Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Komplek Perkantoran Pemerintah Sekojo Nomor 11 Telepon (0711) 7690008 Fax. (0711) 7690078 Kode Pos 30753 e-mail: bpkad@banyuasinkab.go.id website: www.bpkad.banyuasinkab.go.id PANGKALAN BALAI 30753
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah- Nya, Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan. Rencana Kerja Perangkat adalah dokumen perencanaan Perangkat untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Tahun 2019 ini merupakan Rencana Kerja Tahun Transisi Rencana Strategis 2014-2018 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis 2014-2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang telah beberapa kali mengalami reviu dan perubahan sejalan dengan berubahnya organisasi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Reviu dan Perubahan terakhir dilakukan pada Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Tahun 2016 Nomor 063) dan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset (Berita Tahun 2016 Nomor 200). Dengan mengingat bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam penyusunan Renja di masa mendatang. Pangkalan Balai, April 2018 @ Pit. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset I KabupaJ^n^,, { Pembina Tk. I NIP. 196510231987031001 halaman it
Rencana Kerja 2019 BPKAD DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN hal. i ii iii iv BAB I BAB II BAB III BAB IV PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat 3.3. Program dan Kegiatan RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 5 6 6 6 8 11 BAB V PENUTUP 12 LAMPIRAN halaman iii
Rencana Kerja 2019 BPKAD DAFTAR LAMPIRAN Judul Nama Lampiran Lampiran C1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Lampiran C2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Lampiran C3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2018 Lampiran C5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 halaman iv
Rencana Kerja 2019 BPKAD BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Perangkat adalah dokumen perencanaan Perangkat untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Tahun 2019 ini merupakan Rencana Kerja Tahun Transisi Rencana Strategis 2014 2018 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis 2014 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang telah beberapa kali mengalami reviu dan perubahan sejalan dengan berubahnya organisasi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Reviu dan Perubahan terakhir dilakukan pada Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Tahun 2016 Nomor 063) dan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset (Berita Tahun 2016 Nomor 200). 1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah ; 3. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Tahun 2016 Nomor 063); 1
Rencana Kerja 2019 BPKAD 4. Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset (Berita Tahun 2016 Nomor 200); 5. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Nomor xxx/kpts/bpkad-sk/2016 tanggal xx Desember 2016 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis 2014 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah: 1. Sebagai bahan pendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 2. Sebagai dokumen perencanaan tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset. 3. Mendeskripsikan program dan kegiatan yang akan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset pada tahun 2019. 4. Sebagai arah penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat 3.3. Program dan Kegiatan 2
Rencana Kerja 2019 BPKAD BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP 3
Rencana Kerja 2019 BPKAD BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Rata-rata capaian Rencana Kerja Tahun 2017 atas empat indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah sebesar 102,40% dengan rata-rata capaian Rencana Strategis sebesar 100,78%. Rincian capaian Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan terdapat dalam Tabel C3 pada bagian lampiran. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset dapat dilihat pada Tabel C1 pada bagian lampiran. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Isu-isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah: 1. Perlunya dilakukan kajian akademis tentang potensi Pendapatan Asli. 2. Perlu adanya database potensi dan sumber Pendapatan Asli. 3. Adanya perubahan peraturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang mengharuskan adanya kajian yang lebih intensif tentang kedudukan, tugas dan fungsi Seksi terkait dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan itu sendiri. 2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam Tabel C2 pada bagian lampiran. 4
Rencana Kerja 2019 BPKAD 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat, tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan maupun tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset. 5
Rencana Kerja 2019 BPKAD 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional BAB III TUJUAN DAN SASARAN Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 mengacu pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang tentunya sudah melakukan telahaan terhadap kebijakan nasional. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut: No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 1 Meningkatnya Kemandirian 2 Terwujudnya APBD tepat waktu Rasio PAD terhadap Pendapatan Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan Tepat Waktu Meningkatnya penerimaan PAD Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan non PAD Meningkatnya kualitas APBD Pertumbuhan penerimaan Pajak non PBB dan BPHTB Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB Capaian target penerimaan PAD non Pajak Capaian target penerimaan pendapatan non PAD Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu 6
Rencana Kerja 2019 BPKAD No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 3 Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan dan pelaporan APBD (IKU ) Opini BPK RI atas LKPD Tahun n-1 Terwujudnya pelaksanaan APBD secara efisien dan akuntabel Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah Tersajinya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel sesuai SAP Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah Persentase pengelola keuangan Perangkat mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan Persentase penyerapan anggaran APBD Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu Persentase kasus TP/TGR selesai diputus Majelis TP/TGR Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016 Persentase pengelola BMD Perangkat mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD Persentase Perangkat melaksanakan perencanaan BMD sesuai ketentuan Persentase Perangkat yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Persentase Perangkat yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Persentase LKPD disajikan tepat waktu 7
Rencana Kerja 2019 BPKAD No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat publik pelayanan kepuasan terhadap Terwujudnya aparatur yang profesional, bebas dari korupsi, bersih dan melayani Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana yang memadai Meningkatnya akuntabilitas kinerja Capaian kerja aparatur yang baik Perilaku aparatur yang baik Tingkat kehadiran aparatur dalam 1 tahun Adanya pengakuan zona integritas BPKAD menuju WBK dan WBBM Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan Baik Nilai evaluasi atas LKjIP Tahun n-1 3.3. Program dan Kegiatan Nama Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Nama Kegiatan Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Jasa Teknis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 8
Rencana Kerja 2019 BPKAD Nama Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengelolaan Anggaran Program Pengelolaan Perbendaharaan Nama Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin Pegawai Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Monitoring dan Evaluasi Disiplin Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Penyusunan Analisis Beban Kerja Penyusunan Rencana Strategis SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengembangan STI Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh Penyusunan Rancangan Peraturan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD serta DPA Penyusunan Rancangan Peraturan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD serta DPA Perubahan Penyusunan Rancangan Pedoman Penyusunan RKA APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Penyusunan Rancangan Sistem Operasional Prosedur Bidang Anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pergeseran Penyusunan KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS P Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan Manajemen Kas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Penyusunan Rancangan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS 9
Rencana Kerja 2019 BPKAD Nama Program Program Pengelolaan Barang Milik Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak dan PAD Non Pajak Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak Program Revitalisasi Fungsi Unit Pelaksana Teknis Kecamatan dan Petugas Pemungut Program Pengamanan Penerimaan Non PAD Program Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan Nama Kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Pembinaan dan Pengendalian BMD Penyusunan Laporan Semester BMD Penyusunan Laporan Tahunan BMD Penyusunan PEraturan Pengelolaan BMD Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Pembindahtanganan dan Pemanfaatan BMD Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan Penyusunan Laporan Berkala Keuangan Pemerintah Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Peraturan Akuntansi Keuangan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pendataan dan Pendaftaran Pajak Pembentukan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Penilaian dan Penetapan Pajak Distribusi Ketetapan Pajak Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Pajak Kajian Potensi Pendapatan Asli Penyusunan Revisi Perda dan Perbub Pajak Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Non Pajak Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak Uji Petik dan Operasi Sisir Gebyar Pajak Penagiahan Pajak Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan dan Pengurangan Sosialisasi dan Publikasi Pajak Penyuluhan Pajak Pembinaan Teknis UPT Kecamatan dan Petugas Pemungut Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT Kecamatan Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Dana Perimbangan Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Non PAD Non Dana Perimbangan Survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan Penyusunan dan Revisi SOP Pencanangan Zona Integritas Sosialisasi dan Publikasi 10
Rencana Kerja 2019 BPKAD BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana kerja dan kerangka pendanaan Tahun 2019 dapat dilihat dalam lampiran C5 pada bagian lampiran. 11
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah Program Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019. Dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna. Pangkalan Balai, April 2018 Pit. Kepala Badan Pengeioia Keuangan Dan Aset Daarah, SUBAiSlU, Ak.,~CA. Pembina Tingkat I NIP. 196510231987031001 12
ti ll M i Ill
Perencanaan BPKAD Tabel C.2 Renja 2019 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 KABUPATEN BANYUASIN OPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp000,00) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp000,00) Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi Outcome : Tingkat pemenuhan layanan Perkantoran administrasi perkantoran 5.063.170.822,34 4 4 1 5 2 1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa : Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber 322.599.992,00 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik 4 4 1 5 2 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang : Jasa Jaminan Barang Milik 101.200.000,00 Milik 4 4 1 5 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 4 1 5 2 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan : Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 24.400.000,00 : Jasa Administrasi Keuangan 1.280.502.841,00 4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Jasa Kebersihan Kantor 84.000.000,00 4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor : Alat Tulis Kantor 505.526.800,00 4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan : Barang Cetakan dan Penggandaan 510.080.000,00 Penggandaan 4 4 1 5 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi : Komponen Instalasi 27.050.000,00 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 4 1 5 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan : Peralatan dan Perlengkapan Kantor 389.967.764,34 Perlengkapan Kantor 4 4 1 5 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan : Bahan Bacaan dan Peraturan 38.880.000,00 Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan 4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Bahan Logistik Kantor 24.744.000,00 4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman : Makanan dan Minuman 35.400.000,00 4 4 1 5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan : SPD Luar diterbitkan 1.023.879.425,00 Konsultasi Ke Luar 4 4 1 5 2 1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan : SPD Dalam diterbitkan 149.540.000,00 Konsultasi Ke Dalam 4 4 1 5 2 1 24 Penyediaan Jasa Pendukung : Jasa Pendukung Administrasi 545.400.000,00 Administrasi Perkantoran / Jasa Perkantoran / Jasa Teknis Teknis 4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Outcome : Kondisi sarana dan prasarana 506.790.000,00 Prasarana Aparatur dalam keadaan Baik 4 4 1 5 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selesai 85.430.000,00 4 4 1 5 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 4 1 5 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4 4 1 5 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selesai : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor selesai : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor selesai 304.960.000,00 59.650.000,00 56.750.000,00 4 4 1 5 2 3 Program Peningkatan Disiplin Outcome : Perilaku aparatur yang baik 562.300.000,00 Aparatur Tingkat kehadiran aparatur dalam 1 tahun 4 4 1 5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta : Pakaian Dinas Beserta 195.250.000,00 Perlengkapannya Perlengkapannya 4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan : Pakaian Kerja Lapangan 136.850.000,00 4 4 1 5 2 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari : Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 52.500.000,00 Tertentu 4 4 1 5 2 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 111.200.000,00 Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai selesai 4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 36.500.000,00 selesai 4 4 1 5 2 3 9 Monitoring dan Evaluasi Disiplin : Monitoring dan Evaluasi Disiplin 30.000.000,00 Aparatur Aparatur selesai 4 4 1 5 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Outcome : Capaian kerja aparatur yang baik 428.027.000,00 4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal : Pendidikan dan Pelatihan Formal 383.210.000,00 selesai 4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja : Dokumen Analisis Beban Kerja 44.817.000,00 4 4 1 5 2 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen SAKIP 1.922.677.275,00 Persentase penyajian laporan kinerja dan keuangan berbasis IT E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C2 halaman 2 dari 19
Perencanaan BPKAD Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp000,00) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp000,00) Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD : Dokumen Renstra 139.066.800,00 4 4 1 5 2 6 18 Penyusunan Laporan Keuangan : Laporan Keuangan 34.840.000,00 Bulanan dan Akhir Tahun 4 4 1 5 2 6 24 Pembangunan, Pemeliharaan, dan : Pembangunan, Pemeliharaan, dan 1.546.448.875,00 Pengembangan STI Pengembangan STI selesai 4 4 1 5 2 6 26 Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD : Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD selesai 4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh selesai 4 4 1 5 2 62 Program Pengelolaan Anggaran Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu 4 4 1 5 2 62 1 Penyusunan Rancangan Peraturan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD serta DPA : Raperda, Raperbup dan DPA APBD 2020 4 4 1 5 2 62 2 Penyusunan Rancangan Peraturan : Raperda, Raperbup dan DPA PAPBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD serta DPA Perubahan 2019 4 4 1 5 2 62 7 Penyusunan Rancangan Pedoman : Raperbup Pedoman Penyusunan RKA Penyusunan RKA APBD APBD 4 4 1 5 2 62 9 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa : Raperbup Standar Harga Satuan Barang / Jasa 162.301.600,00 40.020.000,00 2.164.113.350,36 388.416.466,00 410.899.900,00 199.489.000,00 162.012.500,00 4 4 1 5 2 62 10 Penyusunan Rancangan Peraturan : Raperbup Standar Biaya 182.180.500,00 Bupati tentang Standar Biaya 4 4 1 5 2 62 13 Penyusunan Rancangan Peraturan : Rapaerbup Analisis Standar Belanja 302.226.000,00 Bupati tentang Analisis Standar Belanja 4 4 1 5 2 62 14 Penyusunan Rancangan Sistem : Raperbup SOP 212.996.379,00 Operasional Prosedur Bidang Anggaran 4 4 1 5 2 62 15 Penyusunan Rancangan Peraturan : Raperbup Tatacara Pergeseran 180.092.355,36 Bupati tentang Tatacara Pergeseran 4 4 1 5 2 62 20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS P 4 4 1 5 2 63 Program Pengelolaan Perbendaharaan 4 4 1 5 2 63 1 Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan 4 4 1 5 2 63 2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan 4 4 1 5 2 63 3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan : KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS P Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah Persentase pengelola keuangan Perangkat mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan Persentase penyerapan anggaran APBD Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu Persentase kasus TP/TGR selesai diputus Majelis TP/TGR : Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan selesai : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan selesai : Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan selesai 125.800.250,00 1.878.084.870,23 466.220.234,68 72.000.000,00 315.996.000,00 4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas : Manajemen Kas selesai 201.910.276,55 4 4 1 5 2 63 5 Tuntutan Perbendaharaan dan : Tuntutan Perbendaharaan dan 406.781.500,00 Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Ganti Rugi selesai 4 4 1 5 2 63 10 Penyusunan Rancangan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD : Raperbup Pedoman Pelaksanaan APBD 69.588.500,00 4 4 1 5 2 63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS 4 4 1 5 2 64 Program Pengelolaan Barang Milik : Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS selesai Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016 Persentase pengelola BMD Perangkat mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD 345.588.359,00 1.108.695.000,00 E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C2 halaman 3 dari 19
Perencanaan BPKAD Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif Penting (Rp000,00) (Rp000,00) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Persentase Perangkat melaksanakan perencanaan BMD sesuai ketentuan Persentase Perangkat yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD 4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD 108.201.000,00 selesai 4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD : Pembinaan dan Pengendalian BMD 447.345.500,00 selesai 4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD : Laporan Semester BMD 78.260.000,00 4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD : Laporan Tahunan BMD 124.190.000,00 4 4 1 5 2 64 11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan : Perbup Pengelolaan BMD 138.233.500,00 BMD 4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD : RKBMD dan RKPBMD 23.850.000,00 4 4 1 5 2 64 13 Pembindahtanganan dan : Pembindahtanganan dan 166.265.000,00 Pemanfaatan BMD Pemanfaatan BMD selesai 4 4 1 5 2 64 14 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik 4 4 1 5 2 65 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik selesai Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP 22.350.000,00 1.412.468.215,00 4 4 1 5 2 65 3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan Persentase Perangkat yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Persentase LKPD disajikan tepat waktu : Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan selesai 134.923.200,00 4 4 1 5 2 65 4 Penyusunan Laporan Berkala Keuangan Pemerintah 4 4 1 5 2 65 6 Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4 4 1 5 2 65 8 Penyusunan Peraturan Akuntansi Keuangan 4 4 1 5 2 65 9 Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan 4 4 1 5 2 65 10 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 4 4 1 5 2 69 Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak dan PAD Non Pajak : LKPD Berkala 399.256.615,00 : Monev Penatausahaan Penyusunan 190.767.600,00 Laporan Keuangan SKPD selesai : Perbup AKD 142.912.600,00 : Raperda dan Raperbup 160.737.800,00 Pertanggungjawaban Keuangan : LKPD 383.870.400,00 Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak 3.558.468.824,00 non PBB dan BPHTB Capaian target penerimaan Pajak non PBB dan BPHTB Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB Capaian target penerimaan PBB dan BPHTB Pertumbuhan penerimaan PAD non pajak daerah Capaian target penerimaan PAD non pajak daerah 4 4 1 5 2 69 1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak : Pendataan dan Pendaftaran Pajak 247.798.000,00 selesai 4 4 1 5 2 69 2 Pembentukan dan Pemutakhiran : Basis Data Pajak 624.500.000,00 Basis Data Pajak 4 4 1 5 2 69 3 Penilaian dan Penetapan Pajak : Penilaian dan Penetapan Pajak 709.918.775,00 selesai 4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak : Distribusi Ketetapan Pajak 1.087.622.839,00 selesai 4 4 1 5 2 69 5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi : Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi 100.000.000,00 Pajak Pajak selesai 4 4 1 5 2 69 6 Kajian Potensi Pendapatan Asli : Kajian Potensi Pendapatan Asli selesai 4 4 1 5 2 69 7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub : Perda dan Perbub Pajak Pajak Revisi 4 4 1 5 2 69 9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan : Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Non Pajak PAD Non Pajak selesai 4 4 1 5 2 70 Program Peningkatan Kepatuhan Outcome : Persentase ketetapan pajak dan Kesadaran Pajak daerah non PBB & BPHTB dibayar tepat waktu Persentase nilai ketetapan pajak daerah non PBB & BPHTB dibayar tepat waktu 624.500.000,00 122.520.390,00 41.608.820,00 3.830.329.972,00 E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C2 halaman 4 dari 19
......... }........................,........,..,. T" t.+, - _t - +- --------- +............., "'.......,............ + +- +-.:I.:I ;:: ;;.:I ;:j ;:j ;I + I I ilj Ji. Ill II II I! ii 111 I I fl 1 I! I i I 1. ti ii II if! fl ffi 1 i i I 1! i ' 1!, 1 11 i i I!i l I 1 IUUHI fl II II H l'i Hllililll 1111 f I I f I I f i'i ff ill l!jjl!!iiij l!lj!lffillfll 11111 I l 11 1 li 1,1 1!1111 I I 11 I, I lj!lfll!lllij! 111!IJ! '111111 '1 I I 1 1 I I! I if 1111 l11j'!f It 1 1 11 '11t f, r r 1{ 1 1 11 f 1 11 I ff'! i If +---... -...,.. - -r- +- +- i T --!--''-+--,-- s a i i i i - - s s a a a s I I I I I I I I I i s s s s s s s i j! i i i 8 8 a a a a a B 8 8 6 I 8 g I ' # 1 1, I I I I I I I I I t + + + t + t, + I, t ff h
Perencanaan BPKAD Tabel C.3 Renja 2019 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018 KABUPATEN BANYUASIN OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi Outcome : Tingkat pemenuhan layanan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perkantoran administrasi perkantoran 4 4 1 5 2 1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa : Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik 4 4 1 5 2 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik : Jasa Jaminan Barang Milik 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 4 1 5 2 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan : Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : Jasa Administrasi Keuangan Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Tingkat capaian (%) 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Jasa Kebersihan Kantor 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor : Alat Tulis Kantor 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan : Barang Cetakan dan Penggandaan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Penggandaan 4 4 1 5 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi : Komponen Instalasi 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 4 1 5 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan : Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perlengkapan Kantor 4 4 1 5 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan : Bahan Bacaan dan Peraturan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan 4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Bahan Logistik Kantor 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman : Makanan dan Minuman 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan : SPD Luar diterbitkan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Konsultasi Ke Luar 4 4 1 5 2 1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam : SPD Dalam diterbitkan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 24 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Jasa Teknis 4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 4 1 5 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 4 1 5 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 4 1 5 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4 4 1 5 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 4 4 1 5 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Outcome Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) : Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Jasa Teknis : Kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan Baik : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selesai Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2014-2018 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3) Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 Realisasi Capaian 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Pemeliharaan Rutin/Berkala 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perlengkapan Gedung Kantor selesai : Pemeliharaan Rutin/Berkala 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Peralatan Gedung Kantor selesai Outcome : Perilaku aparatur yang baik 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tingkat kehadiran aparatur 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 dalam 1 tahun 4 4 1 5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta : Pakaian Dinas Beserta 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perlengkapannya Perlengkapannya 4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan : Pakaian Kerja Lapangan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Catatan 4 4 1 5 2 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu : Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C3 halaman 6 dari 19
Perencanaan BPKAD Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2014-2018 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3) Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4 4 1 5 2 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai selesai Tingkat capaian (%) Catatan 4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur selesai 4 4 1 5 2 3 9 Monitoring dan Evaluasi Disiplin : Monitoring dan Evaluasi Disiplin Aparatur Aparatur selesai 4 4 1 5 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Outcome : Capaian kerja aparatur yang Sumber Daya Aparatur baik 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal : Pendidikan dan Pelatihan Formal 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 selesai 4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja : Dokumen Analisis Beban Kerja 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 6 Program Peningkatan Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SAKIP Persentase penyajian laporan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 kinerja dan keuangan berbasis IT 4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD : Dokumen Renstra 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 6 18 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun 4 4 1 5 2 6 24 Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengembangan STI : Laporan Keuangan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 6 26 Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD : Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengembangan STI selesai : Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD selesai 4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh selesai 4 4 1 5 2 62 Program Pengelolaan Anggaran Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu 4 4 1 5 2 62 1 Penyusunan Rancangan Peraturan : Raperda, Raperbup dan DPA APBD dan Rancangan Peraturan 2020 Bupati tentang APBD serta DPA 4 4 1 5 2 62 2 Penyusunan Rancangan Peraturan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD serta DPA Perubahan 4 4 1 5 2 62 7 Penyusunan Rancangan Pedoman Penyusunan RKA APBD 4 4 1 5 2 62 9 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa 4 4 1 5 2 62 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya 4 4 1 5 2 62 13 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja 4 4 1 5 2 62 14 Penyusunan Rancangan Sistem Operasional Prosedur Bidang Anggaran 4 4 1 5 2 62 15 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pergeseran : Raperda, Raperbup dan DPA PAPBD 2019 : Raperbup Pedoman Penyusunan RKA APBD : Raperbup Standar Harga Satuan Barang / Jasa 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Raperbup Standar Biaya 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Rapaerbup Analisis Standar Belanja 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Raperbup SOP 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Raperbup Tatacara Pergeseran 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C3 halaman 7 dari 19
Perencanaan BPKAD Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2014-2018 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3) Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 4 4 1 5 2 62 20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU : KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 PAPBD dan PPAS P P 4 4 1 5 2 63 Program Pengelolaan Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/ 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perbendaharaan peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah Persentase pengelola keuangan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perangkat mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan Persentase penyerapan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 anggaran APBD Persentase penerbitan SP2D 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 sesuai persyaratan tepat waktu Tingkat capaian (%) Catatan 4 4 1 5 2 63 1 Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan Persentase kasus TP/TGR selesai diputus Majelis TP/TGR : Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 63 2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 63 3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan : Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas : Manajemen Kas selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 63 5 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 4 4 1 5 2 63 10 Penyusunan Rancangan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD : Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selesai : Raperbup Pedoman Pelaksanaan APBD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS 4 4 1 5 2 64 Program Pengelolaan Barang Milik Outcome : Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS selesai : Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016 Persentase pengelola BMD Perangkat mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Perangkat 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 melaksanakan perencanaan BMD sesuai ketentuan Persentase Perangkat 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD 4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD : Pembinaan dan Pengendalian BMD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 selesai 4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD : Laporan Semester BMD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD : Laporan Tahunan BMD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 64 11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan : Perbup Pengelolaan BMD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BMD 4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD : RKBMD dan RKPBMD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 64 13 Pembindahtanganan dan Pemanfaatan BMD : Pembindahtanganan dan Pemanfaatan BMD selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 64 14 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik 4 4 1 5 2 65 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Outcome : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik selesai : Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C3 halaman 8 dari 19
Perencanaan BPKAD Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2014-2018 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3) Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 Realisasi Capaian Tingkat capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Persentase Pejabat 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Catatan 4 4 1 5 2 65 3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan Persentase Perangkat yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Persentase LKPD disajikan tepat waktu : Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 65 4 Penyusunan Laporan Berkala Keuangan Pemerintah 4 4 1 5 2 65 6 Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4 4 1 5 2 65 8 Penyusunan Peraturan Akuntansi Keuangan 4 4 1 5 2 65 9 Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan 4 4 1 5 2 65 10 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 4 4 1 5 2 69 Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak dan PAD Non Pajak : LKPD Berkala 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Perbup AKD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Raperda dan Raperbup 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pertanggungjawaban Keuangan : LKPD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak non PBB dan BPHTB Capaian target penerimaan Pajak non PBB dan BPHTB Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB Capaian target penerimaan PBB dan BPHTB Pertumbuhan penerimaan PAD non pajak daerah Capaian target penerimaan PAD non pajak daerah : Pendataan dan Pendaftaran Pajak selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 69 1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 69 2 Pembentukan dan Pemutakhiran : Basis Data Pajak 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Basis Data Pajak 4 4 1 5 2 69 3 Penilaian dan Penetapan Pajak : Penilaian dan Penetapan Pajak 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 selesai 4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak : Distribusi Ketetapan Pajak 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 selesai 4 4 1 5 2 69 5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi : Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pajak Pajak selesai 4 4 1 5 2 69 6 Kajian Potensi Pendapatan Asli 4 4 1 5 2 69 7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub Pajak 4 4 1 5 2 69 9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Non Pajak 4 4 1 5 2 70 Program Peningkatan Outcome Kepatuhan dan Kesadaran Pajak : Kajian Potensi Pendapatan Asli selesai : Perda dan Perbub Pajak Revisi : Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Non Pajak selesai : Persentase ketetapan pajak daerah non PBB & BPHTB dibayar tepat waktu Persentase nilai ketetapan pajak daerah non PBB & BPHTB dibayar tepat waktu Persentase tunggakan ketetapan pajak daerah non PBB & BPHTB berhasil dipungut 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C3 halaman 9 dari 19
Perencanaan BPKAD Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2014-2018 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3) Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Persentase nilai tunggakan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ketetapan pajak daerah non PBB & BPHTB berhasil dipungut Persentase ketetapan PBB & 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPHTB dibayar tepat waktu Persentase nilai ketetapan PBB 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 & BPHTB dibayar tepat waktu Persentase tunggakan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ketetapan PBB & BPHTB berhasil dipungut Persentase nilai tunggakan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ketetapan PBB & BPHTB berhasil dipungut 4 4 1 5 2 70 1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak : Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 selesai 4 4 1 5 2 70 2 Uji Petik dan Operasi Sisir : Uji Petik dan Operasi Sisir selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 70 3 Gebyar Pajak : Gebyar Pajak selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 70 5 Penagiahan Pajak : Penagiahan Pajak selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 70 6 Pemeriksaan dan Verifikasi : Pemeriksaan dan Verifikasi 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Keberatan dan Pengurangan Keberatan dan Pengurangan selesai 4 4 1 5 2 70 7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak : Sosialisasi dan Publikasi Pajak 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 selesai 4 4 1 5 2 70 8 Penyuluhan Pajak : Penyuluhan Pajak selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 71 Program Revitalisasi Fungsi Unit Outcome : Capaian kinerja UPT. Kecamatan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pelaksana Teknis Kecamatan dan Petugas Pemungut Tingkat capaian (%) Catatan 4 4 1 5 2 71 1 Pembinaan Teknis UPT Kecamatan dan Petugas Pemungut 4 4 1 5 2 71 2 Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT Kecamatan : Pembinaan Teknis UPT Kecamatan dan Petugas Pemungut selesai : Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT Kecamatan selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 72 Program Pengamanan Penerimaan Non PAD 4 4 1 5 2 72 1 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Dana Perimbangan 4 4 1 5 2 72 2 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Non PAD Non Dana Perimbangan Outcome : Pertumbuhan pendapatan Dana Perimbangan Capaian target penerimaan Dana Perimbangan Pertumbuhan penerimaan Lainlain Pendapatan yang Sah Capaian target penerimaan Lainlain Pendapatan yang Sah : Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Dana Perimbangan selesai : Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Non PAD Non Dana Perimbangan selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C3 halaman 10 dari 19