1 URUSAN WAJIB 2.723.872.500,00 18.805.137.450,00 123.655.419.000,00 145.184.428.950,00 1 03 PEKERJAAN UMUM 2.144.645.000,00 14.896.099.950,00 119.598.009.000,00 136.638.753.950,00 1 03 10301 2.144.645.000,00 14.896.099.950,00 119.598.009.000,00 136.638.753.950,00 1 03 10301 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.620.170.000,00 652.431.150,00 2.272.601.150,00 1 03 10301 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 170.100.000,00 1 03 10301 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.575.000,00 105.425.000,00 1 03 10301 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 164.730.000,00 270.000,00 1 03 10301 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.400.000,00 47.901.150,00 1 03 10301 01 11 1 03 10301 01 12 1 03 10301 01 14 1 03 10301 01 17 1 03 10301 01 18 1 03 10301 01 19 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 105.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 20.000.000,00 1 03 10301 01 23 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 1.450.465.000,00 735.000,00 170.100.000,00 107.000.000,00 165.000.000,00 51.301.150,00 45.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 105.000.000,00 125.000.000,00 20.000.000,00 1.451.200.000,00 1 03 10301 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.325.000,00 2.260.989.000,00 7.359.500.000,00 9.626.814.000,00 1 03 10301 02 02 1 03 10301 02 03 1 03 10301 02 05 1 03 10301 02 07 1 03 10301 02 09 Pembangunan rumah dinas 1. Pembangunan gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.750.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 52.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 77.000.000,00 1 03 10301 02 11 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 1.825.000,00 123.175.000,00 1 03 10301 02 15 Pengadaan mebeleur 80.500.000,00 1 03 10301 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.400.000,00 73.600.000,00 1 03 10301 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 25.000.000,00 1 03 10301 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.100.000,00 1.986.214.000,00 1 03 10301 02 28 1 03 10301 02 30 1 03 10301 02 44 1 03 10301 02 147 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD 33.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pembangunan Gudang 1. 3.750.000.000,00 52.000.000,00 77.000.000,00 125.000.000,00 80.500.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 1.989.314.000,00 20.000.000,00 33.000.000,00 1 03 10301 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.125.000,00 102.875.000,00 105.000.000,00 11
1 03 10301 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 2.125.000,00 102.875.000,00 1 03 10301 05 1 03 10301 05 01 1 03 10301 15 1 03 10301 15 05 1 03 10301 16 1 03 10301 16 03 1 03 10301 16 07 1 03 10301 17 1 03 10301 17 03 105.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36.000.000,00 36.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 36.000.000,00 36.000.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 12. 12. Pembangunan Jembatan 12. 12. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 2.480.000.000,00 2.480.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong 1.780.000.000,00 Pembangunan Drainase Kelurahan 700.000.000,00 1.780.000.000,00 700.000.000,00 Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00 Pembangunan Turap/talud/bronjong 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00 1 03 10301 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 20.050.000,00 4.279.950.000,00 84.574.009.000,00 88.874.009.000,00 1 03 10301 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 7.300.000,00 2.492.700.000,00 1 03 10301 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan 12.750.000,00 1.787.250.000,00 1 03 10301 18 06 1 03 10301 18 07 1 03 10301 18 08 1 03 10301 18 17 Peningkatan Jalan 11.150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan 51.429.009.000,00 Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi 20.000.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan 1.995.000.000,00 2. 1.800.000.000,00 11.150.000.000,00 51.429.009.000,00 20.000.000.000,00 1.995.000.000,00 1 03 10301 22 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan 2.950.000,00 297.050.000,00 300.000.000,00 1 03 10301 22 05 Inventarisasi dan Penyusunan Database Jalan Poros Desa 2.950.000,00 297.050.000,00 300.000.000,00 1 03 10301 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 5.300.000,00 539.250.000,00 2.619.500.000,00 3.164.050.000,00 1 03 10301 23 04 1 03 10301 23 14 1 03 10301 23 15 Pengadaan Alat-alat Berat 1.800.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan 51.800.000,00 Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan 129.500.000,00 1 03 10301 23 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat 1.700.000,00 153.300.000,00 1 03 10301 23 17 1 03 10301 23 18 Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan Pengadaan Kontainer 490.000.000,00 1 03 10301 23 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan 2.000.000,00 243.250.000,00 1 03 10301 23 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kontainer 1.600.000,00 90.900.000,00 1 03 10301 27 1 03 10301 27 01 1 03 10301 27 12 1.800.000.000,00 51.800.000,00 129.500.000,00 155.000.000,00 490.000.000,00 245.250.000,00 92.500.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 3.250.279.800,00 3.450.279.800,00 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 1.250.279.800,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK IPD) 1.250.279.800,00 12
1 03 10301 27 13 1 03 10301 29 1 03 10301 29 04 1 03 10301 29 08 1 03 10301 29 09 1 03 10301 29 15 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 6.350.000.000,00 6.350.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan 2.650.000.000,00 Penataan Sarana Prasarana Ibu Kota Kabupaten 2.600.000.000,00 Penataan Lingkungan Perbatasan 700.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana kota 400.000.000,00 2.650.000.000,00 2.600.000.000,00 700.000.000,00 400.000.000,00 1 03 10301 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 103.050.000,00 2.296.950.000,00 2.400.000.000,00 1 03 10301 30 09 1 03 10301 30 13 Pengadaan aspal 1. Pengadaan Semen 1 03 10301 30 26 Penunjang PLPBK P2KP 46.800.000,00 103.200.000,00 1 03 10301 30 27 Perencanaan LPJU Perdesaan 1.050.000,00 48.950.000,00 1 03 10301 30 28 Penunjang Kegiatan P2KKP 55.200.000,00 144.800.000,00 1. 150.000.000,00 50.000.000,00 1 03 10301 31 Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Air Minum 290.075.000,00 174.925.000,00 465.000.000,00 1 03 10301 31 01 Penunjang Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS 98.775.000,00 101.225.000,00 1 03 10301 31 02 Penunjang Pelaksanaan Kegiatan HIK 191.300.000,00 73.700.000,00 265.000.000,00 1 03 10301 32 Program Perencanaan Teknis Infrastruktur 93.150.000,00 506.850.000,00 600.000.000,00 1 03 10301 32 01 Perencanaan Teknis Infrastruktur 93.150.000,00 506.850.000,00 600.000.000,00 1 03 10301 33 Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan 1.450.000,00 498.550.000,00 2.870.000.000,00 3.370.000.000,00 1 03 10301 33 05 Pengadaan LPJU 2.870.000.000,00 1 03 10301 33 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU 1.450.000,00 498.550.000,00 2.870.000.000,00 1 04 PERUMAHAN 430.522.500,00 606.492.500,00 382.410.000,00 1.419.425.000,00 1 04 10301 430.522.500,00 606.492.500,00 382.410.000,00 1.419.425.000,00 1 04 10301 15 Program Pengembangan Perumahan 187.600.000,00 312.400.000,00 1 04 10301 15 10 Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 49.200.000,00 50.800.000,00 1 04 10301 15 11 Penyusunan Data Dasar Perumahan 72.550.000,00 127.450.000,00 1 04 10301 15 12 Fasilitasi Penyusunan Perda Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman 10.300.000,00 89.700.000,00 1 04 10301 15 13 Fasilitasi Penyerahan PSU Perumahan 55.550.000,00 44.450.000,00 1 04 10301 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 171.000.000,00 109.000.000,00 280.000.000,00 1 04 10301 16 07 Penunjang Kegiataan Pembangunan Sanitasi 171.000.000,00 109.000.000,00 280.000.000,00 1 04 10301 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 71.122.500,00 160.892.500,00 182.410.000,00 414.425.000,00 1 04 10301 19 14 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 182.410.000,00 182.410.000,00 13
1 04 10301 19 16 Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 58.747.500,00 67.267.500,00 1 04 10301 19 17 Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran 12.375.000,00 93.625.000,00 126.015.000,00 106.000.000,00 1 04 10301 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 800.000,00 24.200.000,00 225.000.000,00 1 04 10301 20 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pemakaman Umum (TPU) 800.000,00 24.200.000,00 1 04 10301 20 10 Penataan Lingkungan Tempat Pemakaman Umum (TPU) 25.000.000,00 1 05 PENATAAN RUANG 3.425.000,00 276.575.000,00 2.280.000.000,00 1 05 10301 3.425.000,00 276.575.000,00 2.280.000.000,00 1 05 10301 15 Program Perencanaan Tata Ruang 3.425.000,00 276.575.000,00 280.000.000,00 1 05 10301 15 17 Penyusunan DED Penataan Kota Kecamatan 3.425.000,00 276.575.000,00 1 05 10301 16 1 05 10301 16 11 280.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang Penataan Lingkungan Pusat Pemerintahan 1 08 LINGKUNGAN HIDUP 145.280.000,00 3.025.970.000,00 1.425.000.000,00 4.596.250.000,00 1 08 10301 145.280.000,00 3.025.970.000,00 1.425.000.000,00 4.596.250.000,00 1 08 10301 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 142.930.000,00 2.528.320.000,00 475.000.000,00 3.146.250.000,00 1 08 10301 15 14 Pemeliharaan TPA Bojonglarang 3.225.000,00 166.775.000,00 1 08 10301 15 17 Penunjang Kebersihan se-kabupaten Pekalongan 130.580.000,00 1.993.420.000,00 1 08 10301 15 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kebersihan 1.425.000,00 65.825.000,00 1 08 10301 15 26 1 08 10301 15 29 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang TPA Bojonglarang Penunjang Sarana dan Prasarana Pembangunan TPS 3R 60.000.000,00 1 08 10301 15 30 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Masuk ke TPA 2.425.000,00 147.575.000,00 1 08 10301 15 31 1 08 10301 15 32 1 08 10301 15 33 Pembangunan Pool/Garasi Truk Sampah Rehabilitasi Transfer Depo Kedungwuni 75.000.000,00 Pembangunan Landasan Kontainer dan Pagar Keliling 1 08 10301 15 34 Fasilitasi Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah 5.275.000,00 94.725.000,00 170.000.000,00 2.124.000.000,00 67.250.000,00 60.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 1 08 10301 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.350.000,00 497.650.000,00 950.000.000,00 1.450.000.000,00 1 08 10301 24 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 2.350.000,00 497.650.000,00 1 08 10301 24 15 1 09 1 09 10301 Revitalisasi Taman Perkotaan 950.000.000,00 950.000.000,00 PERTANAHAN 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 14
1 09 10301 16 1 09 10301 16 04 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan 250.000.000,00 250.000.000,00 2.723.872.500,00 18.805.137.450,00 123.655.419.000,00 145.184.428.950,00 15