 APBD Tahun 6.685.000,00 Sekretariat 28 Unit 62.280.000,00 APBD 28 Unit 62.280.000,00 -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia Sekretariat Paket 5.000.000,00 APBD Paket 5.000.000,00 20 0 7 - Penyediaan Makanan dan Minuman 20 0 8 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah Sekretariat Tahun 224.200.000,00 APBD Tahun 224.200.000,00 Sekretariat 74 Kali 2.424.55.000,00 APBD 74 Kali 2.424.55.000,00 20 0 9 - Penyediaan Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Sekretariat 3 Orang 3.56.00.000,00 APBD 3 Orang 3.56.00.000,00 20 0 22 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 390 Kali 64.200.000,00 APBD 390 Kali 64.200.000,00
Meningkatnya Sarana dan Prasarana 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur 20 02 2 Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Tersedianya Gudang Aset dan Tempat Parkir Kantor 00%.4.820.000,00 APBD 00%.4.820.000,00 Sekretariat Paket 225.950.000,00 APBD Paket 225.950.000,00 20 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Sekretariat Unit 83.700.000,00 APBD Unit 83.700.000,00 20 02 3 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor Sekretariat 97 Unit 84.70.000,00 APBD 97 Unit 84.70.000,00 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 00% 400.300.000,00 APBD 00% 400.300.000,00 20 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia Sekretariat 43 Steel 304.000.000,00 APBD 43 Steel 304.000.000,00 20 03 03 -Pengadaan pakaian kerja lapangan 20 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 20 05 20 05 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Tersedia Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti Aparatur Setwan Sekretariat 54 Steel 26.800.000,00 APBD 54 Steel 26.800.000,00 Sekretariat 5 Steel 69.500.000,00 APBD 5 Steel 69.500.000,00 00% 50.000.000,00 APBD 00% 50.000.000,00 Sekretariat 5 Kali 50.000.000,00 APBD 5 Kali 50.000.000,00 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 00% 200.000.000,00 APBD 00% 200.000.000,00 20 06 0 - Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 06 03 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 20 5 20 5 0 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Sekretariat 2 Dokumen 00.000.000,00 APBD 2 Dokumen 00.000.000,00 Sekretariat 2 Dokumen 00.000.000,00 APBD 2 Dokumen 00.000.000,00 00% 27.38.688.000,00 APBD 00% 27.38.688.000,00 Sekretariat 4 Perda 3.28.875.000,00 APBD 4 Perda 3.28.875.000,00 20 5 02 -Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Jumlah Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Sekretariat 5 Kali 00.000.000,00 APBD 5 Kali 00.000.000,00 20 5 03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 20 5 04 -Rapat-rapat Paripurna Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang Terlaksana Luar Daerah Anggota 9.659.055.000,00 APBD Anggota 9.659.055.000,00 Sekretariat 59 Kali 679.768.000,00 APBD 59 Kali 679.768.000,00
20 5 05 -Kegiatan Reses Jumlah Reses yang Terlaksana 3 Kali.684.440.000,00 APBD 3 Kali.684.440.000,00 20 5 06 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah 20 5 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota 20 5 08 -Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 20 8 Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah yang Jumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota yang Terlaksana Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Meningkatkan Kerjasama Informasi dengan Masa Media Kali 0.750.000,00 APBD Kali 0.750.000,00 Luar Daerah Kali.828.800.000,00 APBD Kali.828.800.000,00 Sekretariat 5 Kali 00.000.000,00 APBD 5 Kali 00.000.000,00 00% 459.000.000,00 APBD 00% 459.000.000,00 20 8 0 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah Release Berita Sekretariat 48 Dokumen 459.000.000,00 APBD 48 Dokumen 459.000.000,00 20 23 20 23 0 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan 00% 389.000.000,00 APBD 00% 389.000.000,00 Sekretariat 5 Media 389.000.000,00 APBD 5 Media 389.000.000,00 Jumlah 38.739.88.522,00 38.739.88.522,00, 20 Januari 206 Sekretaris H. NOORYAKIN, SE, MM NIP. 95800 98503 042
NO Program / Kegiatan A Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional 3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor 5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan 8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 0 - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah 2 - Penyediaan Tenaga Non PNS 3 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 C - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2 -Pengadaan pakaian kerja lapangan 3 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu D Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Ra - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif) 2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 3 -Rapat-rapat Paripurna 4 -Kegiatan Reses
5 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah 6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota E Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
Indikator Outcome Capaian Keterangan Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik 00 Berhasil Maksimal Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 00 Berhasil Maksimal 00 Berhasil Maksimal Tersedianya Alat Kebersihan Kantor 00 Berhasil Maksimal Tersedianya ATK 00 Berhasil Maksimal Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediannya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor 00 Berhasil Maksimal 00 Berhasil Maksimal 00 Berhasil Maksimal Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia 00 Berhasil Maksimal Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah 00 Berhasil Maksimal 00 Berhasil Maksimal Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 00 Berhasil Maksimal Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 00 Berhasil Maksimal Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara 00 Berhasil Maksimal Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor 00 Berhasil Maksimal Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia 00 Berhasil Maksimal Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Tersedia akyat Daerah 00 Berhasil Maksimal 00 Berhasil Maksimal Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang Terlaksana 00 Berhasil Maksimal 00 Berhasil Maksimal 78 Berhasil Jumlah Reses yang Terlaksana 00 Berhasil Maksimal
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah yang Jumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota yang Terlaksana i Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan 88 Berhasil 50 Berhasil 00 Berhasil Maksimal
Nama SKPD : Sekretariat Kode () Urusan Wajib Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Tabel 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Tahun 207 dan Prakiraan Maju Tahun 208 Kabupaten Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 207 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 208 Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaian Indikatif Kinerja (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) 4 0 Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 4 0 0 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 4 0 0 02 4 0 0 06 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 00% APBD Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik Sekretariat 2 Bulan APBD Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Sekretariat 57 Unit APBD 4 0 0 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat 2 Bulan APBD 4 0 0 08 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Sekretariat 39 Jenis APBD 4 0 0 0 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Sekretariat 6 Jenis APBD 4 0 0 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 0 0 2 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan 4 0 0 3 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 0 0 5 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediannya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor Sekretariat Tahun APBD Sekretariat Tahun APBD Sekretariat 28 Unit APBD -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia Sekretariat Paket APBD 4 0 0 7 - Penyediaan Makanan dan Minuman 4 0 0 8 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah Sekretariat Tahun APBD Sekretariat 74 Kali APBD 4 0 0 9 - Penyediaan Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Sekretariat 3 Orang APBD
4 0 0 22 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah 4 0 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 0 02 2 Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Gudang Aset dan Tempat Parkir Kantor 390 Kali APBD 00% APBD Sekretariat Paket APBD 4 0 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Sekretariat Unit APBD 4 0 02 3 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor Sekretariat 97 Unit APBD 4 0 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 00% APBD 4 0 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia Sekretariat 43 Steel APBD 4 0 03 03 -Pengadaan pakaian kerja lapangan 4 0 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 4 0 05 4 0 05 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Tersedia Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti Aparatur Setwan Sekretariat 54 Steel APBD Sekretariat 5 Steel APBD 00% APBD Sekretariat 5 Kali APBD 4 0 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 00% APBD 4 0 06 0 - Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 0 06 03 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4 0 5 4 0 5 0 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Sekretariat 2 Dokumen APBD Sekretariat 2 Dokumen APBD 00% APBD Sekretariat 4 Perda APBD 4 0 5 02 -Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Jumlah Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Sekretariat 5 Kali APBD 4 0 5 03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Luar Daerah Anggota APBD
4 0 5 04 -Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang Terlaksana Sekretariat 59 Kali APBD 4 0 5 05 -Kegiatan Reses Jumlah Reses yang Terlaksana 3 Kali APBD 4 0 5 06 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah 4 0 5 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota 4 0 5 08 -Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 4 0 8 Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah yang Jumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota yang Terlaksana Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Meningkatkan Kerjasama Informasi dengan Masa Media Kali APBD Luar Daerah Kali APBD Sekretariat 5 Kali APBD 00% APBD 4 0 8 0 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah Release Berita Sekretariat 48 Dokumen APBD 4 0 23 4 0 23 0 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan 00% APBD Sekretariat 5 Media APBD Jumlah - -, 20 Januari 206 Sekretaris H. NOORYAKIN, SE, MM NIP. 95800 98503 042
Tabel 2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renja SKPD s.d Tahun 207 Kabupaten Kode Urusan Wajib 0 Pemerintahan Umum 0 0 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 0 0 02 -Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. Meningkatkan Pelayanan administrasi Perkantoran Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) -Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan -Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor -Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor Output : Tersedianya barang cetakan -Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan penggandaan -Penyediaan komponen listrik/penerangan Output :Tersedianya Peralatan Listrik bangunan kantor dan Penerangan Kantor -Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Realisasi Target Kinerja Target Kinerja Capaian Target Program dan Indikator Kinerja Program Hasil Program dan Program (Renstra SKPD) Kegiatan (Renja SKPD Realisasi Capaian (outcome)/kegiatan(output) Keluaran Kegiatan s.d Tingkat Capaian Tahun s/d 2020 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Ringkasan Tahun n-) Program dan Kegiatan s.d Tahun (n-3) Realisasi Target Renstra Tahun (n-2) Tahun (n-2) Realisasi (%) Tahun Berjalan (Tahun n- (%) ) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 0 = (0/4) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan -Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Output : Jumlah Peralatan dan perlenngkapan kantor yang tersedia Output : Jumlah Bahan bacaan yang tersedia -Penyediaan makanan dan minuman Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat -Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Output : Jumlah Rapat rapat daerah koordinasi Keluar daerah -Penyediaan jasa tenaga non PNS Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang tersedia -Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah 4 0 04 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Output : Jumlah Fasilitas Penunjang Kantor Kegiatan Kantor -Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output : Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang terpelihara -Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Output : Persentase Peralatan dan perengkapan kantor yang terpelihara Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan 00% 0% 0% 0% 0% 20% 8% 8% 60 0 0 0 0% 2 2 20% 500 0 0 0 0% 00 00 20% 60 0 0 0 0% 2 2 20% 95 0 0 0 0% 39 39 20% 305 0 0 0 0% 6 6 20% 5 0 0 0 0% 20% 5 0 0 0 0% 20% 40 0 0 0 0% 28 25 8% 0080 0 0 0 0% 0 0 0% 5 0 0 0 0% 20% 5 0 0 0 0% 20% 5 0 0 0 0% 20% 5 0 0 0 0% 20% 00% 0% 0% 0% 0% 23% 23% 23% 0 0 0 0 0% 3 3 30% 0 0 0 0 0% 2 2 20% 5 0 0 0 0% 20% 20 04 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 00% 0% 0% 0% 0 20% 20% 20% -Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Output : Jumlah Pakaian Dinas yang Perlengkapannya tersedia Output : Jumlah pakaian Kerja -Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan lapangan Output : Jumlah pakaian Dinas hari -Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu hari tertentu Meningkatkan Kapasitas Sumber 20 04 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur daya Aparatur Output : Jumlah Aparatur yang -Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan mengikuti Bimbingan teknis Perundang-undangan implementasi peraturan perundang - undangan 75 0 0 0 0% 43 40 20% 270 0 0 0 0% 54 54 20% 575 0 0 0 0% 5 5 20% 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00 0 0 0 0% 0 0 0%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan 20 04 5 Rakyat Daerah -Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Meningkatkan kapasitas kelembagaan Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif 00% 0% 0% 0% 0% 20% 4% 4% 50 0 0 0 0% 0 6 2% -Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Jumlah alat kelengkapan 5 0 0 0 0% 20% yang difasilitasi -Rapat-rapat Paripurna Output : Jumlah Rapat - rapat paripurna 5 0 0 0 0% 20% -Kegiatan Reses Output : Jumlah Reses 5 0 0 0 0% 3 2 3% -Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah -Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Output : Jumlah Kunjungan Pimpinan dan anggota dalam daerah Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan Pimpinan dan anggota 55 0 0 0 0% 3 5% 25 0 0 0 0% 5 5 20% - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota 20 04 23 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi -Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah medical Chec up anggota dan tanggungannya Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi Output : Jumlah Dokumentasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 700 0 0 0 0% 40 0 0% 00% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 5 0 0 0 0% 20%, Januari 207 Sekretaris H. Mukhlis, SH, MM, M.Hum NIP.96323 99203 98
Tabel 2.3 Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 207 Kabupaten Nama SKPD : Sekretariat Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Kebutuhan Dana (. Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian 000) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () (2) I Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatkan Pelayanan administrasi Perkantoran Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 00% 6.47.366.975 2 308.400.000 Meningkatkan Pelayanan Program Pelayanan Adminstrasi administrasi Perkantoran Perkantoran 0 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 00% 6.47.366.975 2 308.400.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) 00 756.50.000 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) 00 756.50.000 3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan 4 Kantor 5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor 2,00 70.302.000 39,00 9.766.25 6,00 208.06.000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor 2 70.302.000 39 9.766.25 6 208.06.000 6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Output :Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor,00 0.962.600,00 7.456.250 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Output :Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor 0.962.600 7.456.250 8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlenngkapan kantor yang tersedia 28,00 505.5.000 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlenngkapan kantor yang tersedia 28 505.5.000 9 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 0 - Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Jumlah Bahan bacaan yang tersedia Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat 2520 250.000.000 755.250.000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Jumlah Bahan bacaan yang tersedia Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat 2520 250.000.000 755.250.000 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi Keluar daerah.52.244.000 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi Keluar daerah.52.244.000 2 3 - Penyediaan Tenaga Non PNS - Rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang tersedia Output : Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah.464.300.000 59.895.000 - Penyediaan Tenaga Non PNS - Rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang tersedia Output : Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah.464.300.000 59.895.000 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur 00%.744.900.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur 00%.744.900.000 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor 2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Jumlah Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Output : Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang terpelihara 2,00 580.550.000 3,00.00.200.000 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Jumlah Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Output : Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang terpelihara 2 580.550.000 3.00.200.000
3 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Output : Persentase Peralatan dan perengkapan kantor yang terpelihara,00 64.50.000 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Output : Persentase Peralatan dan perengkapan kantor yang terpelihara 64.50.000 III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 00%.450.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 00%.450.000 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia 43,00 272.950.000 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia 43 272.950.000 2 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan 54,00 40.000.000 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan 54 40.000.000 3 - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Program Peningkatan IV Kapasitas Sumber Daya Aparatur Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur 5,00 38.500.000 20% 420.000.000 - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur 5 38.500.000 20% 420.000.000 V - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Meningkatkan kapasitas kelembagaan 60 420.000.000 20% 8.909.340.000 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Meningkatkan kapasitas kelembagaan 60 420.000.000 20% 8.909.340.000 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif 0 83.298.000 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif 0 83.298.000 2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah Output : Jumlah alat kelengkapan yang difasilitasi 3.47.572.000 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah Output : Jumlah alat kelengkapan yang difasilitasi 3.47.572.000 3 - Rapat - rapat Paripurna Output : Jumlah Rapat - rapat paripurna 700.000.000 - Rapat - rapat Paripurna Output : Jumlah Rapat - rapat paripurna 700.000.000 4 - Reses Output : Jumlah Reses 3 393.420.000 - Reses Output : Jumlah Reses 3 393.420.000 5 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah Output : Jumlah Kunjungan Pimpinan dan anggota dalam daerah 70.250.000 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah Output : Jumlah Kunjungan Pimpinan dan anggota dalam daerah 70.250.000 6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Luar Daerah Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan Pimpinan dan anggota 5 3.424.950.000 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Luar Daerah Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan Pimpinan dan anggota 5 3.424.950.000 7 VI - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Output : Jumlah medical Chec up anggota dan tanggungannya Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 40 889.850.000 20% 247.900.000 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Output : Jumlah medical Chec up anggota dan tanggungannya Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 40 889.850.000 20% 247.900.000
- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik,00 247.900.000 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 247.900.000, Januari 207 Sekretaris H. Mukhlis, SH, MM, M.Hum NIP.96323 99203 98
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 207 Kabupaten No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap Thn Besaran/Volume Catatan Program Pelayanan Adminstrasi I Perkantoran 6.47.366.975 00% - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 308.400.000 2 Bulan 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional 756.50.000 00 % 3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 70.302.000 2 Bulan 4 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.766.25 39 Jenis 5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 208.06.000 6 Jenis 6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0.962.600 Tahun 7 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor 7.456.250 Tahun 8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 505.5.000 28 Unit 9 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 250.000.000 2520 Eksemplar 0 - Penyediaan Makanan dan Minuman 755.250.000 Tahun - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah.52.244.000 Tahun 2 - Penyediaan Tenaga Non PNS.464.300.000 Tahun 3 - Rapat Koordinasi dalam daerah 59.895.000 Tahun II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.744.900.000 00% - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor 580.550.000 2 Paket 2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.00.200.000 3 Paket 3 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor 64.50.000 Tahun III Program Peningkatan Disiplin Aparatur.450.000 00% - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 272.950.000 43 Stel 2 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan 40.000.000 54 Stel 3 IV V - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 420.000.000 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 8.909.340.000 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 38.500.000 5 Stel Luar Daerah 420.000.000 60 Orang 83.298.000 0 Raperda 2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah 3.47.572.000 Tahun 3 - Rapat - rapat Paripurna 700.000.000 Tahun 4 - Reses 393.420.000 3 Kali 5 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota ke Dalam Daerah 70.250.000 Kali 6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Luar Daerah 3.424.950.000 5 Kali 7 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota 889.850.000 40 Orang Program Optimalisasi Pemanfaatan VI Teknologi Informasi 247.900.000 20% - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 247.900.000 Tahun 20% 20%, Januari 207 Sekretaris H. Mukhlis, SH, MM, M.Hum NIP.96323 99203 98