E K R E T A R I A T J E N D E R A L K E M E N T E R

Transkripsi

1 EKRETARIAT JENDERAL K E M E N T E R l;a N PERINDUSTRJ

2 Kata Pengantar Laporan A kuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah (LAKIP) m erupakan laporan dari hasil penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari berbagai aktivitas, atas alat dan prosedur yang dirancang u n tu k tujuan penetapan dan pengukuran, pengum pulan data, pengklasifikasin, pengikhtisaran dan pelaporan capaian kinerja in stan si pem erintah. LAKIP Biro Perencanaan Tahun 2017 m enjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun D iharapkan laporan ini dapat menjadi bahan m asukan bagi pemangku kepentingan dan um pan balik bagi Biro Perencanaan u n tu k m eningkatkan kinerjanya pada m asa yang akan datang. Jakarta, Jan u a ri 2018 Kepala Biro P erencanaan H erm an Supriadi Laporan Kinerja Biro Perencai lo a n Tahun 2017 o i

3 D A F T A R ISI BAB I - PENDAHULUAN... 1 A. TUGAS DAN FUNGSI BIRO PERENCANAAN...1 B. PERAN STRATEGIS BIRO PERENCANAAN...1 C. STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN...2 BAB II - PERENCANAAN KINERJA... 5 A. RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN TAHUN B. RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN C. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN D. RENCANA ANGGARAN BIRO PERENCANAAN TAHUN BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA...17 A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN B. AKUNTABILITAS KEUANGAN BIRO PERENCANAN TAHUN BAB IV-PENUTUP...36 A. KESIMPULAN...36 B. TINDAK LANJUT...36 Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 ii

4 B A B I - P E N D A H U L U A N A. TU G A S D A N FU N G S I BIR O P E R E N C A N A A N B erdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M- IN D /PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Biro Perencanaan mempunyai tugas m elaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan wilayah, program dan anggaran, perencanaan dukungan sum ber daya, investasi, dan sarana prasarana industri, serta evaluasi dan pelaporan Kementerian Perindustrian. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Perencanaan m em punyai fungsi: 1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan perencanaan wilayah; 2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta analisis program dan anggaran; 3. Penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sum ber daya industri, investasi industri, dan sarana prasarana industri; 4. Penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program, evaluasi kinerja industri, analisis d a ta dan pelaporan; dan 5. Pelaksanaan u ru sa n rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rum ah tangga biro. B. PER AN STRATEGIS BIRO P E R E N C A N A A N Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis Biro Perencanaan dalam pem bangunan Industri adalah: 1. M engkoordinasikan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan perencanaan wilayah sehingga terw ujudnya sinkronisasi perencanaan pem bangunan industri antara pusat, daerah dan lintas sektor dalam jangka panjang, m enengah dan pendek. 2. M e n g k o o r d i n a s i k a n p e n y u s u n a n p r o g r a m d a n a n g g a r a n K e m e n te r ia n Perindustrian sehingga terwujud sinkronisasi seluruh program di unit-unit kerja K em enterian P erindustrian u n tu k m endukung pengem bangan sektor Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017

5 industri yang mengacu kepada RIPIN , RPJMN , KIN , R enstra Kementerian Perindustrian dan RKP. 3. M engkoordinasikan penyusunan perencanaan dukungan sum ber daya, investasi, serta saran a dan prasarana industri guna m em etakan kebutuhan bahan baku sektor industri, tenaga kerja sektor industri, SDA, sarana prasarana industri dan fasilitasi industri. 4. M engkoordinasikan penyusunan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan di lingkungan Kementerian Perindustrian, agar dapat diketahui tingkat keberhasilan, efektifitas dan efisiensi dari program-program yang telah dilaksanakan, dan memberikan um pan balik u n tu k perbaikan program secara terus-m enerus. Hasil evaluasi pelaksanaan program dapat menjadi tolok u k u r keberhasilan upaya m ew ujudkan good governance di K em enterian P erindustrian. C. STRUKTUR O R G A N IS A S I BIRO P E R E N C A N A A N Dalam m elaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M -IN D /PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Biro Perencanaan dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan yang membawahi 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas) Sub Bagian, serta kelompok jabatan fungsional, yaitu: 1. Bagian P erencanaan Lintas Sektoral dan Wilayah Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Wilayah mempunyai tugas m elaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan perencanaan wilayah serta pelaksanaan uru san rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rum ah tangga biro. Bagian P erencanaan Lintas Sektoral dan W ilayah terdiri dari: a. Subbagian P erencanaan Sektoral; b. Subbagian P erencanaan Wilayah; dan c. Subbagian Program dan Tata Usaha. 2. Bagian Program dan Anggaran Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas m elaksanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran kem enterian dan sekretariat jenderal. Bagian Program dan Anggaran terdiri dari: a. Subbagian Penyusunan Program; Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 * 2

6 b. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal. 3. Bagian Perencanaan D ukungan Sum ber Daya, Investasi, dan Sarana Prasarana Industri Bagian Perencanaan D ukungan Sum ber Daya, Investasi, dan Sarana Prasarana Industri mem punyai tugas m elaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sum ber daya industri, investasi industri, serta saran a dan prasarana industri. Bagian Perencanaan D ukungan Sum ber Daya, Investasi, dan Sarana Prasarana Industri terdiri: a. Subbagian P erencanaan D ukungan Sum ber Daya Industri; b. Subbagian P erencanaan D ukungan Investasi Industri; dan c. Subbagian Perencanaan D ukungan Sarana dan Prasarana Industri. 4. Bagian Evaluasi d an Pelaporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas m elaksanakan penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kem enterian dan sekretariat jenderal, serta koordinasi dan evaluasi kinerja industri. Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari: a. Subbagian Evaluasi P elaksanaan Program; b. Subbagian Evaluasi Kinerja Industri; dan c. Subbagian Evaluasi P elaksanaan Program S ekretariat Jenderal. 5. Kelompok Jab atan Fungsional Jab atan fungsional yang ada di Biro Perencanaan adalah Jabatan Fungsional Perencana, yang m em bantu tugas-tugas Pimpinan dalam penyiapan dan penyusunan rencana dan program pem bangunan industri dan tugas-tugas terkait perencanaan lainnya. Dalam m enjalankan tugasnya, m asing-m asing Bagian serta Kelompok Jab atan Fungsional saling berkoordinasi dan bekerjasam a u n tu k mencapai sasaran dan tu ju an yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Biro Perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M -IN D /PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, seperti pada gam bar berikut ini: Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017» 3

7 Gambar 1.1 S truktur Organisasi Biro Perencanaan BIR O PEREN C A N A A N BAGIAN PERENCANAAN LINTAS SEKTORAL DAN WILAYAH BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN BAGIAN PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBER DAYA,. INVESTASI, DAN SARANA PRASARANA INDUSTRI i T l BAG IAN EVALUASI DAN PELAPORAN SUBBAGIAN PERENCANAAN SEKTORAL SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SUBBAGIAN PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBER DAYA. INDUSTRI SUBBAGIAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SUBBAGIAN PERENCANAAN WILAYAH SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DUKUNGAN INVESTASI INDUSTRI SUBBAGIAN EVALUASI KINERJA. INDUSTRI SUBBAGIAN PROGRAM OAN TATA. USAHA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL SUBBAGIAN PERENCANAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI SUBBAGIAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SEKRETARIAT JENDERAL : KELOMPO JABATAN : FUNG; SIGNAL l t Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun

8 B A B II - P E R E N C A N A A N K IN E R J A A. R E N C A N A STRATEGIS BIRO P E R E N C A N A A N T A H U N Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan Tahun m erupakan pedom an bagi Biro Perencanaan dalam m elaksanakan tugas dan fungsinya selam a 5 (lima) tah u n ke depan. Renstra Biro Perencanaan disusun berdasarkan R enstra Kementerian Perindustrian , Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian , hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Biro Perencanaan serta m em perhatikan tugas dan fungsi Biro Perencanaan. Adapun Visi dan Misi serta Tujuan Biro Perencanaan, yaitu Visi Menjadi Unit Perencana Pem bangunan Industri yang Andal dan Profesional Misi 1. M eningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pem bangunan industri 2. M eningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pro g ram /k eg iatan pem bangunan in d u stri 3. M eningkatkan kom petensi dan kinerja SDM P erencanaan 4. M eningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan Tujuan Terwujudnya perencanaan yang implementatif serta evaluasi dan pelaporan yang akuntabel Sesuai dengan visi pem bangunan nasional Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, m aka pem bangunan nasional akan diarahkan u n tu k m encapai sasaran utam a yang mencakup: 1. S asaran Makro; 2. S a s a r a n P e m b a n g u n a n M a n u s i a d a n M a s y a r a k a t ; 3. S asaran P em bangunan Sektor Unggulan; 4. Sasaran Dimensi Pem erataan; Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun

9 5. S asaran P em bangunan Wilayah dan Antarwilayah; 6. Sasaran Politik, H ukum, Pertahanan dan Keamanan. S asaran-sasaran pokok pem bangunan nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian antara lain adalah yang terkait dengan Sasaran Pem bangunan Sektor Unggulan dim ana pada tah u n 2019 pertum buhan sektor industri ditargetkan m encapai 8,6 persen, kontribusi sektor industri terhadap PDB mencapai 21,6 persen, dan penam bahan jum lah industri berskala m enengah dan besar selama 5 tah u n sebanyak unit dan industri kecil. Kementerian Perindustrian juga berkontribusi terhadap Sasaran Pem bangunan Kewilayahan dan Antarwilayah yaitu sam pai dengan tahun 2019 terbangun sebanyak 14 kawasan industri di luar Pulau Jaw a dan 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah di seluruh Indonesia U ntuk m ew ujudkan sasaran-sasaran pokok pem bangunan nasional yang menjadi tanggung jaw ab Kementerian Perindustrian tersebut, Biro Perencanaan sebagai u n it pendukung m anajem en adm inistrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian bidang perencanaan, harus m am pu m enghasilkan perencanaan dengan kualitas yang menjamin ketercapaian sasaran -sasaran tersebut. Dalam rangka pelaksanaan peran strategis Biro Perencanaan tersebut, telah m enetapkan sasaran yang akan diwujudkan sam pai tah u n 2019, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan industri; 2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program /kegiatan pem bangunan industri; 3. M eningkatkan kom petensi dan kinerja SDM Perencanaan; 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan. S asaran-sasaran tersebut m erupakan sasaran dalam cakupan pemangku kepentingan dan proses bisnis internal. Melalui sasaran-sasaran tersebut diharapkan Biro Perencanaan m am pu m elaksanakan tugas dan fungsinya u n tu k m endukung ketercapaian sasaran pem bangunan nasional yang menjadi tanggung jaw ab Kementerian Perindustrian. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 «6

10 Gambar 2.1 Peta Strategis Biro Perencanaan T ahun S S.l P e r s p e k tif P e m a n g k u K e p e n tin g a n M en in g k a tn y a kualitas, k e te rk a ita n, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran P e r s p e k tif P ro s e s In te r n a l SS.2 M e n in g k a tn y a ku a lita s p e re n c a n a a n / program, penganggaran dan p engendalian SS3 M e n in g k a tn y a k u a lita s d o k u m e n perencanaan dan laporan hasil evaluasi O P e r s p e k tif P e m b e la ja r a n O rg a n is a s i SS.4 M e n in g k a tn y a kinerja S D M dan O rganisasi SS.5 M e n in g k a tn y a k u a lita s sarana dan prasarana kerja B. R E N C A N A K IN E R JA BIRO P E R E N C A N A A N T A H U N Dalam rangka m ew ujudkan siklus perencanaan yang teratur, serta pencapaian sasaran pem bangunan industri melalui tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, m aka setiap tah u n seluruh unit kerja perlu m enyusun rencana kinerja. Rencana kinerja Biro Perencanaan m erupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan Tahun Rencana kinerja ini juga m erupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Biro Perencanaan pada tah u n Sesuai dengan dokum en perjanjian Idneija Biro Perencanaan tah u n 2017, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis perspektif pem angku kepentingan, 2 (dua) sasa ran strategis perspektif proses bisnis internal. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun * 7

11 PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN Sasaran Strategi 1: Meningkatnya kualitas, keterkaitan, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran, dengan indikator kinerja sasa ran strategis sebagai berikut: 1. Tingkat kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen p eren can aan (persen) 2. Nilai SAKIP S ekretariat Jen d eral (nilai) PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL Sasaran Strategi 2: Meningkatnya kualitas perencanaan/ program, penganggaran dan pengendalian, dengan indikator kinerja sasa ran strategis sebagai berikut: 1. Persentase anggaran yang m asu k dalam catatan halam an IV DIPA (persen) 2. Nilai SAKIP Biro P erencanaan (nilai) Sasaran Strategi 3: Meningkatnya kualitas dokum en perencanaan dan laporan hasil evaluasi, dengan indikator kinerja sasa ran strategis sebagai berikut: 1. Jum lah dokum en perencanaan yang berkualitas (dokumen) 2. Jum lah laporan monitoring dan evaluasi yang berkualitas (dokumen) PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI Sasaran Strategi 4: Meningkatnya kinerja SDM dan Organisasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut: 1. Tingkat kinerja ra ta-ra ta pegawai Biro P erencanaan (persen) 2. Tingkat kinerja Biro Perencanaan (persen) Sasaran Strategi 5: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut: 1. Tingkat kepuasan penggunaan sarana dan prasarana kerja (persen) Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun

12 Dari seluruh Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan Tahun adalah: 1. Tingkat kesesuaian rencana program /kegiatan dengan dokumen perencanaan 2. Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan 3. Persentase Anggaran Kementerian Perindustrian yang M asuk dalam Catatan Halam an IV DIPA Dalam rangka m engukur tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan pada tah u n 2017, dibutuhkan indikator kinerja yang m erupakan ukuran kuantitatif d a n /a ta u kualitatif yang m enggam barkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai Biro Perencanaan Tahun 2017 tersebut antara lain: 1. Tingkat Kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen peren can aan (persen) Target indikator kinerja utam a ini pada tah u n 2017 adalah 90 persen. Dalam rangka m encapai indikator ini, dilaksanakan beberapa program /kegiatan antara lain: a. M enyusun Rencana Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek Kegiatan penyusunan pelaksanaan program /kegiatan perlu m engacu kepada dokum en perencanaan baik u n tu k jangka panjang (Rencana Induk Pem bangunan Industri Nasional (RIPIN) ), jangka m enengah (Kebijakan Industri Nasional (KIN) tah u n dan R encana P em bangunan Jan g k a M enengah Nasional ta h u n ), dan jangka pendek (Rencana Kerja (Renja) Pem bangunan Industri). Dokumen perencanaan tersebut nantinya digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan kegiatan dan anggaran guna m encapai sasaran yang telah ditetapkan KIN dan RPJMN m erupakan arah dan tindakan dalam m elaksanakan RIPIN sedangkan Renja Pem bangunan Industri m erupakan penjabaran dari Kebijakan Industri Nasional (KIN) u n tu k jangka waktu 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017» 9

13 b. M enyusun D okum en Perencanaan Bidang Industri Salah satu aspek peningkatan kualitas perencanaan program /kegiatan dari Kem enterian/lem baga adalah kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan stakeholder. Dimana stakeholder dari Kementerian Perindustrian adalah K em enterian/ Lembaga terkait, sektor industri, serta m asyarakat. U ntuk mengakomodasi persyaratan ini, m aka Kementerian Perindustrian m enyusun perencanaan bidang industri baik u n tu k jangka panjang, m enengah m aupun jangka pendek. Dalam rangka m endukung pem bangunan industri nasional dan peningkatan kualitas perencanaan program /kegiatan, m aka Biro Perencanaan m enyusun perencanaan dukungan sum ber daya, investasi, sarana dan prasarana industri dengan m em perhatikan kebutuhan stakeholder. Penyusunan dokumen terfokus kepada penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga kerja sektor industri berdasarkan kom petensi/bidang keahlian, penyusunan perencanaan kebutuhan energi dan efisiensi energi u n tu k sektor industri, penyusunan perencanaan dukungan investasi dalam rangka penum buhan industri nasional, analisis fasilitasi pembiayaan pem bangunan industri, serta m elakukan Penyusunan draft R ancangan P eraturan Presiden tentang Penyediaan dan Penyaluran SDA. Nilai SAKIP S ekretariat Jen d eral dan Biro Perencanaan (nilai) Target indikator kinerja utam a ini pada tah u n 2017 adalah nilai SAKIP Sekretariat Jenderal yang dinilai berdasarkan penilaian dokumen akuntabilitas tingkat eselon I dengan target predikat A. Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan u n tu k m endukung pencapaian kinerja ini antara lain: a. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen A kuntabilitas Kinerja Evaluasi akuntabilitas kinerja ini meliputi kegiatan bimbingan teknis atau workshop tentang penyusunan dokum en akuntabilitas kinerja, penerapan SAKIP serta petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi ak u n tab ilitas kinerja. W orkshop/bim bingan teknis ini d itujukan bagi p e g a w a i y a n g m e n a n g a n i p e n y u s u n a n d o k u m e n a k u n t a b i l i t a s d a n pegawai yang ak an m elaksanakan evaluasi ak untabilitas sehingga Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017» 1 0

14 dokum en yang disusun ataupun hasil evalusi yang dilaksanakan memiliki kualitas yang semakin baik. b. Diseminasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah (SAKIP) Tujuan dilaksanakannya diseminasi SAKIP, antara lain: 1) M emperoleh inform asi tentang im plem entasi SAKIP 2) Memberikan pem aham an dan persepsi yang sam a kepada seluruh satu an keija dalam m elaksanakan akuntabilitas kinerja 3) Menggali perm asalahan dan m asu k an /u m p an balik atas im plem entasi SAKIP tersebut c. Penyusunan dan Penyem purnaan Pedoman dan Peraturan Bidang P erencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Dalam rangka peningkatan penerapan SAKIP, Biro Perencanaan telah m enyusun penyem purnaan peraturan tentang petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian No. 75/M - IN D /PE R /9/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam rangka m encapai target nilai SAKIP Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan m enyusun laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal. Dokumen akuntabilitas m erupakan dokumen yang h aru s disusun secara reguler, dim ana akan dihasilkan dokumen akuntabilitas unit kerja m aupun unit organisasi secara lengkap selam a satu tahun. Melalui evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja, diharapkan dapat m eningkatkan kualitas serta pem anfaatan dokum en akuntabilitas itu sendiri sebagai bahan m asukan dalam pengam bilan kebijakan serta memperoleh nilai yang ditargetkan. Persentase Anggaran Kementerian Perindustrian yang M asuk dalam Catatan Halaman IV DIPA. Persentase m aksim al dari indikator kinerja utam a ini adalah 10 persen anggaran yang m asuk dalam catatan halam an IV DIPA berdasarkan perencanaan kegiatan tah u n 2018 yang disusun pada tah u n Dalam rangka meminimalisir persentase anggaran yang m asuk dalam catatan halam an IV DIPA, Biro Perencanaan m elaksanakan kegiatan penelitian program yang dim aksudkan u n tu k meneliti dan m enelaah program /kegiatan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 * 1 1

15 yang diajukan oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian sudah sesuai atau belum dengan dokumen perencanaan. C. D O K U M E N P E R J A N J IA N K IN E R JA T A H U N B erdasarkan perencanaan kinerja Biro Perencanaan tah u n 2017 yang telah disusun pada tah u n 2016, serta setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan cascading Sekretariat Jenderal dan sesuai dengan pengajuan rencana anggaran dan alokasi anggaran yang ditetapkan, m aka ditetapkan kinerja yang akan dicapai Biro Perencanaan pada tah u n 2017 adalah sebagai berikut: Perspektif Pem angku Kepentingan S asaran Strategis I: M eningkatnya K ualitas, K eterkaitan, serta Konsistensi P erencanaan dan Penganggaran Indikator kinerja dari sa sa ra n strategis ini, yaitu: 1. Tingkat kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan dengan target 90 persen Pencapaian target kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan, dihitung dari persentase program /kegiatan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian disandingkan dengan dokumen perencanaan yang menjadi acuan. 2. Nilai SAKIP S ekretariat Jen d eral dengan target predikat A Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pelaksanaan implementasi SAKIP tah u n 2016 yang evaluasinya dilaksanakan pada tah u n Perspektif Proses Bisnis Internal S asaran Strategis II: M eningkatkan kualitas p erencanaan/program, penganggaran dan pengendalian Indikator kinerja dari sasa ran strategis ini, yaitu: 1. Persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang m asuk dalam catatan halam an IV DIPA dengan target 10 persen Pencapaian indikator ini dihitung dari anggaran yang m asuk dalam catatan halam an IV DIPA disandingkan dengan total anggaran. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun «1 2

16 2. Nilai SAKIP Biro P erencanaan (nilai) Nilai SAKIP Biro Perencanaan diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pelaksanaan implementasi SAKIP tah u n 2016 yang evaluasinya dilaksanakan pada tah u n S asaran Strategis III: M eningkatnya k ualitas dokum en p erencanaan dan laporan hasil evaluasi Indikator kinerja dari sa sa ra n strategis ini, yaitu: 1. Jum lah dokum en perencanaan yang berkualitas Jum lah dokum en perencanaan dihitung dari dokum en perencanaan b erkualitas yang dihasilkan oleh Biro Perencanaan. 2. Ju m la h laporan m onitoring dan evaluasi yang berkualitas Jum lah laporan dihitung dari jum lah laporan monitoring dan evaluasi berkualitas terhadap pelaksanaan program /kegiatan. Perspektif Pem belajaran O rganisasi S asaran Strategis IV: M eningkatnya kinerja Sum ber Daya M anusia dan Organisasi Indikator kinerja dari sasa ran strategis ini, yaitu: 1. Tingkat kinerja ra ta- ra ta pegawai Biro P erencanaan (persen) Persentase Nilai SKP dan DP3 pegawai Biro Perencanaan yang diukur dengan 3 u n su r penilaian: u n su r disiplin, u n su r SKP, dan u n su r produktivitas. 2. Tingkat kinerja Biro P erencanaan (persen) Nilai kinerja Biro Perencanaan berdasarkan hasil penilaian kinerja unit di lingkungan Kementerian Perindustrian yang diukur dengan penilaian : absensi, realisasi anggaran, laporan kinerja triwulan, laporan keuangan, sakip, laporan tem uan, penerapan 5k, produktivitas unit kerja. S asaran Strategis V: M eningkatnya kualitas sa ra n a dan p ra sa ra n a kerja Biro P erencanaan I n d i k a t o r k i n e r j a d a r i s a s a r a n s t r a t e g i s in i, y a itu : 1. Tingkat kepuasan penggunaan sarana dan p rasarana kerja (persen) Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 * 1 3

17 Kepuasan pegawai dalam m enggunakan saran a p rasarana kerja yang disediakan. Secara rinci perjanjian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 ada pada Tabel berikut: Kode SS Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Biro P erencanaan T ahun Indikator Kinerja Sasaran Sasaran Strategis (SS) & ' Strategis (IKSS) Satuan IKSS Target Tahun 2017 A. Pem angku K epentingan SS.l M eningkatkan kualitas keterkaitan, serta konsistensi p eren can aan dan penganggaran Tingkat k esesuaian rencana kegiatan dengan dokum en p erencanaan Persen 90 Nilai SAKIP Sekjen Nilai 80 B. Perspektif Proses Bisnis Internal SS.2 M eningkatkan kualitas p eren can aan / program, penganggaran dan pengendalian Persentase anggaran yang m asu k dalam h alam an IV DI PA Persen 10 Nilai SAKIP Biro P eren can aan Nilai 80 SS.3 M eningkatkan kualitas dokum en p eren can aan dan laporan hasil evaluasi Ju m la h dokum en p eren can aan yang berkualitas Ju m la h laporan m onitoring d an evaluasi yang berkualitas D okum en 8 D okum en 6 C. Perspektif P em belajaran O rganisasi SS.4 M eningkatkan kinerja SDM d an O rganisasi Tingkat kinerja pegawai Biro P erencanaan berdasarkan Nilai SKP d an DP3 Persen 90 Tingkat kinerja Biro P erencanaan Persen 87 SS.5 M eningkatkan kualitas sara n a d an p ra sa ra n a kerja Biro Perencanaan Tingkat K epuasan penggunaan sarana dan p ra sa ra n a kerja Persen 80 D. R E N C A N A A N G G A R A N BIRO P E R E N C A N A A N T A H U N U ntuk m encapai sasaran-sasaran perspektif pem angku kepentingan dan perspektif proses bisnis internal tersebut di atas, Biro Perencanaan pada awal t a h u n m e n d a p a t a l o k a s i a n g g a r a n s e b e s a r R p t e t a p i dikarenakan adanya penyesuaian anggaran berubah menjadi sebesar Rp yang didalamnya terdapat output cadangan sebesar Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 * 1 4

18 Rp Alokasi anggaran akan digunakan u n tu k membiayai kegiatan Biro Perencanaan dengan target 6 (enam) output yaitu: 1. SDM Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp Layanan Internal (Overhead) dengan anggaran sebesar Rp Layanan Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp Layanan Pem antauan dan Evaluasi dengan anggaran sebesar Rp Layanan Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp Didalam kegiatan nomor 4 terdapat kegiatan Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus sebesar Rp Dari 6 (enam) output tersebut, diharapkan dapat m encapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka m encapai sasaran yang ditetapkan u n tu k tah u n 2017, fokus kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 1. M embina Tenaga Fungsional Perencana 2. M enyusun M ajalah Perencana 3. M elaksanakan Diklat Dan Atau Workshop Peningkatan Kemampuan Sdm Fungsional Perencana 4. M enyusun D okum en R encana Program Dan Anggaran Biro Perencanaan 5. M enyusun Laporan Evaluasi Kinerja Dan A kuntabilitas Biro Perencanaan 6. M enyusun Layanan Tata U saha Dan Manajemen Kinerja Biro Perencanaan 7. M enyusun Dokumen Rencana Kerja (renja) Pem bangunan Industri 8. M enyusun Dokumen Rencana Pem bangunan Industri Lintas Sektoral 9. M enyusun Dokumen Rencana Program Dana D ekonsentrasi (Dekon), Tugas Pem bantuan (TP) Dan Dana Alokasi K husus (DAK) 10. M enyusun Dokumen Rencana Kerja (renja) Pem bangunan Industri Daerah 11. M enyusun Program D an Kegiatan Kem enterian P erindustrian 12. M elaksanakan Penilaian Program Dan Kegiatan K em enterian Perindustrian 13. M enyusun Dokumen Rencana Kerja (renja) Kementerian Perindustrian 14. M enyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Jenderal 15. M enyusun RKA-KL 16. M e n y u s u n D o k u m e n P e r e n c a n a a n P e n y e d i a a n D a n P e n y a l u r a n S d a 17. M enyusun Dokumen Perencanaan K ebutuhan Dan Pem bangunan Tenaga Kerja In dustri Prioritas Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun

19 18. M enyusun Dokumen Perencanaan D ukungan Investasi Industri 19. M enyusun Dokumen Perencanaan Pem anfaatan Ebt Sektor Industri 20. M enyusun Dokumen Perencanaan Fasilitasi Pem bangunan Industri 21. M enyusun Perencanaan Dukungan Program Dan Kegiatan Sdi, Sarpras, Dan Pem berdayaan Sektor Industri 22. M elaksanakan Evaluasi P elaksanaan Program K em enterian Perindustrian 23. M elaksanakan Evaluasi A kuntabilitas Kinerja K em enterian P erindustrian 24. M elaksanakan Koordinasi Pengembangan Industri Nasional Dengan Legislatif D an Lintas Sektoral 25. M elakukan Analisis Evaluasi Kinerja Industri 26. M elaksanakan Evaluasi P elaksanaan Program S ekretariat Jenderal 27. M elaksanakan Evaluasi A kuntabilitas Kinerja S ekretariat Jen d eral 28. O perasional Dan Pem eliharaan Kantor 29. Menelaah dan evaluasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) 30. Menelaah Upaya Penguatan Struktur Industri 31. Menelaah Pem etaan Jenis Kelompok Industri Yang Memiliki Potensi Daya Saing 32. Menelaah Upaya Peningkatan Nilai Tambah Sum ber Daya Alam 33. Menelaah Industri Unggulan Prioritas 34. M elaksanakan R apat Kerja Kementerian P erindustrian (dok perencanaan) Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 * 1 6

20 B A B III - A K U N T A B IL IT A S K IN E R J A A. C A P A IA N K IN E R JA BIRO P E R E N C A N A A N T A H U N Dengan dukungan sum ber daya yang ada, Biro Perencanaan telah mengupayakan dengan maksimal pencapaian target kinerja Biro Perencanaan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan tahun 2017, yang mencakup 3 (tiga) sasaran yang terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis perspektif pemangku kepentingan dan 2 (dua) sasaran perspektif proses bisnis internal. Secara ringkas capaian kinerja m asing-masing sasaran strategis dengan tujuan renstra biro perencanaan yaitu Terwujudnya peren can aan ya n g im p lem en ta tif serta evaluasi dan p ela p o ra n yang a k u n ta b e t, sebagai berikut: Perspektif Pem angku Kepentingan S asaran Strategis I: M eningkatnya Kualitas, K eterkaitan, serta K onsistensi P erencanaan dan Penganggaran Secara ringkas, capaian dari indikator kinerja sasa ran strategis sebagai berikut: 1. Tingkat Kesesuaian Rencana Program dan Kegiatan dengan Dokumen Perencanaan Indikator ini digunakan sebagai upaya dalam rangka m eningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan dalam rangka pem bangunan industri. Indikator kinerja ini diukur dengan m elakukan penilaian atas kegiatan yang diajukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dibandingkan dengan dokum en perencanaan. Target indikator ini pada tah u n 2017 adalah 90 persen. Adapun yang dim aksudkan dengan tingkat kesesuaian adalah kesesuaian program kegiatan dengan dokum en trilateral meeting. Capaian u n tu k tah u n 2017 ini m erupakan hasil dari penilaian atas kegiatan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian u n tu k tah u n 2018, dim ana pelaksanaan penilaiannya dilaksanakan pada tah u n Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun * 1 7

21 Sasaran Strategis Tabel 3.1 Realisasi dan Target Jangka Menengah Indikator Kinerja U tam a (IKU) Tingkat Kesesuaian Rencana Program dan Kegiatan dengan Dokum en Perencanaan IKU T R C T R C T R C Target Target Satuan M eningkatnya Kualitas, Keterkaitan, Serta Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Tingkat Kesesuaian Rencana Program dan Kegiatan P rioritas dengan D okum en Trila tera l M e e tin g 90 *) *) Persen *) Pada tahun 2015, indikator ini telah dinilai serta direviu, namun hasil penilaiannya belum bisa dikonversikan ke dalam ukuran kuantitatif sehingga mengakibatkan capaian indikator ini belum dapat dihitung K eterangan: T: Target, R: Realisasi, C: C apaian (R ealisasi/target) Berdasarkan Trilateral Meeting yang dilaksanakan pada tah u n 2017, Kementerian Perindustrian sesuai Trilateral Meeting dengan Bappenas, dan Kementerian Keuangan memiliki 55 kegiatan prioritas, sedangkan pada RKA-KL Kementerian Perindustrian pada tahun 2018 hanya terdapat 54 kegiatan prioritas. Capaian indikator tingkat kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokum en trilateral meeting adalah 98%. Target ini dicapai melalui beberapa tahap kegiatan seperti penilaian dan reviu program /kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang m endukung pencapaian kinerja ini antara lain adalah: a. Penyem purnaan dokum en perencanaan Kegiatan penyem purnaan dokumen perencaaan ini dilakukan dalam rangka upaya m enganalisis, mengevaluasi, memperbaiki serta m enyusun perencanaan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh sektor industri. Disamping m enintensifkan koordinasi dengan unit kerja internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, penyem purnaan penyusunan dokum en perencanaan ini juga dilakukan melalui diskusi dengan instansi terkait seperti Kementerian Bappenas, Kementerian PAN&RB, dan K em enterian keuangan. Selain itu, Biro Perencanaan juga m elaksanakan kegiatan penilaian pro gram /kegiatan yang ditujukan u n tu k meneliti dan m enelaah kesesuaian Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 * 1 8

22 program /kegiatan yang diajukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan dokum en perencanaan strategis atau perencanaan jangka m enengah/panjang yang telah ditetapkan. Secara rinci, upaya penyem purnaan sistem perencanaan serta program yang dihasilkan dapat dijelaskan sebagaim ana tabel output yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun b. M enyusun Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek Kegiatan penyusunan program Kementerian Perindustrian dilakukan dalam rangka mereviu dokum en perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah m aupun jangka pendek yang nantinya digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan kegiatan dan anggaran guna m encapai sasaran yang telah ditetapkan. Unit kerja yang bertugas m elakukan koordinasi penyusunan rencana dan program adalah Biro Perencanaan. U ntuk m endukung tugas penyusunan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder, Biro Perencanaan m elaksanakan kegiatan yang m encakup penyusunan rencana kerja Kementerian Perindustrian, RIPIN, KIN, dan Renja Pem bangunan Industri tah u n 2018 dan konsep Renja pem bangunan Industri tah u n Rencana Kerja (Renja) Pem bangunan Industri adalah dokum en perencanaan pem bangunan industri untu k jangka waktu 1 (satu) tah u n yang m erupakan penjabaran dari Kebijakan Industri Nasional (KIN). Renja Pem bangunan industri m em uat kebijakan, program, kegiatan serta target kinerja pem bangunan industri sebagai pedoman bagi K em enterian/lem baga dan pem angku kepentingan terkait dalam m elaksanakan program dan kegiatan yang m endukung pem bangunan industri nasional Dalam penyusunan perencanaan ini didalam nya ju g a dibutuhkan koordinasi lintas sektoral dan wilayah sehingga dapat terwujud sinkronisasi perencanaan pem bangunan industri antara p u sat dan daerah dalam rangka penyusunan rencana pem bangunan industri provinsi (RPIP) dan k a b u p aten /k o ta (RPIK), rencana pem bangunan industri di daerah perbatasan dan daerah tertinggal. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 * 1 9

23 2. Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Indikator nilai SAKIP Sekretariat Jenderal m erupakan indikator yang mengukur tingkat kualitas im plem entasi manajem en kinerja organisasi Sekretariat Jenderal atas kaidah-kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target indikator ini pada tah u n 2017 adalah m endapat predikat A. Predikat ini diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas im plem entasi SAKIP tahun 2016 seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan oleh tim auditor Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan pada tahun Aspek-aspek yang menjadi komponen penilaian SAKIP adalah aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja serta Pencapaian Sasaran Kinerja. Setiap K/L diharuskan untuk m elakukan evaluasi terhadap SAKIP m asing-m asing satuan kerjanya. Oleh karena itu, Menteri Perindustrian telah m enerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M -IN D /PE R /9/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Tabel 3.2 Realisasi dan Target Jangka Menengah Indikator Kinerja U tam a (IKU) Nilai SAKIP Sekretariat Jen d eral Sasaran Strategis IKU T R C T R C T R C Target Target Satuan M ew u judkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Nilai SAKIP S ekretariat Jenderal 70 (A) 66,83 (B) 83,54 80 (A) 79,98 (A) (A) 90,48 (AA) (A) 85 (A) Nilai (Predikat) Industri yang Handal Bila dibandingkan dengan target jangka m enengah nasional (nilai 76.25) m aupun target pada R enstra Biro Perencanaan T ahun (nilai 80), m aka nilai yang telah dicapai oleh Sekretariat Jenderal telah diatas target yang ditentukan. Pencapaian Sekretariat Jenderal juga m eningkat bila dibandingkan dengan tah u n sebelum nya, Sekretariat Jenderal telah m elakukan perbaikanperbaikan pada butir-b u tir penilaian yang belum m aksim al sesuai dengan LHE SAKIP tah u n Dibandingkan dengan capaian kinerja unit eselon I lain di lingkungan K em enterian P erindustrian, p ad a penilaian ta h u n 2017 S ekretariat Jen deral Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 * 2 0

24 memperoleh peringkat ke 1 (satu) dari 9 (sembilan) unit eselon I yang dievaluasi. Sekretariat Jenderal mengalami peningkatan dari 79,98 (predikat A) menjadi 90,48 (predikat AA). Hal ini m enunjukkan bahw a Sekretariat Jenderal telah m elakukan perbaikan dan peningkatan im plem entasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi masing-masing unit kerja yang berada dibawah Sekretariat Jenderal. Pem bandingan capaian kinerja nilai SAKIP Sekretariat Jenderal sebagaim ana pada tabel rekapitulasi berikut. Tabel 3.3 Perbandingan Peringkat Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dengan Unit Eselon I di Lingkungan Kem enterian P erindustrian T ahun 2017 N O. U N IT KERJA P erencanaan K in e rja P e n g u k u ra n K in e rja P e la p o ra n K in e rja E v a lu a s i K in e rja P e n c a p a ia n S a s a ra n K in e rja T o ta l K a te g o ri 1 S e k r e ta r ia t J e n d e ra l 3 3, , ,8 8 9,1 1 5, ,4 8 A A 2 B a d a n P e n e litia n d a n P e n g e m b a n g a n in d u s tr i 3 1, , ,4 7, , ,4 1 A A 3 D ir e k to r a t J e n d e ra l In d u s tr i K im ia, T e k s til, d a n A n e k a 33,34 18,4 9 13,2 9 7,1 13,9 6 86,1 7 AA 4 D ire k to ra t Je nderal In d u s tri A g ro 31,8 8 19,47 13,52 7,98 13,1 3 85,9 7 AA 5 D ir e k to r a t J e n d e ra l P e n g e m b a n g a n P e rw ila y a h a n In d u s tr i 3 2,4 1 8, ,4 9 7, , ,1 3 A A 6 D ir e k to r a t J e n d e ra l In d u s tr i L o g a m, M e s in, A la t T r a n s p o r ta s i, d a n E le k tr o n ik a 3 2, , ,2 1 6, ,5 8 2,7 4 A 7 D ir e k to r a t J e n d e ra l In d u s tr i K e c il d a n M e n e n g a h 3 0, ,2 1 3,7 1 8, , ,9 3 A 8 D ir e k to r a t J e n d e ra l K e ta h a n a n d a n P e n g e m b a n g a n A k s e s In d u s tr i In te r n a s io n a l 29,5 7 17,92 12,28 6,08 12,92 7 8,7 6 A 9 In s p e k to r a t J e n d e ra l 2 6, , ,1 6, , ,3 9 A Pencapaian target ini didukung oleh berbagai program /kegiatan yang terus m enerus mengalami perbaikan kualitas dari tah u n ke tahun. Program /kegiatan yang m endukung pencapaian kinerja ini antara lain adalah: a. P e n d a m p i n g a n i m p l e m e n t a s i S A K IP Kegiatan pendam pingan implementasi SAKIP an tara lain meliputi kegiatan pra-reviu penilaian SAKIP di lingkungan S ekretariat Jen d eral. Kegiatan ini Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 «2 1

25 diharapkan dapat m em berikan m asukan m engenai implementasi SAKIP. Selain itu juga dilaksanakan bimbingan tentang penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja yang menjadi bagian dari SAKIP, tentang penerapan SAKIP serta tentang petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja. Bimbingan ini ditujukan bagi pegawai yang m enangani penyusunan dokumen akuntabilitas m aupun pegawai yang akan m elaksanakan evaluasi akuntabilitas. Dengan kegiatan ini m enjadikan pegawai yang mengikutinya memiliki pengetahuan dan pem aham an tentang atu ran -atu ran yang berlaku sehingga dokum en yang disusun m aupun hasil evaluasi yang dilaksanakan memiliki kualitas yang sem akin baik. Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan khusus di lingkungan Sekretariat Jenderal tetapi juga u n tu k seluruh unit kerja di lingkungan K em enterian Perindustrian. b. D isem inasi Sistem A kuntabilitas Kinerja In stan si Pem erintah (SAKIP) P elaksanaan Sistem A kuntabilitas Kinerja In stan si Pem erintah (SAKIP) ini dim aksudkan u n tu k beberapa hal, a n ta ra lain: 1) M emperoleh inform asi tentang im plem entasi Sistem A kuntabilitas Kinerja In stan si Pem erintah (SAKIP) di satu a n kerja yang dituju 2) M em berikan pem aham an dan persepsi yang sam a kepada seluruh satu a n kerja dalam m elaksanakan Sistem A kuntabilitas Kinerja di lingkungan K em enterian Perindustrian dalam rangka m enyusun dokum en Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja serta Pencapaian S asaran Kinerja 3) Menggali p erm asalah an dan m endapatkan m a su k a n /u m p a n balik atas im plem entasi SAKIP terseb u t 4) Peningkatan kualitas penerapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal dalam manajemen kinerja sehingga dapat secara optimal digunakan u n tu k memperbaiki perencanaan, memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, serta m eningkatkan kinerja Kementerian Perindustrian Diseminasi ini ditujukan kepada pegawai yang membidangi penyu sunan perencanaan dan pelaporan seluruh satu an kerja di lingkungan K e m e n t e r i a n P e r i n d u s t r i a n y a n g a d a d i p u s a t m a u p u n d a e r a h. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun

26 c. Pelaksanaan penilaian kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian P erindustrian Selain pelaksanaan program /kegiatan diatas, dalam rangka peningkatan capaian indikator ini juga telah dilaksanakan kegiatan penilaian kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, dim ana salah satu komponen penilaiannya adalah implementasi SAKIP dengan indikator penilaian kom ponen ini adalah nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP). Kegiatan penilaian ini dilaksanakan sebagai media u n tu k m em berikan apresiasi terhadap unit kerja yang telah m enerapkan implementasi SAKIP di unit kerja masing-masing. Beberapa upaya dan rekom endasi atas pencapaian indikator kinerja nilai SAKIP Sekretariat Jenderal antara lain adalah: a. Pelaksanaan reviu Renstra Unit Eselon II secara berkala b. Peningkatan kualitas dokum en perencanaan baik Rencana Strategis, Rencana Kinerja T ahunan m aupun Perjanjian Kinerja c. P elaksanaan p ra reviu penilaian SAKIP Unit Eselon II d. Pem anfaatan dokum en Perjanjian Kinerja dan hasil monitoring dan evaluasinya sebagai alat dalam pengorganisasian kegiatan e. Perbaikan indikator kinerja sasaran, IKU serta pelaksanaan reviu IKU secara berkala pada unit eselon I f. Pelaksanaan pengukuran realisasi target jangka pendek dan m enengah pada unit eselon I g. Pem anfaatan pengukuran kinerja u n tu k pengendalian dan pem antauan kinerja secara berkala h. Peningkatan k u alitas penyajian inform asi kinerja i. Penyem purnaan kualitas indikator kinerja utam a dan indikator sasaran j. Menyajikan informasi pencapaian kinerja outcome, serta realisasi k euangan yang b erkaitan dengan pencapaian kinerja k. Pem anfaatan hasil evaluasi guna perbaikan perencanaan, manajem en kinerja serta pengukuran keberhasilan kinerja l. Penyelarasan kinerja u n it di baw ahnya dengan kinerja di atasnya m. M em anfaatkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan k i n e r j a d a n e v a l u a s i k i n e r j a g u n a m e m p e r b a i k i p e r e n c a n a a n, memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta m eningkatkan kinerja u n it organisasi Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 «2 3

27 n. M eningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan m anajem en kinerja di seluruh jajaran unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal u n tu k mempercepat terw ujudnya unit kerja yang berkinerja dan akuntabel Selain sasaran strategis dalam perspektif Pemangku Kepentingan, sasaran yang akan dicapai Biro Perencanaan pada tahun 2017 berdasarkan perspektif proses bisnis internal sebagaim ana ditetapkan dalam dokum en Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan T ah u n 2017 adalah sebagai berikut: Sasaran Strategis II : M eningkatnya Kualitas Perencanaan/Program, Penganggaran dan Pengendalian Sasaran strategis ini memiliki indikator persentase anggaran yang m asuk dalam catatan halam an IV DIPA dengan target m aksim al 10% dan Nilai SAKIP Biro Perencanaan, secara ringkas, dap at dijelaskan seperti berikut ini: 1. Persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang m asuk dalam catatan halam an IV DIPA Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pem bangunan industri m aka perlu dilakukan berbagai upaya u n tu k m encapainya, antara lain penyusunan, penelitian serta pelaksanaan finalisasi program dan kegiatan sehingga dapat m endeteksi program dan kegiatan yang tidak sesuai dari awal. Penyusunan rencana kerja yang baik dan benar dengan mengacu kepada arah kebijakan dan direktif presiden melalui Kementerian Perencanaan Pem bangunan Nasional diharapkan dapat meminimalisir blokir anggaran. Indikator ini dihitung berdasarkan persentase dari anggaran tahun 2018 yang diblokir dibagi total pagu Kementerian Perindustrian. Pemblokiran anggaran menjadi salah satu penyebab tidak maksim alnya penyerapan anggaran. Oleh karena itu, pencapaian target ini didukung oleh berbagai program kegiatan seperti penyem purnaan sistem penganggaran. Program ini m erupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya menganalisis, mengevaluasi, memperbaiki serta m enyusun perencanaan penganggaran. Penyem purnaan sistem penganggaran ini m encakup peningkatan kualitas k o o r d i n a s i d a n j e j a r i n g y a n g d i l a k s a n a k a n m e l a l u i r a p a t k e r j a s e r t a r a p a t koordinasi dalam penyusunan rencana penganggaran. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 * 2 4

28 Pada tah u n 2017, Biro Perencanaan telah m elaksanakan penelitian dan reviu RKA-K/L TA 2018 dan RKA-K/L RAPBN-P TA 2017 yang diikuti oleh setiap unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Disamping itu juga dilaksanakan rapat pem bahasan penghem atan dan pemotongan anggaran belanja K em enterian P erindustrian TA Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja U tam a (IKU) Persentase Anggaran Yang M asuk Dalam C atatan Halam an IV DIPA Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perencanaan/ program, penganggaran dan pengendalian IKU Persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang masuk dalam Catatan Halaman IV DIPA atau persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang dibintangi akibat kesalahan dalam perencanaan T R C T R C T R C Target Target Belum digunakan sebagai indikator Satuan 10 11, , Persen Anggaran Kementerian Perindustrian pada tah u n 2018 sebesar Rp dan anggaran yang bintangi akibat kesalahan dalam perencanaan sebesar Rp (5.03%). Target ini dapat dicapai melalui kegiatan penelitian dan reviu RKA-K/L TA Beberapa penyebab anggaran m asuk dalam C atatan Halaman IV DIPA atau dibintangi akibat kesalahan dalam perencanaan, antara lain data dukung yang kurang lengkap, proporsi anggaran yang kurang tepat, penelahaan dilakukan secara on-line dan waktu yang singkat, m engakibatkan penjelasan pada w aktu pendalam an terhadap kegiatan-kegiatan yang disam paikan belum m aksim al, serta adanya Inpres No.4 tah u n 2017, yang m engatur bahwa belanja barang pada tah u n 2018 tidak boleh melebihi belanja barang tahun Nilai SAKIP Biro P erencanaan Target pada indikator ini adalah 80 persen atau predikat A. Berdasarkan hasil penilaian, Biro Perencanaan m endapatkan nilai 90,66 atau predikat AA. D ibandingkan dengan capaian kinerja u n it eselon II lain di lingkungan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 * 2 5

29 Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan memperoleh peringkat ke 1 (satu) dari 8 (delapan) unit eselon II yang dievaluasi. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi m asing-m asing bagian yang ada di Biro Perencanaan. Tabel 3.5 Realisasi dan Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Nilai SAKIP Biro Perencanaan Sasaran Strategis III: M eningkatnya kualitas dokum en perencanaan dan laporan hasil evaluasi Sasaran strategis ini memiliki indikator jum lah dokum en perencanaan dengan target 8 dokum en dan jum lah laporan monitoring dan evaluasi dengan target 6 dokum en, secara ringkas dijelaskan sebagai berikut: 1. Jum lah dokum en perencanaan yang berkualitas Dalam sebuah pencapaian tu ju an /targ et m em butuhkan perencanaan yang baik sehingga program /kegiatan dapat berjalan sesuai dengan m ekanisme yang berlaku. Dengan demikian awal dari sem ua pelaksanaan program adalah perencanaan. Dokumen perencanaan ini menjadi pedom an bagi unit lain untuk m enyusun program /kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pem bangunan nasional. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan u n tu k m endukung tercapainya indikator ini, an tara lain penyusunan dokum en perencanaan, penelaahan dan reviu RKA, dll. Berikut rincian dokum en p erencanaan yang dim aksud: 1) Renja Pem bangunan Industri Tahun ) R encana P em bangunan Industri Lintas Sektoral 3) Renja Pem bangunan Industri Daerah Tahun ) Rencana Program Dekon, TP dan DAK Tahun 2017 Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 * 2 6

30 5) RENJA K em enterian P erindustrian 6) RENJA S ekretariat Jen d eral 7) RENJA Biro Perencanaan 8) RKA K em enterian P erindustrian 9) RKA Sekretariat Jenderal 10) RKA Biro P erencanaan 11) D okum en P erencanaan Pem anfaatan EBT Sektor In dustri 12) Dokum en P erencanaan Fasilitasi P em bangunan Industri 13) Perencanaan D ukungan Program dan Kegiatan SDI, Sarpras, dan Pem berdayaan Sektor Industri 14) D okum en P erencanaan Penyediaan dan Penyaluran SD A 15) Dokum en P erencanaan D ukungan Investasi Industri 16) Dokumen Perencanaan K ebutuhan Tenaga Kerja Industri Prioritas Dalam Rangka Pem bangunan Industri Berbasis Sum ber Daya Alam 17) Dokumen Rekomendasi Upaya Penyiapan dan Pengembangan Sumber Daya Industri 18) Dokumen Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) 19) Dokumen Rekomendasi Upaya Penguatan Struktur Industri 20) Dokumen Rekomendasi Pemetaan Jenis Kelompok Industri Yang Memiliki Potensi Daya Saing 21) Dokumen Rekomendasi Upaya Peningkatan Nilai Tam bah Sum ber Daya Alam 22) Dokum en R ekom endasi Industri Unggulan Prioritas Dalam p en y u su n an dokum en perencanaan, Biro P erencanaan m elibatkan sem ua stakeholder m elalui rap at koordinasi m au p u n Focus Group Discussion (FGD). Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Jum lah Dokumen Perencanaan Sasaran Strategis Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan hasil evaluasi IKU Jumlah Dokumen Perencanaan Satuan T R C T R C T R C Target Target Belum digunakan sebagai indikator Dokumen Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 * 2 7

31 2. Jum lah laporan monitoring dan evaluasi yang berkualitas Laporan monitoring dan evaluasi berupa LAKIP dan PP 39 Triwulan I, II, III, dan IV u n tu k tingkat Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perindustrian digunakan oleh unit lain sebagai dasar dalam m enyusun perencanaan dan bahan pertim bangan pim pinan dalam pengambilan keputusan. Biro Perencanaan m elakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam rangka evaluasi pelaksanaan program. Evaluasi tersebut m enggam barkan perlaksanaan program dalam rangka pencapaian kinerja baik secara triwulan m aupun tah u n an yang tertuang dalam laporan PP 39 dan LAKIP sedangkan analisis evaluasi kinerja industri yang mengulas m engenai dam pak dan pengaruh kondisi ekonomi global terhadap industri dalam negeri, yang diwujudkan dalam laporan secara triwulanan. Laporan analisis perkem bangan kinerja industri disusun berdasarkan data makro ekonomi yang bersum ber dari press rilis resmi pem erintah yang dikeluarkan oleh BPS dan BKPM. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan u n tu k m endukung tercapainya indikator ini, an tara lain pengum pulan data dan penyusunan laporan kinerja industri, penyusunan LAKIP Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, dan Kementerian Perindustrian, Penyusunan dokum en kinerja PP 39 Triwulan I, II, III, dan IV, penyusunan rencana aksi, dll. B erikut rincian laporan m onitoring dan evaluasi yang dim aksud: 1) Laporan PP 39 Triwulan IV Tahun ) Laporan PP 39 Triwulan I Tahun ) Laporan PP39 Triwulan II Tahun ) Laporan PP39 Triwulan III Tahun ) LAKIP Tahun ) Laporan Evaluasi Kinerja Makro Sektor Industri T ahun ) Laporan Evaluasi Kinerja Makro Sektor Industri Triw ulan III T ahun ) Laporan M onitoring dan Evaluasi Kinerja Industri T ahun ) Laporan Evaluasi P elaksanaan Program 10) L a p o r a n E v a l u a s i A k u n t a b i l i t a s K in e r ja K e m e n t e r i a n P e r i n d u s t r i a n 11) Laporan Kinerja K em enterian P erindustrian 2016 Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun * 2 8

32 Sasaran Strategis Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan hasil evaluasi IKU Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Tabel 3.7 Realisasi Indikator Kinerja Ju m la h Laporan Monitoring Dan Evaluasi T R C T R C T R C Target Target Satuan Belum digunakan sebagai indikator Dokumen Keterangan: Laporan PP39 d an LAKIP pada tingkat K em enterian P erindustrian, S ekretariat Jenderal dan Biro P erencanaan Secara ringkas capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 sebagaim ana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 adalah sebagaim ana pada tabel berikut: Kode SS Sasaran Strategis (SS) Tabel 3.8 C apaian Kinerja Biro Perencanaan T ahun 2017 Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2017 Realisasi Capaian (persen) Pemangku Kepentingan 1 Meningkatnya kualitas keterkaitan, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran 1. Tingkat kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan (*) Persen Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (*) Predikat 80 (A) 90,48 (AA) 113 Proses Bisnis Internal 2 Meningkatnya perencanaan / program, penganggaran dan pengendalian 3 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan laporan hasil evaluasi 1. Persentase anggaran yang m asuk dalam catatan halam an IV DIPA n 2 Nilai SAKIP Biro Perencanaan 1. Jum lah dokumen perencanaan yang berkualitas 2. Jum lah laporan monitoring dan evaluasi yang berkualitas Persen Predikat 80 (A) 90,66 (AA) 113 Dokumen Dokumen Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun

33 B. AKUNTABILITAS KEUANGAN BIRO PERENCANAN TAHUN Realisasi anggaran Biro Perencanaan tah u n 2017 adalah sebesar Rp ,- (85,57%) dari pagu anggaran sebesar Rp Dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran pada tah u n 2016, m aka penyerapan anggaran pada tah u n 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 penyerapan anggaran sebesar Rp atau sebesar 96.57% sedangkan pada tah u n 2017 sebesar atau sebesar 85,57%. Realisasi fisik Biro Perencanaan pada tahun 2017 sebesar 89,26% dengan target 96,75%. Beberapa ham batan dan kendala yang dihadapi Biro Perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tah u n 2017, antara lain: 1. Adanya perubahan DIPA yang m engakibatkan penundaan pelaksanan kegiatan sehubungan dengan terbitnya Inpres No. 4 tah u n 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang K em enterian/lem baga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran Kurang lengkapnya data dukung dan kurang tepatnya proposi alokasi anggaran m enyebabkan presentase anggaran yang m asuk dalam catatan halam an IV DIPA melebihi target atau batas m aksim al 3. Sering terjadinya revisi anggaran 4. Tidak konsistensinya pelaksanaan jadwal kegiatan dan penarikan anggaran 5. Para fungsional perencana sebagian besar juga terlibat dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan di setiap bagian sehingga m engham bat p elak san aan kegiatan fungsional perencana 6. Artikel atau tulisan yang dihasilkan oleh JFP m asih terkesan kaku dan kurang m enarik karena m asih m enggunakan bah asa laporan 7. Penyusunan RPerpres tentang Rencana Penyediaan dan Pem anfataan SDA u n tu k Industri Dalam Negeri belum dapat dibahas (Panitia Antar Kementerian) karena m enunggu Permenperin tentang Rencana Pemanfaatan SDA oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang saat ini dalam proses perm intaan paraf para Eselon I terkait oleh Biro Hukum dan Organisasi. B erdasarkan informasi terakhir dari Biro Hukum dan Organisasi, Eselon I yang belum m emberikan paraf adalah Dirjen Industri Agro 8. Penyusunan rancangan K eputusan Menteri Perindustrian RI tentang Rincian, Lokasi, dan Target O utput Kegiatan D ana Alokasi K husus Fisik Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun

34 Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2017 belum selesai karena saat ini sedang proses perm intaan paraf Dirjen PPI dan Dirjen IKM oleh Biro Hukum dan Organisasi Tindak lanjut u n tu k m engatasi ham batan dan kendala tersebut, antara lain: 1. M elakukan antisipasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tah u n berikutnya 2. M emperhatikan kembali kelengkapan data dukung dan m elakukan penyesuaian terh ad ap proporsi alokasi anggaran 3. M enerapkan pem batasan revisi dan update rencana kegiatan dan anggaran 4. M engimplementasikan kegiatan sesuai dengan jadw al yang telah d irencanakan 5. M enyusun rencana pelaksanaan kegiatan pada awal tah u n u n tu k setiap bagian dan fungsional perencana di lingkungan Biro P erencanaan 6. Dalam rangka penulisan artikel m engadakan atau m engikuti pelatihan penulisan 7. Dalam rangka penyusunan RPerpres tentang Rencana Penyediaan dan Pem anfataan SDA u n tu k Industri Dalam Negeri m elakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dan Direktorat Jenderal Industri Agro 8. Dalam rangka penyusunan rancangan K eputusan Menteri Perindustrian RI tentang Rincian, Lokasi, dan Target O utput Kegiatan D ana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2017 M elakukan koordinasi dengan Ditjen PPI, Ditjen IKM dan Biro Hukum dan Organisasi Akuntabilitas kinerja keuangan Biro Perencanaan tidak dapat dipisahkan secara terperinci, kegiatan/ program m ana yang m endukung pencapaian suatu sasaran strategis/indikator kinerja. Hal disebabkan karena beberapa program /kegiatan yang dilaksanakan m endukung secara sim ultan pencapaian beberapa sasaran strategis atau indikator kinerja. Berikut ini adalah alokasi penyerapan anggaran dalam pencapaian kinerja Biro Perencanaan, dengan kondisi bahwa anggaran suatu kegiatan hanya dipetakan pada satu indikator kinerja m eskipun secara riil kegiatan tersebut juga m endukung pencapaian sasaran strategis/ indikator kinerja yang lain. Kondisi ini u n tu k m enghindari duplikasi pem etaan penyerapan anggaran. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 * 3 1

35 No Tabel 3.9 Alokasi Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2017 b erd asark an Pencapaian Perjanjian Kinerja (dalam ribuan) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Kegiatan PAGU Realisasi % Perspektif Pemangku Kepentingan % 1 Meningkatnya Kualitas, Keterkaitan, serta Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting (*) Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (*) 90 persen A (Predik at) 98 Persen AA (Predikat) M enyusun Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian M elaksanakan Penilaian Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perindustrian M elaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Program Sekretariat Jenderal M elaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kineija Sekretariat Jenderal Perspektif Proses Bisnis Internal % 2 Meningkatnya kualitas perencanaan/ program, penganggaran dan pengendalian Persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang m asuk dalam C atatan Halaman IV DIPA atau persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang dibintangi akibat kesalahan dalam perencanaan (*) Nilai SAKIP Biro Perencanaan (*) 10 Persen A (Predik at) 5,03 Persen AA (Predikat) M enyusun RKA KL Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satker eselon 1 dengan unit vertikal 16 s,d. 34 satker Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/L embaga dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja dan A kuntabilitas Biro Perencanaan % 92% 94% 98% 98% 96% 0% 0% 100% Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun

36 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Kegiatan PAGU Realisasi % M enyusun Dokumen Rencana Program dan Anggaran Biro Perencanaan % 3 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan laporan hasil evaluasi Jum lah dokumen perencanaan 8 Dokum en 22 Dokumen M enyusun Dokumen Rencana Keija (Renja) Pem bangunan Industri Daerah Menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pem bangunan Industri M enyusun Dokumen Rencana Program Dekon, TP dan DAK M enyusun Dokumen Perencanaan Pem anfaatan EBT Sektor Industri Menyusun Dokumen Perencanaan Fasilitasi Pembangunan Industri Menyusun Perencanaan Dukungan Program dan Kegiatan SDI, Sarpras, dan Pemberdayaan Sektor Industri M enyusun Dokumen Perencanaan Penyediaan dan Penyaluran SDA M enyusun Dokumen Perencanaan Dukungan Investasi Industri M enyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pembangunan Tenaga Kerja Industri Prioritas % 77% 81% 84% 83% 89% 66% 92% 94% Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 *33

37 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Jum lah laporan monitoring dan evaluasi Target Realisasi Kegiatan PAGU Realisasi % 6 Dokum en 11 Dokumen M enyusun Dokumen Rencana Pem bangunan Industri Lintas Sektoral Menelaah Upaya Penyiapan dan Pengembangan Sumber Daya Industri Menelaah dan evaluasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Menelaah Upaya Penguatan S truktur Industri Menelaah Pemetaan Jenis Kelompok Industri Yang Memiliki Potensi Daya Saing Menelaah Upaya Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam Menelaah Industri Unggulan Prioritas M elaksanakan Rapat Kerja Kementerian Perindustrian M elaksanakan Analisis Evaluasi Kinerja Industri M elaksanakan Evaluasi A kuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian M elaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian M enyusun Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker % 90% 78% 80% 87% 93% 91% 100% 99% 100% 98% 100% Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 *34

38 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Kegiatan PAGU Realisasi % M enyusun Dokumen Lakin untuk K/L dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit M elaksanakan Koordinasi Pengembangan Industri Nasional Dengan Legislatif Dan Lintas Sektoral M enyusun Majalah Perencana % 97% 94% Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun

39 BAB I V -P E N U T U P A. K ESIM P U LA N Secara um um, pada tah u n 2017 Biro Perencanaan telah m elaksanakan tugas dan fungsinya dalam m elaksanakan koordinasi perencanaan lintas sektoral dan perencanaan wilayah, program dan anggaran, serta analisis program dan anggaran, perencanaan dukungan sum ber daya industri, investasi industri, dan saran a prasaran a industri serta evaluasi pelaksanaan program, evaluasi kinerja industri, analisis data dan pelaporan Kementerian Perindustrian. Namun, m asih terdapat beberapa Indikator Kinerja yang belum tercapai. Berdasarkan analisis capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 yang telah dijelaskan pada BAB III, dapat disam paikan hal-hal sebagai berikut: 1. Capaian sasaran strategis berdasarkan perspektif Pemangku Kepentingan telah berhasil dicapai, dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: 1) Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokum en Perencanaan, target 90% dan realisasi 98%; 2) Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal, target predikat A d an realisasi predikat AA; 2. Capaian sasaran strategis berdasarkan perspektif proses bisnis internal belum seluruhnya tercapai. Indikator kinerja yang berhasil dicapai, yaitu: 1) Persentase anggaran yang m asuk dalam catatan halam an IV DIPA, persentase m aksim al 10% dan realisasi 5,03%; 2) Nilai SAKIP Biro Perencanaan, target predikat A dan realisasi predikat AA; 3) Jum lah dokum en perencanaan yang berkualitas dengan target 8 dokumen, telah tercapai 22 dokumen; 4) Laporan monitoring dan evaluasi yang berkualitas dengan target 6 dokum en, telah tercapai 11 dokum en. B. T IN D A K LA N JU T B e r d a s a r k a n h a s i l a n a l i s i s c a p a i a n s e b a g a i m a n a d i u r a i k a n d a l a m B a b I I I, t i n d a k lanjut yang diambil oleh Biro Perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja pada tah u n selanjutnya antara lain: Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 *36

40 1. M elakukan antisipasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tah u n berikutnya 2. M em perhatikan kembali kelengkapan data dukung dan m elakukan penyesuaian terh ad ap proporsi alokasi anggaran 3. M enerapkan pem batasan revisi dan update rencana kegiatan dan anggaran 4. M engimplementasikan kegiatan sesuai dengan jadw al yang telah d irencanakan 5. M enyusun rencana pelaksanaan kegiatan pada awal tah u n u n tu k setiap bagian dan fungsional p erencana di lingkungan Biro P erencanaan 6. Dalam rangka penulisan artikel m engadakan atau m engikuti pelatihan penulisan 7. Dalam rangka penyusunan RPerpres tentang Rencana Penyediaan dan Pem anfataan SDA u n tu k Industri Dalam Negeri m elakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dan Direktorat Jenderal Industri Agro 8. Dalam rangka penyusunan rancangan K eputusan Menteri Perindustrian RI tentang Rincian, Lokasi, dan Target O utput Kegiatan D ana Alokasi K husus Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2017 m elakukan koordinasi dengan Ditjen PPI, Ditjen IKM dan Biro Hukum dan Organisasi 9. M eningkatkan kualitas pelayanan penyusunan dokum en perencanaan 10. M elakukan tindak lanjut terhadap penyusunan KIN Pem bahasan kegiatan tah u n 2018 dan perencanaan kegiatan tah u n 2019 Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun