DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Penyediaan Jasa telekomunikasi,sumber daya air & listrik (TAL) Lokasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Tujuan Terselenggaranya Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet (TALI) Sasaran 3 puskesmas Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Anggaran Rp 279,334, ( Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah ) Multi Years Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 279,334, BELANJA BARANG DAN JASA 279,334, Belanja Jasa Kantor 279,334, Belanja Telepon 9,000,00 1. rekening telepon puskesmas kec. Kep,.seribu utara (12 bln x Rp 300) 12 bln 300,00 3,600,00 2. rekening telepon puskesmas kel. Pulau panggang (12 bln x Rp 250) 12 bln 250,00 3,000,00 3. rekening telepon puskesmas kel. Pulau harapan (12 bln x Rp 200) 12 bln 200,00 2,400, Belanja Air 18,334, biaya rekening air bersih puskesmas kec. Kep. Seribu utara (12 bln x Rp 300) 12 bln 300,00 3,600,00 2. biaya rekening air bersih puskesmas kelurahan pulau panggang (12 bln x Rp 300) 12 bln 300,00 3,600,00 3. biaya rekening air bersih puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 300) 12 bln 300,00 3,600,00 4. biaya rekening air bersih rumah dinas rumah bersalin puskesmas kec. Kep. Seribu utara (12 bln x Rp 200) 12 bln 200,00 2,400,00 5. biaya rekening air bersih rumah dinas puskesmas kelurahan pulau panggang (12 bln x Rp 200) 12 bln 200,00 2,400, Halaman 1 dari 56

2 6. biaya rekening air bersih rumah dinas puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 200) 12 bln 200,00 2,400,00 7. biaya rekening air bersih rumah dinas puskesmas kelurahan pulau sabira (1 thn x Rp ) 1 thn 334, , Belanja Listrik 210,000,00 1. belanja voucer Rekening listrik Puskesmas Kecamatan ( 12 bln x Rp 6.000) 12 bln 6,000,00 72,000,00 2. belanja voucer Rekening listrik gudang puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara ( 12 bln x Rp 2.500) 12 bln 2,500,00 30,000,00 3. belanja voucer Rekening listrik Puskesmas Kelurahan p. Harapan ( 12 bln x Rp 4.000) 12 bln 4,000,00 48,000,00 4. belanja voucer Rekening listrik Puskesmas Kelurahan P. Panggang ( 12 bln x Rp 4.000) 12 bln 4,000,00 48,000,00 5. belanja voucer Rekening listrik Rumah Dinas Rumah bersalin /Puskesmas kelurahan Pulau Kelapa ( 12 bln x Rp 500) 12 bln 500,00 6,000,00 6. belanja voucer Rekening listrik rumah dinas Puskesmas Kelurahan P. Panggang ( 12 bln x Rp 500) 12 bln 500,00 6,000, Belanja Kawat / Faksimili / Internet 42,000,00 1. biaya internet puskesmas kec. Kep. Seribu utara (12 bln x Rp 1.600) 12 bln 1,600,00 19,200,00 2. biaya internet puskesmas pulau harapan (12 bln x Rp 800) 12 bln 800,00 9,600,00 3. biaya internet puskesmas kel pulau panggang (12 bln x Rp 1.100) 12 bln 1,100,00 13,200,00 279,334, Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 150,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp 129,334, Triwulan IV Rp Rp 279,334, Disahkan di JAKARTA Nomor 727/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Pimpinan, DR.HELUDI WAHYU ARSO NIP Halaman 2 dari 56

3 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pendukung operasional pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lokasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Tujuan Terselenggaranya peyediaan pendukung operasional kantor Sasaran 3 puskesmas Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 4,395,000,00 ( Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah ) Carry Over Multi Years Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 4,395,000, BELANJA PEGAWAI 1,343,312, Honorarium PNS 6,000, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,000,00 1. biaya lelang jasa kebersihan (cleaning service) (1 paket x Rp 2.000) 1 paket 2,000,00 2,000,00 2. Biaya lelang Jasa Pengaman Kantor (1 paket x Rp 2.000) 1 paket 2,000,00 2,000,00 3. biaya lelang Pemeliharaan gedung kantor dan rudin (1 paket x Rp 2.000) 1 paket 2,000,00 2,000, Honorarium Non PNS 1,337,312, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1,337,312,00 1. pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. seribu Utara (DIII + tunjangan, 13 bln x 8 org x Rp ,-) 104 bok 3,828,00 398,112,00 2. pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. seribu Utara (DIII, 13 bln x 9 org x Rp 2.860,-) 117 bok 2,860,00 334,620, Halaman 3 dari 56

4 3. pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara (DI, SMA + tunjangan, 13 bln x 3org x Rp 39 bok 3,564,00 138,996, ) 4. pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara (SMA, 13 bln x 2 org x Rp 2.640) 26 bok 2,640,00 68,640,00 5. pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. seribu Utara (S1, 13 bln x 1 org x Rp 2.970) 13 bok 2,970,00 38,610,00 6. Honor petugas Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (15 org x 2 hr x 2 keg x Rp ) 60 hok 44,50 2,670,00 7. Honor petugas/dokter layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (1 org x 2 shift x 365 hari x 150) 730 hok 150,00 109,500,00 8. Honor nahkoda ambulans air 118 layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (1 org x 2 shift x 365 hari x 50) 730 hok 50,00 36,500,00 9. Honor petugas/perawat/bidan layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (2 org x 2 Shiftx 365 hari x Rp 100) 1,460 hok 100,00 146,000, Honor petugas ( paramedis ) rujukan Ambulan air 118 (2 Orang X 8 gerak x 12 bln x Rp 100 ) 192 hok 100,00 19,200, Honor petugas ( Nahkoda/kapten ) rujukan Ambulans air 118 ( 1 org x 8 gerak x 12 bln x Rp 150) 96 hok 150,00 14,400, Honor petugas ( ABK )rujukan ambulans air 118 (2 Orang x 8 gerak x 12 bln x Rp ) 192 hok 75,00 14,400, honor petugas Pelayanan Kesehatan poskes pulau kelapa dua (1 org x 20 keg x 12 bln x Rp ) 240 hok 44,50 10,680, honor peserta Sosialisasi Kartu Sehat (25 org x 4 pkm x 1 keg x Rp ) 100 hok 44,50 4,450, honor petugas Sosialisasi Kartu Sehat (3 org x 4 pkm x 1 keg x Rp ) 12 hok 44,50 534, BELANJA BARANG DAN JASA 3,051,688, Belanja Bahan Pakai Habis 180,670, Belanja Alat Tulis Kantor 31,230,00 1. balanja alat tulis kantor Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (1 paket x 2 keg x Rp ) 2 paket 615,00 1,230,00 2. Belanja Alat Tulis kantor operasional (1 paket x Rp 30) 1 paket 30,000,00 30,000, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 6,000,00 1. Belanja Dokumen / Administrasi tender Jasa Kebersihan ( Cleaning Service) ( 1 paket x Rp 2.000) 1 paket 2,000,00 2,000,00 2. Belanja Dokumen / Administrasi tender Jasa Pengaman Kantor (1 paket x Rp 2.000) 1 paket 2,000,00 2,000,00 3. Belanja Dokumen / Administrasi tender Pemeliharaan gedung kantor dan rudin (1 paket x Rp 2.000) 1 paket 2,000,00 2,000, Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 20,000,00 1. Belanja Alat kebersihan dan Bahan Pembersih operasional kantor (1 paket x Rp 20) 1 paket 20,000,00 20,000, Belanja Pengisian Tabung Gas 32,640,00 1. Pengisian tabung Oksigen Puskesmas kec. kep. seribu utara (8 tabung x 4 gedung x 12 bln x Rp ) 384 tabung 85,00 32,640, Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 90,000,00 1. Belanja alat kesehatan pakai Habis operasional kantor (1 paket x Rp 90) 1 paket 90,000,00 90,000, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800,00 1. belanja Dokumentasi Sosialisasi Kartu Sehat (1 paket x 4 pkm x Rp 200) 4 paket 200,00 800, Belanja Bahan / Material 1,680,216, Belanja Bahan Obat-Obatan 300,000,00 1. Belanja bahan obat-obatan operasional kantor (1 paket x Rp 300) 1 paket 300,000,00 300,000, Belanja Bahan Laboratorium 60,000,00 1. Bahan Laboratorium dan bahan kedokteran gigi (1 paket x Rp 60) 1 paket 60,000,00 60,000, Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1,294,056,00 1. Biaya BBM (pertamax) ambulans laut 118 (80 ltr x 3 mesin x 4 jam x 8 gerak x 12 bln x Rp ) 92,160 liter 11,00 1,013,760,00 2. Biaya BBM (oli) ambulans laut 118 (3 ltr x 3 mesin x 4 jam x 8 gerak x 12 bln x Rp ) 3,456 liter 39,50 136,512, Halaman 4 dari 56

5 3. Biaya BBM ambulans laut 118 ke pulau sabira (80 ltr x 3 mesin x 8 jam x 1 gerak x 6 kali x Rp ) 11,520 liter 11,00 126,720,00 4. Biaya BBM (oli) ambulans laut 118 ke pulau sabira (3 ltr x 3 mesin x 8 jam x 1 gerak x 6 kali x Rp ) 432 liter 39,50 17,064, Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 24,480,00 1. Biaya BBM Sepeda motor dinas roda dua (2 liter x 3 motor x 24 hr x 12 bln x Rp 5.000) 1,728 liter 5,00 8,640,00 2. Biaya BBM (oli) Sepeda motor dinas roda dua (1 liter x 3 motor x 12 bulan x Rp 40) 36 liter 40,00 1,440,00 3. Biaya BBM Sepeda motor Dinas roda tiga (3 liter x 3 motor x 24 hr x 12 bln x Rp 5.000) 2,592 liter 5,00 12,960,00 4. Biaya BBM (oli) Sepeda motor dinas roda tiga (1 liter x 3 motor x 12 bulan x Rp 40) 36 liter 40,00 1,440, Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai 1,680,00 1. Biaya BBM ruberboat (5 liter x 1 mesin x 4 kali x 12 bln x 5.000) 240 liter 5,00 1,200,00 2. Biaya BBM (oli) ruberboat (1 liter x 1 mesin x 12 bulan x Rp 40) 12 liter 40,00 480, Belanja Jasa Kantor 260,000, Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 150,000,00 1. Belanja Jasa Kebersihan (cleaning service) (1 paket x Rp 150) 1 paket 150,000,00 150,000, Belanja Jasa Pengamanan Kantor 110,000,00 1. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (1 paket x Rp 110) 1 paket 110,000,00 110,000, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1,500, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1,500,00 1. Belanja perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) (3 unit x Rp 500) 3 unit 500,00 1,500, Belanja Cetak dan Penggandaan 78,608, Belanja Cetak 25,508, Belanja Cetakan Umum 25,508,00 1. Belanja Cetakan Umum operasional kantor (1 paket x Rp ) 1 paket 25,508,00 25,508, Belanja Penggandaan 53,100, Belanja Penjilidan 14,400,00 1. penjilidan operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp 500) 12 bln 500,00 6,000,00 2. penjilidan operasional puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 250) 12 bln 250,00 3,000,00 3. penjilidan operasioanl puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 250) 12 bln 250,00 3,000,00 4. penjilidan operasional pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 200) 12 bln 200,00 2,400, Belanja Fotocopy 38,700,00 1. fotocopy operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp 1.200) 12 bln 1,200,00 14,400,00 2. fotocopy operasional puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 900) 12 bln 900,00 10,800,00 3. fotocopy operasioanl puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 600) 12 bln 600,00 7,200,00 4. fotocopy operasional pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 450) 12 bln 450,00 5,400,00 5. Belanja Fotocopy Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (1000 lembar x 2 hr x Rp 300) 2,000 lembar ,00 6. biaya Fotocopy Sosialisasi Kartu Sehat (250 lembar x 4 pkm x Rp 300) 1,000 lembar , Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 83,600, Halaman 5 dari 56

6 Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas 34,000, Belanja Sewa Rumah Dinas 34,000,00 1. sewa rumah dinas pegawai puskesmas kelurahan pulau harapan (1 paket x Rp ) 1 paket 17,000,00 17,000,00 2. sewa rumah dinas pegawai puskesmas kelurahan pulau kelapa (1 paket x Rp ) 1 paket 17,000,00 17,000, Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 49,600, Belanja Sewa Gedung 4,000,00 1. Belanja Sewa Gedung Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (2 hr x 2 keg x Rp 500) 4 keg 500,00 2,000,00 2. Sewa ruangan Sosialisasi Kartu Sehat (4 pkm x Rp 500) 4 keg 500,00 2,000, Belanja Sewa Tempat 45,600,00 1. sewa penginapan operasional puskesmas kecamatan (1 kamar x2hr x4 mgg x 12 bln x Rp 400) 96 tempat 400,00 38,400,00 2. Belanja Sewa Tempat Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (3 tempat x 2 hr x 2 keg x Rp 600) 12 tempat 600,00 7,200, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 108,000, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 108,000,00 1. sewa mobilitas laut operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu utara (12 bln x 20 gerak x Rp 400) 240 gerak 400,00 96,000,00 2. Sewa mobilitas air Pelayanan Kesehatan poskes pulau kelapa dua (1 org x Rp 20 kegx 12 bln x Rp 50) 240 gerak 50,00 12,000, Belanja Makanan dan Minuman 273,170, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 273,170,00 1. konsumsi operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp3.000) 12 bulan 3,000,00 36,000,00 2. konsumsi operasional Rumah dinas puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp1.000) 12 bln 1,000,00 12,000,00 3. konsumsi operasional puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 1.500) 12 bln 1,500,00 18,000,00 4. konsumsi operasional rumah dinas puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 500) 12 bln 500,00 6,000,00 5. konsumsi operasional puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 1.250) 12 bln 1,250,00 15,000,00 6. konsumsi operasioanal rumah dinas puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 250) 12 bln 250,00 3,000,00 7. konsumsi operasional pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 1.250) 12 bln 1,250,00 15,000,00 8. konsumsi operasional rumah dinas pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 250) 12 bln 250,00 3,000,00 9. Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (15 org x 2 keg x 2hr x 3 kali makan x Rp ) 180 hok 35,00 6,300, Biaya Makan Pasien Rawat Inap layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (3 Psn x 3 x 365 hari xrp 20) 3,285 hom 20,00 65,700, Konsumsi Petugas Rawat Inap ( 6 ptg x 1 shift x 365 Hari x ) 2,190 hom 35,00 76,650, Konsumsi Petugas rujukan ambulan air 118 (5 Orang x 8 gerak x 3 Kali x Rp ) 120 hom 35,00 4,200, Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan Kesehatan poskes pulau kelapa dua (1 org x 20 keg x 12 bln x Rp ) 240 hom 35,00 8,400, Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Kartu Sehat (28 org x 4 pkm x Rp ) 112 hom 35,00 3,920, Belanja Pemeliharaan 385,924, Belaja Pemeliharan Alat-Alat Berat 58,740, Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 58,740, Halaman 6 dari 56

7 1. Pemeliharaan genset rumah dinas Puskesmas ( BBM ) (1 x 3 lokasi x 10 liter x 8 hr x 12bln x Rp 5.000) 2,880 liter 5,00 14,400,00 2. Pemeliharaan genset rumah dinas Puskesmas (Oli) (1 x 3 lokasi x 1 liter x 12bln x Rp.40) 36 liter 40,00 1,440,00 3. Pemeliharaan genset rumah dinas Puskesmas (service (penggantian tools) dan biaya jasa) ( 3 unit x Rp.2.750) 3 unit 2,750,00 8,250,00 4. Pemeliharaan genset Puskesmas (BBM) (1 x 5 lokasi x 10 liter x 8 hr x 12bln xrp 5.000) 4,800 liter 5,00 24,000,00 5. Pemeliharaan genset Puskesmas (oli) (1 x 5 lokasi x 1 liter x 12bln x Rp.40) 60 liter 40,00 2,400,00 6. Pemeliharaan genset Puskesmas (service (penggantian tools) dan biaya jasa) ( 3 unit x Rp.2.750) 3 unit 2,750,00 8,250, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 8,100, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 8,100,00 1. Biaya service ringan (Tiap Bulan) sepeda motor roda dua (3 Unit x 12 bln x Rp 50) 36 kali 50,00 1,800,00 2. Biaya service berat (1 tahun sekali) sepeda motor roda dua (3 unit x 1 kali x Rp 1.500) 3 unit 1,500,00 4,500,00 3. Biaya service ringan (Tiap Bulan) sepeda motor roda tiga (3 Unit x 12 bln x Rp 50) 36 kali 50,00 1,800, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor 100,000, Belanja Pemeliharaan Speed Boat 100,000,00 1. pemeliharaan ambulans air 118 (1 paket x Rp 100) 1 paket 100,000,00 100,000, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor 19,484, Belanja Pemeliharaan Perahu Karet 19,484,00 1. Pemeliharaan rubberboat (1 Paket x Rp ) 1 paket 19,484,00 19,484, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor 6,000, Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 6,000,00 1. Biaya service AC (air conditioner) (6 unit x 4 kali x Rp 250) 24 kali 250,00 6,000, Belanja Pemeliharaan Komputer 17,600, Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 12,800,00 1. Biaya service laptop dan komputer pc (8 unit x 2 kali x Rp 800) 16 kali 800,00 12,800, Belanja Pemeliharaan Printer 4,800,00 1. Biaya service printer (6 unit x 2 kali x Rp 400) 12 kali 400,00 4,800, Belanja Pemeliharaan Bangunan 176,000, Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 126,000,00 1. Biaya Pemeliharaan Gedung layanan 24 jam pulau kelapa (1 paket x Rp ) 1 paket 32,000,00 32,000,00 2. Biaya pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan pulau Kelapa (1 paket x Rp ) 1 paket 32,000,00 32,000,00 3. Biaya pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan pulau Harapan (1 paket x Rp 30) 1 paket 30,000,00 30,000,00 4. Biaya pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan pulau panggang (1 paket x Rp ) 1 paket 32,000,00 32,000, Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 50,000,00 1. Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas Puskesmas Pulau Kelapa (1 paket x Rp ) 1 paket 25,000,00 25,000,00 2. Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas Puskesmas Pulau Panggang (1 paket x Rp ) 1 paket 25,000,00 25,000, Halaman 7 dari 56

8 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 3,300,152,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp 1,094,848,00 Triwulan IV Rp Rp 4,395,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 727/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DR.HELUDI WAHYU ARSO NIP ,395,000,00 BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Pimpinan, Halaman 8 dari 56

9 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Pelaksanaan operasional BLUD ( swadana) Lokasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Tujuan Terlaksananya Pelaksanaan operasional BLUD ( swadana) Sasaran puskesmas Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 2 NON SUBSIDI 100,000, BELANJA BARANG DAN JASA 100,000, Belanja Jasa Kantor 100,000, Belanja Operasional Layanan Umum 100,000,00 1. belanja operasional layanan umum (1 tahun x Rp 100) 1 tahun 100,000,00 100,000,00 100,000, Halaman 9 dari 56

10 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 50,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp 50,000,00 Triwulan IV Rp Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 727/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Pimpinan, DR.HELUDI WAHYU ARSO NIP Halaman 10 dari 56

11 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas Lokasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Tujuan Sasaran Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 100,000, BELANJA PEGAWAI 10,680, Honorarium Non PNS 10,680, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 10,680,00 1. Honor petugas Audit Kegiatan (4 keg x 3 pkm x 2 hari x 10 org x Rp ) 240 hok 44,50 10,680, BELANJA BARANG DAN JASA 89,320, Belanja Bahan Pakai Habis 21,520, Belanja Alat Tulis Kantor 3,720,00 1. Alat tulis kantor audit kegiatan ( 4 keg x 3pkm x Rp. 310) 12 paket 310,00 3,720, Halaman 11 dari 56

12 Belanja Barang Pakai Habis 15,400,00 1. Seragam pegawai honorer Puskesmas kec. kep. seribu utara (1 paket x Rp ) 1 paket 15,400,00 15,400, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,400,00 1. Dokumentasi audit kegiatan (4 keg x 3 pkm x 200) 12 paket 200,00 2,400, Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 30,000, Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 30,000, Belanja Sewa Tempat 30,000,00 1. Sewa penginapan audit kegiatan (4 keg x 5 kmr x 3 hr x 500) 60 kamar 500,00 30,000, Belanja Makanan dan Minuman 37,800, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 37,800,00 1. Belanja Makanan dan Minuman peserta audit kegiatan (4 keg x 3 pkm x 1 kali mkn x 15 org x 2 hr xrp ) 360 hom 35,00 12,600,00 2. Belanja Makanan dan Minuman (4 keg x 3 pkm x 3 kali mkn x 10 org x 2 hr xrp ) 720 hom 35,00 25,200,00 100,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 74,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp 26,000,00 Triwulan IV Rp Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 727/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Pimpinan, DR.HELUDI WAHYU ARSO NIP Halaman 12 dari 56

13 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kegiatan Penatalaksanaan Imunisasi Lokasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Tujuan Terlaksananya penatalaksanaan imunisasi Sasaran masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 115,000,00 ( Seratus Lima Belas Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 115,000, BELANJA PEGAWAI 42,186, Honorarium Non PNS 42,186, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 42,186,00 1. honor peserta rapat lintas sektor persiapan bias (16 org x 4 pkm x 1 keg xrp ) 64 hok 44,50 2,848,00 2. honor petugas pendataan bumil dan bayi (2 ptgs x 13 RW x 3 hr.x Rp ) 78 hok 44,50 3,471,00 3. honor petugas imunisasi bulan di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp ) 192 hok 44,50 8,544,00 4. honor petugas sweeping imunisasi bulanan di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp ) 192 hok 44,50 8,544,00 5. Honor peserta Rapat Koordinasi Bias (9 peserta x 2 keg x Rp ) 18 hok 44,50 801,00 6. honor peserta Sosialisasi Bias (20 peserta x 2 keg x 4 pkm x Rp ) 160 hok 44,50 7,120,00 7. honor petugas pelaksanaan Bias (2 ptgs x 10 sd x 2 hr x 2 keg x Rp ) 80 hok 44,50 3,560,00 8. honor petugas sweeping pelaksanaan Bias (2 ptgs x 10 sd x 2 keg x Rp ) 40 hok 44,50 1,780,00 9. honor petugas pengambilan vaksin imunisasi bulanan ke dinas kesehatan dki jakarta (2 ptgs x 12 bln x ) 24 hok 44,50 1,068, Halaman 13 dari 56

14 10. honor petugas pelacakan kasus kipi (2 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp ) 96 hok 44,50 4,272, honor pengambilan vaksin bias ke dinas kesehatan DKI Jakarta (2 ptgs x 2 keg x Rp ) 4 hok 44,50 178, BELANJA BARANG DAN JASA 72,814, Belanja Bahan Pakai Habis 4,814, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4,814,00 1. biaya cetak foto rapat lintas sektor persiapan bias (4 paket x Rp ) 4 paket 103,50 414,00 2. biaya cetak foto pelaksanaan Imunisasi di Posyandu (1 paket x 1 keg x 12 bln x Rp 100) 12 keg 100,00 1,200,00 3. biaya cetak foto Pelacakan kasus KIPI (1 paket x 1 keg x 12 bln x Rp 100) 12 keg 100,00 1,200,00 4. biaya cetak foto sosialisasi bias (1 paket x 2 keg x 4 pkm x Rp 100) 8 keg 100,00 800,00 5. biaya cetak foto rapat koordinasi bias (1 paket x 2 keg x Rp 100) 2 keg 100,00 200,00 6. biaya cetak foto pelaksanaan bias (1 paket x 4 pkm x Rp 100) 4 paket 100,00 400,00 7. biaya cetak foto sweeping imunisasi (1 paket x 4 pkm x Rp 100) 4 paket 100,00 400,00 8. biaya cetak foto rapat evaluasi pelaksanaan imunisasi (1 paket 2 keg x Rp 100) 2 keg 100,00 200, Belanja Cetak dan Penggandaan 10,800, Belanja Penggandaan 10,800, Belanja Fotocopy 10,800,00 1. biaya fotocopy rapat persiapan bias (500 lbr x 4 pkm x Rp 300) 2,000 lembar ,00 2. biaya fotocopy pelaksanaan BIAS (500 lbr x 4 pkm x Rp 300) 2,000 lembar ,00 3. Fotocopy pendataan Bumil dan bayi (500 lbr x 4 pkm x Rp 300 ) 2,000 lembar ,00 4. fotocopy rapat koordinasi bias (500 lbr x 2 keg x Rp 300) 1,000 lembar ,00 5. fotocopy sosialisasi bias (500 lbr x 4 pkm x 2 keg x Rp 300) 4,000 lembar 30 1,200,00 6. fotocopy rapat evaluasi pelaksanaan imunisasi (500 lbr x 2 keg x Rp 300) 1,000 lembar ,00 7. fotocopy pertemuan pws imunisasi (500 lbr x 4 pkm x 12 bln x Rp 300) 24,000 lembar 30 7,200, Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 8,000, Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 8,000, Belanja Sewa Gedung 8,000,00 1. sewa ruangan rapat persiapan bias (4 pkm x Rp 500) 4 ruangan 500,00 2,000,00 2. sewa ruangan rapat koordinasi bias (2 keg x 4 pkm x Rp 500) 8 ruangan 500,00 4,000,00 3. sewa ruangan sosialisas bias (4 pkm x Rp 500) 4 ruangan 500,00 2,000, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6,320, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 720,00 1. sewa becak pengambilan vaksin imunisasi bulanan ke puskesmas kecamatan ( PP ) (1 pkm x 12 bulan x Rp 30) 12 kali 30,00 360,00 2. sewa becak pengambilan vaksin bias ke puskesmas kecamatan ( PP ) (1 pkm x 12 bln x Rp 30) 12 kali 30,00 360, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 5,600, Halaman 14 dari 56

15 1. sewa kapal pengambilan vaksin imunisasi bulanan ke puskesmas kecamatan (1 pkm x 12 bulan x Rp. 400) 12 kali 400,00 4,800,00 2. sewa kapal pengambilan vaksin bias ke puskesmas kecamatan ( PP ) (1 pkm x 2 keg x Rp 400) 2 keg 400,00 800, Belanja Makanan dan Minuman 37,240, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 37,240,00 1. konsumsi peserta rapat lintas sektor persiapan bias (16 org x 4 pkm x 1 keg x Rp ) 64 hom 35,00 2,240,00 2. konsumsi peserta Rapat Koordinasi Bias (18 org x 2 keg x Rp ) 36 hom 35,00 1,260,00 3. konsumsi peserta Sosialisasi Bias (20 peserta x 2 keg x 4 pkm x Rp ) 160 hom 35,00 5,600,00 4. konsumsi ptgs pengambilan vaksin imunisasi bulanan di Dinas Kesehatan DKI Jakarta (2ptgs x 12 bln x Rp ) 24 hom 35,00 840,00 5. konsumsi ptgs pengambilan vaksin bias di Dinas Kesehatan DKI Jakarta (2 ptgs x 2 keg x Rp ) 4 hom 35,00 140,00 6. konsumsi petugas pelaksanaan imunisasi di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp ) 192 hom 35,00 6,720,00 7. konsumsi sweping imunisasi (2 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp ) 96 hom 35,00 3,360,00 8. konsumsi petugas pelaksanaan bias (2 ptgs x 10 SD x 2 hr x 2 keg x Rp ) 80 hom 35,00 2,800,00 9. konsumsi petugas pemeliharaan cold chain (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp ) 48 hom 35,00 1,680, konsumsi rapat evaluasi pelaksanaan imunisasi (20 org x 2 keg x Rp ) 40 hom 35,00 1,400, konsumsi pertemuan PWS imunisasi (20 ptgs x 4 pkm x 4 keg x Rp ) 320 hom 35,00 11,200, Belanja Pemeliharaan 5,640, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor 5,640, Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 5,640,00 1. Pemeliharaan Cold Chain (3 bh x 2 keg x Rp 940) 6 unit 940,00 5,640,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp Disahkan di JAKARTA Nomor 727/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... DR.HELUDI WAHYU ARSO NIP ,000,00 BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Pimpinan, Halaman 15 dari 56

16 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kegiatan Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat Lokasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Tujuan Terlaksananya Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat Sasaran masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 100,000, BELANJA PEGAWAI 19,936, Honorarium Non PNS 19,936, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 19,936,00 1. honor petugas Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 ptgs x 4 keg x 4 hr x 4 pkm x Rp ) 256 hok 44,50 11,392,00 2. Honor petugas pengolahan data surveilance (4 ptgs x 4 Keg x 3 hr x 4 Pkm x Rp ) 192 hok 44,50 8,544, BELANJA BARANG DAN JASA 80,064, Belanja Bahan Pakai Habis 51,184, Belanja Alat Tulis Kantor 48,000,00 1. ATK Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 keg x 4 pkm x Rp 2.000) 16 paket 2,000,00 32,000, Halaman 16 dari 56

17 2. ATK petugas pengolahan data surveilance (4 keg x 4 pkm x Rp 500) 16 paket 500,00 8,000,00 3. ATK evaluasi pelaksanaan surveilance (4 keg x 4 pkm x Rp 500) 16 paket 500,00 8,000, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,184,00 1. Dokumentasi Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 keg x 4 pkm x Rp ) 16 keg 199,00 3,184, Belanja Cetak dan Penggandaan 4,800, Belanja Penggandaan 4,800, Belanja Fotocopy 4,800,00 1. Fotocopy Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 keg x 4 pkm x Rp 150) 16 keg 150,00 2,400,00 2. Fotocopy evaluasi pelaksanaan surveilance (4 keg x 4 pkm x Rp 150) 16 keg 150,00 2,400, Belanja Makanan dan Minuman 24,080, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 24,080,00 1. Konsumsi Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 ptgs x 4 pkm x 4 hr x 4 pkm x Rp ) 256 hom 35,00 8,960,00 2. Konsumsi petugas pengolahan data surveilance (4 ptgs x 4 pkm x 3 hr x 4 pkm x Rp ) 192 hom 35,00 6,720,00 3. Konsumsi evaluasi pelaksanaan surveilance (15 org x 4 keg x 4 pkm x Rp ) 240 hom 35,00 8,400,00 100,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 77,064,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp 22,936,00 Triwulan IV Rp Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 727/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Pimpinan, DR.HELUDI WAHYU ARSO NIP Halaman 17 dari 56

18 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kegiatan Penatalaksanaan TB Paru Lokasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Tujuan Terlaksananya penatalaksanaan Tb Paru Sasaran masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 150,000,00 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 150,000, BELANJA PEGAWAI 45,888, Honorarium Non PNS 45,888, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 45,888,00 1. honor petugas pemeriksaan kontak serumah (2 ptgs x 3 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp ) 288 hok 44,50 12,816,00 2. honor petugas PMO (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp ) 48 hok 44,50 2,136,00 3. honor pelacakan TBC mangkir (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp ) 48 hok 44,50 2,136,00 4. honor pembuatan slide diagnosa BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000) 2,400 hok 3,00 7,200,00 5. honor pembacaan slide diagnosa BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000) 2,400 hok 3,00 7,200,00 6. honor pembuatan slide follow up BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000) 2,400 hok 3,00 7,200,00 7. honor pembacaan slide follow up BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000) 2,400 hok 3,00 7,200, BELANJA BARANG DAN JASA 104,112, Halaman 18 dari 56

19 Belanja Bahan Pakai Habis 6,000, Belanja Perkakas Kerja 6,000,00 1. pembelian bok slide tbc (1 paket x 4 pkm x Rp 1.500) 4 paket 1,500,00 6,000, Belanja Bahan / Material 42,840, Belanja Bahan dan Pangan 42,840,00 1. biaya pemberian makanan tambahan ( PMT ) TBC (17 org x 4 dus ( 400 gr )x 3 pkm x 6 bln x Rp ) 1,224 dus 35,00 42,840, Belanja Jasa Kantor 6,000, Belanja Jasa Analisa Laboratorium 6,000,00 1. biaya pemeriksaan slide cross check BTA (1 paket x 4 pkm x Rp 1.500) 4 paket 1,500,00 6,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 18,000, Belanja Penggandaan 18,000, Belanja Fotocopy 18,000,00 1. biaya foto copy penemuan kasus baru tbc (5000 lbr x 4 pkm x Rp 300) 20,000 lembar 30 6,000,00 2. biaya foto copy pelacakan kasus tbc mangkir (5000 lbr x 4 pkm x Rp 300) 20,000 lembar 30 6,000,00 3. biaya fotocopy pemeriksaan kontak serumah (5000 lbr x 4 pkm x Rp 300) 20,000 lembar 30 6,000, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8,802, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 8,802,00 1. biaya sewa kapal laut distribusi pmt tbc (1 paket x Rp ) 1 paket 7,202,00 7,202,00 2. transport kapal petugas pengiriman cros chek slide BTA (2 petugas x 4 pkm x Rp 200) 8 kali 200,00 1,600, Belanja Makanan dan Minuman 22,470, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 22,470,00 1. konsumsi ptgs pelacakan kasus tbc mangkir (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp ) 48 hom 35,00 1,680,00 2. konsumsi petugas pemeriksaan kontak serumah (2 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp ) 96 hom 35,00 3,360,00 3. konsumsi pembacaan slide BTA (1 ptgs x 3 slide x 4 pkm x 12 x Rp ) 144 hom 35,00 5,040,00 4. konsumsi pewarnaan slide BTA (1 ptgs x 3 slide x 4 pkm x 12 x Rp ) 144 hom 35,00 5,040,00 5. konsumsi extra foding petugas pemeriksa BTA (2 ptgs x 4 pkm x 52 minggu x Rp ) 416 hom 17,50 7,280,00 6. konsumsi petugas pengiriman pemeriksaan cros chek slide BTA (2 ptgs x Rp ) 2 hom 35,00 70,00 150,000, Halaman 19 dari 56

20 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 106,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp 44,000,00 Triwulan IV Rp Rp 150,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 727/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Pimpinan, DR.HELUDI WAHYU ARSO NIP Halaman 20 dari 56

21 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Tujuan Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan DBD Sasaran masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 150,000,00 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 150,000, BELANJA PEGAWAI 35,600, Honorarium Non PNS 35,600, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 35,600,00 1. Honor peserta rapat pertemuan pokjanal DBD (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp ) 400 hok 44,50 17,800,00 2. Honor peserta pembinaan petugas foging Pembinaan petugas foging (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp ) 400 hok 44,50 17,800, BELANJA BARANG DAN JASA 114,400, Belanja Bahan Pakai Habis 12,320, Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 3,520,00 1. belanja BBM ( bensin, solar ) foging fokus (4 pkm x 2 siklus x 4 keg x 20 ltr x Rp 5.500) 640 liter 5,50 3,520, Halaman 21 dari 56

22 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 8,800,00 1. Cetak Spanduk rapat lintor pertemuan pokjanal DBD (4keg x 4pkm x Rp 200) 16 keg 200,00 3,200,00 2. cetak foto lintor pertemuan pokjanal DBD (4keg x 4pkm x Rp 200) 16 keg 200,00 3,200,00 3. cetak foto pembinaan petugas fogging Pembinaan petugas foging (4keg x 4pkm x Rp 150) 16 keg 150,00 2,400, Belanja Bahan / Material 11,000, Belanja Bahan Kimia 11,000,00 1. belanja bahan larvasida (1 paket x Rp ) 1 paket 11,000,00 11,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 2,400, Belanja Penggandaan 2,400, Belanja Fotocopy 2,400,00 1. biaya fotocopy rapat pertemuan pokjanal DBD (500 x 4keg x 4pkm x Rp 300) 8,000 lembar 30 2,400, Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 16,000, Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 16,000, Belanja Sewa Gedung 16,000,00 1. Sewa ruang rapat pertemuan pokjanal DBD (4 keg x 4pkm x Rp 500) 16 ruangan 500,00 8,000,00 2. sewa ruangan pembinaan petugas foging Pembinaan petugas foging (4 keg x 4pkm x Rp 500) 16 ruangan 500,00 8,000, Belanja Makanan dan Minuman 31,360, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 31,360,00 1. Konsumsi peserta rapat pertemuan pokjanal DBD (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp ) 400 hom 35,00 14,000,00 2. konsumsi pembinaan petugas foging Pembinaan petugas foging (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp ) 400 hom 35,00 14,000,00 3. konsumsi petugas epidemiologi DBD (2 ptgs x 4 pkmx 12 bln x Rp ) 96 hom 35,00 3,360, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 41,320, Belanja Sosialisasi 41,320, Biaya Kepesertaan 41,320,00 1. pelatihan ( on the job training) petugas yankes dalam penanngulangan kasus dbd (1 Paket x Rp ) 1 paket 41,320,00 41,320,00 150,000, Halaman 22 dari 56

23 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 117,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp 33,000,00 Triwulan IV Rp Rp 150,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 727/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Pimpinan, DR.HELUDI WAHYU ARSO NIP Halaman 23 dari 56

24 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kegiatan Penemuan dan Tatalaksana Penderita Malaria Lokasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Tujuan Terlaksananya Penemuan dan Tatalaksana Penderita Malaria Sasaran masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 200,000,00 ( Dua Ratus Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 200,000, BELANJA PEGAWAI 98,047, Honorarium Non PNS 98,047, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 98,047,00 1. honor petugas pemantauan lagun di pulau non penduduk (4ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp ) 48 hok 44,50 2,136,00 2. honor petugas pemantauan lagun di pulau penduduk (3 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp ) 144 hok 44,50 6,408,00 3. honor petugas pemetaan malaria di pulau non penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp ) 48 hok 44,50 2,136,00 4. honor petugas pemetaan malaria di pulau penduduk (4 ptgs x 4 keg x 4 pkm x Rp ) 64 hok 44,50 2,848,00 5. honor peserta lintas sektor malaria (20 org x 4 pkm x Rp ) 80 hok 44,50 3,560,00 6. honor petugas ACD (2 org x 4 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp ) 384 hok 44,50 17,088,00 7. honor petugas pemeriksaan surveilance migrasi malaria (2 org x 4 pkm x 12 bln x Rp ) 96 hok 44,50 4,272,00 8. honor petugas pemeriksaan kontak serumah penderita positif malaria endemis (1 ptgs x 5 org x 5 keg x 12 bln x Rp 300 hok 44,50 13,350, ) 9. honor narasumber peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (2 org x 3 hr x Rp 350) 6 hok 350,00 2,100, Halaman 24 dari 56

25 10. honor peserta peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis (10 org x 3 hr x Rp ) 30 hok 44,50 1,335, honor petugas pemeriksaan kontak serumah penderita positif malaria endemis (5 ptgs x 12 bln x Rp ) 60 hok 35,00 2,100, honor pengarah rapat pembinaan juru malaria desa (2 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 350) 8 hok 350,00 2,800, honor juru malaria desa (2 org x 13 RW x 12 bln x Rp ) 312 hok 44,50 13,884, honor petugas pengawas juru malaria desa (1 ptgs x 13 Rw x 12 bln x Rp ) 156 hok 44,50 6,942, honor kunjungan rumah petugas jmd ke nelayan yang datang dari daerah endemis malaria (2 ptgs x 13 Rw x 12 bln x Rp 312 hok 44,50 13,884, ) 16. honor peserta rapat pembinaan Juru Malaria Desa (18 org x 4 pkm x 1 keg x Rp ) 72 hok 44,50 3,204, BELANJA BARANG DAN JASA 101,953, Belanja Bahan Pakai Habis 15,500, Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,00 1. belanja ATK peserta peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis (1 paket x Rp 2.000) 1 paket 2,000,00 2,000, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 13,500,00 1. cetak foto pemantauan lagun di pulau non penduduk (1 paket x 4 keg x 3 pkm x Rp 100) 12 paket 100,00 1,200,00 2. cetak foto pemantauan lagun di pulau penduduk (1 paket x 4 pkm x 12 bln x Rp 100) 48 paket 100,00 4,800,00 3. cetak foto pemetaan malaria di pulau non penduduk (1 paket x 4 keg x 3 pkm x Rp 100) 12 paket 100,00 1,200,00 4. cetak foto pemetaan malaria di pulau penduduk (1 paket x 4 pkm x 12 bln x Rp 100) 48 paket 100,00 4,800,00 5. cetak foto lintas sektor malaria (1 paket x 4 pkm x Rp 100) 4 paket 100,00 400,00 6. cetak foto peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (1 paket x Rp 100) 1 paket 100,00 100,00 7. cetak foto rapat evaluasi kegiatan malaria (1 paket x Rp 100) 1 paket 100,00 100,00 8. belanja spanduk peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (1 bh x Rp 300) 1 buah 300,00 300,00 9. cetak foto rapat pembinaan Juru Malaria Desa (1 keg x 4 pkm x Rp 150) 4 paket 150,00 600, Belanja Bahan / Material 13,813, Belanja Bahan Kimia 13,813,00 1. belanja bahan insektisida malaria (1 paket x Rp ) 1 paket 13,813,00 13,813, Belanja Jasa Kantor 6,000, Belanja Jasa Analisa Laboratorium 6,000,00 1. biaya pemeriksaan cros chek slide malaria (1 paket x 4 pkm x Rp 1.500) 4 paket 1,500,00 6,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,500, Belanja Penggandaan 1,500, Belanja Fotocopy 1,500,00 1. biaya fotocopy rapat lintas sektor malaria (500 lbr x 4 pkm x Rp 300) 2,000 lembar ,00 2. biaya fotocopy peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (500 lbr x Rp 300) 500 lembar ,00 3. biaya fotocopy rapat evaluasi kegiatan malaria (500 lbr x Rp 300) 500 lembar ,00 4. foto copy rapat pembinaan Juru Malaria Desa (500 lembar x 4 pkm x Rp 300) 2,000 lembar , Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 20,500, Halaman 25 dari 56

26 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 20,500, Belanja Sewa Gedung 5,500,00 1. sewa ruangan rapat lintas sektor malaria (1 paket x 4 pkm x Rp 500) 4 ruangan 500,00 2,000,00 2. sewa ruangan peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (1 paket x 3 hr x Rp 500) 3 ruangan 500,00 1,500,00 3. sewa ruangan rapat pembinaan Juru Malaria Desa (1 keg x 4 pkm x Rp 500) 4 ruangan 500,00 2,000, Belanja Sewa Tempat 15,000,00 1. sewa penginapan peningkatan petugas mikroskopis malaria (10 kamar x 3hr x Rp 500) 30 kamar 500,00 15,000, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11,600, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 11,600,00 1. sewa kapal pemantauan lagun di pulau non penduduk (4 keg x 3 pkm x Rp 400) 12 keg 400,00 4,800,00 2. sewa kapal pemetaan lagun di pulau non penduduk (4 keg x 3 pkm x Rp 400) 12 keg 400,00 4,800,00 3. transport kapal narasumber peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (2 org x 2 tiket x Rp 250) 4 keg 250,00 1,000,00 4. transport kapal pemeriksaan cros chek slide malaria (2 org x 2 tiket x Rp 250) 4 keg 250,00 1,000, Belanja Makanan dan Minuman 33,040, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 33,040,00 1. konsumsi petugas pemantuan lagun di pulau non penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp ) 48 hom 35,00 1,680,00 2. konsumsi pemetaan lagun di pulau non penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp ) 48 hom 35,00 1,680,00 3. konsumsi rapat lintas sektor malaria (20 org x 4 pkm x Rp ) 80 hom 35,00 2,800,00 4. konsumsi petugas rapat lintas sektor malaria (3 ptgs x 4 pkm x Rp ) 12 hom 35,00 420,00 5. konsumsi pemetaan lagun di pulau penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp ) 48 hom 35,00 1,680,00 6. konsumsi petugas pembuatan slide malaria (2 ptgs x 15 slide x 3 pkm x Rp ) 90 hom 35,00 3,150,00 7. konsumsi petugas PCD (2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp ) 384 hom 35,00 13,440,00 8. konsumsi peserta peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (13 org x 3 kali makan x 3 hr x Rp ) 117 hom 35,00 4,095,00 9. konsumsi rapat evaluasi kegiatan malaria (25 org x Rp ) 25 hom 35,00 875, konsumsi petugas rapat pembinaan Juru Malaria Desa (3 ptgs x 4 pkm x Rp ) 12 hom 35,00 420, konsumsi peserta rapat pembinaan Juru Malaria Desa (20 org x 4 pkm x 1 keg x Rp ) 80 hom 35,00 2,800,00 200,000, Halaman 26 dari 56

27 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 127,960,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp 72,040,00 Triwulan IV Rp Rp 200,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 727/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Pimpinan, DR.HELUDI WAHYU ARSO NIP Halaman 27 dari 56

28 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu Formulir DPA-SKPD Urusan 1.02 KESEHATAN Program Program penurunan angka kematian ibu dan bayi Kegiatan Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir Lokasi Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Tujuan Terlaksananya Penatalaksanaan gizi ibu hamil Sasaran masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 245,000,00 ( Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah ) Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 245,000, BELANJA BARANG DAN JASA 245,000, Belanja Bahan Pakai Habis 100,035, Belanja Alat Laboratorium 22,500,00 1. Belanja bahan lab pemeriksan bumil resti (3 paket x Rp 7.500) 3 paket 7,500,00 22,500, Belanja Perkakas Kerja 16,200,00 1. Belanja perkakas kerja kelas ibu ( 12 keg x 3 pkm x Rp 450) 36 paket 450,00 16,200, Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 49,500,00 1. Belanja alat kesehatan pakai habis ibu resti (3 paket x Rp ) 3 paket 16,500,00 49,500, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 11,835,00 1. cetak spanduk Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (4 keg x 4 pkm x Rp 250) 16 buah 250,00 4,000,00 2. dokumentasi kelas ibu (1 paket x Rp 520) 1 paket 520,00 520, Halaman 28 dari 56