Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu Sasaran : Eksportir Non Produsen PT Citra Prima Utama 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon Email : (0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Auditor : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT Citra Prima Utama b. Alamat Kantor : Jl Tomat No. 35 Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan c. Jenis Izin Usaha : Eksportir Non Produsen d. Nomor Induk Berusaha : No. 8120002990866 Tanggal 06 September 2018 e. Jenis Produk : Arang Kayu f. Lokasi Industri : Jl Tomat No. 35 Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan g. Email : rizlasyahrianoor@gmail.com h. Pengurus Perusahaan : Direktur : uhammad Naparin Komisari : uhammad Helmi i. anagement Representatif : Farid Wahdyannoor Halaman 1 dari 8
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu 11 Februari 2019 Industri PT Citra Prima Utama 11 12 Februari 2019 Industri PT Citra Prima Utama 12 Februari 2019 Industri PT Citra Prima Utama Samarinda, 18 Februari 2019 Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. enyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. eminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan anajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. elakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya. Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. a. PT Citra Prima Utama dinilai EENUHI standar VLK pada Eksportir Non Produsen sesuai Lampiran 2.10. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Citra Prima Utama diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Halaman 2 dari 8
4. RESUE HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PRINSIP 1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah 1. 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir 2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan PT Citra Prima Utama memiliki akta pendirian No. 10 tanggal 23 Desember 2008 oleh Notaris artius, S.H. Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HA No. AHU-0019057.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 Akta perubahan terakhir No. 02 tanggal 03 Agustus 2018 oleh Notaris Desi Sukmayanti, S.H.,.Kn. Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HA No. AHU- 0100804.AH.01. 11.TAHUN 2018 tanggal 03 Agustus 2018. Informasi yang tercantum di akta telah sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan PT Citra Prima Utama memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman odal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru No. 510/2524.P1.Prb1/ DPPTSP/2018 tanggal 23 Agustus 2018, berlaku s.d 22 Agustus 2023. Dalam rangka melaksanakan perdagangan ekspor, PT Citra Prima Utama telah memiliki Data Registrasi Kepabeanan dengan akses kepabeanan importir dan eksportir yang diterbitkan oleh Direktorat Teknis Kepabeanan Kementrian Keuangan RI tanggal 12 September 2018 dengan nomor referensi 05.024242. Halaman 3 dari 8
3. 1.1.1.c Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4. 1.1.1.d Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. 1.1.1.e emiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP PT Citra Prima Utama memiliki identitas pelaku usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 8120002990866 yang sekaligus merupakan pengesahan TDP, API dan Hak akses kepabeanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 06 September 2018. Tersedia NPWP atas nama PT Citra Prima Utama No. 02.753.620.0-732.000. SKT No. S-12704KT/WPJ.29/KP/0203/ 2018 tanggal 21 September 2018 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen lainnya Eksportir Non Produsen PT Citra Prima Utama memiliki kontrak pasokan bahan baku jenis produk arang kayu sebanyak 50.000 ton/tahun dengan TPT-KO PT Citra Prima Utama yang telah memiliki S-LK. Nomor kontrak 073/CPU-XII/2018 tanggal 20 Desember 2018. PRINSIP 2. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan 6. 2.1.1.a Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP Seluruh produk yang diterima oleh Eksportir Non Produsen PT Citra Prima Utama adalah Produk Arang Kayu yang berasal dari Pemasok yang telah memiliki S-LK yaitu : TPT KO PT Citra Prima Utama, No. S-LK 148.SVLK.010-IDN.06.15 berlaku Halaman 4 dari 8
22 Juni 2015 s.d 21 Juni 2021. 7. 2.1.1.b Dokumen angkutan hasil hutan yang sah 2019 Eksportir Non Produsen PT Citra Prima Utama menerima Produk Arang Kayu dari pemasok sebanyak 7.671,430 ton, dilengkapi dengan 493 set Nota Angkutan yang sah. 8. 2.1.1.c Laporan utasi Produk Tersedia Laporan utasi Produk Arang periode November 2018 Januari 2019, total penerimaan produk arang 7.671,430 ton, ekspor 7.512,047 ton dengan rincian : Yordania : 37,360 ton Dubai : 97,500 ton Bahrain : 227,920 ton alaysia : 4.068,444 ton Australia : 646,980 ton Jerman : 115,650 ton Kuwait : 985,343 ton Arab Saudi : 1.285,040 ton Selandia baru : 47,810 ton Laporan utasi Produk telah sesuai dengan dokumen angkutan yang digunakan. 9. 2.2.1.a Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 2019 realisasi ekspor PT Citra Prima Utama seluruhnya berupa arang kayu sebanyak 7.512,047 ton yang dilengkapi dengan 43 set dokumen PEB yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. 10. 2.2.1.b Packing List (P/L) 2019 realisasi ekspor PT Citra Prima Utama seluruhnya berupa arang kayu sebanyak 7.512,047 ton yang dilengkapi dengan 43 set dokumen Packing List Halaman 5 dari 8
yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. 11. 2.2.1.c Invoice 2019 realisasi ekspor PT Citra Prima Utama seluruhnya berupa arang kayu sebanyak 7.512,047 ton yang dilengkapi dengan 43 set dokumen Invoice yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. 12. 2.2.1.d Bill of Lading (B/L) 2019 realisasi ekspor PT Citra Prima Utama seluruhnya berupa arang kayu sebanyak 7.512,047 ton yang dilengkapi dengan 43 set dokumen Bill of Lading yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. 13. 2.2.1.e Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal 14. 2.2.1.f Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis 15. 2.2.1.g Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar NA NA NA PT Citra Prima Utama masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu sehingga tidak memiliki hak untuk menggunakan dokumen V-Legal. Selama periode November 2018 Januari 2019 realisasi produk yang diekspor adalah arang kayu sehingga tidak wajib menggunakan dokumen V-Legal 2019 realisasi produk yang diekspor PT Citra Prima Utama adalah arang kayu sehingga tidak wajib dilakukan verifikasi teknis 2019 realisasi produk yang diekspor PT Citra Prima Utama adalah arang kayu sehingga tidak dikenakan bea keluar Halaman 6 dari 8
16. 2.2.1.h Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya NA 2019 realisasi produk yang diekspor adalah arang kayu yang sumber bahan bakunya berasal dari limbah kayu yang bukan dari hasil kayu lelang dan tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. PRINSIP 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir non produsen 17. 3.1.1.a Pedoman / prosedur K3. PT Citra Prima Utama memiliki SOP K3 yang mengatur K3 dilapangan mulai dari penerimaan sampai dengan pengiriman produk arang dan prosedur pemakaian APD bagi pekerja. Penanggung jawab K3 di Perusahaan adalah Sdr. Syahruddin, surat penugasan dari Direktur No. 064/CPU-XI/2018 tanggal 08 November 2018 18. 3.1.1.b Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 Tersedia jalur evakuasi yang mengarahkan pekerja menuju titik kumpul yang aman saat terjadi bahaya / keadaan darurat. Tersedia peralatan K3 di lapangan seperti helm, masker, kacamata, sepatu dan rompi keselamatan. Pekerja telah menggunakan APD yang baik dan benar saat bekerja. 19. 3.1.1.c Catatan kecelakaan kerja PT Citra Prima Utama memiliki catatan kerja yang dibuat setiap bulannya. Halaman 7 dari 8
RESUE HASIL VERIFII(ASI LEGALITAS I(AYU vtrustindo Certlfration FVLK-17 Rev. 0510112019 NO. VERIFIER N[-At 24. 3.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 21. 3.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja 22. 3.2.3 Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur KESESUAIAT{ / KETIDAIGBUAAT.I 2019 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi Pekerja di PT Citra Prima Utama tidak terlibat dan / atau membentuk serikat pekerja. Namun demikian, terdapat surat pernyataan dari Direktur No. 010/CPUlll2019 tanggal 09 Februari yang membolehkan pekerja untuk membentuk dan / atau terlibat dalam serikat pekerja. PT Citra Prima Utama mempekerjakan lebih dari 1O orang pekerja sehingga wajib memiliki peraturan perusahaan. Tersedia PP yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil enengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru No. 188.4.03/060lDisKop,UK&NakerlzOl9 tanggal 31 Januari 2019. PT Citra Prima Utiama tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda berumur 18 tdhun a.n Bella, lahir di Land. Ulin Selatan tanggal 15 Februari2000. Keterangan: :emenuhi T : Tidak emenuhi NA : Not Applicable nda,21 Februari 2019 PT Trustindo Prima Karya Halaman I dari 8