DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Formulir DPA-SKPD Urusan 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kegiatan Perawatan dan Operasional Kendaraan Dinas Laboratorium Kesmavet Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya perawatan dan tersedianya sarana operasional bagi kendaraan dinas operasinal Sasaran Masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 120,000,00 ( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN 1. meningkatkan kinerja pelayanan Perawatan dan tersedianya kendaraan dinas yang siap untuk operasional 1. Rp 120,00 Dana yang dibutuhkan Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 120,000, BELANJA BARANG DAN JASA 120,000, Belanja Bahan / Material 88,440, Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 6,800,00 1. Ban Kendaraan Roda 4 (Uk 185 R14, Uk 195 R14, Uk 245/70 R 16) 8 Buah 850,00 6,800, Belanja Ban Sepeda Motor Dinas Operasional 1,000,00 1. Ban Sepeda Motor (80/90 R17) 4 Buah 250,00 1,000, Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 45,360,00 1. BBM Kendaraan Roda 4 (Solar (Non Subsidi)) 10,080 Liter 4,50 45,360, Halaman 1 dari 35

2 Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 35,280,00 1. BBm Sepeda Motor Dinas Operasional (Pertamax) 3,528 Liter 10,00 35,280, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 21,802, Belanja Jasa Service 17,027,70 1. Service Kendaraan Operasional (KDO Roda 4 dan KDO Roda 2 Service Kecil dan Service Besar) 11 Unit 1,547, ,027, Pembulatan 1 Paket Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4,775,00 1. Pembayaran Pajak KDO (Standar (1kali)) 11 Unit 434,09 4,774,99 2. Pembulatan 1 paket Belanja Pemeliharaan 9,757, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 9,757, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus 9,757,30 1. Perbaikan Mobil Panther (Penggantian AC) 1 Unit 9,757,30 9,757,30 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 120,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 120,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 116/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DRH. SUPIYAH RAHAYU NIP ,000,00 Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pimpinan, Halaman 2 dari 35

3 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Formulir DPA-SKPD Urusan 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor, cetakan umum dan cetakan khusus Laboratorium Kesmavet Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor Sasaran Labkesmavet Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 200,000,00 ( Dua Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM 1. meningkatkan kinerja pelayanan menyediakan alat tulis kantor, cetakan umum dan khusus serta tinta. pita komputer Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 200,000, BELANJA PEGAWAI 1,710, Honorarium PNS 1,710, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 930,00 1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub No 69/2011 (3 org x Rp.310)) 1 Keg 930,00 930, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 780,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gub No 69/2011 (3 org x Rp.260)) 1 Keg 780,00 780, BELANJA BARANG DAN JASA 198,290, Belanja Bahan Pakai Habis 113,290, Halaman 3 dari 35

4 Belanja Alat Tulis Kantor 53,040,00 1. Pengadaan Alat Tulis Kantor Umum (Standar) 1 Tahun 53,040,00 53,040, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 250,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender (SK Gub No 39/2011) 1 Keg 250,00 250, Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 60,000,00 1. Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi (Standar) 1 Tahun 60,000,00 60,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 85,000, Belanja Cetak 85,000, Belanja Cetakan Umum 35,000,00 1. Belanja Cetakan Umum (Standar) 1 Tahun 35,000,00 35,000, Belanja Cetakan Khusus 50,000,00 1. Belanja Cetakan Khusus (Standar) 1 Tahun 50,000,00 50,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 930,00 Triwulan II Rp 199,070,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 200,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 116/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DRH. SUPIYAH RAHAYU NIP ,000,00 Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pimpinan, Halaman 4 dari 35

5 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Formulir DPA-SKPD Urusan 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kegiatan Peningkatan Ketatausahaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Perkantoran Laboratorium Kesmavet serta pemeliharaannya Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya urusan rumah tangga kantor Laboratorium Kesmavet Sasaran Labkesmavet Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 277,000,00 ( Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM 1. meningkatkan kinerja pelayanan terlaksananya urusan rumah tangga kantor Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 277,000, BELANJA PEGAWAI 16,410, Honorarium PNS 8,160, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,320,00 1. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub No 69/2011 (3 org x 360 x 4 keg)) 4 Kegiatan 1,080,00 4,320, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,840,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gub No.69/2011 ( 3 org x Rp.320 x 4 keg)) 4 Keg 960,00 3,840, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 8,250, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 8,250, Halaman 5 dari 35

6 1. Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota (SK Gub No.69/2011) 75 OH 110,00 8,250, BELANJA BARANG DAN JASA 119,435, Belanja Bahan Pakai Habis 23,575, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender (SK Gub No 39/2011) 4 Kali 250,00 1,000, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,875,00 1. Biaya Materai (Nilai 3000 rupiah) 151 Lembar 3,00 453,00 2. Biaya Materai (Nilai 6000 rupiah) 237 Lembar 6,00 1,422, Belanja Pengisian Tabung Gas 10,200,00 1. Biaya Isi Tabung Gas LPG (12 kg) 120 Tabung 85,00 10,200, Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 10,500,00 1. Plastik Sampel (Bening Uk 1kg, Uk 2 kg, Uk 3 kg, HDPE Uk XL, HDPE (Putih Uk 7 x 10 Cm), Plastik Flip ( uk 7 x 10 cm)) 1 Tahun 6,000,00 6,000,00 2. Peralatan Makan (Piring/Gelas/Sendok/dll) 1 Paket 4,500,00 4,500, Belanja Jasa Kantor 10,660, Belanja Surat Kabar / Majalah 10,660,00 1. Biaya Surat Kabar/Majalah (Koran Nasional, Koran Daerah, dan Majalah Info Veteriner) 12 Bulan 180,00 2,160,00 2. Journal AOAC (6 edisi) 1 Paket 8,500,00 8,500, Belanja Pakaian Kerja 15,000, Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 15,000,00 1. Pakaian Kerja Laboratoium (Snell Jas, Sandal Karet Laboratorium, Sepatu Boot Karet) 1 Paket 15,000,00 15,000, Belanja Pemeliharaan 70,200, Belaja Pemeliharan Alat-Alat Berat 46,000, Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 46,000,00 1. Perawatan dan Pemeliharaan Genset (Service rutin / Overhoul) 1 Unit 26,000,00 26,000,00 2. Pemeliharaan Incenerator (Service/Perawatan) 1 Unit 20,000,00 20,000, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor 4,200, Belanja Pemeliharaan Mesin Fotocopy 3,000,00 1. Pemeliharaan/Perawtan Mesin Fotocopy ( Merk Kyocera) 4 Kali 750,00 3,000, Belanja Pemeliharaan Mesin Faxmile 200,00 1. Pemeliharaan Mesin Faxmile (Service rutin) 2 Kali 100,00 200, Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 1,000,00 1. Pemeliharaan Mesin Absensi (Service rutin) 2 Kali 500,00 1,000, Halaman 6 dari 35

7 Belanja Pemeliharaan Komputer 14,000, Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 6,000,00 1. Pemeliharaan Komputer PC (Pemeliharaan Rutin 1 tahun) 10 Unit 600,00 6,000, Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 5,000,00 1. Pemeleiharaan Komputer Note Book/Laptop (Pemeliharaan Rutin dan Pemasangan keamanan (anti virus) 1 tahun) 4 Unit 1,250,00 5,000, Belanja Pemeliharaan Printer 2,500,00 1. Pemeliharaan Printer (Dot Metrik, Deskjet, Laser Jet) 10 Unit 250,00 2,500, Belanja Pemeliharaan Scaner 500,00 1. Pemeliharaan Scaner (Pemeliharaan rutin) 2 Unit 250,00 500, Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur 4,000, Belanja Pemeliharaan Kulkas 4,000,00 1. Pemeliharaan Kulkas (Pemeliharaan Rutin) 5 Unit 800,00 4,000, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio 2,000, Belanja Pemeliharaan CCTV 2,000,00 1. Pemeliharaan CCTV (Pemeliharaan Rutin) 4 Kali 500,00 2,000, BELANJA MODAL 141,155, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 30,155, Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 30,155,00 Pelaksanaan 30,155,00 1. Pengadaan Filling Kabinet (Bahan Logam) [ ] 1 Paket 30,155,00 30,155, Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 47,000, Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 20,000,00 Pelaksanaan 20,000,00 1. Pengadaan Meja Kerja (Standar) [ ] 1 Paket 20,000,00 20,000, Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 12,000,00 Pelaksanaan 12,000,00 1. Pengadaan Kursi Kerja Staff (Standar) [ ] 1 Paket 12,000,00 12,000, Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 15,000,00 Pelaksanaan 15,000,00 1. Pengadaan Kursi Rapat (Standar) [ ] 1 Paket 15,000,00 15,000, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan / Keamanan 64,000, Halaman 7 dari 35

8 Belanja Modal Pengadaan Alarm / Sirene 64,000,00 Pelaksanaan 64,000,00 1. Pengadaan Smoke Detektor (Standar) [ ] 1 Paket 64,000,00 64,000,00 277,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 277,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 277,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 116/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pimpinan, DRH. SUPIYAH RAHAYU NIP Halaman 8 dari 35

9 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Formulir DPA-SKPD Urusan 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kegiatan Kalibrasi dan Perawatan Alat Laboratorium Kesmavet Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya kalibrasi alat laboratorium Sasaran Alat laboratorium Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 400,000,00 ( Empat Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM 1. meningkatkan kepercayaan pelanggan mengkalibrasi dan merawat alat laboratorium Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 400,000, BELANJA PEGAWAI 4,080, Honorarium PNS 4,080, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,160,00 1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub No.69/2011 (3 org x Rp.720)) 1 Keg 2,160,00 2,160, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,920,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gub No.39/2011 (3 org x Rp.320)) 2 Keg 960,00 1,920, BELANJA BARANG DAN JASA 395,920, Belanja Bahan Pakai Habis 500, Halaman 9 dari 35

10 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 500,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender (SK Gub No 39/2011) 1 Keg 500,00 500, Belanja Pemeliharaan 395,420, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur 69,140, Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 69,140,00 1. Kalibrasi Alat Pengujian Laboratorium Fisikokimiawi dan Mikrobiologi (60 alat pengujian) 1 Paket 69,140,00 69,140, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 326,280, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan Hewan / Kesmavet 326,280,00 1. Perawatan/Pemeliharaan Alat Pengujian Fisikokimiawi dan Mikrobiologi (13 Alat Pengujian) 1 Paket 326,280,00 326,280,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 400,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 400,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 116/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DRH. SUPIYAH RAHAYU NIP ,000,00 Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pimpinan, Halaman 10 dari 35

11 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Formulir DPA-SKPD Urusan 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kegiatan Harmonisasi Metode Pengujian dan Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia Laboratorium Kesmavet Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya harmonisasi metode pengujian dan peningkatan SDM Laboratorium Kesmavet Sasaran SDM Labkesmavet Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 75,000,00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM 1. meningkatkan kepercayaan pelanggan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan petugas Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 75,000, BELANJA BARANG DAN JASA 75,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 504, Belanja Penggandaan 504, Belanja Penjilidan 300,00 1. Biaya Penjlidan Laporan 20 Buku 15,00 300, Belanja Fotocopy 204,00 1. Biaya Fotocopy 1,020 Lembar , Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 74,496, Halaman 11 dari 35

12 Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan 74,496, Biaya Kepesertaan 74,496,00 1. Biaya Kepesertaan Pelatihan (ISO/IEC / ISO/IEC 9001) 1 Tahun 74,496,00 74,496,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 75,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 75,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 116/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pimpinan, DRH. SUPIYAH RAHAYU NIP ,000, Halaman 12 dari 35

13 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Formulir DPA-SKPD Urusan 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kegiatan Temu Teknis Hasil Uji Laboratorium Kesmavet Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Temu teknis Hasil Uji Laboratorium Kesmavet Sasaran Produsen, distributor, peternak dan importir PAH/HPAH Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM 1. meningkatkan kepercayaan pelanggan Mempertemukan antara pelanggan internal dan eksternal Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 100,000, BELANJA PEGAWAI 17,370, Honorarium PNS 3,370, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,330,00 1. Honor Ketua ((1 org x 4 hr x Rp )) 4 OH 52,50 210,00 2. Honor Sekretaris ((1 org x 4 hr x Rp )) 4 OH 47,50 190,00 3. Honor Bendahara ((1 org x 4 hr x Rp )) 4 OH 37,50 150,00 4. Honor Anggota ((4 org x 4 hr x Rp )) 16 OH 44,50 712,00 5. Pembulatan 1 Paket 68,00 68, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,080,00 1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub No 69/2011 (3 org x Rp. 360)) 1 Keg 1,080,00 1,080, Halaman 13 dari 35

14 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 960,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gub No 69/2011 (3 org x Rp.320)) 1 Keg 960,00 960, Honorarium Non PNS 14,000, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 14,000,00 1. Honor Narasumber 5 JPL 1,400,00 7,000,00 2. Honor Moderator 5 JPL 1,000,00 5,000,00 3. Honor Pembuatan Makalah (2 jenis x Rp.1.000) 2 Jenis 1,000,00 2,000, BELANJA BARANG DAN JASA 82,630, Belanja Bahan Pakai Habis 37,180, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 500,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender (SK Gub) 1 Keg 500,00 500, Belanja Barang Pakai Habis 20,000,00 1. Belanja Barang Pakai Habis (Seminar Kit) 100 Peserta 200,00 20,000, Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 13,930,00 1. Belanja Penghargaan / Souvenir (Standar) 1 Paket 13,930,00 13,930, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,750,00 1. Belanja Spanduk dan Banner (Standar) 1 Paket 2,750,00 2,750, Belanja Cetak dan Penggandaan 700, Belanja Penggandaan 700, Belanja Penjilidan 100,00 1. Belanja Penjilidan Laporan 10 Buku 10,00 100, Belanja Fotocopy 600,00 1. Belanja Fotocopy materi dan laporan 3,000 Lembar , Belanja Makanan dan Minuman 25,000, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 25,000,00 1. Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Buffet/prasmanan) 100 Peserta 250,00 25,000, Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 8,750, Belanja Pakaian Batik Tradisional 8,750,00 1. Belanja Pakaian Batik Tradisional (Batik Nusantara) 35 Potong 250,00 8,750, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 11,000, Halaman 14 dari 35

15 Belanja Bimbingan Teknis 11,000, Uang Saku / Transport 11,000,00 1. Transport Peserta Temu Teknis (SK Gub) 100 Peserta 110,00 11,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 100,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 116/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DRH. SUPIYAH RAHAYU NIP ,000,00 Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pimpinan, Halaman 15 dari 35

16 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Formulir DPA-SKPD Urusan 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kegiatan Pelaksanaan Proses Penunjang Pengujian Laboratorium Kesmavet serta Hari Libur dan pengelolaan limbah laboratorium kesmavet Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya proses penunjang dan pengujian pada hari libur Sasaran Labkesmavet Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Anggaran Rp 310,000,00 ( Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah ) Dedicated Carry Over Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Multi Years CAPAIAN PROGRAM 1. ketepatan waktu pengujian dan jaminan penangan limbah laboratorium Terlaksananya pengujian sampel aktif dan pasif Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 310,000, BELANJA PEGAWAI 253,860, Honorarium PNS 13,860, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,860,00 1. Honorarium Pegawai Penguji diluar Jam Kerja ((3 petugas x 12 bln x 7 hr x 5 jam)) 1,260 Jam 11,00 13,860, Honorarium Non PNS 240,000, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 240,000,00 1. Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Tenaga Laboran (8 Petugas x 12 Bln)) 96 BOK 2,500,00 240,000, BELANJA BARANG DAN JASA 56,140, Halaman 16 dari 35

17 Belanja Bahan Pakai Habis 29,560, Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 29,560,00 1. Bahan Bakar Solar (Non subsidi) 2,956 Liter 10,00 29,560, Belanja Jasa Kantor 16,250, Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah 16,250,00 1. Penanganan Limbah Cair (Teknis) 2,500 Liter 6,50 16,250, Belanja Cetak dan Penggandaan 630, Belanja Penggandaan 630, Belanja Penjilidan 200,00 1. Belanja Penjilidan 20 Buku 10,00 200, Belanja Fotocopy 430,00 1. Belanja Fotocopy 2,150 Lembar , Belanja Makanan dan Minuman 9,700, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 9,700,00 1. Belanja Makanan dan Minuman Petugas Penguji di Luar Jam Kerja (Makan Siang) 252 Box 38,49 9,699,48 2. Pembulatan 1 Paket ,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 310,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 310,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 116/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pimpinan, DRH. SUPIYAH RAHAYU NIP Halaman 17 dari 35

18 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Formulir DPA-SKPD Urusan 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Petugas/Penguji Laboratorium Kesmavet Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya kesehatan petugas/penguji Laboratorium Kesmavet Sasaran SDM Laboratorium Kesmavet Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 100,000, BELANJA PEGAWAI 1,860, Honorarium PNS 1,860, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,080,00 1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub No 69/2011 (3 org x 360)) 1 Keg 1,080,00 1,080, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 780,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gub No 69/2011 (3 org x Rp 260)) 1 Keg 780,00 780, BELANJA BARANG DAN JASA 98,140, Belanja Bahan Pakai Habis 249, Halaman 18 dari 35

19 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 249,60 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender (SK Gub No 39/2011) 1 Keg 249,60 249, Belanja Bahan / Material 97,890, Belanja Bahan dan Pangan 97,890,40 1. Belanja Bahan dan Pangan ((Multivitamin, Susu, Air Mineral, Kacang Hijau, Telur, Madu, Buah)) 1 Tahun 97,890,40 97,890,40 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 100,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 116/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DRH. SUPIYAH RAHAYU NIP ,000,00 Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pimpinan, Halaman 19 dari 35

20 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Formulir DPA-SKPD Urusan 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kegiatan Uji Profisiensi, Uji Banding, Kaji Ulang dan Penyempurnaan Sistem Mutu Laboratorium Kesmavet Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya uji profisiensi, uji banding, kaji ulang dan penyempurnaan sistem mutu Laboratorium Kesmavet Sasaran SDM Labkesmavet Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 50,000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM 1. meningkatkan kepercayaan pelanggan terlaksananya penyempurnaan dokumen sistem mutu dan metode pengujian Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 50,000, BELANJA PEGAWAI 15,400, Honorarium Non PNS 15,400, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 15,400,00 1. Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Tenaga Ahli) 11 JPL 1,400,00 15,400, BELANJA BARANG DAN JASA 34,600, Belanja Jasa Kantor 9,000, Belanja Sertifikasi 9,000, Halaman 20 dari 35

21 1. Belanja Sertifikasi (Dokumen Sistem Mutu IO/IEC 17025;2008 & (Instruksi Kerja Alat & Kerja Personal)) 4 Jenis 2,250,00 9,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 260, Belanja Penggandaan 260, Belanja Penjilidan 150,00 1. Belanja Penjilidan 15 Buku 10,00 150, Belanja Fotocopy 110,00 1. Belanja Fotocopy 550 Lembar , Belanja Makanan dan Minuman 840, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 840,00 1. Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 35 Box 24,00 840, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 24,500, Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan 24,500, Biaya Kepesertaan 24,500,00 1. Biaya Kepesertaan 1 Tahun 24,500,00 24,500,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 50,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 50,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 116/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pimpinan, DRH. SUPIYAH RAHAYU NIP ,000, Halaman 21 dari 35

22 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Formulir DPA-SKPD Urusan 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik Gedung/Kantor dan Mess UPT Laboratorium Kesmavet Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya sarana komunikasi dan listrik di gedung/kantor dan mess Laboratorium Kesmavet Sasaran Laboratorium Kesmavet Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 400,000,00 ( Empat Ratus Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 400,000, BELANJA BARANG DAN JASA 400,000, Belanja Jasa Kantor 400,000, Belanja Telepon 20,000,00 1. Belanja Jasa Telekomunikasi (5 Line) 1 Tahun 20,000,00 20,000, Belanja Listrik 368,000,00 1. Belanja Jasa Listrik (PLN) 1 Tahun 368,000,00 368,000, Belanja Kawat / Faksimili / Internet 12,000,00 1. Belanja Jasa Internet (2 Line) 1 Tahun 12,000,00 12,000,00 400,000, Halaman 22 dari 35

23 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 199,980,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp 200,020,00 Triwulan IV Rp Rp 400,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 116/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pimpinan, DRH. SUPIYAH RAHAYU NIP Halaman 23 dari 35

24 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Formulir DPA-SKPD Urusan 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan jasa Keamanan UPT Laboratorium Kesmavet Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Sasaran Laboratorium Kesmavet Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 800,000,00 ( Delapan Ratus Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 800,000, BELANJA PEGAWAI 4,080, Honorarium PNS 4,080, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,160,00 1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub No 69/2011 (3 org x 360)) 2 Keg 1,080,00 2,160, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,920,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gub No 69/2011 (3 org x 320)) 2 Keg 960,00 1,920, BELANJA BARANG DAN JASA 795,920, Belanja Bahan Pakai Habis 2,000, Halaman 24 dari 35

25 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender (SK Gub No 39/2011) 2 Keg 1,000,00 2,000, Belanja Jasa Kantor 784,820, Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 398,080,00 1. Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service dan ME) ((Luas m2, Tenaga kebersihan 8 orang)) 1 Tahun 398,080,00 398,080, Belanja Jasa Pengamanan Kantor 386,740,00 1. Jasa Pengamanan Kantor ((Tenaga Keamanan 10 orang)) 1 Tahun 386,740,00 386,740, Belanja Jasa Konsultansi 9,100, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 9,100,00 1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (SK Gub) 2 Keg 4,550,00 9,100,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 800,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 800,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 116/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DRH. SUPIYAH RAHAYU NIP ,000,00 Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pimpinan, Halaman 25 dari 35

26 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Formulir DPA-SKPD Urusan 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Kegiatan Pengadaan Bahan Kimia dan Glassware Laboratorium Kesmavet Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya pengadaan bahan kimia laboratorium Kesmavet Sasaran Labkesmavet Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 1,000,000,00 ( Satu Milyar Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 1,000,000, BELANJA PEGAWAI 8,560, Honorarium PNS 8,560, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,000,00 1. Pengendalian Teknis Kegiatan (SK Gub) 1 Paket 1,000,00 1,000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,220,00 1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub No 69/2011 (3 org x )) 2 Keg 2,610,00 5,220, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,340,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gub No 69/2011 (3 org x 390)) 2 Keg 1,170,00 2,340, BELANJA BARANG DAN JASA 991,440, Halaman 26 dari 35

27 Belanja Bahan Pakai Habis 91,440, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender (SK Gub) 2 Keg 1,000,00 2,000, Belanja Alat Laboratorium 89,440,00 1. Pengadaan Glassware (Teknis ) 1 Paket 89,440,00 89,440, Belanja Bahan / Material 900,000, Belanja Bahan Kimia 900,000,00 1. Pengadaan Bahan Kimia dan Media Pengujian (Teknis) 1 Paket 900,000,00 900,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1,000,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 1,000,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 116/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DRH. SUPIYAH RAHAYU NIP ,000,000,00 Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pimpinan, Halaman 27 dari 35

28 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Formulir DPA-SKPD Urusan 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Kegiatan Pengadaan alat laboratorium fisiko kimiawi serta mikrobiologi dan biomolekuler Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Pengadaan Alat Laboratorium Kesmavet Sasaran Labkesmavet Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Anggaran Rp 973,683,20 ( Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah ) Multi Years Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 973,683, BELANJA MODAL 973,683, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 973,683, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan Hewan / Kesmavet 973,683,20 Persiapan 3,055,00 1. Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa (SK Gub No 69/2011 (3 org x )) 1 Keg 2,055,00 2,055,00 2. Belanja Dokumen Administrasi / Tender (SK Gub) 1 Keg 1,000,00 1,000,00 Pelaksanaan 959,758,20 1. Pengadaan Alat Laboratorium Fisiko Kimiawi serta Mikrobiologi dan Biomolekuler (Teknis) [ ] 1 Paket 959,758,20 959,758,20 Administrasi 10,870,00 1. Honor Pengendalian Teknis Kegiatan (SK Gub) 1 Keg 9,700,00 9,700,00 2. Honor Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan (SK Gub No 69/2011 (3 org x 390)) 1 Keg 1,170,00 1,170, Halaman 28 dari 35

29 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 973,683,20 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 973,683,20 Disahkan di JAKARTA Nomor 116/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DRH. SUPIYAH RAHAYU NIP ,683,20 Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pimpinan, Halaman 29 dari 35

30 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Formulir DPA-SKPD Urusan 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Kegiatan Operasional kegiatan pengambilan sampel dan pengujian Laboratorium Mikrobiologi dan Biomolekuler Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Operasional Kegiatan Pengambilan Sampel dan Pengujian Laboratorium Fisiko Kimiawi dan Residu Sasaran Peternak dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 140,000,00 ( Seratus Empat Puluh Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 140,000, BELANJA PEGAWAI 11,950, Honorarium Non PNS 11,950, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 11,950,00 1. Nara Sumber In House Training (8 JOK) 8 JOK 1,400,00 11,200,00 2. Moderator 1 OH 750,00 750, BELANJA BARANG DAN JASA 128,050, Belanja Bahan Pakai Habis 52,275, Belanja Alat Tulis Kantor 1,500,00 1. Seminar Kit (Standar) 30 Set 50,00 1,500, Halaman 30 dari 35

31 Belanja Barang Pakai Habis 25,250,00 1. Sneil Jass (Pengujian Kesehatan PAH di Asrama Haji dan Daging Qurban) (Bahan Katun) 30 Buah 350,00 10,500,00 2. Pisau Daging (Stainless stell) 30 Buah 175,00 5,250,00 3. Tas (Bahan Kanvas) 30 Buah 45,00 1,350,00 4. Name Tag (Bertali) 30 Buah 25,00 750,00 5. Plastik Sampel ((Closure Bag)) 19 Pak 375,00 7,125,00 6. Masker (sterill) 1 Dus 50,00 50,00 7. Kapas (Sterill) 1 Ball 50,00 50,00 8. Sarung Tangan (Micro Flex Nitrile (4,7 mil)) 1 Dus 175,00 175, Belanja Perkakas Kerja 25,525,00 1. Plastik Sampel (Closure bag) 37 Pak 375,00 13,875,00 2. Sarung Tangan (Micro Flex Nitrile (4.7 mil)) 16 Dus 50,00 800,00 3. Masker (Sterill) 14 Dus 50,00 700,00 4. Alat Swab Test (Sterill) 725 Sampel 14,00 10,150, Belanja Bahan / Material 49,625, Belanja Bahan dan Pangan 49,625,00 1. Daging Ayam (Survelens Cemaran Mikroba Zoonosis pada PAH di Pasar Tradisional) 300 Sampel 30,00 9,000,00 2. Daging Sapi 300 Sampel 40,00 12,000,00 3. Olahan Daging 300 Sampel 15,00 4,500,00 4. Telur 250 Sampel 11,50 2,875,00 5. Daging Ayam (Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel di Pusat Produk PAH) 250 Sampel 30,00 7,500,00 6. Daging Sapi 250 Sampel 40,00 10,000,00 7. Olahan Daging 250 Sampel 15,00 3,750, Belanja Cetak dan Penggandaan 750, Belanja Penggandaan 750, Belanja Penjilidan 150,00 1. Belanja Penjilidan 15 Buah 10,00 150, Belanja Fotocopy 600,00 1. Belanja Fotocopy 3,000 Lembar , Belanja Makanan dan Minuman 25,400, Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 13,400,00 1. Makan dan Minum Tim Pengambil Sampel Keg Surveilans Cemaran Mikroba ((4 org x 6 hari x 5 kali/bln)) 120 Box 35,00 4,200,00 2. Makan dan Minum In House Training Keg Survelains Cemaran Mikroba ((30 org x 1 hari)) 30 Orang 50,00 1,500,00 3. Makan dan Minum Tim Pengambil Sampel Keg Pengujian Sarana dan Alat Tempat Prosesing Produk di Unit Usaha ((4 160 Box 35,00 5,600,00 org x 5 hari x 8 kali/bulan)) 4. Makan dan Minum Tim Pengambil Sampel di Pusat Peredaran Produk PAH (Importir, Distributor, Psr Swalayan) dlm Rangka Pengawasan Kualitas Produk ((4 org x 3 hari x 5 kali/bulan)) 60 Box 35,00 2,100, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,350,00 1. Makan dan Minum Tim Pengambil Sampel di Asrama Haji ((5 org x 24 hari)) 120 Box 35,00 4,200, Halaman 31 dari 35

32 2. Makan dan Minum Tim Pengambil Sampel Daging Hewan Qurban ((30 org x 3 hari)) 90 Box 35,00 3,150, Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4,650,00 1. Makanan dan Minum Persiapan Pengambil Sampel Pengujian PAH di Asrama Haji dan Idul Qurban ((30 org x 1 hari)) 30 Box 50,00 1,500,00 2. Makan dan Minum Pengambil Sampel Idul Qurban ((30 org x 3 hari)) 90 Box 35,00 3,150,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 140,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 140,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 116/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DRH. SUPIYAH RAHAYU NIP ,000,00 Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pimpinan, Halaman 32 dari 35

33 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Formulir DPA-SKPD Urusan 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Kegiatan Operasional kegiatan pengambilan sampel dan pengujian Laboratorium Fisikokimiawi Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Operasional Kegiatan Pengambilan Sampel dan Pengujian Laboratorium Mikrobiologi dan Biomolekuler Sasaran Importir, distributor, pasar swalayan dll Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 81,000,00 ( Delapan Puluh Satu Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 81,000, BELANJA PEGAWAI 11,950, Honorarium Non PNS 11,950, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 11,950,00 1. Narasumber Inhouse Training Desain Metode dan Data Surveilans Residu Antibiotik pd Daging Ayam 8 JOK 1,400,00 11,200,00 2. Moderator 1 Orang 750,00 750, BELANJA BARANG DAN JASA 69,050, Belanja Bahan Pakai Habis 12,225, Belanja Alat Tulis Kantor 1,500,00 1. Belanja Alat Tulis Kantor (Seminar Kit) 30 Paket 50,00 1,500, Halaman 33 dari 35

34 Belanja Perkakas Kerja 10,725,00 1. Plastik Sampel ((Closure Bag)) 22 Pak 375,00 8,250,00 2. Sarung Tangan (Micro Flex Nitrile (4.7 mil)) 11 Dus 175,00 1,925,00 3. Masker (Sterill) 11 Dus 50,00 550, Belanja Bahan / Material 38,850, Belanja Bahan dan Pangan 38,850,00 1. Pengganti Sampel Daging Ayam Keg Surveilans 500 Sampel 25,00 12,500,00 2. Pengganti Sampel Susu Keg Pengujian Kualitas Susu di Peternakan dan Industri Susu 400 Sampel 10,00 4,000,00 3. Sampel Daging Sapi/Tetelan Keg. Monitoring Kesehatan DAging di Ps Tradisional, Swalayan & Hari Besar Keagamaan 225 Sampel 20,00 4,500,00 4. Sampel Daging Ayam 225 Sampel 25,00 5,625,00 5. Sampel Daging Ayam Kuning 30 Sampel 10,00 300,00 6. Olahan Daging 195 Sampel 15,00 2,925,00 7. Sampel Daging/Jerohan Sapi Keg Monitoring Residu Logam Berat, Hormon dan Pestisida pada Daging/Jerohan 200 Sampel 20,00 4,000,00 8. Daging Ayam 200 Sampel 25,00 5,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,250, Belanja Penggandaan 1,250, Belanja Penjilidan 600,00 1. Belanja Penjilidan 40 Buku 15,00 600, Belanja Fotocopy 650,00 1. Belanja Fotocopy 3,250 Lembar , Belanja Makanan dan Minuman 16,725, Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 16,725,00 1. Konsumsi Tim Pengambil Sampel (Makan Siang) 435 Box 35,00 15,225,00 2. Konsumsi In House Training (Makan dan Snack) 30 Orang 50,00 1,500,00 81,000, Halaman 34 dari 35

35 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 81,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 81,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 116/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pimpinan, DRH. SUPIYAH RAHAYU NIP Halaman 35 dari 35