PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD DPA - SKPD.. Urusan Pemerintahan Organisasi PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 :.06 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Indragiri Hulu Program : Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Pemukiman Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan Sumber Dana : : APBD KAB INHU TA.04 Tahun n - : Tahun n : 79,699,50.00 Tahun n + : (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan untuk Perencanaan Air Minum, dan Sanitasi Permukiman 5 Tahun MASUKAN Dana 79,699,50.00 KELUARAN HASIL Rapat-rapat Koordinasi, Survey, Konsultasi dan Lokakarya untuk PAMSIMAS, Air Bersih/Minum Permukiman, Review RAD AMPL dan Sanitasi Permukiman. Perencanaan Pembangunan untuk Sektor Air Bersih/Minum Perkotaan, dan Sanitasi Permukiman Laporan 80% dari Target Kinerja Capaian Program Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Bidang Air Bersih dan Prasarana Lingkungan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () = ( X 5) 5. BELANJA 79,699, Belanja Langsung 79,699, Belanja Pegawai 90,500, Honorarium PNS 98,00, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -PPTK ( Org x Bulan ) -Staf Pelaksana ( 5 Org x Bulan ).00 OB OB 98,00, , ,000, , ,000, Honorarium POKJA Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ( AMPL ) / Sanitasi Tahun 04 : Tim Pengarah : -Penanggung jawab -Ketua -Sekretaris,700,000.00,700,000.00,500,000.00,500,000.00,00,000.00,00,000.00,000, Tim Teknis : -Koordinator Bidang,600,000.00,000, Hal dari 5

2 () = ( X 5).00 OK,000, ,000, Panitia Kemitraan -Ketua -Wakil Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber -Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Pokja AMPL/Sanitasi ( Org x Bln ) -Honorarium Narasumber Lokakarya Kegiatan MPS (6 org x 4 jam) -Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Review RAD AMPL ( Org x 6 bln ).00 OK 6.00 OB 4.00 OJ 6.00 OB,500,000.00,500,000.00,00,000.00,00,000.00,000, ,000, ,00, ,00, ,500, ,000, , ,00, ,500, ,000, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Panitia Kemitraan ( Non PNS ) 5.. Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor -Kertas HVS -Kertas Kwarto -Map Biasa -Map Tulang -Map Gung Yu -Tinta Printer Black -Tinta Printer Colour -Pena Balliner -Hechmachine -Isi Hechmachine -Pena Pilot -Binder Klip -paper Klip -Trigonal paper Klip -Buku Tulis -Amplop Putih Line -Toner Printer -Isi ulang toner Printer -Flashdisk -Tipe Ex -CD Kosong Pack 5.00 Rim 0.00 Rim Buah Buah 0.00 Buah 4.00 Buah.00 Kotak 0.00 Buah.00 Dus.00 Kotak 4.00 Dus 5.00 Dus.00 Dus 4.00 Kotak 4.00 Buah 8.00 Buah.00 Set buah,000, ,99, ,049, ,049, ,400.00,799, , ,000.00, ,000.00, ,000.00,5.00, , , , , , ,000.00, , , , , , , , ,500.00, , , , , ,000.00, ,000.00,000, ,000.00,00,000.00, ,800.00, , , , Hal dari 5

3 () = ( X 5) Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak -Cetak X Banner -Cetak Spanduk -Cetak Laporan -Cetak Baleho -Cetak Dokumen MPS -Cetak Bahan Lokakarya MPS -Cetak BUku RAD AMPL Belanja Penggandaan -Photo Copy Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat -Penginapan Narasumber 0.00 Buku Buku buah 0.00 Buku 40, Lbr 6.00 OK 9,500, ,500,000.00,000,000.00,000, , , ,000.00,500, ,000.00,500, , ,500, , ,000, ,000.00,500, ,400, ,400, ,000.00,400, Sewa Gedung Penyusunan MPS di Provinsi -Sewa Gedung Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Transport Rapat Ke Kabupaten.00 Kali 0,000, ,000, Pakem Non PNS ( 5 Org x 0 Kali ) OK 00, ,000, Transport ke Kecamatan Pakem Non PNS ( 5 Org x 0 Kali ) 5... Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rapat POKJA Penyusunan MPS : OK 00, ,000, ,600, ,600, Makan dan Minuman Rapat (0 Org x 0 kl) -Snack Rapat (0 Orang x 0 Kl) Kotak Kotak 0, ,000, , ,500, Rapat-rapat Kegiatan : -Makan dan Minuman Rapat (0 Org x 4 kl) -Snack Rapat (0 Orang x 4 Kl) 0,000.00,600, ,000.00,800, Lokakarya Penyusunan MPS -Makan (60 Org x Kali) -Snack (60 Org x Kali) 0,000.00,600, ,000.00,800, Makan dan Minum Rapat Konsultasi / Lokakarya Penyusunan MPS di Provinsi Hal dari 5

4 () = ( X 5) -Makan ( 50 Org x Kali ) -Snack ( 50 Org x Kali ) Kotak Kotak 90, ,000, ,000.00,000, Makan Minum Rapat AMPL -Makan ( 5 Org x 4 Kali ) -Snack ( 5 Org x 4 Kali ) Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Gol II Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pekanbaru/Kabupaten Lainnya : Kotak Kotak.00 OHK OHK 0.00 OHK 0, ,00, ,000.00,00, ,650, ,900, ,000.00,400, , ,50, , ,50, ,750, Gol II 4.00 OHK OHK.00 OHK,750,000.00,000,000.00,050,000.00,000,000.00,650, ,50, Jakarta / Provinsi Lainnya :.00 OHK 8.00 OHK 8,550, ,400, POKJA MPS Koordinasi dan Konsultasi ke Pokja Provinsi dan Instansi Terkait -Gol II/I Belanja Perjalanan Dinas Ke Jakarta / Provinsi Lainnya :.00 OHK 0.00 OHK 5.00 OHK,750, ,500,000.00,050, ,500,000.00,650, ,50, POKJA MPS Konsultasi / Lokalatih MPS dan City Sanitation Summit Belanja Transfortasi Pelatihan/Sosialisasi Transfortasi Instruktur.00 OHK 9.00 OHK 8,550, ,950,000.00,000,000.00,000, Transportasi Narasumber Penyusunan MPS -Narasumber Provinsi ke Kabupaten 4.00 OK 50,000.00,000, Hal 4 dari 5

5 79,699,50.00 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 9 Juni 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP H. BOBY RACHMAT, S.STP.M.Si NIP Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I 7,95, Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 74,9, ,996, ,40, ,699,50.00 Hal 5 dari 5