KODE/NOMOR STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)

Transkripsi

1 2.4 Penjaminan Mutu Jelaskan penjaminan mutu pada program studi yang mencakup informasi tentang kebijakan, sistem dokumentasi, dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaannya. KEBIJAKAN Pengelolaan mutu secara internal merupakan upaya untuk menjamin pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran proram studi maupun institusi. Upaya ini tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek saja tetapi lebih jauh lagi, memerlukan perencanaan dan evaluasi yang matang dari lembaga yang bersangkutan. Pada tingkat STIKES, sudah terdapat Unit penjaminan mutu internal, yaitu Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang didirikan sejak Tahun 2011 dan juga berdasarkan SK Ketua STIKes DHB No 013/03/2013 yang dipimpin oleh seorang ketua unit dan anggotanya berasal dari program studi-program studi yang ada. Selanjutnya di setiap program studi termasuk Program studi D III Keperawatan mempunyai UMP Prodi yang merupakan perpanjangan tangan UPM di tingkat Prodi. UPM Prodi bertugas untuk melakukan monitoring evaluasi Sasaran Mutu Program Studi. SISTEM DOKUMENTASI Upaya penjaminan mutu atau SPMI di program studi sesuai dengan standar mutu no. S08.04/UPM-DHB/11 di PS berfungsi untuk membantu ketua PS meningkatkan kualitas yang berkesinambungan dalam setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di PS. Penjaminan mutu PS dilakukan oleh Sekretaris PS. Fungsi penjaminan mutu di PS mengacu pada Unit Penjamin Mutu (UPM) di tingkat Institusi, dimana Institusi telah menetapkan Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, Manual Prosedur dan Dokumen Pendukung yang meliputi instrument evaluasi dan dokumentasi mutu yang mengacu pada SPM-PT sesuai dengan pedoman SPM-PT yang dikeluarkan oleh DIKTI tahun 2010 Sesuai dengan SK no 054B/SDHB/IX/2012 Penetapan standar mutu didasarkan pada PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), sehingga menjadi 12 kelompok standar dan 54 standar turunan, yang mengalami revisi pada tanggal 26 Juli 2015 sesuai dengan SK no 022B/SPM/VII/2015 yang menetapkan standar mutu berdasarkan PP No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang selanjutnya disebut standar mutu meliputi 13 kelompok standar dan 75 standar turunan (sedang proses penyusunan dokumen). Untuk panduan penetapan, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar dibuatlah Manual Mutu dan SOP yang berlaku secara umum untuk semua standar, yaitu: 1. Manual mutu penetapan standar : Pedoman untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar (1 SOP) 2. Manual mutu pelaksanaan standar : Manual ini digunakan untuk melaksanakan standar / memenuhi standar (155 SOP) 3. Manual mutu pengendalian standar : Manual ini digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi (1 SOP) 4. Manual mutu peningkatan standar : Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar NO KODE/NOMOR STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) 1 SOP/Std.01.01/1 SOP Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institusi 2 SOP/Std.01.01/2 SOP Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi 3 SOP/Std.01.01/3 SOP sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institusi 4 SOP/Std.01.01/4 SOP sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi 5 SOP/std.02.01/01 SOP Penyusunan Kurikulum

2 6 SOP/std.02.02/01 SOP Penyusunan Muatan Kurikulum 7 SOP/std.02.03/01 SOP Beban SKS Efektif 8 SOP/std.02.04/01 SOP Penyusunan kelengkapan kurikulum 9 SOP/std.02.06/01 SOP evaluasi dan perubahan kurikulum 10 SOP/std.03.01/01 SOP Penyusunan Kalender akademik 11 SOP/std.03.02/01 SOP Penyusunan RPS 12 SOP/std.03.02/02 SOP Registrasi Mahasiswa Baru 13 SOP/std.03.02/03 SOP Registrasi Mahasiswa Lama 14 SOP/std.03.02/04 SOP prosedur pengambilan kartu hasil studi 15 SOP/std.03.02/05 SOP pelaksanaan pembuatan kartu rencana studi 16 SOP/std.03.02/06 SOP pelaksanaan perbaikan kartu rencana studi 17 SOP/std.03.02/07 SOP layanan akademik 18 SOP/std.03.02/08 SOP pelaksanaan interaksi akademik 19 SOP/std.03.02/09 SOP pelaksanaan ujian tengah dan akhir 20 SOP/std.03.02/10 SOP pelaksanaan pengawasan ujian 21 SOP/std.03.02/11 SOP pelaksanaan prosedur pengambilan kartu peserta UTS/UAS 22 SOP/std.03.02/12 SOP pelaksanaan wisuda 23 SOP/std.03.02/13 SOP Penerimaan Mahasiswa Pindahan 24 SOP/std.03.03/01 SOP Proses Belajar Mengajar 25 SOP/std.03.03/02 SOP monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan (kehadiran mahasiswa, dosen, materi mata kuiah dan mutu soal ujian) 26 SOP/std.03.03/03 SOP Pengajuan Cuti Mahasiswa 27 SOP/std.03.03/04 SOP Pembimbingan Akademik 28 SOP/std.03.03/05 SOP pelaksanaan akademik non perkuliahan 29 SOP/std.03.03/06 SOP pelaksanaan pengembangan kompetensi 30 SOP/std.03.04/01 SOP Pembelajaran praktikum di Laboratorium 31 SOP/std.03.04/02 SOP Pelaksanaan praktik Komunitas 32 SOP/std.03.04/03 SOP Pelaksanaan Praktik di RS 33 SOP/std.03.04/04 SOP Pelaksanaan Praktik di Puskesmas 34 SOP/std.03.04/05 SOP Pelaksanaan Praktik di BPM 35 SOP/std.03.04/06 SOP Pelaporan Praktikum 36 SOP/std.03.04/07 SOP Pelaporan Praktik 37 SOP/std.03.05/01 SOP peninjauan kurikulum 38 SOP/std.03.05/02 SOP upaya perbaikan pembelajaran 39 SOP/std.03.05/03 SOP Penilaian Praktik 40 SOP/std.03.05/04 SOP Penilaian Teori dan praktikum 41 SOP/std.03.05/05 SOP Ujian Praktikum Mata Kuliah 42 SOP/std.03.05/06 SOP Penyelenggaraan Praktikum 43 SOP/std.03.05/07 SOP Penyelenggaraan Praktikum Mandiri 44 SOP/std.03.06/01 SOP Pelaporan nilai Praktik Klinik 45 SOP/std.03.06/02 SOP Pelaporan nilai teori dan praktikum 46 SOP/std.03.07/01 SOP Pelaksanaan bimbingan Tugas Akhir (Skripsi/KTI) 47 SOP/std.03.07/02 SOP Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir (Skripsi/KTI)

3 48 SOP/std.03.07/03 SOP Pelaporan hasil Tugas Akhir (Skripsi/KTI) 49 SOP/std.03.08/01 SOP Evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM) 50 SOP/std.03.08/02 SOP Evaluasi mahasiswa oleh dosen 51 SOP/std.03.08/03 SOP Evaluasi prodi oleh mahasiswa 52 SOP/std.03.08/04 SOP Evaluasi prodi oleh dosen 53 SOP/std.03.08/05 SOP Evaluasi prodi oleh pengguna lulusan 54 SOP/std.03.08/06 SOP monitoring perkuliahan teori/praktik/praktikum 55 SOP/std.03.08/07 SOP pelaksanaan peningkatan mutu perangkat pengajaran 56 SOP/std.03.08/08 SOP evaluasi mutu lulusan 57 SOP/std.03.08/09 SOP Sistem Pelaporan PDPT 58 SOP/std.04.01/01 SOP pembentukan panitia ujian PMB 59 SOP/std.04.01/02 SOP penerimaan mahasiswa baru 60 SOP/std.04.01/03 SOP pelaksanaan ujian masuk PMB 61 SOP/std.04.01/04 SOP monitoring PMB 62 SOP/std.04.01/05 SOP kelulusan mahasiswa baru 63 SOP/std.04.01/06 SOP pelaksanaan pendaftaran ulang mahasiswa Baru 64 SOP/std.04.02/07 SOP standar kelulusan mahasiswa 65 SOP/std.05.01/01 SOP Kualifikasi akademik dosen 66 SOP/std.05.02/01 SOP kompetensi dosen 67 SOP/std.05.03/01 SOP Beban kerja dosen 68 SOP/std.05.04/01 SOP Penetapan Jumlah Dosen 69 SOP/std.05.05/01 SOP Pengembangan Dosen 70 SOP/std.05.06/01 SOP Kualifikasi akademik tenaga kependidikan 71 SOP/std.05.06/02 SOP Kompetensi tenaga kependidikan 72 SOP/std.05.07/01 SOP Penerimaan dan rekrutment Tenaga Pendidik 73 SOP/std.05.07/02 SOP pengembangan dan upaya retensi SDM 74 SOP/std.05.07/03 SOP pemberhentian SDM 75 SOP/std.05.08/01 SOP peningkatan mutu SDM 76 SOP/std.05.09/01 SOP Penghargaan dan Kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan 77 SOP/std.06/1 SOP Pengadaan Barang 78 SOP/std.06/2 SOP Pelayanan Pemakaian Tempat/Peralatan 79 SOP/std.06/3 SOP Pelaporan Kerusakan Barang 80 SOP/std.06/4 SOP pengajuan kebutuhan ruangan 81 SOP/std.06/5 SOP Pelayanan Pemakaian Tempat/Peralatan 82 SOP/std.06.07/1 SOP Pengajuan alat inventaris Laboratorium 83 SOP/std.06.07/2 SOP Pengajuan BHP (Bahan Habis pakai) 84 SOP/std.06.07/3 SOP Pemeliharaan Alat dan Bahan Laboratorium 85 SOP/std.06.07/4 SOP Penggunaan Alat Laboratorium 86 SOP/std.06.07/5 SOP Pelaporan Kerusakan Barang 87 SOP/std.06.08/1 SOP Pengajuan peralaan ruang kantor 88 SOP/std.06.08/2 SOP Pengajuan BHP (Bahan Habis pakai) 89 SOP/std.06.08/3 SOP Pemeliharaan alat dan ruangan kantor 90 SOP/std.06.08/4 SOP Penggunaan Alat dan ruangan kantor 91 SOP/std.06.09/1 SOP Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka

4 92 SOP/std.06.09/2 SOP Pengolahan Bahan Pustaka 93 SOP/std.06.09/3 SOP Pelayanan Keanggotaan Perpustakaan online 94 SOP/std.06.09/4 SOP Bebas Pinjam Pustaka 95 SOP/std.06.09/5 SOP Layanan Sirkulasi Perpustakaan: Peminjaman 96 SOP/std.06.09/6 SOP Layanan Sirkulasi Perpusakaan: Pengembalian 97 SOP/std.06.09/7 SOP Layanan Sirkulasi Perpustakaan: Perpanjangan Masa Pinjam online 98 SOP/std.06.09/8 SOP pelaksanaan layanan bebas pustaka 99 SOP/std.06.11/1 SOP Sistem Infommasi 100 SOP/Std.06.12/1 SOP pemeliharaan, keselamatan dan keamanan 101 SOP/std.07.01/1 SOP penyusunan Renstra dan renop 102 SOP/std.07.02/1 SOP Pengelolaan personalia 103 SOP/std.07.03/1 SOP Pengelolaan Operasional 104 SOP/std.07.04/1 SOP Pelaksanaan pemilihan pimpinan 105 SOP/std.07.04/2 SOP pelaksanaan kode etik dan kepegawaian 106 SOP/std.07.04/3 SOP Transparansi kepegawaian 107 SOP/std.07.04/4 SOP pelaksanaan akuntabilitas kepegawaian 108 SOP/std.07.04/5 SOP tata laksana pengelola SDM 109 SOP/std.07.05/1 SOP Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPM 110 SOP/std.07.05/2 SOP Penjaminan Mutu 111 SOP/std.07.05/3 SOP Rencana Kerja 112 SOP/std.07.05/4 SOP pelaksanaan unit penjaminan mutu pada prodi 113 SOP/std.07.05/5 SOP sistem monitoring dan evaluasi program studi 114 SOP/std.07.05/6 SOP sistem monitoring dan evaluasi Unit Kerja 115 SOP/std.07.06/1 SOP Rencana Kerja 116 SOP/std.07.07/1 SOP Kas Kecil 117 SOP/std.07.07/2 SOP Pengajuan Anggaran PBM 118 SOP/std.07.07/3 SOP Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan 119 SOP/std.07.07/4 SOP Pembelian Sarana dan Prasarana 120 SOP/std.07.07/5 SOP Pembayaran Honor Dosen 121 SOP/std.07.07/6 SOP Pembayaran Mahasiswa 122 SOP/std.07.07/7 SOP Pelaksanaan tata kelola keuangan 123 SOP/std.08.01/1 SOP Investasi Perguruan Tinggi 124 SOP/std.08.02/1 SOP Syarat Administrasi Keuangan UTS/UAS/Ujian Akhir Program 125 SOP/std.08.02/2 SOP Bebas Administrasi untuk Mengikuti Sidang KTI, Skripsi dan Yudisium 126 SOP/std.08.02/3 SOP Pembuatan Surat Pernyataan Tunggakan 127 SOP/std.08.02/4 SOP Pembayaran Her, SP dan Tutorial 128 SOP/std.08.02/5 SOP Pengambilan Ijazah dan Transkrip Nilai 129 SOP/std.08.03/01 SOP Biaya Penelitian Dosen 130 SOP/std.08.04/01 SOP Biaya Pengabdian masyarakat 131 SOP/std.08.05/01 SOP Biaya Unit Kerja 132 SOP/std.08.06/01 SOP pengelolaan anggaran 133 SOP/std.08.06/02 SOP prosedur keuangan dan asset

5 134 SOP/Std.09.01/01 SOP waktu penilaian proses pembelajaran 135 SOP/Std.09.02/01 SOP Penilaian hasil Proses Pembelajaran 136 SOP/Std.10.01/1 SOP Suasana akademik 137 SOP/Std.10.02/2 SOP Bimbingan Akademik 138 SOP/Std 11.01/1 SOP Bimbingan dan Konseling 139 SOP/Std 11.01/2 SOP Pemberian Beasiswa Mahasiswa 140 SOP/Std 11.01/3 SOP Pengembangan minat dan bakat 141 SOP/Std 11.01/4 SOP Pembinaan Soft Skills 142 SOP/Std 11.01/5 SOP layanan Kesehatan 143 SOP/Std.11.02/1 SOP Prestasi Mahasiswa 144 SOP/Std.11.03/1 SOP penempatan lulusan 145 SOP/Std.11.04/1 SOP Kegiatan kemahasiswaan 146 SOP/Std.11.05/1 SOP Tracer studi 147 SOP/Std.11.05/2 SOP Kinerja lulusan oleh pihak pengguna lulusan 148 SOP/Std.11.05/3 SOP Tindak lanjut hasi tracer studi 149 SOP/Std.11.04/1 SOP Partisipasi lulusan 150 SOP/Std.12.01/1 SOP pengajuan proposal penelitian 151 SOP/Std.12.02/2 SOP Publikasi Ilmiah 152 SOP/Std.12.07/1 SOP Diseminasi hasil penelitian 153 SOP/Std.12.08/1 SOP Pencairan dana kegiatan penelitian 154 SOP/Std.13.01/1 SOP pengajuan proposal Pengabdian Masyarakat 155 SOP/Std.13.02/2 SOP Pencairan dana kegiatan pengabdian pada masyarakat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Intenal (Monevin) Tim Monevin bersifat independen, ditugasi dan bertanggung jawab kepada Ketua STIKes Dharma Husada Bandung melalui Waket I dan Waket II. Personalia tim Monevin disusun oleh Waket I dan Waket II bersama dengan UPM, Ka.Bag.Kemahasiswaan, Ka.Bag. Keuangan, Ka.Bag Kepegawaian, Ka.Bag Perlengkapan dan Umum, Ketua LPPM, Kepala UPT, Ketua Prodi dan Sekretaris prodi. Tim Monevin terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan seorang anggota. Ketua dan Sekretaris juga merangkap sebagai anggota. Fungsi monevin meliputi tiga hal yaitu Asesmen, Evaluasi dan Umpan Balik Monitoring dan evaluasi internal dilakukan sekurang-kurangnya tiga tahap yaitu a. Monev oleh program studi/unit UPT selama pelaksanaan proses pembelajaran b. Monev oleh Waket I dan Waket II berkoordinasi dengan UPM setiap 3 bulan pada tengah dan akhir semester. c. Monev oleh UPM dalam bentuk Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap 1-2 tahun akademik. Model pelaksanaan Monevin dilakukan dengan berbagai metode yaitu lisan, tertulis, tatap muka, observasi lapangan, dan melalui jaringan online. Sasaran Monevin meliputi seluruh sivitas akademika dan stake holder. Dokumen mutu Monevin meliputi: a. Kebijakan Mutu b. Standar Mutu c. Standar Operasional Prosedur d. Manual Prosedur Monevin e. Instrumen monevin

6 f. Pedoman Laporan hasil monevin PROSEDUR KERJA MONEVIN Mekanisme pelaksanaan Monevin dilakukan pada tahap : a. Perencanaan Monevin 1) Tim Monevin mencari masukan atau informasi 2) Tim Monevin melakukan desk evaluation terhadap laporan 3) Tim Monevin menyusun jadwal monevin sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum visitasi. 4) Tim Monevin memberikan undangan pertemuan untuk melakukan visitasi monev b. Visitasi Monev 1) Kegiatan visitasi dapat dilaksanakan selama rapat koordinasi prodi/unit pada minggu pertama setiap bulan atau dapat dilakukan dengan kunjungan ke Prodi/unit 2) Visitasi sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali selama semester yaitu pada tengah semester dan akhir semester. 3) Melakukan diskusi dan umpan balik terhadap temuan-temuan yang ada dan menetapkan solusi untuk dijadikan kebijakan dan perbaikan selanjutnya. c. Penyusunan laporan 1) Pelaporan monevin PBM dibuat oleh Tim Monevin dan ditanda tangani oleh Ketua Prodi. 2) Laporan monevin dibuat setiap semester berisi jadwal Monevin, berita acara visitasi Monevin PBM, isian instrumen monevin dan hasil umpan balik. d. Rekapitulasi hasil kerja Tim Monevin dikirim kepada Ketua STIKes paling sedikit setiap akhir tahun akademik