DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.17 KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program pengembangan pemasaran pariwisata Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Website Resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta ( Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Sarana Informasi Kepada Wisman, Wisnus dan Masyarakat Melalui Situs Resmi Website " Sasaran Wisman, Wisnus dan Masyarakat Lokal (Publik) Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Anggaran Rp 2,000,000,00 ( Dua Milyar Rupiah ) Dedicated Carry Over Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Multi Years CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Tersedianya informasi pariwisata melalui situs resmi Website Kepariwisataan 1 situs 1. Dana yang dibutuhkan Tersedianya sarana informasi kepada Wisman, Wisnus dan Masyarakat melalui Situs Resmi Website " 1. Tersedianya pelayanan informasi pariwisata dan budaya Jakarta melalui website " 1 Paket 1 Tahun RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 2,000,000, BELANJA PEGAWAI 293,960, Honorarium PNS 293,960, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 288,530,00 1. Pengarah 240 Hok 60,00 14,400,00 2. Penanggung Jawab 240 Hok 55,00 13,200, Halaman 1 dari 53

2 Rekening 3. Ketua/wakil ketua 240 Hok 52,50 12,600,00 4. Sekretaris 240 Hok 47,50 11,400,00 5. Anggota 1,200 Hok 44,50 53,400,00 6. Narasumber 2,400 Hok 44,50 106,800,00 7. Bendahara 240 Hok 37,50 9,000,00 8. Sekretariat 1,920 Hok 34,50 66,240,00 9. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen ) 1 Op 820,00 820, Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran) 1 Op 670,00 670, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,730,00 1. Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) 3 Op 910,00 2,730, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,700,00 1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 Op 770,00 2,310,00 2. Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan 1 Op 390,00 390, BELANJA BARANG DAN JASA 1,706,040, Belanja Bahan Pakai Habis 5,000, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5,000,00 1. Pemberkasan Dokumen Lelang 1 kegiatan 5,000,00 5,000, Belanja Makanan dan Minuman 10,600, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,600,00 1. Penyediaan Makan dan Minum Peserta Rapat 200 Box 53,00 10,600, Belanja Jasa Konsultansi 1,690,440, Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1,690,440,00 1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan website resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 1 kegiatan ( 1,690,440,00 1,690,440,00 2,000,000, Halaman 2 dari 53

3 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 2,000,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 2,000,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, SRI YUNIARTI, SH NIP Halaman 3 dari 53

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.17 KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program pengembangan pemasaran pariwisata Kegiatan Partisipasi Jakarta Pada Website MPU Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Sarana Informasi Kepada Wisman, Wisnus dan Masyarakat Melalui Website MPU " Sasaran Wisman, Wisnus dan Masyarakat Lokal (Publik) Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 26,000,00 ( Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Tersedianya informasi pariwisata melalui situs resmi Website Kepariwisataan 1 situs 1. Dana yang dibutuhkan Tersedianya sarana informasi kepada Wisman, Wisnus dan Masyarakat melalui Website MPU " 1. Tersedianya pelayanan informasi pariwisata dan budaya Jakarta melalui website MPU " 1 kegiatan 1 kegiatan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 26,000, BELANJA BARANG DAN JASA 26,000, Belanja Bahan Pakai Habis 430, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 430,00 1. Dokumentasi (photo dan cuci cetak) 1 kegiatan 430,00 430, Belanja Jasa Kantor 10,000, Halaman 4 dari 53

5 Rekening Belanja Registrasi / Keanggotaan 10,000,00 1. Partisipasi keanggotaan pada website MPU ( 1 kegiatan 10,000,00 10,000, Belanja Perjalanan Dinas 15,570, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,570,00 1. Tiket Jakarta - Jawa Tengah pp 3 Hok 1,900,00 5,700,00 2. Airport Tax pp 6 buah 80,00 480,00 3. Akomodasi (2 org x 3 malam) 6 Hok 450,00 2,700,00 4. Akomodasi (1 org x 3 malam) 3 Hok 750,00 2,250,00 5. Uang Harian (3 org x 4 hari) 12 Hok 370,00 4,440,00 26,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 26,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 26,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, SRI YUNIARTI, SH NIP Halaman 5 dari 53

6 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Formulir DPA-SKPD Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program pengembangan pemasaran pariwisata Kegiatan Penyediaan Bahan Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Bahan Informasi Pariwisata dan Budaya Jakarta Sasaran Wisatawan, Lembaga Pemerintah/Swasta dan Masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 3,000,000,00 ( Tiga Milyar Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Tersedianya sarana informasi pariwisata berupa media cetak dan elektronik sarana informasi kepariwisataan (info box) 10 jenis 1. Dana yang dibutuhkan Tersedianya Bahan Informasi Pariwisata dan Budaya Jakarta Eksemplar 1. Tersebarluasnya informasi pariwisata dan budaya Jakarta Eksemplar Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 3,000,000, BELANJA PEGAWAI 37,620, Honorarium PNS 37,620, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31,230,00 1. Pengendalian Tehnis 1% 1 kegiatan 29,530,00 29,530,00 2. Pejabat Pembuat Komitmen 1 Op 930,00 930,00 3. Bendahara Pengeluaran 1 Op 770,00 770, Halaman 6 dari 53

7 Rekening Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,270,00 1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa 3 Op 1,090,00 3,270, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,120,00 1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 Op 910,00 2,730,00 2. Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan 1 Op 390,00 390, BELANJA BARANG DAN JASA 2,962,380, Belanja Bahan Pakai Habis 6,995, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 6,995,00 1. Pemberkasan Dokumen Lelang 1 kegiatan 6,995,00 6,995, Belanja Cetak dan Penggandaan 2,953,000, Belanja Cetak 2,953,000, Belanja Cetakan Khusus 2,953,000,00 1. Design dan Pencetakan Bahan Informasi Pariwisata dan Budaya Jakarta 35,000 Eksemplar 70,00 2,450,000,00 2. Pembuatan Design dan Pembuatan Tas 10,060 buah 50,00 503,000, Belanja Makanan dan Minuman 2,385, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,385,00 1. Penyediaan Makan dan Minum Peserta Rapat 45 Box 53,00 2,385,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 3,000,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 3,000,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... SRI YUNIARTI, SH NIP ,000,000,00 UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, Halaman 7 dari 53

8 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Formulir DPA-SKPD Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program pengembangan pemasaran pariwisata Kegiatan Keikutsertaan Pencetakan Bahan Informasi (Promosi Pariwisata dan Budaya) Terpadu Anggota MPU (2 Judul) Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Bahan Informasi (Promosi Pariwisata dan Budaya) Terpadu Anggota MPU Sasaran Wisatawan, Lembaga Pemerintah/Swasta dan Masyarakat Umum Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 48,000,00 ( Empat Puluh Delapan Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Tersedianya sarana informasi pariwisata berupa media cetak dan elektronik sarana informasi kepariwisataan (info box) 10 jenis 1. Dana yang dibutuhkan Tersedianya Bahan Informasi (Promosi Pariwisata dan Budaya) Terpadu Anggota MPU 700 eksemplar 1. Tersebarluasnya informasi pariwisata dan budaya Anggota MPU secara terpadu 700 eksemplar Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 48,000, BELANJA BARANG DAN JASA 48,000, Belanja Bahan Pakai Habis 2,500, Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,00 1. Pembelian Master CD Bahan Informasi MPU 1 Paket 2,000,00 2,000, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500,00 1. Dokumentasi (photo dan cuci cetak) 1 Paket 500,00 500, Halaman 8 dari 53

9 Rekening Belanja Cetak dan Penggandaan 28,200, Belanja Cetak 27,300, Belanja Cetakan Khusus 27,300,00 1. Belanja Cetak Brosur Informasi (Promosi Parbud) anggota MPU 390 Eksemplar 35,00 13,650,00 2. Belanja Cetak Brosur Museum anggota MPU 390 Eksemplar 35,00 13,650, Belanja Penggandaan 900, Belanja Penjilidan 150,00 1. Biaya Penjilidan 5 buku 30,00 150, Belanja Fotocopy 750,00 1. Biaya Foto Copy 3,000 lembar , Belanja Perjalanan Dinas 17,300, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17,300,00 1. Tiket Jakarta - Mataram pp 2 Hok 3,020,00 6,040,00 2. Tiket Jakarta - Mataram pp 1 Hok 4,970,00 4,970,00 3. Akomodasi (1 org x 2 malam) 2 Hok 550,00 1,100,00 4. Akomodasi (2 org x 2 malam) 4 Hok 450,00 1,800,00 5. Airport Tax pp 3 Hok 80,00 240,00 6. Uang Harian (3 org x 3 hari) 9 Hok 350,00 3,150,00 48,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 48,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 48,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, SRI YUNIARTI, SH NIP Halaman 9 dari 53

10 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Formulir DPA-SKPD Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program pengembangan pemasaran pariwisata Kegiatan Pembuatan Executive Diary Jakarta Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Executive Diary Jakarta Sasaran Wisatawan, Lembaga Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Organisasi Pariwisata Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 1,500,000,00 ( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Tersedianya sarana informasi pariwisata berupa media cetak dan elektronik sarana informasi kepariwisataan (info box) 10 jenis 1. Dana yang dibutuhkan Tersedianya Executive Diary Jakarta 1 Model Agenda 2. Tersebarluasnya Executive Diary Jakarta 1 Model Agenda Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 1,500,000, BELANJA PEGAWAI 21,425, Honorarium PNS 21,425, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,995,00 1. Pengendalian Tehnis 1% 1 kegiatan 14,725,00 14,725,00 2. Pejabat Pembuat Komitmen 1 Op 700,00 700,00 3. Bendahara Pengeluaran 1 Op 570,00 570, Halaman 10 dari 53

11 Rekening Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,730,00 1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa 3 Op 910,00 2,730, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,700,00 1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 Op 770,00 2,310,00 2. Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan 1 Op 390,00 390, BELANJA BARANG DAN JASA 1,478,575, Belanja Bahan Pakai Habis 3,690, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 3,690,00 1. Pemberkasan Dokumen Lelang 1 kegiatan 3,690,00 3,690, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,472,500, Belanja Cetak 1,472,500, Belanja Cetakan Khusus 1,472,500,00 1. Design dan Pencetakan Executive Diary Jakarta 5,890 buku 250,00 1,472,500, Belanja Makanan dan Minuman 2,385, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,385,00 1. Makan dan Minum Peserta Rapat 45 Box 53,00 2,385,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1,500,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 1,500,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... SRI YUNIARTI, SH NIP ,500,000,00 UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, Halaman 11 dari 53

12 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.17 KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program peningkatan iklim usaha kepariwisataan Kegiatan Updating dan Perawatan Kiosk Informasi Layar Sentuh Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Sarana Informasi Kepada Wisman, Wisnus dan Masyarakat Melalui Kiosk Informasi Layar Sentuh Sasaran Wisman, Wisnus dan Masyarakat Lokal Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 94,000,00 ( Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan fasilitas pelayanan pariwisata milik daerah menerapkan prinsip pelayanan prima dan memenuhi standar internasional 1. Dana yang dibutuhkan Tersedianya sarana informasi kepada Wisman, Wisnus dan Masyarakat melalui Kiosk Informasi Layar Sentuh 1. Tersedianya pelayanan informasi pariwisata dan budaya Jakarta melalui Kiosk Informasi Layar Sentuh Terlaksananya monitoring dan pengawasan fasilitas pelayanan pariwisata (info box layar sentuh) dengan prinsip layanan prima 25 Unit 25 Unit RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 94,000, BELANJA PEGAWAI 1,600, Honorarium PNS 1,600, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 760,00 1. Pejabat Pembuat Komitmen 1 Op 420,00 420,00 2. Bendahara Pengeluaran 1 Op 340,00 340, Halaman 12 dari 53

13 Rekening Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 510,00 1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Op 510,00 510, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 330,00 1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Op 330,00 330, BELANJA BARANG DAN JASA 92,400, Belanja Bahan Pakai Habis 1,500, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,500,00 1. Pemberkasan Dokumen Lelang 1 kegiatan 1,500,00 1,500, Belanja Jasa Konsultansi 90,900, Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 90,900,00 1. Pelaksanaan Updating dan Perawatan InfoboxLayar Sentuh 1 kegiatan 90,900,00 90,900,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 94,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 94,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... SRI YUNIARTI, SH NIP ,000,00 UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, Halaman 13 dari 53

14 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Formulir DPA-SKPD Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata Kegiatan Pengelolaan Sarana Kegiatan Operasional Kantor UPT PPPI Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Sarana Kegiatan Penunjang Operasional UPT. PPPI Sasaran Wisatawan/masyarakat, Lembaga Pemerintah/swasta. Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Anggaran Rp 161,400,00 Dedicated ( Seratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Terpenuhinya operasional SKPD/Sudin beserta UPT nya 1. Dana yang dibutuhkan Tersedianya sarana kegiatan penunjang operasional UPT PPPI 21 jenis 1. Terlaksananya Kegiatan Operasional UPT. PPPI 1 Tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 161,400, BELANJA PEGAWAI 12,100, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 12,100, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 12,100,00 1. Menghadiri/diundang rapat 110 hok 110,00 12,100, BELANJA BARANG DAN JASA 149,300, Halaman 14 dari 53

15 Rekening Belanja Bahan Pakai Habis 9,000, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 9,000,00 1. Pembelian ,000 lembar 6,00 6,000,00 2. Pembelian ,000 lembar 3,00 3,000, Belanja Jasa Kantor 54,300, Belanja Surat Kabar / Majalah 22,800,00 1. Langganan surat kabar/majalah di UPT. PPPI 12 bulan 700,00 8,400,00 2. Langganan surat kabar/majalah di TIC Jakarta Theatre 12 bulan 400,00 4,800,00 3. Langganan surat kabar/majalah di TIS Bandara Soekarno Hatta 12 bulan 400,00 4,800,00 4. Langganan surat kabar/majalah di TIC Bali 12 bulan 400,00 4,800, Belanja Kawat / Faksimili / Internet 15,000,00 1. Pembelian Voucher Pulsa Internet di TIC Jakarta Theatre 12 bulan 250,00 3,000,00 2. Pembelian Voucher Pulsa Internet di TIC Bali 12 bulan 250,00 3,000,00 3. Pembelian Voucher Pulsa Internet di TIS Bandara Soekarno Hatta 12 bulan 250,00 3,000,00 4. Langganan TV Kabel UPT PPPI 12 bulan 500,00 6,000, Belanja Paket / Pengiriman 13,500,00 1. Pengiriman dokumen surat 1 Tahun 6,500,00 6,500,00 2. Pengiriman/pengambilan paket 1 kegiatan 7,000,00 7,000, Belanja Registrasi / Keanggotaan 3,000,00 1. Pembuatan Kartu Pass Keanggotaan Bandara Soekarno Hatta 1 Paket 3,000,00 3,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 54,750, Belanja Penggandaan 54,750, Belanja Penjilidan 12,250,00 1. Biaya Penjilidan 350 buku 35,00 12,250, Belanja Fotocopy 42,500,00 1. Biaya Foto Copy 170,000 lembar 25 42,500, Belanja Makanan dan Minuman 31,250, Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18,000,00 1. Langganan Air Mineral (Galonan) TIC Bali 12 bulan 300,00 3,600,00 2. Langganan Air Mineral (Galonan) TIS Bandara Soekarno Hatta 12 bulan 300,00 3,600,00 3. Langganan Air Mineral (Galonan) TIC Jakarta Theatre 12 bulan 300,00 3,600,00 4. Langganan Air Mineral (Galonan) UPT. PPPI 12 bulan 600,00 7,200, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,250,00 1. Penyediaan Makan dan Minum Peserta Rapat 250 Box 53,00 13,250,00 161,400, Halaman 15 dari 53

16 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 82,200,00 Triwulan III Rp 79,200,00 Triwulan IV Rp Rp 161,400,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, SRI YUNIARTI, SH NIP Halaman 16 dari 53

17 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Formulir DPA-SKPD Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata Kegiatan Sewa Tempat Pelayanan Informasi Pariwisata di Bandara Soekarno Hatta dan Jakarta Theatre Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Pelayanan Informasi Pariwisata di 2 (dua) Tempat Sasaran Wisatawan/masyarakat. Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 142,000,00 ( Seratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Terpenuhinya operasional SKPD/Sudin beserta UPT nya 1. Dana yang dibutuhkan Tersedianya tempat pelayanan informasi pariwisata di 2 (dua) lokasi 2 Lokasi 1. Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi pariwisata dan budaya Jakarta 2 Lokasi Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 142,000, BELANJA BARANG DAN JASA 142,000, Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 142,000, Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 142,000, Belanja Sewa Tempat 142,000,00 1. Sewa Tempat TIS Bandara Soekarno Hatta 1 Tahun 96,000,00 96,000, Halaman 17 dari 53

18 Rekening 2. Sewa Tempat TIC Jakarta Theatre 1 Tahun 46,000,00 46,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 142,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 142,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... SRI YUNIARTI, SH NIP ,000,00 UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, Halaman 18 dari 53

19 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Formulir DPA-SKPD Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata Kegiatan Pendistribusian Bahan Informasi Pariwisata dan Budaya Jakarta. Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Pendistribusian Informasi Pariwisata dan Budaya Jakarta Sasaran Wisatawan, Lembaga Pemerintah/swasta dan Masyarakat. Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 140,000,00 ( Seratus Empat Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Terpenuhinya operasional SKPD/Sudin beserta UPT nya 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya pendistribusian bahan informasi pariwisata dan budaya Jakarta 1 Tahun 1. Tersebarluasnya informasi pariwisata dan budaya Jakarta 1 Tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 140,000, BELANJA PEGAWAI 1,940, Honorarium PNS 1,940, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 930,00 1. Pejabat Pembuat Komitmen 1 Ob 510,00 510,00 2. Bendahara Pengeluaran 1 Ob 420,00 420, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 680, Halaman 19 dari 53

20 Rekening 1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Op 680,00 680, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 330,00 1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Op 330,00 330, BELANJA BARANG DAN JASA 138,060, Belanja Bahan Pakai Habis 1,000, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,00 1. Pemberkasan Dokumen Lelang 1 kegiatan 1,000,00 1,000, Belanja Jasa Kantor 137,060, Belanja Paket / Pengiriman 137,060,00 1. Pengiriman Dalam/Luar Negeri 1 Tahun 137,060,00 137,060,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 140,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 140,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... SRI YUNIARTI, SH NIP ,000,00 UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, Halaman 20 dari 53

21 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Formulir DPA-SKPD Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) pada UPT PPPI Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kantor UPT. PPPI Sasaran Pegawai UPT. PPPI Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 70,000,00 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Terpenuhinya operasional SKPD/Sudin beserta UPT nya 1. Dana yang dibutuhkan Tersedianya ALat Tulis Kantor (ATK) pada kantor UPT. PPPI 30 Jenis 1. Terlaksananya Kegiatan kantor UPT. PPPI 1 Tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 70,000, BELANJA PEGAWAI 1,260, Honorarium PNS 1,260, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 420,00 1. Pejabat Pembuat Komitmen 1 Op 420,00 420, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 510,00 1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Op 510,00 510, Halaman 21 dari 53

22 Rekening Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 330,00 1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Op 330,00 330, BELANJA BARANG DAN JASA 68,740, Belanja Bahan Pakai Habis 68,740, Belanja Alat Tulis Kantor 67,940,00 1. Plain Window Envelope, w/ security cuts EV 90 PPS-W 15 Pak 58,00 870,00 2. Binder Klip setara Lion/Joyko (NO. 107 isi 12) 150 dus 2,50 375,00 3. Binder Klip setara Lion/Joyko (No. 260 Isi 12) 149 dus 14,00 2,086,00 4. Binder Klip setara Lion/Joyko (No. 155 Isi 12) 150 dus 6,00 900,00 5. Binder Klip setara Lion/Joyko (No. 200 Isi 12) 150 dus 9,00 1,350,00 6. Baliiner Type Medium isi 12 buah/dus 10 dus 150,00 1,500,00 7. Bindex PVC Box File (Non Laminated 1034B-1 Jumbo Biru) 44 buah 16,00 704,00 8. Isi Hecmachine HD 10-1M 50 Pak 36,00 1,800,00 9. Kuitansi Besar 30 buku 5,00 150, Kertas Faximile (Ukuran 210 mm x 30 m) 30 roll 20,00 600, Kertas Foto Kopi (80 gram super quality Uk. Folio (F4)) 35 rim 37,00 1,295, Kertas Foto Kopi (80 gram super quality Uk. A4) 30 rim 34,00 1,020, Kertas Post it No buah 4,50 1,125, Kertas Post it No buah 7,00 1,750, Kertas Post it No buah 12,00 2,400, Map Odner setara bantex (Ukuran Folio) 99 buah 24,00 2,376, Paper Clips (type No. 1 isi 100 pcs) 250 dus 4,00 1,000, Gunting (Ukuran 16 cm) 25 buah 9,00 225, Cutter (L 550) 25 buah 11,00 275, Penghapus Cair pulpen setara joyko 30 buah 20,00 600, Spidol Besar (artline 70) 50 buah 8,00 400, Spidol White Board (artline 500) 50 buah 11,00 550, Buku Tulis Folio (200 lembar) 17 buku 60,00 1,020, Tinta Printer (Hp Laser Jet (Black) 36A) 20 buah 650,00 13,000, Tinta Printer (Hp Desk Jet (Colour) 78) 20 buah 360,00 7,200, Tinta Printer (Desk Jet (Black) 15) 18 buah 290,00 5,220, Tinta Printer (Hp Laser Jet (Black) 12A) 19 buah 700,00 13,300, Tinta Printer (Hp 656 c) 10 buah 350,00 3,500, Lem Kertas (Stick Pritt) 25 tube 18,00 450, Ballpoint (setara Faster High Grade C-6) 31 lusin 29,00 899, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 800,00 1. Pemberkasan Dokumen Lelang 1 Op 800,00 800,00 70,000, Halaman 22 dari 53

23 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 70,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 70,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, SRI YUNIARTI, SH NIP Halaman 23 dari 53

24 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Formulir DPA-SKPD Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata Kegiatan Monitoring Kegiatan TIC Jakarta di Bali Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan TIC Jakarta di Bali Sasaran Petugas Pelayanan TIC Jakarta di Bali Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 60,000,00 ( Enam Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Terpenuhinya operasional SKPD/Sudin beserta UPT nya 1. Dana yang dibutuhkan Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan TIC Jakarta di Bali 4 Naskah 1. Terpeliharanya kegiatan pelayanan informasi Pariwisata Budaya TIC Jakarta di Bali 2 kali Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 60,000, BELANJA BARANG DAN JASA 60,000, Belanja Bahan Pakai Habis 1,200, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,200,00 1. Dokumentasi Kegiatan (photo dan cuci cetak) 4 kegiatan 300,00 1,200, Belanja Cetak dan Penggandaan 460, Halaman 24 dari 53

25 Rekening Belanja Penggandaan 460, Belanja Penjilidan 200,00 1. Biaya Penjilidan 8 buku 25,00 200, Belanja Fotocopy 260,00 1. Biaya Foto Copy 1,040 lembar , Belanja Perjalanan Dinas 58,340, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 58,340,00 1. Tiket Jakarta - Bali pp 8 Hok 3,100,00 24,800,00 2. Airport Tax pp 8 buah 80,00 640,00 3. Akomodasi (7 org x 3 malam) 21 Hok 800,00 16,800,00 4. Akomodasi (1 org x 3 malam) 3 Hok 1,100,00 3,300,00 5. Uang Harian (8 org x 4 hari) 32 Hok 400,00 12,800,00 60,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 60,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 60,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, SRI YUNIARTI, SH NIP Halaman 25 dari 53

26 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Formulir DPA-SKPD Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata Kegiatan Belanja Internet di UPT. PPPI Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Sarana Kegiatan Penunjang Operasional dan Pelayanan UPT. PPPI Sasaran Pegawai UPT. PPPI, Pengunjung (Wisatawan) Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 12,000,00 ( Dua Belas Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Terpenuhinya operasional SKPD/Sudin beserta UPT nya 1. Dana yang dibutuhkan Tersedianya Sarana Kegiatan Penunjang Operasional dan Pelayanan UPT. PPPI 1 Tahun 1. Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pelayanan UPT. PPPI 1 Tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 12,000, BELANJA BARANG DAN JASA 12,000, Belanja Jasa Kantor 12,000, Belanja Kawat / Faksimili / Internet 12,000,00 1. Langganan Internet di UPT. PPPI 12 bulan 1,000,00 12,000,00 12,000, Halaman 26 dari 53

27 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 12,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 12,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, SRI YUNIARTI, SH NIP Halaman 27 dari 53

28 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Formulir DPA-SKPD Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata Kegiatan Pemeliharaan Komputer/PC pada UPT. PPPI Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Pemeliharaan Komputer/PC pada UPT PPPI Sasaran Pegawai UPT. PPPI Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 10,000,00 ( Sepuluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya pemeliharaan komputer/pc pada UPT. PPPI 10 Unit 1. Terpeliharanya sarana kerja UPT. PPPI 1 Tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 10,000, BELANJA BARANG DAN JASA 10,000, Belanja Pemeliharaan 10,000, Belanja Pemeliharaan Komputer 10,000, Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 10,000,00 1. Pemeliharaan Komputer pada UPT. PPPI 1 Tahun 10,000,00 10,000, Halaman 28 dari 53

29 Rekening Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 10,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 10,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... SRI YUNIARTI, SH NIP ,000,00 UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, Halaman 29 dari 53

30 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Formulir DPA-SKPD Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata Kegiatan Penyediaan Alat Listrik, Elektronik di 3 TIC (Bandara Soekarno Hatta, Jakarta Theatre dan Bali) Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik di 3 TIC (Bandara Soekarno Hatta, Jakarta Theatre dan Bali) Sasaran Wisatawan/masyarakat. Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 17,000,00 ( Tujuh Belas Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata 1. Dana yang dibutuhkan Tersedianya Alat Listrik, Elektronik di 3 TIC (Bandara Soekarno - Hatta, Jakarta Theatre dan Bali) 11 Jenis 1. Terlaksananya Pelayanan Informasi Pariwisata Budaya Jakarta di 3 TIC 1 Tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 17,000, BELANJA BARANG DAN JASA 17,000, Belanja Bahan Pakai Habis 17,000, Belanja Barang Pakai Habis 17,000,00 1. Roll Kabel Full 10 meter (Max 2500 watt 10-16A-AC 240 V) 4 buah 220,00 880,00 2. Lampu Essential (14 watt) 20 buah 35,00 700,00 3. Lampu Essential (18 watt) 20 buah 38,00 760, Halaman 30 dari 53

31 Rekening 4. Stop kontak (ST-1682 SW Arde 6 lubang outbow persaklar kabel 1,5 m) 5 buah 100,00 500,00 5. Stabilizer (1000 F VA) 5 buah 2,200,00 11,000,00 6. Stop kontak (T Steker Besar 3 lubang dengan arde) 9 buah 20,00 180,00 7. Ballast Lampu (Uk. 20 watt) 14 buah 30,00 420,00 8. Lampu Hemat Energi (18 Watt) 20 buah 30,00 600,00 9. Lampu Hemat Energi (24 Watt) 20 buah 35,00 700, Lampu Pijar Spiral (24 watt) 22 buah 40,00 880, Kabel Listrik (ukuran 2 x 2,5 m) 1 buah 380,00 380,00 17,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 17,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 17,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, SRI YUNIARTI, SH NIP Halaman 31 dari 53

32 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Formulir DPA-SKPD Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata Kegiatan Penyediaan Alat Pendingin/AC di TIC Jakarta Theatre Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Alat Pendingin/AC di TIC Jakarta Theatre Sasaran Pegawai UPT. PPPI, Pengunjung (Wisatawan) Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 7,000,00 ( Tujuh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata 1. Dana yang dibutuhkan Tersedianya Alat Pendingin/AC di TIC Jakarta Theatre 1 Unit 1. Pegawai UPT. PPPI, Pengunjung (wisatawan) 1 Unit Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 7,000, BELANJA MODAL 7,000, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 7,000, Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 7,000,00 Pelaksanaan 7,000,00 1. Penyediaan Alat Pendingin/AC di Jakarta Theatre [ ] 1 Unit 7,000,00 7,000,00 7,000, Halaman 32 dari 53

33 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 7,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 7,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, SRI YUNIARTI, SH NIP Halaman 33 dari 53

34 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Formulir DPA-SKPD Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata Kegiatan Pemeliharaan Alat Pendingin/AC di TIC Jakarta Theatre Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Pemeliharaan Alat Pendingin/AC di TIC Jakarta Theater Sasaran Pegawai UPT. PPPI, Pengunjung (Wisatawan) Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 6,000,00 ( Enam Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya pemeliharaan alat pendingin/ac TIC Jakarta Theatre 2 Unit 1. Terpeliharanya sarana kerja di TIC Jakarta Theatre 1 Tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 6,000, BELANJA BARANG DAN JASA 6,000, Belanja Pemeliharaan 6,000, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor 6,000, Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 6,000,00 1. Pemeliharaan Alat Pendingin/AC di TIC Jakarta Theatre 1 Tahun 6,000,00 6,000, Halaman 34 dari 53

35 Rekening Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 6,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 6,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... SRI YUNIARTI, SH NIP ,000,00 UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, Halaman 35 dari 53

36 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.17 KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata Kegiatan Pemeliharaan Mesin Absensi pada kantor UPT. PPPI, TIC Jakarta Theatre dan TIS Bandara Soekarno Hatta Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Absensi pada kantor UPT. PPPI, TIC Jakarta Theatre dan TIS Bandara Soekarno Hatta. Sasaran Pegawai UPT. PPPI, TIC Jakarta Theatre dan TIS Bandara Soekarno Hatta Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 3,000,00 ( Tiga Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Absensi pada UPT. PPPI, TIC Jakarta Theatre dan TIS Bandara Soekarno Hatta 1. Terpeliharanya sarana kerja pada kantor UPT. PPPI, TIC Jakarta Theatre dan TIS Bandara Soekarno Hatta 3 Unit 1 Tahun RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 3,000, BELANJA BARANG DAN JASA 3,000, Belanja Pemeliharaan 3,000, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor 3,000, Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 3,000, Halaman 36 dari 53

37 Rekening 1. Pemeliharaan Mesin Absensi pada kantor UPT. PPPI, TIC Jakarta Theatre dan TIS Bandara Soekarno Hatta 1 Tahun 3,000,00 3,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 3,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 3,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... SRI YUNIARTI, SH NIP ,000,00 UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, Halaman 37 dari 53

38 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Formulir DPA-SKPD Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata Kegiatan Pemeliharaan Mesin Printer pada UPT. PPPI Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Printer pada UPT. PPPI Sasaran Pegawai UPT. PPPI Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 5,000,00 ( Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya pemeliharaan Mesin Printer pada UPT. PPPI 5 Unit 1. Terpeliharanya sarana kerja UPT. PPPI 1 Tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 5,000, BELANJA BARANG DAN JASA 5,000, Belanja Pemeliharaan 5,000, Belanja Pemeliharaan Komputer 5,000, Belanja Pemeliharaan Printer 5,000,00 1. Pemeliharaan Mesin Printer pada UPT. PPPI 1 Tahun 5,000,00 5,000, Halaman 38 dari 53

39 Rekening Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 5,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 5,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... SRI YUNIARTI, SH NIP ,000,00 UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, Halaman 39 dari 53

40 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Formulir DPA-SKPD Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata Kegiatan Pemeliharaan Laptop pada UPT. PPPI Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya Pemeliharaan Laptop pada UPT PPPI Sasaran Pegawai UPT. PPPI Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 5,000,00 ( Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya pemeliharaan Laptop pada UPT. PPPI 3 Unit 1. Terpeliharanya sarana kerja UPT. PPPI 1 Tahun Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 5,000, BELANJA BARANG DAN JASA 5,000, Belanja Pemeliharaan 5,000, Belanja Pemeliharaan Komputer 5,000, Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 5,000,00 1. Pemeliharaan Laptop 1 Tahun 5,000,00 5,000, Halaman 40 dari 53

41 Rekening Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 5,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 5,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 146/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... SRI YUNIARTI, SH NIP ,000,00 UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Pimpinan, Halaman 41 dari 53

42 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.17 KEBUDAYAAN UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata Urusan 2.04 PARIWISATA Program Program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Pelayanan Informasi Pariwisata/Pemandu Wisata Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Tenaga Ahli Pelayanan Informasi Pariwisata/Pemandu Wisata di TIC Jakarta Theatre dan Bali Sasaran Wisatawan/Masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 105,600,00 ( Seratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata 1. Dana yang dibutuhkan Tersedianya Tenaga Ahli Pelayanan Informasi Pariwisata/Pemandu Wisata di TIC Jakarta Theatre dan Bali 4 Orang 1. Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi pariwisata dan budaya di TIC Jakarta Theatre dan Bali 1 Tahun RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 105,600, BELANJA PEGAWAI 105,600, Honorarium Non PNS 105,600, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 105,600,00 1. Guide/Petugas TIC Bali 24 Hok 2,200,00 52,800,00 2. Guide/Petugas TIC Jakarta Theatre 24 Hok 2,200,00 52,800, Halaman 42 dari 53