DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Pelatihan Excellence Service dan Communication Skill Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya Pelatihan Excellence Service dan Communication Skill Sasaran Petugas Kesehatan Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 200,000,00 ( Dua Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan baik agar dapat melayani secara prima SDM yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan lebih Responsif 85% 1. Dana yang dibutuhkan Rp. 200,- 1. Terlatihnya petugas pelayanan terhadap servis excellent dan communication skill 100 orang 1. Meningkatnya jumlah petugas pelayanan yang melakukan pelayanan prima 100 orang Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 200,000, BELANJA PEGAWAI 2,180, Honorarium PNS 2,180, Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 2,180,50 1. Honor Sosialisasi Exelence Service & Komunication Skill (49 org x 1 hr) 49 OH 44,50 2,180, BELANJA BARANG DAN JASA 197,819, Halaman 1 dari 347

2 Rekening Belanja Cetak dan Penggandaan 197, Belanja Penggandaan 197, Belanja Fotocopy 197,50 1. Belanja Fotocopy (987 lembar) 987 lembar ,40 2. Pembulatan (1) Belanja Makanan dan Minuman 2,622, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 2,622,00 1. Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Exelence & Komunication Skill (69 org x 1 hr) 69 HOM 38,00 2,622, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 195,000, Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan 195,000, Biaya Kepesertaan 165,000,00 1. Biaya Kepesertaan Pelatihan Exelence Service & Komunication Skill (100 Paket) 100 Paket 1,650,00 165,000, Uang Saku / Transport 30,000,00 1. Biaya Uang Saku Pelatihan Exellence Service dan Communication Skill (50 org x 3 hr x 2 kali) 300 OH 100,00 30,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 200,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 200,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP ,000, Halaman 2 dari 347

3 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Penilaian Jabatan fungsional Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya Penilaian Jabatan fungsional Sasaran Pegawai fungsional Puskesmas Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 10,800,00 ( Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Penempatan SDM Kesehatan berdasarkan kompetensi Terwujudnya penempatan SDM kesehatan berdasarkan kompetensi 1. Dana yang dibutuhkan Rp ,- 1. terlaksananya penilaian jabatan fungsional 150 SK PAK 1. Penempatan SDM Kesehatan berdasarkan kompetensi 150 SK PAK Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 10,800, BELANJA BARANG DAN JASA 10,800, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,680, Belanja Penggandaan 1,680, Belanja Fotocopy 1,680,00 1. Fotokopi formulir DUPAK (6000 lembar) 6,000 lembar 20 1,200, Halaman 3 dari 347

4 Rekening 2. Fotokopi hasil PAK (2400 lembar) 2,400 lembar , Belanja Makanan dan Minuman 9,120, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 9,120,00 1. Konsumsi pengumpul dokumen DUPAK (4 orang x 5 hari x 2 kali) 40 HOM 38,00 1,520,00 2. Konsumsi verifikasi dokumen DUPAK (4 orang x 5 hari x 2 kali) 40 HOM 38,00 1,520,00 3. Konsumsi tim penilai DUPAK (8 orang x 5 hari x 2 kali) 80 HOM 38,00 3,040,00 4. Konsumsi pengolah dan validasi hasil penilai DUPAK (6 orang x 5 hari x 2 kali) 60 HOM 38,00 2,280,00 5. Konsumsi petugas pengantar DUPAK (2 orang x 5 hari x 2 kali) 20 HOM 38,00 760,00 10,800,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 5,400,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp 5,400,00 Triwulan IV Rp Rp 10,800,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP Halaman 4 dari 347

5 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Biaya BBM kendaraan Dinas Operasional Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Tersedianya BBM kendaraan Dinas Operasional Sasaran Mobil dan Motor Dinas Operasional Sudinkes JU Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 315,216,00 ( Tiga Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan 1. Dana yang dibutuhkan RP ,- 1. Tersedianya BBM kendaraan dinas operasional liter 1. terselenggaranya operasional kendaraan dinas 18 unit Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 315,216, BELANJA BARANG DAN JASA 315,216, Belanja Bahan / Material 315,216, Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 281,952,00 1. Mini bus (22 hari x 8 ltr x 3mbl x 12 bln) 6,336 liter 10,50 66,528,00 2. Mobil pick up (22 hari x 8 ltr x 4mbl x 12 bln) 8,448 liter 10,50 88,704,00 3. Mobil pick up Panther (22 hari x 8 ltr x 3mbl x 12 bln) 6,336 liter 6,00 38,016,00 4. Mobil ambulance (22 hari x 8 ltr x 4mbl x 12 bln) 8,448 liter 10,50 88,704, Halaman 5 dari 347

6 Rekening Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 33,264,00 1. Motor (22 hari x 3 ltr x 4mtr x 12bl) 3,168 liter 10,50 33,264,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 78,804,00 Triwulan II Rp 78,804,00 Triwulan III Rp 157,608,00 Triwulan IV Rp Rp 315,216,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP ,216, Halaman 6 dari 347

7 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Belanja pemeliharaan Prasarana / alat penunjang kantor Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terpeliharanya Prasarana / alat penunjang kantor Sasaran Sudinkes Jak-Ut Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Anggaran Rp 293,307,50 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ) Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel terselenggaranya operasional SKPD urusan kesehatan 1. Dana yang dibutuhkan Rp ,- 1. terpeliharanya prasarana / alat penunjang kantor 16 jenis alat penunjang kantor 1. berfungsinya alat penunjang kantor 16 jenis alat penunjang kantor Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 293,307, BELANJA PEGAWAI 6,080, Honorarium PNS 6,080, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,730,00 1. Biaya Pengendalian Teknis Pengendalian Alat-alat Angkutan Darat Bermotor (1 paket) 1 paket 1,240,00 1,240,00 2. Biaya Pengendalian Teknis Pengendalian Belanja Pemeliharaan Komputer/PC (1 paket) 1 paket 1,490,00 1,490, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750, Halaman 7 dari 347

8 Rekening 1. Biaya pemilihan penyedia barang/jasa pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor (1 paket) 1 paket 250,00 250,00 2. Biaya pemilihan penyedia barang/jasa pemeliharaan komputer/pc (1paket) 1 paket 250,00 250,00 3. Biaya pemilihan penyedia barang/jasa pemeliharaan genset (1 paket) 1 paket 250,00 250, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,600,00 1. Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor (1 paket) 1 paket 1,300,00 1,300,00 2. Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan pemeliharaan komputer/pc (1 paket) 1 paket 1,300,00 1,300, BELANJA BARANG DAN JASA 287,227, Belanja Pemeliharaan 287,227, Belaja Pemeliharan Alat-Alat Berat 11,627, Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 11,627,50 1. Pembangkit listrik (diesel, genset) besar (1 unit x 2 kali) 2 kali 1,813,75 3,627,50 2. Pembangkit listrik (diesel, genset) kecil (4 unit x 4 kali) 16 kali 500,00 8,000, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 118,550, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus 31,650,00 1. Pergantian suku cadang dan sparepart, pengelasan/pengecatan badan mobil (3 unit) 3 unit 10,550,00 31,650, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks 9,400,00 1. Pergantian suku cadang dan sparepart, pengelasan/pengecatan badan mobil (1 unit) 1 unit 9,400,00 9,400, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 43,500,00 1. Pergantian suku cadang dan sparepart, pengelasan/pengecatan badan mobil (6 unit ) 6 unit 7,250,00 43,500, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 34,000,00 1. Pergantian suku cadang dan sparepart, pengelasan/pengecatan badan mobil (4 unit) 4 unit 8,500,00 34,000, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor 11,750, Belanja Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 2,000,00 1. Isi ulang (KIR) Tabung pemadam kebakaran (1 kali x 4 unit) 4 unit 500,00 2,000, Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 9,750,00 1. Belanja pemeliharaan mesin absensi (12 kali x 1 unit) 12 kali 500,00 6,000,00 2. Belanja sparepart mesin absensi (3 kali / tahun) 3 kali 1,250,00 3,750, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor 6,000, Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 6,000,00 1. Belanja pemeliharaan / pergantian sparepart AC split (4 kali x 5 unit) 20 kali 300,00 6,000, Belanja Pemeliharaan Komputer 113,000, Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 68,000, Halaman 8 dari 347

9 Rekening 1. Belanja pemeliharaan (servis, install, dll), sparepart komputer/pc (4 kali x 40 unit) 160 kali 425,00 68,000, Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 27,000,00 1. Belanja pemeliharaan (servis, install dll), sparepart note book/laptop (6 kali x 15 unit) 90 kali 300,00 27,000, Belanja Pemeliharaan Printer 12,000,00 1. Belanja pemeliharaan printer (servis dan sparepart) (2 kali x 15 unit) 30 kali 400,00 12,000, Belanja Pemeliharaan Perangkat Lunak 6,000,00 1. Belanja pemeliharaan aplikasi software SAP ke SAK (1 paket) 1 paket 6,000,00 6,000, Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur 6,000, Belanja Pemeliharaan Kulkas 6,000,00 1. Belanja pemeliharaan kulkas / lemari vaksin (1 kali x 8 unit) 8 unit 750,00 6,000, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio 11,800, Belanja Pemeliharaan Kamera 2,200,00 1. Belanja peleliharaan kamera (1 x 2 unit) 2 unit 1,100,00 2,200, Belanja Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 9,600,00 1. Belanja pemeliharaan / pemggantian sparepart infocus/lcd/tv/hdtv (4 unit) 4 unit 2,400,00 9,600, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur 8,500, Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 8,500,00 1. Belanja pemeliharaan kalibrasi alat pengukuran (7 unit) 7 unit 500,00 3,500,00 2. Belanja pemeliharaan kalibrasi tensimeter (5 unit) 5 unit 500,00 2,500,00 3. Belanja pemeliharaan kalibrasi alat pengukuran tabung oksigen (5 unit) 5 unit 500,00 2,500,00 293,307,50 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 293,307,50 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 293,307,50 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP Halaman 9 dari 347

10 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Belanja Penunjang kebutuhan kantor Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan tersedianya penunjang kebutuhan kantor Sasaran Sudinkes Jak-Ut Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Anggaran Rp 368,307,50 ( Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ) Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel Terlaksananya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan 1. Dana yang dibutuhkan Rp ,- 1. Tersedianya penunjang kebutuhan kantor 7 jenis penunjang kantor 1. terpenuhinya operasionalisasi kantor sudinkes jakut secara maksimal 7 jenis penunjang kantor Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 368,307, BELANJA PEGAWAI 4,822, Honorarium PNS 4,822, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,722, Biaya pengendalian teknis pengadaan ATK (1 paket) 1 paket 1,722, ,722, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,00 1. Biaya pemilihan penyedia barang / jasa belanja ATK (1 paket) 1 paket 250,00 250, Halaman 10 dari 347

11 Rekening 2. Biaya pemilihan penyedia barang / jasa belanja komputer/pc (1 paket) 1 paket 250,00 250, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,600,00 1. Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan belanja ATK (1 paket) 1 paket 1,300,00 1,300,00 2. Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan belanja Komputer/pc (1 paket) 1 paket 1,300,00 1,300, BELANJA BARANG DAN JASA 194,616, Belanja Bahan Pakai Habis 172,256, Belanja Alat Tulis Kantor 172,256,50 1. Kertas HVS (Folio 70 gr isi 500 lbr) 75 rim 50,00 3,750,00 2. Kertas HVS (A4 70 gr isi 500 lbr) 202 rim 50,00 10,100,00 3. Kertas HVS (A3 70 gr isi 500 lbr) 5 rim 95,00 475,00 4. Kertas concorde Uk. Folio warna putih (Folio 80 gr isi 500 lbr) 8 rim 190,00 1,520,00 5. Kertas concorde Uk. Folio warna kuning (Folio 80 gr isi 500 lbr) 6 rim 190,00 1,140,00 6. Hechmachine (uk. Makx 10) 50 buah 21,50 1,075,00 7. Isi heachmachine (uk. Makx 10) 100 dus 3,50 350,00 8. Spidol White board (No. 500) 5 lusin 104,00 520,00 9. Spidol Art Line (No. 70) 5 lusin 92,00 460, Buku Tulis (folio isi 100 lembar) 22 buah 20,00 440, Map Business File Merk Daichi (Bahan Plastik Uk. 110 x 260) 253 buah 6,00 1,518, Odner (Bahan Karton) 120 buah 17,50 2,100, Kertas Faximile (Uk 210 mm x 30 m) 90 roll 30,50 2,745, Post it (Type 653) 15 buah 6,10 91, Post it (Type 654) 15 buah 7,50 112, Post it (Type 655) 15 buah 11,50 172, Post it kecil (3 M No. 654) 15 buah 14,00 210, Post it kecil (4 M No. 657) 15 buah 7,50 112, Binder Clips (Lion No. 107 isi 12) 35 Dus 35,00 1,225, Binder Clips (Lion No. 111 isi 12) 35 Dus 55,00 1,925, Binder Clips (Lion No. 222 isi 12) 35 Dus 61,00 2,135, Paper Clips (Atom) 45 Dus 25,50 1,147, Lakban Kuning (-) 12 roll 15,00 180, Lakban Hitam (-) 12 roll 15,00 180, Lem (-) 50 buah 7,50 375, Tinta HP (Desk Jet No. 21) 5 buah 350,00 1,750, Tinta HP (Desk Jet No. 22) 5 buah 350,00 1,750, Tinta HP (Desk Jet No. 92) 6 buah 350,00 2,100, Tinta HP (Desk Jet No. 93) 6 buah 350,00 2,100, Tinta HP (Desk Jet No. 17) 4 buah 350,00 1,400, Tinta HP (Desk Jet No. 15) 8 buah 350,00 2,800, Tinta HP (Desk Jet 1180 C (Black)) 8 buah 350,00 2,800, Tinta HP (Desk Jet 1180 C (Colour)) 3 buah 549,00 1,647, Tinta HP Office Jet (Tinta HP Office Jet 7000 (Black & Colour)) 4 set 800,00 3,200, Tinta HP Laser Jet (HP Laser Jet P2055Dn) 3 buah 1,250,00 3,750, Tinta HP Laser Jet (Laser Jet Pro P1566) 6 buah 1,250,00 7,500, Halaman 11 dari 347

12 Rekening 37. Tinta HP Laser Jet (Hp Q5949A Laser Jet 1320) 20 buah 1,250,00 25,000, Tinta HP Laser Jet (Hp CB435A No. 35A) 10 buah 1,350,00 13,500, Tinta HP Laser Jet (Hp Q2613A No. 13A) 5 buah 1,350,00 6,750, Tinta HP Laser Jet (Hp Q2612A No. 12A) 5 buah 1,350,00 6,750, Laser Jet (Laser Jet 5100 C4129 X) 4 buah 2,500,00 10,000, Laser Jet (Laser Jet Docuprint 3055) 2 buah 2,500,00 5,000, Toner/Tinta Brother (TN 2130) 10 buah 1,465,00 14,650, Tinta Canon (Laser Jet No. 41 (Colour)) 15 buah 450,00 6,750, Tinta Canon (Laser Jet No. 40 (Black)) 20 buah 350,00 7,000, USB (16 GB) 30 buah 400,00 12,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 22,360, Belanja Cetak 22,360, Belanja Cetakan Umum 22,360,00 1. Map Perizinan (Uk. 25 x 35 cm BC 180 gr) 6,000 buah 2, ,890,00 2. Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan (Isi 50 set 3 play Uk. 28 x 35 cm) 20 buah 85,00 1,700,00 3. Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran (Isi 50 set 3 play Uk. 28 x 35 cm) 20 buah 85,00 1,700,00 4. SSP (isi 25 set 5 play uk 21 x 33 cm) 30 buah 34,00 1,020,00 5. Agenda Surat K/M (Uk. folio bhn HVS 80 gr) 30 buah 35,00 1,050, BELANJA MODAL 168,868, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4,648, Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 2,178, Pelaksanaan 2,178, Mesin tik (Mesin tik manual) [ ] 1 unit 2,178, ,178, Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile 2,470,00 Pelaksanaan 2,470,00 1. Mesin Faximile (Fax machine, A4, caller ID, Copier Function, Automatic paper cut, Fully digital, Answering system) [ ] 1 unit 2,470,00 2,470, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 47,970, Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 47,970,00 Pelaksanaan 47,970,00 2. AC (AC split 1 PK) [ ] 2 unit 5,200,00 10,400,00 3. AC (AC standing floor 3 PK) [ ] 2 unit 15,275,00 30,550,00 4. AC (AC Portable 1 PK) [ ] 1 unit 7,020,00 7,020, Belanja Modal Pengadaan Komputer 75,000, Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 30,000,00 Pelaksanaan 30,000, Halaman 12 dari 347

13 Rekening 1. Komputer PC (core i-5) [ ] 3 unit 10,000,00 30,000, Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop 45,000,00 Pelaksanaan 45,000,00 1. Komputer Notebook/Laptop (core i-5, microsoft windows 7, camera, wifi, DVDRW) [ ] 3 unit 15,000,00 45,000, Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 41,250, Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind / Korden 41,250,00 Pelaksanaan 41,250,00 1. Vertical blind (Vertical blind) [ ] 55 m2 750,00 41,250,00 368,307,50 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 368,307,50 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 368,307,50 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP Halaman 13 dari 347

14 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Belanja STNK Kendaraan Dinas operasional Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Tersedianya STNK kendaraan dinas operasional Sasaran 14 Mobil dan 4 Motor dinas ops Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 9,760,00 ( Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel terselenggaranya operasional SKPD urusan kesehatan 2. Meningkatnya prosentase screening resiko cardio vascular, kanker cerviks dan kanker payudara Terlaksananya deteksi dini kanker cerviks dan payudara di puskesmas 100% 1. Dana yang dibutuhkan Rp ,- 1. tersedianya STNK kendaraan dinas operasional 18 STNK 1. terpenuhinya legalitas dokumen kendaraan dinas operasional 18 kendaraan Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 9,760, BELANJA BARANG DAN JASA 9,760, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9,760, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9,760,00 1. STNK mobil (14 unit) 14 unit 640,00 8,960,00 2. STNK MOTOR 4 UNIT 200,00 800, Halaman 14 dari 347

15 Rekening Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2,560,00 Triwulan II Rp 3,840,00 Triwulan III Rp 3,360,00 Triwulan IV Rp Rp 9,760,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP ,760, Halaman 15 dari 347

16 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Tk. Kota Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Tk. Kota Sasaran Seluruh Seksi, Sub Bag TU & Puskesmas Kecamatan Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 32,040,00 ( Tiga Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program 1. Dana yang dibutuhkan Rp ,- 1. terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program APBD Sudinkes dan jajarannya 12 laporan 1. termonitornya pelaksanaan kegiatan APBD sudinkes dan jajarannya 12 laporan Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 32,040, BELANJA PEGAWAI 11,050, Honorarium PNS 11,050, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,00 1. Biaya pemilihan penyedia barang & jasa belanja makanan & minuman (1 paket) 1 paket 250,00 250, Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 10,800,00 1. Honorarium narasumber Monev Bulanan (1 orang x 2 jpl x 9 kali) 18 jpl 600,00 10,800, Halaman 16 dari 347

17 Rekening BELANJA BARANG DAN JASA 20,990, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,990, Belanja Penggandaan 1,990, Belanja Fotocopy 1,990,00 1. Fotocopy (9950 lembar) 9,950 lembar 20 1,990, Belanja Makanan dan Minuman 19,000, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 19,000,00 1. Konsumsi Rapat Monev Bulanan (50 orang x 1 hari x 10 kali) 500 HOM 38,00 19,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 9,897,00 Triwulan III Rp 22,143,00 Triwulan IV Rp Rp 32,040,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP ,040, Halaman 17 dari 347

18 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.02 KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Pembinaan Petugas Pengelola Informasi Website Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terbinanya Petugas Pengelola Informasi Website Sudinkes Jakarta Utara Sasaran Petugas Data Sudin Kesehatan dan Puskesmas se Jakarta Utara Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 12,545,00 ( Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan Urusan, Pelayanan informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah diakses melalui internet 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya pembinaan Petugas Administrator Website Sudinkes Jakarta Utara 11 orang 1. Berfungsinya Sistem Informasi Pelayanan yang transparan dan mudah diakses 100 % Tersedianya Informasi Kesehatan Berbasis Website RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 12,545, BELANJA PEGAWAI 9,824, Honorarium PNS 1,424, Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1,424,00 1. Honor Peserta Pengelola Informasi Website (16 org x 2 hr) 32 OH 44,50 1,424, Honorarium Non PNS 8,400, Halaman 18 dari 347

19 Rekening Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 8,400,00 1. Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Pengelola Informasi Website (1 org x 3 JPL x 2 hr) 6 Oh 1,400,00 8,400, BELANJA BARANG DAN JASA 2,721, Belanja Bahan Pakai Habis 624, Belanja Alat Tulis Kantor 624,00 1. Tas (16 buah) 16 Buah 30,00 480,00 2. Bolpoint (16 buah) 16 Buah 3,00 48,00 3. Note Book (16 buah) 16 Buah 6,00 96, Belanja Cetak dan Penggandaan 197, Belanja Penggandaan 197, Belanja Fotocopy 197,00 1. Belanja Fotocopy Pelaksanaan Pengelola Informasi Website (985 lembar) 985 Lembar , Belanja Makanan dan Minuman 1,900, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1,900,00 1. Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Pengelola Informasi Website (25 org x 2 hr) 50 HOM 38,00 1,900,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 12,545,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 12,545,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP ,545, Halaman 19 dari 347

20 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.02 KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Pengelolaan Website Sudinkes Jakarta Utara Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terkelolanya website sudinkes Sasaran petugas kesehatan dan masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 3,000,00 ( Tiga Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah diakses melalui internet 1. Dana yang dibutuhkan Terpeliharanya website sudin kes Jak ut 1 tahun 1. Berfungsinya sistem informasi pelayanan yang transparan dan mudah diakses 100 % Tersedianya Informasi Kesehatan berbasis website RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 3,000, BELANJA BARANG DAN JASA 3,000, Belanja Jasa Kantor 3,000, Belanja Kawat / Faksimili / Internet 3,000,00 1. Biaya Sewa Hosting Tahunan Website Sudinkes Jak Ut (Paket) 1 Paket 3,000,00 3,000,00 3,000, Halaman 20 dari 347

21 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 3,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 3,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP Halaman 21 dari 347

22 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.02 KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Koordinasi petugas Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Integrasi Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terjalinnya koordinasi petugas SIK Integrasi Sasaran petugas SIK Puskesmas Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 14,382,00 ( Empat Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet 1. dana yang dibutuhkan Terlaksananya Koordinasi petugas Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Integrasi 50 orang 1. Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas 85% Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70% RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 14,382, BELANJA PEGAWAI 9,250, Honorarium PNS 9,250, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,250,00 1. Honor narasumber Koordinasi Petugas SIK Integrasi (2 orang x 2 jpl x 2 kali) 8 OJ 600,00 4,800,00 2. Honor Peserta Koordinasi Petugas SIK Integrasi (50 orang x 2 kali) 100 HOK 44,50 4,450, BELANJA BARANG DAN JASA 5,132, Halaman 22 dari 347

23 Rekening Belanja Cetak dan Penggandaan 800, Belanja Penggandaan 800, Belanja Fotocopy 800,00 1. Fotocopy Koordinasi Petugas SIK Integrasi (2000 lembar x 2 kali) 4,000 lembar , Belanja Makanan dan Minuman 4,332, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 4,332,00 1. Konsumsi Peserta Koordinasi Petugas SIK Integrasi (57 orang x 2 kali) 114 HOM 38,00 4,332,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 7,191,00 Triwulan III Rp 7,191,00 Triwulan IV Rp Rp 14,382,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP ,382, Halaman 23 dari 347

24 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Integrasi Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya Bimbingan teknis SIK Integrasi Sasaran Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 25,255,00 ( Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas 70% 1. dana yang dibutuhkan Rp ,- 1. Terlaksananya Bimbingan teknis SIK Integrasi 49 Puskesmas 1. Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas 49 puskesmas Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 25,255, BELANJA PEGAWAI 13,083, Honorarium PNS 13,083, Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 13,083,00 1. Honorarium Petugas Bimtek SIK Integrasi (3 orang x 49 Puskesmas x 2 kali) 294 HOK 44,50 13,083, BELANJA BARANG DAN JASA 12,172, Halaman 24 dari 347

25 Rekening Belanja Cetak dan Penggandaan 1,000, Belanja Penggandaan 1,000, Belanja Fotocopy 1,000,00 1. Fotocopy (2500 lembar x 2 kali) 5,000 lembar 20 1,000, Belanja Makanan dan Minuman 11,172, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 11,172,00 1. Konsumsi Petugas Bimtek SIK (3 orang x 49 puskesmas x 2 kali) 294 HOM 38,00 11,172,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 12,627,50 Triwulan II Rp Triwulan III Rp 12,627,50 Triwulan IV Rp Rp 25,255,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP ,255, Halaman 25 dari 347

26 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.02 KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Pemutakhiran Data Profil Kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tingkat Kota Jakarta Utara Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Tersedianya data profil kesehatan dan SPM terkini Tingkat Kota Jakarta utara Sasaran Petugas Puskesmas Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 14,382,00 ( Empat Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas 70% 1. dana yang dibutuhkan Rp ,- 1. Terlaksananya pemutakhiran data profil kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tingkat Kota Jakarta Utara 1. Berfungsinya Sistem Informasi kesehatan di Puskesmas 85% 50 orang RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 14,382, BELANJA PEGAWAI 9,250, Honorarium PNS 9,250, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,250,00 1. Honor Tenaga Ahli Pemuktahiran Data Profil dan SPM (2 orang x 2 jpl x 2 kali) 8 HOK 600,00 4,800,00 2. Honor Peserta Pemuktahiran Data Profil dan SPM (50 orang x 2 kali) 100 HOK 44,50 4,450, BELANJA BARANG DAN JASA 5,132, Halaman 26 dari 347

27 Rekening Belanja Cetak dan Penggandaan 800, Belanja Penggandaan 800, Belanja Fotocopy 800,00 1. Fotocopy Pemuktahiran Data Profil dan SPM (2000 lembar x 2 kali) 4,000 lembar , Belanja Makanan dan Minuman 4,332, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 4,332,00 1. Konsumsi Peserta Pemuktahiran Data Profil dan SPM (57 org x 2 kali) 114 HOM 38,00 4,332,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 7,191,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp 7,191,00 Triwulan IV Rp Rp 14,382,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP ,382, Halaman 27 dari 347

28 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.02 KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Pembuatan Profil Suku Dinas Kesehatan Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Tersedianya profil kesehatan jakarta utara Sasaran Petugas Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara dan Petugas Puskesmas Kecamatan Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 25,900,00 ( Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah diakses melalui internet 1. dana yang dibutuhkan Rp ,- 1. Tersedianya Profil Kesehatan Jakarta Utara 200 buku, 200 CD 1. Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas 85% Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 25,900, BELANJA BARANG DAN JASA 25,900, Belanja Bahan Pakai Habis 6,000, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 6,000,00 1. Pembuatan CD Profil Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara (200 CD X 1 kali) 200 keping 30,00 6,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 18,000, Halaman 28 dari 347

29 Rekening Belanja Penggandaan 18,000, Belanja Penjilidan 10,000,00 1. Penjilidan Profil Kesehatan Jakarta Utara (200 buku) 200 buku 50,00 10,000, Belanja Fotocopy 8,000,00 1. Fotocopy Pembuatan Profil Kesehatan Jakarta Utara (40000 lembar) 40,000 lembar 20 8,000, Belanja Makanan dan Minuman 1,900, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1,900,00 1. Konsumsi Petugas Pengolah Data Pembuatan Profil Kesehatan Jakarta Utara (5 org x 10 hari) 50 HOM 38,00 1,900,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 25,900,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 25,900,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP ,900, Halaman 29 dari 347

30 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.02 KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Pembuatan Buku saku Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Tersedianya buku saku Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Sasaran Petugas Sudin Kesehatan Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 12,140,00 ( Dua Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet 1. dana yang dibutuhkan Rp ,00 1. Tersedianya buku saku Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara 200 buku 1. Berfungsinya Sistem Informasi kesehatan 85% Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 12,140, BELANJA BARANG DAN JASA 12,140, Belanja Cetak dan Penggandaan 11,000, Belanja Penggandaan 11,000, Belanja Penjilidan 8,000, Halaman 30 dari 347

31 Rekening 1. Penjilidan Buku Saku (200 buku) 200 BUKU 40,00 8,000, Belanja Fotocopy 3,000,00 1. Fotocopy Pembuatan Buku Saku (15000 lembar x 1 kali) 15,000 Lembar 20 3,000, Belanja Makanan dan Minuman 1,140, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1,140,00 1. Konsumsi Petugas Pengolah Data (3 orang x 10 hari) 30 HOM 38,00 1,140,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 12,140,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 12,140,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP ,140, Halaman 31 dari 347

32 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk. Kota/Kab Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendaliaan mutu pelayanan kesehatan kepada Sarana dan Tenaga Sasaran 6 Puskesmas Kecamatan dan 43 Puskesmas Kelurahan Wilayah Kota Jakarta Utara Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 22,518,00 ( Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Program kesehatan antisipatif terhadap masa depan Tercapainya Cost Recovery Rate ( CRR) 60 % di Puskesmas sebanyak 69 % 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya konsultasi, koordinasi dan fasilitasi dengan puskesmas 49 orang 1. Terjadinya persamaan persepsi antara Sudin Kesehatan dan Puskesmas dalam pelaksanaan program kegiatan di Puskesmas 100 % Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 22,518, BELANJA PEGAWAI 11,122, Honorarium PNS 11,122, Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 11,122,00 1. Peserta konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk. Kota/Kab (49 orang x 4 kali x 1 hari) 196 HOK 44,50 8,722,00 2. Nara sumber konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk. Kota/Kab (2 orang x 2 kali x 1 jam ) 4 JPL 600,00 2,400, BELANJA BARANG DAN JASA 11,396, Halaman 32 dari 347

33 Rekening Belanja Bahan Pakai Habis 3,600, Belanja Alat Tulis Kantor 2,800,00 1. Kantong Map Plastik (50 buah x 4 kali x 1 hari) 200 buah 6,00 1,200,00 2. Buku Block Note (50 buah x 4 kali x 1 hari) 200 buah 5,00 1,000,00 3. Balpoint (50 buah x 4 kali x 1 hari) 200 buah 3,00 600, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800,00 1. Spanduk Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk. Kota/Kab (1 buah x 1 kali) 1 buah 300,00 300,00 2. Dokumentasi Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk. Kota/Kab (1 paket x 1 kali) 1 paket 500,00 500, Belanja Cetak dan Penggandaan 196, Belanja Penggandaan 196, Belanja Fotocopy 196,00 1. Fotocopy Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk. Kota/Kab (490 lembar x 2 kali) 980 lembar , Belanja Makanan dan Minuman 7,600, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 7,600,00 1. Peserta konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk. Kota/Kab (49 orang x 4 kali x 1 hari) 196 HOM 38,00 7,448,00 2. Nara sumber konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk. Kota/Kab (2 orang x 2 kali x 1 hari) 4 HOM 38,00 152,00 22,518,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 5,591,50 Triwulan II Rp 10,859,00 Triwulan III Rp 6,067,50 Triwulan IV Rp Rp 22,518,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP Halaman 33 dari 347

34 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.02 KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar & komunitas Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar & komunitas Sasaran Pemilik/penanggung jawab sarana kesehatan dasar yang sudah memiliki ijin maupun yang belum mengurus ijin (BPU, BPG, Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 6,090,00 ( Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Program kesehatan antisipatif terhadap masa depan Tercapainya Cost Recovery Rate ( CRR) 60 % di Puskesmas sebanyak 69 % 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar kepada pemilik/penanggung jawab sarana pelayanan kesehatan 1. Pemilik / penanggung jawab sarana pelayanan kesehatan tersosialisasi kebijakan perijinan saranan pelayanan kesehatan 40 orang 100 % RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 6,090, BELANJA PEGAWAI 2,980, Honorarium PNS 1,200, Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1,200,00 1. Honorarium narasumber sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar & komunitas (2 orang x 1 kali x 1 jam) 2 JPL 600,00 1,200, Halaman 34 dari 347

35 Rekening Honorarium Non PNS 1,780, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1,780,00 1. Peserta sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar & komunitas (40 orang x 1 kali x 1 hari) 40 HOK 44,50 1,780, BELANJA BARANG DAN JASA 3,110, Belanja Bahan Pakai Habis 1,430, Belanja Alat Tulis Kantor 630,00 1. Kantong map plastik (42 buah x 1 kali x 1 hari) 42 Buah 7,00 294,00 2. Buku Block Note (42 x 1 kali x 1 hari) 42 Buah 5,00 210,00 3. Balpoint (42 x 1 kali x 1 hari) 42 Buah 3,00 126, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800,00 1. Spanduk sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar & komunitas (1 buah x 1 kali) 1 buah 300,00 300,00 2. Dokumentasi sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar & komunitas (1 paket x 1 kali) 1 paket 500,00 500, Belanja Cetak dan Penggandaan 84, Belanja Penggandaan 84, Belanja Fotocopy 84,00 1. Fotocopy sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar & komunitas (420 lembar x 1 kali) 420 lembar 20 84, Belanja Makanan dan Minuman 1,596, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1,596,00 1. Makanan dan Minuman Peserta dan narasumber osialisasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar & komunitas (42 x 1 kali) 42 HOM 38,00 1,596,00 6,090,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 6,090,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 6,090,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 321/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Kesehatan - JAKUT Pimpinan, DRG. BAMBANG SUHERI, MAP NIP Halaman 35 dari 347

36 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kinerja puskesmas Sasaran Puskesmas Kecamatan/kelurahan Wilayah Kota Jakarta Utara Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 12,349,50 ( Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Program kesehatan antisipatif terhadap masa depan Tercapainya Cost Recovery Rate ( CRR) 60 % di Puskesmas sebanyak 69 % 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya Penilaian Kinerja terhadap Puskesmas 49 Puskesmas 1. Puskesmas Kecamatan / kelurahan dapat meningkatkan mutu pelayanan 100 % Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 12,349, BELANJA PEGAWAI 6,584, Honorarium PNS 6,584, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,204,00 1. Honorarium penilai Kinerja Puskesmas Kelurahan (tim I) (6 orang x 1 hari x 6 lokasi x 1 Tim I) 36 HOK 44,50 1,602,00 2. Honorarium penilai Kinerja Puskesmas Kelurahan (tim II) (6 orang x 1 hari x 6 lokasi x 1 tim II) 36 HOK 44,50 1,602, Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 3,380, Halaman 36 dari 347