KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rl INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT IV

Transkripsi

1 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rl INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT IV KOMINFO Jl. Meda Merdeka Barat No.9 Jakarta 100Telp./Fax.( 021) / Lembar Disosisi Kode Ideks No. Ageda Nomor Surat Taggal Surat Asal Surat Perihal/Isi Rigkas 52 04/U.5/PW..06//27 23 Jauari 27 Ispektur IV. Selaku Peaggug Jawab TPI - ZI Hasil Pra Peilaia Zoa Itegritas oleh PENTING / RAHASIA / BIASA / SEGERA Tgl. Peerimaa : 31 Jauari 27 Tgl. Peyelesaia : Tim Peilai Iteral (TPI) Lampira Diteruska Kepada:? Sekretaris Itje D Ispektur I D Drs. Slamet Widodo, MM? Peto Waluyo, SH, MM? Drs. Bambag Mahmudi, MM D Dra. Asi Purba D Asti Dwi Septiaa, SE, M.Si D Risya Dameris, SH, MH D Sita Damayati, S.Sos, M.Si? D a?? a D a Ispektur II Ispektur III Ikhsa Putra Kuriawa, S.Kom, M.Sc Nyoma Suryadipta, ST WitaYulita,SE Desy Hertia Putri, SE Nori Triaa, SH Zulma Isi Istruksi:? Diketahui D Diperhatika D Diberi pejelasa D Diwakili D Dibicaraka dega saya D Diproses sesuai ketetua yag berlaku D Ditidaklajuti Dilaksaaka/diselesaika/disempuraka D Dijawab dega surat D E^idapka sambuta tertulis D /Disiapka sara-sara File/arsip Isi Disposisi: Jakarta, Jauari 27 Ispektur IV Iva Satoso

2 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INSPEKTORAT JENDERAL Lembar Disposisi Idex No Ageda No Surat Tgl Surat Asal Surat Isi Sigkat BIASA 21 Taggal Peerimaa: Sei, 23 Jauari 27 11:58 04/D.5/PW..06//27 Sei, 23 Jauari 27 Ispektur IV selaku Peaggug Jawab TPI - ZI Ker. Komifo Surat Tembusa tetag Hasil Pra Peilaia Zoa Itegritas oleh Tim Peilai Iteral (TPI) Diteruska Kepada Yth, B3 Sekretaris Itje E5 Ispektur I ES Ispektur II E^Llspektur III (Sjjspektur IV E5 Kepala Bagia Program Da Evaluasi (sekretariat Ispektorat Jederal) Kepala Subbagia Program Da Aggara FT Kepala Subbagia Evaluasi Da Pelapora? Kepala Bagia Kepegawaia Da Tata Usaha (sekretariat Ispektorat Jederal) FT Kepala Subbagia Kepegawaia FT! Kepala Subbagia Tata Usaha?Kepala Bagia Keuaga Da Rumah Tagga (sekretariat Ispektorat Jederal)?Kepala Subbagia Keuaga 0Kepala Subbagia Rumah Tagga Kepala Bagia Tidak Lajut Hasil Pegawasa 1I Kepala Subbagia Tidak Lajut Hasil Pegawasa Iteral Kepala Subbagia Tidak Lajut Hasil Pegawasa Ekstemal E5 Kepala Subbagia Tata Usaha (ispektorat I) E5 Kepala Subbagia Tata Usaha (ispektorat II) E5 Kepala Subbagia Tata Usaha (ispektorat III) SS Kepala Subbagia Tata Usaha (ispektorat IV) E5 Ati Rosati Utuk? Dijawab E5 Ditidak lajuti FT Ditaggapi tertulis Disiapka makalah/sambuta atau presetasi sesuai tema? Koordiasika dega? Diwakili & laporka hasilya FT Dihadiri & dilaporka hasilya FT Disiapka surat/memo dias (iteral) I^ Arsip? Lai-lai O Agedaka/Jadwalka? Diperhatika D Diberika Pejelasa? Diperbaiki E5 Diproses sesuai ketetua, Peratura da UU yag berlaku E5 Diketahui Dibicaraka dega saya Disposisi IspekturlV: utk yad semua format lapora diperbaiki sesuai dg stadar AAIPI da Nota Dias berfugsi sebagai pegatar. Seluruh Sekretaris Ispektorat: Agar mejadi perhatia! 29 Jauari 27^ Elly Fariai

3 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rl INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT IV KOMINFO Jl. Meda Merdeka Barat No.9 Jakarta 110 Telp./Fax.(021) / www,komifo.go.id NOTA DINAS No. O4/1J.5/PW..06//27 Kepada Yth. Dari Hal Lampira Taggal 1.Direktur Operasi Sumber Daya, Ditje SDPPI 2.Kepala Balai Besar Pegujia Peragkat Telekomuikasi, Ditje SDPPI 3.Direktur Telekomuikasi, Ditje PPI 4.Direktur E-Busiess, Ditje Aptika 5.Pit. Kepala Biro Humas, Sekretariat Jederal Ispektur IV selaku Peaggug Jawab TPI - Zl Hasil Pra Peilaia Zoa Itegritas oleh Tim Peilai Iteral (TPI) 1 (satu) berkas 1 Jauari27 Sehubuga dega kegiata Pra Peilaia Iteral atas Pembagua Zoa Itegritas (Zl) pada Satua Kerja Saudara selaku Pilot Project yag telah dilaksaaka pada taggal November 26, bersama ii kami sampaika hasilya sebagai baha masuka agar p.eilaia akhir yag aka dilaksaaka bula Februari 27 (tetatif) dapat memeuhi syarat utuk memperoleh predikat WBK/WBBM. Bersama ii kami lampirka juga Pokok-Pokok Pertayaa dari Lembar Kerja Evaluasi Zl utuk masig-masig area perubaha dalam ragka memudahka Satua Kerja Pilot Project melakuka check ad re-check atas hasil yag sudah/belum dicapai. Perlu kami sampaika bahwa tahap Pra Peilaia ii lebih bersifat pembiaa sehigga kami belum memberika skor peilaia. Skor dimaksud baru aka diberika saat TPI melakuka peilaia akhir. Demikia disampaika, atas perhatia da kerjasama yag baik kami ucapka terima kasih. Tembusa : 1. Sekretaris Jederal (2> Ispektur Jederal Iva Satoso

4

5

6

7

8

9

10

11

12 - sr 18 S g. ID sr 7T ^ E ff!2-!. S 8 <S. Q. ID 9 f 5 w 3: ff Q. If --^ 'ff 1 I3- I^- < ID Q B) i s s i ^ E ii 7T qi S ff I^^ a 3 O 3 Q. Q. 5" 5' S" c Q. ^ < id ^ ^s ^^ Q. S I^ O 0) -l 3" ' 3 II ff ff 0 ao. > idoi -a 33 00m ID2 TT 3_ 3" o -5 a 3- S2. g oi o I. 23 E 2. o> r ff I! rma si ume cu =: ID^^ I 9J. m c ff c o- g 00 3 s. Ir 3^ a. -, oi- 7^ ^ai 3 i ID s I Ia. oi 3 3- go ff ^ a g- oi r- id. ^ ff ^ i" 3 ^ ff 3f SS 3 ll If f ^, ^I ^ f (0 00 ff 3 C 3. _ 1 - qj 3 a. S

13

14

15

16 as ^ I K I s Q. "T8 > ia li ti is ika <g 3 f? /i 3 3" ro 3 lis TJ (D 3 TO 3 CD 3 S3 2 O oj > "o illf.^ 3 ^^ i- 3 ^" a a 3-2 ot oi 5" g- * ^ o I I 3 I '^ I ^ i a- to o. e 2. S S{ S> F E 5 r 3 3 a 09 = mer 3 TO3 ^T3 O OQ Q. e I I I Ij a1 5T i! si I, Q-, I; i -i 3 o. cr 3-, f a.' o. II if o. > ro^.32 cm a3 fs > oio- Q.1 S! I er 2. S". -- oi

17 C Q. klu 3. tka Si 55 iar re TO la ya I" jjjsi 5 re CD CD CD ^ a QJ ^ 2j 2^ " t3 3 re ss e 3 re 3" iq. 0) % g 3 Q, = IA sr re,-i * ff] ^. g. -S i mii s-1 s s i= 3 ^ 3 3# re 3,3 5T 5' S 3 3 o 3. m 3 ' "O Q. "< * 3. re -? S{ ^^ iirii1 l s-1? S. flll'i Q. = if oi =1.-:. Q. 7T Ql ^3 ES 3^. Q.</l o- ^ #I if C _ ^ TO I i =- 3 -J OJ l^!s i 5. I p S 3 f! Q. oi ft -a ^^ 5' ^ oi oi a- 3 9: 2. 5^ 2. TO 3 re re 3" 3 A IA r- E 3 oi ^!' l^s s- 1 S gf Sfl -g^3 3 M to gj" to O. re ' T3,.! 8.-8 sr i re (A 3 2. ii 11 v 1 ' * ^r 5" ^ ^ 3- Q. TO s IA I i ^ 1 5

18

19

20

21 ^z O r~ -o (0 (Q c 3 at ^I 5 sr Si 0)PB) 3 ^^ ^ilot 3 T3 iect: 3 D o CCD P 3 H r~ mcd> H o sr =! o m i c3 3 8s- ^. Dit ie o "0 H CQ CO z^k3 o c o ^ O) F CO> m CO o "0 z m LAI > z N O UNT X om (Q o QE" CO I ^ a to 5' 3

22

23

24 lici -srg (0 I> 2=^M a 5 ^. 5" CD C ^7 of S. (A r "a o. > CD Jo (Q 3-g^j o m ^-3 w P 0) CO CD P I 3 ^CQ o =r > cd" S> ^ 3-2. cd CQ CD Si CD" _ Q- 39:2 a-g^ da ri 5T a/ masi c CQ iv idu CQ1 ^ Q. eta ^. 3 3' CD 2" CQ bei ^,3. CO- CD - CD CD o- CD rial 3 3. CO s **

25 e eg g- 3 m If 1 -'i " F ^ 3 =^h Q. ^ ^. 2. 2L 3 03 CD g 3 " f I cr 3.- ^ C Q} CO o ^w CD JL. ro 0) i2 f X SL =T 3? CQ^ "' E Q. to, ^i o CD 3- s. 5" -3 w h * 1 * * ^ ^ ^,'* z m

26 ebil ria i)/r ev 0) P 7\ P C IZ CD ^^ fl) 3 W (Q 3 spel ka tai 5T = < u fi) 3 ^ ^^ _ < CD 2 CD 2} 3 3 E 3 y-5" 3 * *m p -a1 71 zm^ p z 71 m c i aya TT- ft) CD kom rdb rda p CO ^" CD *^ ^5 03 ^^ A^^ ^ 0) jtadar ^A ^ pee la rir la sei ya sta S ^a ke pe fi) ^j CO Q. -1 S CT CD ^" co im 1; a ya ar is tem 3 "o D) CO E a b erta \ lis hm ^ ^j CD 0) CD 13 aks pela mpe o) p eu 0) 3 (D (Q '* tidak s asi i pels ^T CO s Agai e S ^ 3 pu is hme wa rd1 CO CO C C fi) 0) fi). CO.^^^. 3 H 3" e sr < 1 ft) Z i- a o) CQ -a CD c CD 2 Q. fi) P 0) 1 0)?. fi) 3 % T I Z Ui F p p m z z _ i

27

28

29

30

31

32

33

34

35 di bu at SE Sekje terka it ke bi ja ka pe gadu a yagmasuk lew at Apli kasi LA POR. e. Buat matr iks ter sediri tetagpe ta Betu ra Ke peti gada pea ga a ya (bila betura ke peti ga tersebut ter ja di ), kuatka de ga SE Ke pala Bir ohu mas. a. Do kum e SOP pela ks aa stada r pela yaaberu pa SOP Stada r Pe rmoho a I rmasi agfo ardip ersia pka da dile gka pi utuk pela ksaaa peila ia Zoa I te grita s. b. Do kum e pela ksaa SOP Pe yem pura Stadar La yaa I formasi Pu blik ba gi PID agardi persia pka da dile gka pi utuk pela ks aa peila ia Zo a I te.gritas c. Do kum e terka it Dis posisi pe mberia predikat maaje r of the moth da otu le si re caa pemberia rewardagar di persia pka da di le gka pi utuk pela ks aa peila ia ZoaI te.gritas d. Do kume otu le si araha ha sil survey ke puasa mas yarakat agar dipersia pka da dile gka pi utuk pela ksaaa peila ia ZoaI te grita s. a. Terka it SOP pela ksaaa stada r pela ya a, be lum disam paika ke pada Tim It je. b. Terka it reviu da perba ika atas stada r pela yaa da SOP beru pa La pora FGD Pe yem pura Sta da r La ya a I forma si Pu blik ba gi PP ID pada 3-4 Nov 24, be lu mdis am paika ke pada Tim It. je c. Terka it de ga sis te m pu is hm et(sa ks i)/r ew ard ba gi pela ksaala yaa, Bir ohumas mereca aka pemberia rew arda lam betuk sertifikat yag da pat dihilai seba gai a gka kredit ja ba ta fu gsio al. N amu, do ku me te rka it hal te rsebut be lum disam paika ke pada Tim It je. d. Terka it de ga ti daklajut atas hasil survey ke puasa mas yarakat, da la m pe i gka taku alitas pela yaa, dipriorita ska yagmem pu yai ilai teredahda la m Bia ya/ta rif seda gka ilai cuku p tigi da la mperila ku. Pei gka ta Kualitas Pe la yaa Pu blik o>

36 1. MANAJEMEN PERU BAH AN (5) POKOK-POKOK LEMBAR KERJA EVALUASIZONAINTEGRITAS *-,'-'- <^ PER7ANYAAN.. '.,-.'. "' " * it. " Idikator **^ "* 1. TimKerja(1) 2. Dokuie Recaa Pembagua Zoa Itegritas (1) 3. Pemataua da Evaluasi Pembagua Zl Meuju WBK/WBBM (2) 4. Perubaha pola pikir da budaya kerja (1) 2. PENATAAN TATA LAKSANA (5) V>^^ ^i;uf^>/r,cla'pertayaa ~, \^'' ^~ ' V * * a. Apakah uit kerja telahmembetuktimutukmelakuka pembagua Zoa Itegritas? b. Apakah peetua aggota Tim selai pimpia dipilih melalui prosedur/mekaismeyag jelas? a. Apakah ada dokume recaa kerja pembagua Zoa Itegritas meuju WBK/WBBM? b. Apakah dalam dokume pembagua terdapat target-target prioritas yag releva dega tujua pembagua WBK/WBBM? c. Apakah terdapat mekaisme atau media utuk mesosialisasika pembagua WBK/WBBM? a. Apakah seluruh kegiata pembagua sudah dilaksaaka sesuai dega recaa? b. Terdapat moitorig da evaluasi terhadap pembagua Zoa Itegritas c. Apakah hasil Moitorig da Evaluasi telah ditidaklajuti? a. Apakah pimpia berpera sebagai role model dalam pelaksaaa Pembagua WBK/WBBM? b. Apakah sudah ditetapka bgeh perubaha? c. Apakah telah dibagu budaya kerja da pola pikir diligkugaorgaisasi? d. Apakah aggota orgaisasi terlibat dalam pembagua Zoa Itegritas meuju WBK/WBBM?, --^,.'v*v--^r"- ^? -l^^" i, -* ^PfcRTANYAAN-. v ", " '.^. r.^,-.,^-"- ^''^ '^^^-'.Idikator^ r'-i'"^ j** ' ' 7* '' ;t '' '.* "'* RiclaPertayaa "'- '-. ' - > i ^ ^ >* 1. Prosedur operasioal tetap (SOP) kegiata utama (1,5) 2. E-Office(2) 3. Keterbukaa Iformasi Publik (1,5) a. Apakah SOP megacu pada peta proses bisis istasi? b. Prosedur operasioal tetap (SOP) telah diterapka c. Prosedur operasioal tetap (SOP) telah dievaluasi '.'... a. Apakah sistem pegukura kierja uit sudah megguaka tekologi iformasi? b. Apakah operasioalisasi maajeme SDM sudah megguaka tekologi iformasi? c. Apakah pemberia pelayaa kepada publik sudah megguaka tekologi iformasi? d. Apakah telah dilakuka moitorig da da evaluasi terhadap pemafaata tekologi iformasi dalam pegukura kierja uit, operasioalisasi SDM, da pemberia layaa kepada publik? a. Kebijaka tetag keterbukaa iformasi publik telah diterapka b. Melakuka moitorig da evaluasi pelaksaaa kebijaka keterbukaa iformasi publik 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) pegawai sesuai dega kebutuha orgaisasi (2) a. Apakah kebutuha pegawai yag disusu oleh uit kerja megacu kepada peta jabata da hasil aalisis beba kerja utuk masig-masig jabata? b. Apakah peempata pegawai hasil rekrutme muri megacu kepada kebutuha pegawai yag telah disusu per jabata? c. Apakah telah dilakuka moitorig da da evaluasi terhadap peempata pegawai rekrutme utuk memeuhi kebutuha jabata dalam orgaisasi telah memberika perbaika terhadap kierja uit kerja?-. '.

37 2. Pola Mutasi Iteral (2) 3. Pegembaga pegawai berbasis kompetesi (3) 4. Peetapa kierja idividu (4) 5. Peegaka atura disipli/kode etik/kode perilaku pegawai (3) 6. Sistem Iformasi Kepegawaia (1) Dalam melakuka pegembaga karier pegawai, apakah telah dilakuka mutasi pegawai atar jabata? -.. :., Apakah dalam melakuka mutasi pegawai atar jabata telah memperhatika kompetesi jabata da megikuti pola mutasi yag telah ditetapka? c. Apakah telah dilakuka moitorig da evaluasi terhadap kegiata mutasi yag telah dilakuka dalam kaitaya dega perbaika kierja?, " -'. a. Apakah Uit Kerja melakuka Traiig Need Aalysis Utuk pegembaga kompetesi? b. Dalam meyusu recaa pegembaga kompetesi pegawai, apakah mempertimbagka hasil pegelolaa kierja pegawai? ' --..'. -; Persetase kesejaga kompetesi pegawai yag ada dega stadar kompetesi yag ditetapka utuk masig-masig jabata Pegawai di Uit Kerja telah memperoleh kesempata/hak utuk megikuti diklat maupu pegembaga kompetesi laiya, Dalam pelaksaaa pegembaga kompetesi, apakah uit kerja melakuka upaya pegembaga kompetesi kepada pegawai (dapat melalui pegikutsertaa pada lembaga pelatiha, i-house traiig, atau melalui coachig, atau metorig, dll)? Apakah telah dilakuka moitorig da evaluasi terhadap hasil pegembaga kompetesi dalam kaitaya dega perbaika kierja? Terdapat peetapa kierja idividu yag terkait dega kierja orgaisasi Ukura kierja idividu telah memiliki kesesuaia dega idikator kierja idividu level diatasya Pegukura kierja idividu dilakuka secara periodik Hasil peilaia kierja idividu telah dijadika dasar utuk pemberia reward (pegembaga karir idividu,peghargaadll).:: ' '.' '' a. Atura disipli/kode etik/kode perilaku telah dilaksaaka/diimplemetasika a. Data iformasi kepegawaia uit kerja telah dimutakhirka secara berkala. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 1. Keterlibata pimpia (5) 2. Pegelolaa Akutabilitas Kierja (5) V ' _ -r-., ^ PERTANYAAN,., "*' A ' a. Apakah pimpia terlibat secara lagsug pada saat peyusua Perecaaa b.apakah pimpia terlibat secara lagsug pada saat peyusua Peetapa Kierja c.apakah pimpia mematau pecapaia kierja secara berkala ~~- -. a. Apakah dokume perecaaa sudah ada b. Apakah dokume perecaaa telah berorietasi hasil c. Apakah terdapat Idikator Kierja Utama (IKU) d. Apakah idikator kieria telah SMART e. Apakah lapora kierja telah disusu tepat waktu f. Apakah pelapora kierja telah memberika iformasi tetag kierja g. Apakah terdapat upaya peigkata kapasitas SDM yag meagai akutabilitas kierja h. Pegelolaa akutabilitas kierja dilaksaaka oleh SDM yag kompete i*..^/;>^.

38 5. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 1..' Idikator-" * - Pegedalia Gratifikasi (3) -^-,., -. *jv^pertanyaan * ^>..,^ -^ -' :. ' 't.^^*". Rmcia Pertayaa r "\- ~* -"^'' a. Telah dilakuka public campaig tetag pegedalia gratifikasi b. Pegedalia gratifikasi telah diimplemetasika 2. Peerapa SPIP (3) a. Telah dibagu ligkuga pegedalia b. Telah dilakuka peilaia risiko atas pelaksaaa kebijaka c. Telah dilakuka kegiata pegedalia utuk memiimalisir risiko yag telah diidetifikasi d.spi telah diiformasika da dikdmuikasika kepadaseluruh pihak terkait 3. Pegadua Masyarakat (3) a. Kebijaka Pegadua masyarakat telah diimplemetasika b. Hasilj^^agaa pegadua masyarakat telah ditidaklajuti c. Telah dilakuka moitorig da evaluasi atas peagaa pegadua masyarakat d. Hasil evaluasi atas peagaa pegadua masyarakat telah ditidaklajuti 4. Whistle-Blowig System (3) a. Apakah Whistle Blowig System sudah di iteralisasi? b. Whistle Blowig System telah diterapka c. Telah dilakuka evaluasi atas peerapa Whistle Blowig System d. Hasil evaluasi atas peerapa Whistle Blowig System telah ditidaklajuti 5. Peagaa Betura Kepetiga (3) a. Telah terdapat idetifikasi/pemetaa betura kepetiga dalam tugas fugsi utama b. Peagaa Betura Kepetiga telah disosialisasika/itemalisasi c. Peagaa Betura Kepetiga telah diimplemetasika d. Telah dilakuka evaluasi atas Peagaa Betura Kepetiga e. Hasil evaluasi atas Peagaa Betura Kepetiga telah ditidakiajuti 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) * J< - -.V^, ^. Idikator,'. 4., ^#* 1. Stadar Pelayaa (3) 2. Budaya Pelayaa Prima(3) 3. Peilaia kepuasa terhadap pelayaa (4),-_- S^* V -. "^. RieiaPertayaa *?'-, * ".*~,^ a. Terdapat kebijaka stadar pelayaa b. Stadar pelayaa telah dimaklumatka c. Terdapat SOP bagi pelaksaaa stadar pelayaa d. Dilakuka reviu da perbaika atas stadar pelayaa da SOP a.telah dilakuka sosialisasi/pelatiha dalam upaya peerapa Budaya Pelayaa Prima b.iformasi tetag pelayaa mudah diakses melalui berbagai media c. Telah terdapat sistem puishmet(saksi)/reward bagi pelaksaa layaa serta pemberia kompesasi kepada peerima layaa bila layaa tidak sesuai stadar d. Telah terdapat saraa layaa terpadu/teritegrasi e. Terdapat iovasi pelayaa a. Dilakuka survey kepuasa masyarakat terhadap pelayaa b, Hasil survey kepuasa masyarakat dapat diakses seoara terbuka c. Dilakuka tidak lajut atas hasil survey kepuasa masyarakat Catala: LKE legkap terdapat pada Lampira Permepa-RB No: 52 Tahu 24 OmFik