DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PEMUDA DAN OLAHRAGA Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Formulir DPA-SKPD Urusan 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor Sasaran SKPD Sudin Olahraga Jakarta Barat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 150,000,00 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda 1. Dana yang dibutuhkan 150,00 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi 1 paket 1. Terlaksananya operasional administrasi perkantoran 100 % Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 150,000, BELANJA BARANG DAN JASA 150,000, Belanja Bahan Pakai Habis 78,400, Belanja Alat Tulis Kantor 68,400,00 1. Biaya Lelang (Pengadaan Barang) 1 paket 1,000,00 1,000,00 2. Kertas HVS Folio (Paper One 80gr) 100 rim 35,00 3,500,00 3. Kertas HVS Double Folio (Paper One 80gr) 100 rim 65,00 6,500,00 4. Kertas HVS Kwarto (Paper One 80gr) 100 rim 30,00 3,000, Halaman 1 dari 453

2 5. Kertas HVS Double Kwarto (Paper One 80gr) 80 rim 65,00 5,200,00 6. Kertas Faximile (FAX. 210mm x 30m) 30 roll 38,20 1,146,00 7. Toner Printer (HP LaserJet P2015n) 12 buah 500,00 6,000,00 8. Toner Fotocopy (PE 220) 18 buah 600,00 10,800,00 9. Tinta Printer (Canon IP 1980) 60 buah 230,00 13,800, Tinta Printer (HP) 12 buah 250,00 3,000, Map Folio (Tabita BC) 1,000 buah 1,70 1,700, Map Ordner (Gunggu) 150 buah 10,00 1,500, Map Snckhelter (Standart) 1,000 buah 1,70 1,700, Buku Tulis Kwarto (AA 100 lbr) 50 buah 15,00 750, Buku Tulis Folio (AA 100 lbr) 50 buah 10,50 525, Pembolong Kertas (Kenko / Besar) 10 buah 70,00 700, Pembolong Kertas (Kenko / Kecil) 10 buah 40,00 400, Hechmachine (HD MAX / Besar) 10 buah 45,00 450, Hechmachine (HD MAX / Kecil) 10 buah 11,00 110, Isi Hechmachine (HD M) 100 dus 2,50 250, Isi Hechmachine (HD 3-1 M) 50 dus 5,00 250, Balliner (PILOT) 10 dus 90,00 900, Ballpoint (BOXY) 10 dus 70,00 700, Spidol Whiteboard (Artline) 10 dus 85,00 850, Spidol Permanent (Artline) 10 dus 105,00 1,050, Tipe - Ex (Artline) 10 buah 14,00 140, Amplop Putih (Line) 10 dus 13,00 130, Paper Clip (Kenko) 100 dus 3,00 300, Binder Clip (Kenko) 10 dus 24,00 240, Pensil (Steadler) 10 lusin 35,00 350, Pita Mesin Tik Manual (Swalow Brand) 24 buah 15,00 360, Tinta Stempel (Artline) 12 botol 14,50 174, Bak Stempel (Artline) 5 buah 25,00 125, Kalkulator (Casio 16 Digit) 3 buah 200,00 600, Catter (Kenko L 500) 5 buah 23,00 115, Isi Catter (Kenko) 5 slop 17,00 85, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 10,000,00 1. Materai 6000 (Materai Tempel) 1,000 buah 6,00 6,000,00 2. Materai 3000 (Materai Tempel) 1,000 buah 3,00 3,000,00 3. Perangko 1000 (Perangko Tempel) 1,000 buah 1,00 1,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 26,000, Belanja Cetak 22,250, Belanja Cetakan Umum 22,250,00 1. biaya lelang (Pengadaan Barang) 1 paket 450,00 450,00 2. Amplop dinas (Standart) 50 pak 69,00 3,450,00 3. Lembar disposisi (Standart) 50 buku 60,00 3,000,00 4. Lembar Pengantar (Standart) 50 buku 40,00 2,000,00 5. Map Surat Dinas (Standart) 1,000 buah 2,00 2,000, Halaman 2 dari 453

3 6. Map Surat Dinas snelechter (Standart) 1,000 buah 2,50 2,500,00 7. Map Berkas Pegawai (Standart) 50 buah 10,00 500,00 8. Stempel Sudin (Standart) 2 buah 150,00 300,00 9. Kop Surat Dinas (Standart) 50 rim 100,00 5,000, Buku Surat Masuk/keluar (Standart) 10 buku 50,00 500, Nota dinas (Standart) 60 buku 42,50 2,550, Belanja Penggandaan 3,750, Belanja Penjilidan 3,000,00 1. Laporan kegiatan/bulanan/tahunan (A4 80 gr) 150 exp 20,00 3,000, Belanja Fotocopy 750,00 1. Foto copy surat-surat dinas (A4 80 gr) 5,000 lbr , Belanja Makanan dan Minuman 45,600, Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 45,600,00 1. Belanja makanan & minuman harian Pegawai (20 OH x 228 HK) 4,560 box 10,00 45,600,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 150,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 150,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 440/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Pimpinan, DRS.DAHLAN NIP ,000, Halaman 3 dari 453

4 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PEMUDA DAN OLAHRAGA Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Formulir DPA-SKPD Urusan 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pengadaan Peralatan Penunjang Kantor Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Terpenuhinya Peralatan Penunjang Kantor Sasaran SKPD Sudin Olahraga Jakarta Barat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 101,160,00 ( Seratus Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda 1. Dana yang dibutuhkan ,00 1. Terpenuhinya peralatan penunjang operasional kantor 4 triwulan 1. Meningkatnya peralatan penunjang operasional kantor 100 % Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 101,160, BELANJA MODAL 101,160, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4,138, Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 4,138,55 Persiapan 4,138,55 1. Pengadaan Mesin Penghancur Kertas (standart) 1 unit 4,138,55 4,138, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 11,530, Halaman 4 dari 453

5 Belanja Modal Pengadaan Almari 4,030,00 Persiapan 4,030,00 1. Pengadaan Lemari Arsip (standart) 2 buah 2,015,00 4,030, Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 7,500,00 Persiapan 7,500,00 1. Pengadaan Filling Cabinet (standart) 4 buah 1,875,00 7,500, Belanja Modal Pengadaan Komputer 2,070, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 2,070,00 Persiapan 2,070,00 1. Pengadaan Modem Router (standart) 1 buah 1,280,00 1,280,00 2. Pengadaan Switch (standart) 1 buah 790,00 790, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 69,581, Belanja Modal Pengadaan Kamera 17,448,95 Persiapan 17,448,95 1. Pengadaan Digital Camera (standart) 2 buah 855,00 1,710,00 2. Pengadaan Camera SLR (standart) 1 unit 15,738,95 15,738, Belanja Modal Pengadaan Handycam 15,120,00 Persiapan 15,120,00 1. Pengadaan Digital Camcoder (standart) 2 unit 7,560,00 15,120, Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 37,012,50 Persiapan 37,012,50 1. Pengadaan Projector (standart) 2 unit 18,506,25 37,012, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 13,840, Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie 13,840,00 Persiapan 13,840,00 1. Pengadaan Handy Talkie (HT) (standart) 8 paket 1,730,00 13,840,00 101,160, Halaman 5 dari 453

6 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 101,160,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 101,160,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 440/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Pimpinan, DRS.DAHLAN NIP Halaman 6 dari 453

7 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PEMUDA DAN OLAHRAGA Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Formulir DPA-SKPD Urusan 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sasaran SKPD Sudin Olahraga Jakarta Barat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 75,000,00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda 1. Dana yang dibutuhkan ,00 1. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 4 triwulan 1. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 % Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 75,000, BELANJA BARANG DAN JASA 75,000, Belanja Pemeliharaan 75,000, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor 13,044, Belanja Pemeliharaan Mesin Tik 6,012,00 1. Pemeliharaan Mesin Tik (3 buah x 12 bln) 36 buah 167,00 6,012, Halaman 7 dari 453

8 Belanja Pemeliharaan Mesin Fotocopy 3,060,00 1. Pemeliharaan Mesin Photocopy (1 buah x 12 bln) 12 buah 255,00 3,060, Belanja Pemeliharaan Mesin Potong Kertas 1,152,00 1. Pemeliharaan Mesin Potong Kertas (1 buah x 12 bln) 12 buah 96,00 1,152, Belanja Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas 2,820,00 1. Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas (1 buah x 12 bln) 12 buah 235,00 2,820, Belanja Pemeliharaan Komputer 58,956, Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 15,000,00 1. Pemeliharaan Komputer (10 buah x 12 bln) 120 buah 125,00 15,000, Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 11,700,00 1. Pemeliharaan Komputer Notebook/ laptop (3 buah x 12 bln) 36 buah 325,00 11,700, Belanja Pemeliharaan Printer 28,956,00 1. Pemeliharaan Printer (10 buah x 12 bln) 120 buah 241,30 28,956, Belanja Pemeliharaan Scaner 3,300,00 1. Pemeliharaan Scanner (1 buah x 12 bln) 12 buah 275,00 3,300, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 3,000, Belanja Pemeliharaan Telepon 3,000,00 1. Belanja Pemeliharaan Telepon (5 buah x 12 bln) 60 buah 50,00 3,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 18,750,00 Triwulan II Rp 18,750,00 Triwulan III Rp 18,750,00 Triwulan IV Rp 18,750,00 Rp 75,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 440/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Pimpinan, DRS.DAHLAN NIP ,000, Halaman 8 dari 453

9 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PEMUDA DAN OLAHRAGA Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Formulir DPA-SKPD Urusan 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Terselenggaranya Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Sasaran SKPD Sudin Olahraga Jakarta Barat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 75,000,00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda 1. Dana yang dibutuhkan ,00 1. Terselenggaranya Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 1 Kegiatan 1. Terlaksananya Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 100 % Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 75,000, BELANJA PEGAWAI 24,743, Honorarium PNS 1,143, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,143,00 1. Pengarah (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 60,00 180,00 2. Penanggung Jawab (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 55,00 165,00 3. Ketua Pelaksana (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 52,50 157,50 4. Wakil Ketua Pelaksana (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 52,50 157, Halaman 9 dari 453

10 5. Sekretaris (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 47,50 142,50 6. Anggota (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 44,50 133,50 7. Bendahara (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 35,00 105,00 8. Sekretariat (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 34,00 102, Honorarium Non PNS 23,600, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 3,600,00 1. Nara Sumber (4 Orang x 2 Sesi) 8 OH 400,00 3,200,00 2. Moderator (2 Orang x 2 Hari) 4 OH 100,00 400, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 20,000,00 1. Peserta (100 Orang x 2 Hari) 200 OH 100,00 20,000, BELANJA BARANG DAN JASA 50,257, Belanja Bahan Pakai Habis 20,365, Belanja Alat Tulis Kantor 4,735,00 1. Spidol White Board (Snowman) 1 Lusin 70,00 70,00 2. Balpoint (Pilot BPPT) 11 Lusin 20,00 220,00 3. Amplop Putih (Jaya No. 90) 2 Pak 15,00 30,00 4. Isi Staples (Joyko Max No. 10) 1 Dus 25,00 25,00 5. Paper Clip (Atom No. 1) 2 Dus 15,00 30,00 6. Kertas HVS F4 (Paper One F4 80 gr) 4 Rim 35,00 140,00 7. Kertas HVS A4 (Paper One A4 80 gr) 5 Rim 30,00 150,00 8. Tinta Printer (HP Laser Jet) 2 Pcs 250,00 500,00 9. Post It (Pronto Warna) 2 Pad 35,00 70, Bag Folio (Standart) 100 Pcs 10,00 1,000, Map (Daichi F4 Warna) 100 Pcs 15,00 1,500, Blocknote (Paperline) 100 Pcs 10,00 1,000, Belanja Barang Pakai Habis 14,830,00 1. Batik Peserta (Standart) 100 Buah 80,00 8,000,00 2. Batik Panitia, Nara Sumber dan Moderator (Standart) 14 Buah 95,00 1,330,00 3. Tas Peserta (Standart) 100 Buah 55,00 5,500, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800,00 1. Dokumentasi Foto (Cuci Cetak) 50 Lembar 4,00 200,00 2. Spanduk (Standart) 2 Buah 300,00 600, Belanja Cetak dan Penggandaan 3,702, Belanja Cetak 1,500, Belanja Cetakan Umum 1,500,00 1. Tanda Pengenal (ID Card) 100 Buah 5,00 500,00 2. Sertifikat (Standart) 100 Buah 10,00 1,000, Halaman 10 dari 453

11 Belanja Penggandaan 2,202, Belanja Fotocopy 2,202,00 1. Fotocopy Surat-surat dan Format Isian (A4 80 gr) 385 Lembar 20 77,00 2. Fotocopy Materi (F4 80 gr) 100 Set 20,00 2,000,00 3. Fotocopy Laporan (A4 80 gr) 5 Set 25,00 125, Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 7,000, Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 7,000, Belanja Sewa Tempat 7,000,00 1. Sewa Ruang Pertemuan Lengkap (1 Lokasi x 2 Hari) 2 OH 3,500,00 7,000, Belanja Makanan dan Minuman 19,190, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 320,00 1. Makan Panitia (8 Orang x 1 Kali) 8 OH 25,00 200,00 2. Snack Panitia (8 Orang x 1 Kali) 8 OH 15,00 120, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 18,870,00 1. Makan Peserta, Panitia dan Moderator (110 Orang x 4 Kali) 440 OH 25,00 11,000,00 2. Snack Peserta, Panitia dan Moderator (110 Orang x 4 Kali) 440 OH 15,00 6,600,00 3. Makan Nara Sumber (4 Orang x 2 Kali) 8 OH 25,00 200,00 4. Snack Nara Sumber (4 Orang x 2 Kali) 8 OH 15,00 120,00 5. Buah Acara (2 Keranjang) 2 keranjang 300,00 600,00 6. Aqua Gelas (7 Dus x 2 Hari) 14 dus 25,00 350,00 75,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp Triwulan III Rp 75,000,00 Triwulan IV Rp Rp 75,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 440/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Pimpinan, DRS.DAHLAN NIP Halaman 11 dari 453

12 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Urusan 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembinaan Mental dan Spiritual Melalui ESQ Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Terselenggaranya Pembinaan Mental dan Spiritual Melalui ESQ Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Sasaran Pegawai dilingkungan Sudin, Kecamatan, UPT Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda 1. Dana yang dibutuhkan 100,00 1. Terselenggaranya Pembinaan Mental dan Spritual Melalui ESQ Suku Dinas Olahraga & Pemuda Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan 1. Meningkatkan mental dan spiritual pegawai 100 % RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 100,000, BELANJA PEGAWAI 20,743, Honorarium PNS 1,143, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,143,00 1. Pengarah (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 60,00 180,00 2. Penanggung Jawab (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 55,00 165,00 3. Ketua Pelaksana (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 52,50 157, Halaman 12 dari 453

13 4. Wakil Ketua Pelaksana (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 52,50 157,50 5. Sekretaris (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 47,50 142,50 6. Anggota (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 44,50 133,50 7. Bendahara (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 35,00 105,00 8. Sekretariat (1 Orang x 3 Hari) 3 OH 34,00 102, Honorarium Non PNS 19,600, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 3,600,00 1. Nara Sumber (4 Orang x 2 Sesi) 8 OH 400,00 3,200,00 2. Moderator (2 Orang x 2 Hari) 4 OH 100,00 400, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 16,000,00 1. Peserta (80 Orang x 2 Hari) 160 OH 100,00 16,000, BELANJA BARANG DAN JASA 79,257, Belanja Bahan Pakai Habis 18,115, Belanja Alat Tulis Kantor 4,715,00 1. Spidol White Board (Snowman) 1 lusin 70,00 70,00 2. Balpoint (Pilot BPPT) 10 lusin 20,00 200,00 3. Amplop Putih (Jaya No. 90) 2 pak 15,00 30,00 4. Isi Staples (Joyko Max No. 10) 1 dus 25,00 25,00 5. Paper Clip (Atom No. 1) 2 dus 15,00 30,00 6. Kertas HVS F4 (Paper One F4 80 gr) 4 rim 35,00 140,00 7. Kertas HVS A4 (Paper One A4 80 gr) 5 rim 30,00 150,00 8. Tinta Printer (HP Laser Jet) 2 buah 250,00 500,00 9. Post It (Pronto Warna) 2 pad 35,00 70, Bag Folio (Standart) 100 pcs 10,00 1,000, Map (Daichi F4 Warna) 100 pcs 15,00 1,500, Blocknote (Paperline) 100 pcs 10,00 1,000, Belanja Barang Pakai Habis 12,600,00 1. Batik Peserta (Standart) 80 buah 85,00 6,800,00 2. Batik Panitia, Nara Sumber dan Moderator (Standart) 14 buah 100,00 1,400,00 3. Tas Peserta (Standart) 80 buah 55,00 4,400, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800,00 1. Dokumentasi Foto (Cuci Cetak) 50 lembar 4,00 200,00 2. Spanduk (Standart) 2 buah 300,00 600, Belanja Cetak dan Penggandaan 3,292, Belanja Cetak 1,500, Belanja Cetakan Umum 1,500,00 1. Tanda Pengenal (ID Card) 100 buah 5,00 500,00 2. Sertifikat (Standart) 100 buah 10,00 1,000, Halaman 13 dari 453

14 Belanja Penggandaan 1,792, Belanja Fotocopy 1,792,00 1. Fotocopy Surat-surat dan Format Isian (A4 80 gr) 335 lembar 20 67,00 2. Fotocopy Materi (F4 80 gr) 80 set 20,00 1,600,00 3. Fotocopy Laporan (A4 80 gr) 5 set 25,00 125, Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 31,910, Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 31,910, Belanja Sewa Tempat 31,910,00 1. Sewa Ruang Pertemuan Lengkap (1 Lokasi x 2 Hari) 2 lokasi 3,500,00 7,000,00 2. Sewa Wisma/Penginapan (94 Orang x 2 Hari) 94 OH 265,00 24,910, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10,000, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10,000,00 1. Bus (2 Unit x 2 Hari) 4 unit 2,500,00 10,000, Belanja Makanan dan Minuman 15,940, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 320,00 1. Makan Panitia (8 Orang x 1 Kali) 8 OH 25,00 200,00 2. Snack Panitia (8 Orang x 1 Kali) 8 OH 15,00 120, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 15,620,00 1. Makan Peserta, Panitia dan Moderator (90 Orang x 4 Kali) 360 OH 25,00 9,000,00 2. Snack Peserta, Panitia dan Moderator (90 Orang x 4 Kali) 360 OH 15,00 5,400,00 3. Makan Nara Sumber (4 Orang x 2 Kali) 8 OH 25,00 200,00 4. Snack Nara Sumber (4 Orang x 2 Kali) 8 OH 15,00 120,00 5. Buah Acara (2 Keranjang) 2 keranjang 300,00 600,00 6. Aqua Gelas (6 Dus x 2 Hari) 12 dus 25,00 300,00 100,000, Halaman 14 dari 453

15 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp Triwulan III Rp 100,000,00 Triwulan IV Rp Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 440/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Pimpinan, DRS.DAHLAN NIP Halaman 15 dari 453

16 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PEMUDA DAN OLAHRAGA Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Formulir DPA-SKPD Urusan 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja dan Penyediaan Transport Kegiatan/ Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Terlaksananya Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi Sasaran Karyawan/i Sudin Olahraga & Pemuda Jak Bar Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Anggaran Rp 22,000,00 ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah ) Dedicated Carry Over Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Multi Years CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda 1. Dana yang dibutuhkan ,00 1. Terlaksananya Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi 12 bulan 1. Tersedianya Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi 100 % Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 22,000, BELANJA PEGAWAI 22,000, Uang Lembur 22,000, Uang Lembur PNS 14,800,00 1. Transport Rapat Dinas (1 Orang x 85 Kali) 85 OH 64,00 5,440,00 2. Uang lembur Karyawan (5 Orang x 3 Kali x 12 Bulan) 180 OH 52,00 9,360, Uang Lembur Non PNS 7,200, Halaman 16 dari 453

17 1. Uang lembur Karyawan Honorer (6 Orang x 2 Kali x 12 Bulan) 144 OH 50,00 7,200,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 5,420,00 Triwulan II Rp 5,420,00 Triwulan III Rp 5,420,00 Triwulan IV Rp 5,740,00 Rp 22,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 440/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Pimpinan, DRS.DAHLAN NIP ,000, Halaman 17 dari 453

18 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Urusan 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Penyediaan Jasa Listrik dan Internet Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Terpenuhi Listrik dan Internet di Jakarta Barat Sasaran SKPD & Lapangan Olahraga Terbuka Jakarta Barat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 15,840,00 ( Lima Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan,pelayanan,informasi Pemuda dan Olahraga menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet 1. Dana yang dibutuhkan ,00 1. Terpenuhi Listrik & Internet di Jakarta Barat 12 bulan 1. Tersedianya Jasa Listrik Lapangan terbuka & Meningkatnya Pelayanan Suku Dinas 100 % Pengembangan Sistem Informasi Urusan Pemuda dan Olahraga RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 15,840, BELANJA BARANG DAN JASA 15,840, Belanja Jasa Kantor 7,340, Belanja Listrik 7,340,00 1. Pemakaian Listrik Rumah Jaga Lapangan Terbuka (KWH) 1 paket 7,340,00 7,340, Belanja Pemeliharaan 8,500, Halaman 18 dari 453

19 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 8,500, Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet 8,500,00 1. Pemeliharaan Jaringan Internet (Standart) 1 paket 8,500,00 8,500,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 3,960,00 Triwulan II Rp 3,960,00 Triwulan III Rp 3,960,00 Triwulan IV Rp 3,960,00 Rp 15,840,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 440/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Pimpinan, DRS.DAHLAN NIP ,840, Halaman 19 dari 453

20 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PEMUDA DAN OLAHRAGA Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Formulir DPA-SKPD Urusan 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pengendalian Administrasi Seksi Kecamatan Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Tersedianya Operasional Pengendalian Administrasi Seksi Kecamatan Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Sasaran Sudin Olahraga dan Pemuda Jakarta Barat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 144,000,00 ( Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN 1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda 1. Dana yang dibutuhkan ,00 1. Terlaksananya Pengendalian Adm. Kasi Dinas Olahraga & pemuda Kecamatan se Jakarta Barat 8 Kecamatan HASIL 1. Terdorongnya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Seksi Dinas Olahraga & Pemuda Kecamatan se Jakarta Barat 100 % Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 144,000, BELANJA BARANG DAN JASA 144,000, Belanja Bahan Pakai Habis 60,340, Belanja Alat Tulis Kantor 60,340,00 1. Kertas HVS ukuran A4 (24 rim x 1 thn x 8 Kec.) (HVS 80 gr) 192 rim 35,00 6,720,00 2. Kertas HVS ukuran F4 (24 rim x 1 thn x 8 Kec.) (HVS 80 gr) 192 rim 35,00 6,720, Halaman 20 dari 453

21 3. Tinta Printer isi ulang (20 btl x 1 thn x 8 Kec.) (Ukuran botol sedang ) 160 botol 40,00 6,400,00 4. Staedtler Pencil 2B (25 buah x 8 Kecamatan) (2 B) 200 buah 2,40 480,00 5. Spidol Kecil (25 buah x 8 Kecamatan ) (Kecil ) 200 buah 1,00 200,00 6. Ballpoint Standard ( 25 buah x 8 Kecamatan) (Standard) 200 buah 1,50 300,00 7. Isi Pencil (25 buah x 8 Kecamatan) (Kenko) 200 buah 1,50 300,00 8. Penjepit Kertas (50 dus x 8 Kecamatan) (Binder No.200) 400 dus ,00 9. Penjepit Kertas (50 dus x 8 Kecamatan) (Binder No.260) 400 dus 1,00 400, Penghapus Pensil (25 buah x 8 Kecamatan) (Bazic) 200 buah 1,50 300, Isi Cutter (50 dus x 8 Kecamatan) (Ukuran Kecil ) 400 dus 2,00 800, UHU Lem ( 25 buah x 8 Kecamatan) (Stick ) 200 buah 6,00 1,200, CD Kosong - per keping ( 50 keping x 8 Kec.) (CD RW) 400 keping 3,50 1,400, Snowman Spidol Warna (50 buah x 8 Kec) (12s) 400 buah 9,50 3,800, Spidol Snowman Permanent(50 buahx8 Kec) (Marker Hitam ) 400 buah 6,00 2,400, Spidol Snowman Permanent (50 buahx8 Kec) (Marker Blue) 400 buah 6,00 2,400, Spidol Snowman (50 buah x 8 Kec) (Boardmarker) 400 buah 6,00 2,400, Etona Isi Steples (50 dus x 8 Kec) (No.10) 400 dus 6,50 2,600, Paperline Amplop (50 dus x 8 Kec) ((isi 100 lbr)) 400 dus 15,00 6,000, Lak Ban Hitam (50 buah x 8 Kec.) (Ukuran Besar) 400 dus 6,00 2,400, Lakban Hitam (50 buah x 8 Kec.) (3,5 cm) 400 buah 8,50 3,400, Lakban Bening (50 buah x 8 Kec) (Standard ) 400 buah 8,50 3,400, Odner Arsip (50 buah x 8 Kecamatan) (Standard ) 400 buah 15,00 6,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 29,660, Belanja Cetak 12,000, Belanja Cetakan Khusus 12,000,00 1. Cetak Map Arsip (100 buah x 8 Kecamatan) (Map Snelhechter bertuliskan nama Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda 800 buah 7,50 6,000,00 Kecamatan dengan logo Jaya Raya berwarna ) 2. Cetak Map Surat (100 buah x 8 Kecamatan) (Map Surat bertuliskan nama Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda Kecamatan dengan logo Jaya Raya berwarna ) 800 buah 7,50 6,000, Belanja Penggandaan 17,660, Belanja Fotocopy 17,660,00 1. Fotocopy Format Pendataan Fasilitas Olahraga (100 lbr x 8 Kecamatan ) 800 lbr ,00 2. Fotocopy Format Pendataan fasiltas Pemuda (100 lbr x 8 Kecamatan ) 800 lbr ,00 3. Fotocopy dan jilid Laporan Kinerja Bulanan (3 Jilid x 12 bln x 8 Kecamatan ) 288 jilid 50,00 14,400,00 4. Fotocopy dan jilid Lapaoran Kinerja Tahunan (3 Jilid x 8 Kecamatan ) 24 jilid 50,00 1,200,00 5. Fotocopy dan jilid Program Kerja 2013 (3 jilid x 8 Kecamatan ) 24 jilid 50,00 1,200,00 6. Fotocopy surat-surat Dinas (8 Kecamatan ) 2,700 lbr , Belanja Makanan dan Minuman 54,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54,000,00 1. Konsumsi Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program dan Kegiatan Olahraga Pelajar Tahun 2013 (300 Org x 8 2,400 OH 7,50 18,000,00 Kecamatan ) 2. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program dan Kegiatan Olahraga Masyarakat (300 Org x 8 Kecamatan ) 2,400 OH 7,50 18,000, Halaman 21 dari 453

22 3. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program dan Kegiatan Kepemudaan (300 Org x 8 Kecamatan ) 2,400 OH 7,50 18,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 36,000,00 Triwulan II Rp 36,000,00 Triwulan III Rp 36,000,00 Triwulan IV Rp 36,000,00 Rp 144,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 440/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Pimpinan, DRS.DAHLAN NIP ,000, Halaman 22 dari 453

23 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PEMUDA DAN OLAHRAGA Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Formulir DPA-SKPD Urusan 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pendukung Operasional Kantor dan pengamanan lapangan olahraga terbuka Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan tersedianya operasional kantor Sasaran aparatur Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 443,200,00 ( Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelola urusan Pemuda dan Olahraga semakin efisiensi dan akuntabel Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Olahraga dan Pemuda 1. Dana yang dibutuhkan ,00 1. Tersedianya Operasional Kantor dan pengamanan lapangan olahraga terbuka 12 bulan 1. Meningkatnya Pelayanan Suku Dinas 100 % Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 443,200, BELANJA PEGAWAI 434,400, Honorarium Non PNS 434,400, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 434,400,00 1. Keamanaan Kantor Gedung Sekretariat (7 orang x 12 bln) 84 OB 2,200,00 184,800,00 2. Keamanan Kantor Lap. Sepak Bola Pegadungan Kec. Kalideres (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,00 19,200,00 3. Keamanan Kantor Lap. Sepak Bola Semanan Kec. Kalideres (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,00 19,200,00 4. Keamanan Kantor Lap. Sepak Bola Srengseng Kec. Kembangan (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,00 19,200, Halaman 23 dari 453

24 5. Keamanan Kantor Lap. Sepak Bola Kedoya Kec. Kebon Jeruk (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,00 19,200,00 6. Keamanan Kantor Lap. Sepak Bola Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,00 19,200,00 7. Keamanan Kantor Lap. Sepak Bola Persima Kec. Tambora (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,00 19,200,00 8. Keamanan Kantor Lap. Sepak Bola Wijaya Kusuma Kec. Palmerah (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,00 19,200,00 9. Keamanan Kantor Lap. Basket / Voli Joglo Kec. Kembangan (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,00 19,200, Keamanan Kantor Lap. Olahraga Pekojan Kec. Tambora (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,00 19,200, Keamanan Kantor Lap. Basket Angsana Kec. Cengkareng (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,00 19,200, Keamanan Kantor Lap. Bola Voli Kampung Belakang Kec. Kalideres (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,00 19,200, Keamanan Kantor Lap. Tenis RW 03 Jati Pulo Kec. Palmerah (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,00 19,200, Keamanan Kantor Lap. Bulu Tangkis Rawa Melati Kec. Kalideres (1 orang x 12 bln) 12 OB 1,600,00 19,200, BELANJA BARANG DAN JASA 8,800, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8,800, Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 8,800,00 1. Pengadaan Baju PDH (1 paket) 1 paket 8,800,00 8,800,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 108,600,00 Triwulan II Rp 117,400,00 Triwulan III Rp 108,600,00 Triwulan IV Rp 108,600,00 Rp 443,200,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 440/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Pimpinan, DRS.DAHLAN NIP ,200, Halaman 24 dari 453

25 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PEMUDA DAN OLAHRAGA Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Formulir DPA-SKPD Urusan 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Penyusunan Renja Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Jakarta Barat Tahun 2014 Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Menyusun Renja Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Jakarta Barat Tahun 2014 Sasaran SKPD Sudin Olahraga Jakarta Barat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 75,000,00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Program Pemuda dan Olahraga antisipatif terhadap perkembangan masa depan Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Anggaran Urusan Pemuda dan Olahraga 1. Dana yang dibutuhkan ,00 1. Terealisasinya pengembangan program kantor Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Jakarta Barat 1 kegiatan 1. Meningkatnya Pelayanan Suku Dinas 100 % Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 75,000, BELANJA PEGAWAI 10,362, Honorarium PNS 762, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 762,00 1. Pengarah (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 60,00 120,00 2. Penanggung Jawab (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 55,00 110,00 3. Ketua Pelaksana (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 52,50 105, Halaman 25 dari 453

26 4. Wakil Ketua Pelaksana (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 52,50 105,00 5. Sekretaris (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 47,50 95,00 6. Anggota (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 44,50 89,00 7. Bendahara (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 35,00 70,00 8. Sekretariat (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 34,00 68, Honorarium Non PNS 9,600, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 2,600,00 1. Nara Sumber (3 Orang x 2 Sesi) 6 OH 400,00 2,400,00 2. Moderator (1 Orang x 2 Hari) 2 OH 100,00 200, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 7,000,00 1. Peserta (35 Orang x 2 Hari) 70 OH 100,00 7,000, BELANJA BARANG DAN JASA 64,638, Belanja Bahan Pakai Habis 11,700, Belanja Alat Tulis Kantor 2,965,00 1. Spidol White Board (Snowman) 1 lusin 70,00 70,00 2. Balpoint (Pilot BPPT) 5 lusin 20,00 100,00 3. Amplop Putih (Jaya No. 90) 2 pak 15,00 30,00 4. Isi Staples (Joyko Max No. 10) 1 dus 25,00 25,00 5. Paper Clip (Atom No. 1) 2 dus 15,00 30,00 6. Kertas HVS F4 (Paper One F4 80 gr) 6 rim 35,00 210,00 7. Kertas HVS A4 (Paper One A4 80 gr) 6 rim 30,00 180,00 8. Tinta Printer (HP Laser Jet) 2 buah 250,00 500,00 9. Post It (Pronto Warna) 2 pad 35,00 70, Bag Folio (Standart) 50 pcs 10,00 500, Map (Daichi F4 Warna) 50 pcs 15,00 750, Blocknote (Paperline) 50 pcs 10,00 500, Belanja Barang Pakai Habis 7,935,00 1. Batik Peserta (standart) 35 buah 85,00 2,975,00 2. Batik Panitia, Nara Sumber dan Moderator (Standart) 12 buah 100,00 1,200,00 3. Tas (Standart) 47 buah 80,00 3,760, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800,00 1. Dokumentasi Foto (Cuci Cetak) 50 lembar 4,00 200,00 2. Spanduk (Standart) 2 buah 300,00 600, Belanja Cetak dan Penggandaan 3,848, Belanja Cetak 250, Belanja Cetakan Umum 250,00 1. Tanda Pengenal (ID Card) 50 buah 5,00 250, Halaman 26 dari 453

27 Belanja Penggandaan 3,598, Belanja Fotocopy 3,598,00 1. Fotocopy Surat-surat dan Format Isian (A4 80 gr) 165 lembar 20 33,00 2. Fotocopy Materi (F4 80 gr) 40 set 20,00 800,00 3. Fotocopy Juknis (F4 80 gr) 40 set 16,00 640,00 4. Fotocopy RASK dan DASK (F4 80 gr) 40 set 50,00 2,000,00 5. Fotocopy Laporan (A4 80 gr) 5 set 25,00 125, Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 31,910, Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 31,910, Belanja Sewa Tempat 31,910,00 1. Sewa Ruang Pertemuan Lengkap (1 Lokasi x 2 Hari) 2 lokasi 3,500,00 7,000,00 2. Sewa Wisma/Penginapan (47 Orang x 2 Hari) 94 OH 265,00 24,910, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8,000, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8,000,00 1. Mini Bus (2 Unit x 2 Hari) 4 unit 2,000,00 8,000, Belanja Makanan dan Minuman 9,180, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 9,180,00 1. Makan Peserta, Panitia dan Moderator (44 Orang x 5 Kali) 220 OH 25,00 5,500,00 2. Snack Peserta, Panitia dan Moderator (44 Orang x 4 Kali) 176 OH 15,00 2,640,00 3. Makan Nara Sumber (3 Orang x 2 Kali) 6 OH 25,00 150,00 4. Snack Nara Sumber (3 Orang x 2 Kali) 6 OH 15,00 90,00 5. Buah Acara (2 Keranjang) 2 keranjang 300,00 600,00 6. Aqua Gelas (4 Dus x 2 Hari) 8 OH 25,00 200,00 75,000, Halaman 27 dari 453

28 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 75,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 75,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 440/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Pimpinan, DRS.DAHLAN NIP Halaman 28 dari 453

29 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PEMUDA DAN OLAHRAGA Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Formulir DPA-SKPD Urusan 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kegiatan Pengiriman Jakarta International 10 K ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Terlaksananya Pengiriman Jakarta International 10 K ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Sasaran Pelajar/Masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 105,000,00 ( Seratus Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Meningkatnya kebugaran masyarakat, prestasi olahraga dan sportivitas keikutsertaan masyarakat dalam berolahraga orang 1. Dana yang dibutuhkan ,00 1. Terlaksananya Pengiriman Jakarta International 10 K ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta 5000 Orang 1. Terlaksananya Pengiriman Jakarta International 10 K ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta 100% Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 105,000, BELANJA PEGAWAI 103,621, Honorarium PNS 621, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 621,00 1. Pengarah (1 orang x 1 hr) 1 OH 60,00 60,00 2. Penanggungjawab (1 orang x 1 hr) 1 OH 55,00 55,00 3. Ketua Pelaksana (1 orang x 1 hr) 1 OH 52,50 52,50 4. Wakil Ketua Pelaksana (1 orang x 1 hr) 1 OH 52,50 52, Halaman 29 dari 453

30 5. Sekretaris (1 orang x 1 hr) 1 OH 47,50 47,50 6. Anggota (4 orang x 1 hr) 4 OH 44,50 178,00 7. Bendahara (1 orang x 1 hr) 1 OH 37,50 37,50 8. Sekretariat (4 orang x 1 hr) 4 OH 34,50 138, Honorarium Non PNS 103,000, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 103,000,00 1. Honor pendamping (100 orang x 1 hr) 100 OH 70,00 7,000,00 2. Honor atlit (4000 orang x 1 hr) 4,000 OH 24,00 96,000, BELANJA BARANG DAN JASA 1,379, Belanja Bahan Pakai Habis 900, Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 1. Kertas HVS (HVS A4 80 gr) 2 Rim 50,00 100, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800,00 1. Dokumentasi + Cuci cetak foto (uk.jumbo) 1 paket 500,00 500,00 2. Spanduk (uk. Besar) 1 Buah 300,00 300, Belanja Cetak dan Penggandaan 479, Belanja Penggandaan 479, Belanja Penjilidan 450,00 1. Penjilidan dan Pelaporan (jilid eksemplar) 1 paket 450,00 450, Belanja Fotocopy 29,00 1. Fotocopy surat-surat (A4 80 gr) 290 Lembar 10 29,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 105,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 105,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 440/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Pimpinan, DRS.DAHLAN NIP ,000, Halaman 30 dari 453

31 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PEMUDA DAN OLAHRAGA Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Formulir DPA-SKPD Urusan 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kegiatan Lomba lari 5 K Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Terselenggaranya Lomba lari 5 K Kota Administrasi Jakarta Barat Sasaran Pelajar/Masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 300,000,00 ( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Meningkatnya kebugaran masyarakat, prestasi olahraga dan sportivitas keikutsertaan masyarakat dalam berolahraga orang 1. Dana yang dibutuhkan 300,00 1. Terselenggaranya Lomba lari 5 K Kota Administrasi Jakarta Barat 7000 orang 1. Terlaksananya Lomba lari 5 K Kota Administrasi Jakarta Barat 100% Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 300,000, BELANJA PEGAWAI 34,642, Honorarium PNS 1,242, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,242,00 1. Pengarah (1 orang x 2 hr) 2 OH 60,00 120,00 2. Penanggungjawab (1 orang x 2 hr) 2 OH 55,00 110,00 3. Ketua Pelaksana (1 orang x 2 hr) 2 OH 52,50 105,00 4. Wakil Ketua Pelaksana (1 orang x 2 hr) 2 OH 52,50 105, Halaman 31 dari 453

32 5. Sekretaris (1 orang x 2 hr) 2 OH 47,50 95,00 6. Anggota (4 orang x 2 hr) 8 OH 44,50 356,00 7. Bendahara (1 orang x 2 hr) 2 OH 37,50 75,00 8. Sekretariat (4 orang x 2 hr) 8 OH 34,50 276, Honorarium Non PNS 33,400, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 33,400,00 1. Honor Juri dan Pengawas Lomba (5 orang x 2 hr) 10 OH 300,00 3,000,00 2. Honor Pencatat dan pengolah data (30 orang x 2 hr) 60 OH 150,00 9,000,00 3. Honor Pembina Pendamping (60 orang x 2 hr) 120 OH 75,00 9,000,00 4. Event Organizer 1 paket 10,000,00 10,000,00 5. Honor tenaga medis (4 orang x 2 hr) 8 OH 300,00 2,400, BELANJA BARANG DAN JASA 265,358, Belanja Bahan Pakai Habis 235,500, Belanja Barang Pakai Habis 216,000,00 1. Kaos Panitia/Tenaga Ahli/tenaga pendukung (lacoste kragh) 250 Buah 85,00 21,250,00 2. Training Pack (bahan lotto) 250 Stell 350,00 87,500,00 3. Sepatu (standart) 250 Pasang 250,00 62,500,00 4. Topi (standart) 250 Buah 39,00 9,750,00 5. Nomor dada (standart) 7,000 Buah 5,00 35,000, Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 15,000,00 1. Piala (kaki 2 batu onix) 20 Buah 250,00 5,000,00 2. Uang Pembinaan Juara 1 paket 10,000,00 10,000, Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 500,00 1. ATK (standart STI) 1 paket 500,00 500, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4,000,00 1. Dokumentasi foto + cuci cetak + mini dvd (standart) 1 paket 1,000,00 1,000,00 2. Spanduk (digital print) 10 Buah 300,00 3,000, Belanja Bahan / Material 500, Belanja Bahan Obat-Obatan 500,00 1. PPPK (betadine,plester,counterpain) 1 paket 500,00 500, Belanja Cetak dan Penggandaan 21,558, Belanja Cetak 21,000, Belanja Cetakan Umum 21,000,00 1. Formulir Pendaftaran (digital print) 7,000 Buah 3,00 21,000, Belanja Penggandaan 558, Halaman 32 dari 453

33 Belanja Penjilidan 500,00 1. Penjilidan dan Pelaporan (Jilid Eksemplar) 1 paket 500,00 500, Belanja Fotocopy 58,00 1. Foto copy surat-surat (A4 80 gr) 580 Lembar 10 58, Belanja Makanan dan Minuman 7,800, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,900,00 1. Snack rapat persiapan (50 orang x 3 kali) 150 Box 8,00 1,200,00 2. makan rapat persiapan (50 orang x 3 kali) 150 Box 18,00 2,700, Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3,900,00 1. Makan panitia/pembina/pelatih/juri (150 org x 1 kali) 150 Box 18,00 2,700,00 2. Snack panitia/pembina/pelatih/juri (150 org x 1 kali) 150 Box 8,00 1,200,00 300,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 300,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 300,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 440/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Pimpinan, DRS.DAHLAN NIP Halaman 33 dari 453

34 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PEMUDA DAN OLAHRAGA Sudin Olah Raga Dan Pemuda - JAKBAR Formulir DPA-SKPD Urusan 1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kegiatan Kejuaraan Tenis Meja Masyarakat Jakarta Barat Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Terselenggaranya Kejuaraan Tenis Meja Masyarakat Jakarta Barat Sasaran Pelajar/Masyarakat Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 75,000,00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Dana yang dibutuhkan ,00 1. Terselenggaranya Kejuaraan Tenis Meja Masyarakat Jakarta Barat 200 orang 1. Meningkatnya Prestasi Atlet Tenis di Jakarta Barat 100 % Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 75,000, BELANJA PEGAWAI 29,126, Honorarium PNS 926, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 926,00 1. Pengarah ( 1 orang x 2 hr) 2 OH 60,00 120,00 2. Penanggungjawab ( 1 orang x 2 hr) 2 OH 55,00 110,00 3. Ketua Pelaksana ( 1 orang x 2 hr) 2 OH 52,50 105,00 4. Wakil Ketua Pelaksana ( 1 orang x 2 hr) 2 OH 52,50 105,00 5. Sekretaris ( 1 orang x 2 hr) 2 OH 47,50 95, Halaman 34 dari 453

35 6. Anggota ( 2 orang x 2 hr) 4 OH 44,50 178,00 7. Bendahara ( 1 orang x 2 hr) 2 OH 37,50 75,00 8. Sekretariat ( 2 orang x 2 hr) 4 OH 34,50 138, Honorarium Non PNS 28,200, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 11,700,00 1. Juri ( 12 orang x 2 hr) 24 OH 300,00 7,200,00 2. Guru pendamping ( 10 orang x 2 hr) 20 OH 150,00 3,000,00 3. Petugas kesehatan ( 3 orang x 2 hr) 6 OH 250,00 1,500, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 16,500,00 1. Peserta (125 orang x 2 hr) 250 OH 50,00 12,500,00 2. Petugas lapangan ( 10 orang x 2 hr) 20 OH 200,00 4,000, BELANJA BARANG DAN JASA 45,874, Belanja Bahan Pakai Habis 28,870, Belanja Alat Tulis Kantor 1,045,00 1. Kertas HVS (A4 80 gr) 3 rim 35,00 105,00 2. Ballpoint (BOXY) 2 lusin 55,00 110,00 3. Stopmap (diamond) 25 buah 2,00 50,00 4. Spidol besar (Artline 70/6) 3 dus 60,00 180,00 5. Tinta Printer (Cartridge) 2 buah 300,00 600, Belanja Barang Pakai Habis 10,225,00 1. Kaos panitia, juri, petugas lapangan, petugas kesehatan (bahan katun berkerah) 45 buah 75,00 3,375,00 2. Kaos peserta (bahan katun standart) 125 buah 50,00 6,250,00 3. Bola tenis meja (standart) 20 dus 30,00 600, Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 16,500,00 1. Trophy/piala (standart) 8 set 500,00 4,000,00 2. Uang Pembinaan 1 paket 12,500,00 12,500, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,100,00 1. Dokumentasi foto (cuci cetak) 100 lembar 5,00 500,00 2. Spanduk sablon komputer warna (uk. 6 x 1 m) 2 buah 300,00 600, Belanja Cetak dan Penggandaan 574, Belanja Penggandaan 574, Belanja Fotocopy 574,00 1. Fotocopy surat-surat (A4 80 gr) 960 lembar ,00 2. Fotocopy laporan kegiatan (A4 80 gr) 1,910 lembar , Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 1,000, Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 1,000, Halaman 35 dari 453