DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Pengendalian Administrasi Kantor Puslatdikjur Jakarta Barat Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Tersedianya Kegiatan Pengendalian Adminstrasi Kantor Puslatdikjur Jakarta Barat Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 545,000,00 ( Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan ,- 1. Tersedianya Pengendalian Administrasi Kantor Puslatdikjur Jakarta Barat 12 bulan 1. Terkendalinya urusan Administrasi Kantor Puslatdikjur Jakarta Barat 12 bulan Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 545,000, BELANJA PEGAWAI 43,400, Uang Lembur 17,000, Uang Lembur PNS 6,000,00 1. kegiatan-kegiatan kantor (diluar jam kerja) 60 har 100,00 6,000, Uang Lembur Non PNS 6,000,00 1. uang lembur kegiatan-kegiatan kantor (diluar jam kerja) 60 oh 100,00 6,000, Halaman 1 dari 162

2 Uang Makan Lembur 5,000,00 1. uang makan lembur (200 kali) 200 oh 25,00 5,000, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 26,400, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 26,400,00 1. transport kegiatan dinas dalam kota (12 bln x 20 kali ) 240 oh 110,00 26,400, BELANJA BARANG DAN JASA 501,600, Belanja Bahan Pakai Habis 151,000, Belanja Alat Tulis Kantor 90,000,00 1. spidol WB (standar) 18 dus 60,00 1,080,00 2. bal poin (standar) 24 dus 80,00 1,920,00 3. pensil (hitam) 20 dus 22,00 440,00 4. paper clips (standar) 100 dus 6,00 600,00 5. odner (folio) 100 bh 10,00 1,000,00 6. kertas HVS 80 gr (a4,folio,kwarto) 425 rim 45,00 19,125,00 7. serutan pensil (besar) 6 bh 150,00 900,00 8. penggaris stenlis (macam ukuran) 20 bh 15,00 300,00 9. penghapus wb (standar) 24 bh 8,00 192, PENGHAPUS KARET (KOMBINASI) 4 dus 85,25 341, Toner printer (bubuk dan cair) 40 tube 450,00 18,000, lakban (kain,plastik) 40 rol 8,00 320, kertas kontinus form (folio, kuarto) 12 dus 350,00 4,200, kertas jilid (folio) 15 pak 70,00 1,050, plastik jilid (folio) 10 pak 70,00 700, kertas foto (folio) 30 pak 40,00 1,200, hekter (macam ukuran) 10 pak 120,00 1,200, Isi Hechmachine (macam ukuran) 24 pak 65,00 1,560, stabilo (macam warna) 6 dus 60,00 360, stop maf (folio) 48 pak 50,00 2,400, binder clips (macam ukuran) 35 dus 50,00 1,750, cater (Standard) 24 bh 12,00 288, plasdis (macam ukuran) 40 bh 125,00 5,000, kertas fax (210 x 30 cm) 48 rol 25,00 1,200, stop maf snelhekter (folio) 20 pak 50,00 1,000, pita mesin ketik (hitam) 12 bh 15,00 180, tinta stempel (macam warna) 24 botol 20,00 480, Penghapus Cair (putih) 40 bh 17,00 680, box file (folio) 30 dus 80,00 2,400, karbon hitam (folio) 10 dus 25,00 250, pembolong kertas (besar) 12 bh 75,00 900, gunting kertas (Standard) 24 bh 12,00 288, amplop putih (folio, kuarto) 36 dus 15,00 540, Halaman 2 dari 162

3 34. kertas warna (tipis) 12 pak 35,00 420, buku tulis tebal (macam ukuran) 100 bh 20,00 2,000, kertas posit (macam ukuran) 12 pak 10,50 126, doble tip (macam ukuran) 10 rol 15,00 150, kertas kantong coklat (macam ukuran) 10 pak 25,00 250, spidol (besar, kecil) 10 dus 75,00 750, isi bal poin (macam ukuran) 12 dus 75,00 900, kalender 2013 (dinding & meja) 24 bh 17,00 408, lem kertas (Standard) 24 botol 8,00 192, pita printer (hitam) 6 bh 25,00 150, map file kertas (folio) 60 bh 8,00 480, map file plastik (folio) 60 bh 15,00 900, stempel (kantor) 10 bh 50,00 500, dvd (Standard) 4 box 150,00 600, kertas doble folio (80 grm isi 500 lbr) 5 rim 90,00 450, kertas tisu (Standard) 10 pak 50,00 500, tas kantor (macam model) 10 bh 350,00 3,500, modem (Standard) 10 bh 450,00 4,500, batu batre (macam ukuran) 60 bh 8,00 480, kertas label (folio) 6 pak 150,00 900, Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 12,000,00 1. batrai foto (macam ukuran) 24 bh 15,00 360,00 2. lampu TL (40 Wat) 36 bh 20,00 720,00 3. balas TL (40 Wat) 35 bh 30,00 1,050,00 4. lampu hemat energi (8-40 wat) 30 bh 50,00 1,500,00 5. mcb (macam ukuran) 20 bh 65,00 1,300,00 6. saklar engkel, seri (engkel, seri) 40 bh 35,00 1,400,00 7. stop kontak (macam model) 15 bh 40,00 600,00 8. mcb 3 fase (macam ukuran) 9 set 250,00 2,250,00 9. stop kontak ac (dinding) 12 set 85,00 1,020, lampu emergenci (macam model) 12 bh 150,00 1,800, Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 2,000,00 1. isi tabung pemadam (tangan/kecil) 20 bh 35,00 700,00 2. isi tabung pemadam (dorong) 4 bh 75,00 300,00 3. isi tabung pemadam (tangan/sedang) 20 bh 50,00 1,000, Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 10,000,00 1. taplak meja rapat (dua warna) 2 set 500,00 1,000,00 2. taplak meja tamu (kotak) 6 bh 75,00 450,00 3. rantang makan (plastik) 34 bh 20,00 680,00 4. pengharum ruangan (macam ukuran) 24 bh 15,00 360,00 5. sabun (colek, tangan) 36 set 10,00 360,00 6. dispenser (Standard) 7 bh 350,00 2,450,00 7. megijer (Standard) 2 bh 400,00 800,00 8. toplis (beling) 10 bh 15,00 150,00 9. nampan (Standard) 6 bh 40,00 240, gelas (beling) 2 lsn 50,00 100, Halaman 3 dari 162

4 11. tatakan & tutup gelas (stenlis) 2 lusin 50,00 100, gayung (plastik) 24 bh 10,00 240, ember (plastik) 24 bh 75,00 1,800, teko (Standard) 4 bh 75,00 300, piring (beling) 2 lusin 150,00 300, galon air (plastik) 10 bh 67,00 670, Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 21,000,00 1. Alat Tulis Kantor (Sarana Teknologi Informasi ) 4 triwulan 5,250,00 21,000, Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 10,000,00 1. obat merah (macam ukuran) 48 bh 15,00 720,00 2. obat mata (macam ukuran) 36 bh 20,00 720,00 3. kapas (halus) 37 gulung 10,00 370,00 4. kain pembalut (halus) 48 bh 10,00 480,00 5. obat sakit kepala (tablet) 45 dus 6,00 270,00 6. obat batuk (cair) 48 btl 15,00 720,00 7. alkohol 36 btl 15,00 540,00 8. kain plester 36 rol 10,00 360,00 9. masker (kain) 12 dus 100,00 1,200, obat nyamuk (semprot) 47 bh 60,00 2,820, balsem 36 btl 15,00 540, obat masuk angin (cair) 36 dus 25,00 900, obat diare 36 bh 10,00 360, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 6,000,00 1. dokumentasi,dekorasi,publikasi (kegiatan-kegiatan kantor) 1 tahun 6,000,00 6,000, Belanja Jasa Kantor 130,600, Belanja Surat Kabar / Majalah 5,600,00 1. surat kabar (8 x 20 hari x 12 bln) 1,920 exmplar 2,50 4,800,00 2. majalah (bulanan) 16 bh 50,00 800, Belanja Jasa Pengamanan Kantor 125,000,00 1. jasa pengamanan kantor (4 orang x 12 bulan) 1 tahun 125,000,00 125,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 27,000, Belanja Cetak 24,000, Belanja Cetakan Umum 24,000,00 1. cetakan umum (maf,amplop,kartu,label) 1 tahun 24,000,00 24,000, Belanja Penggandaan 3,000, Belanja Penjilidan 3,000,00 1. laporan-laporan (triwulanan,semesteran dan tahunan) 1 tahun 3,000,00 3,000, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 18,000, Halaman 4 dari 162

5 Belanja Sewa Mesin Foto Copy 18,000,00 1. sewa mesin foto copy (mesin,tinta foto copy) 1 tahun 18,000,00 18,000, Belanja Makanan dan Minuman 42,000, Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 28,000,00 1. makan minum pegawai (makanan,gula,kopi,teh dan air galon) 1 tahun 28,000,00 28,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,000,00 1. makan dan minum rapat (kegiatan kantor) 1 tahun 8,000,00 8,000, Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6,000,00 1. makanan dan minuman (tamu pelatihan, pendidikan dll keperluan kantor) 1 tahun 6,000,00 6,000, Belanja Perjalanan Dinas 10,000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,00 1. undangan dan studi banding (pelatihan dan pendidikan) 1 tahun 10,000,00 10,000, Belanja Pemeliharaan 123,000, Belanja Pemeliharaan Jaringan Air 58,000, Belanja Pemeliharaan Saluran Air 58,000,00 1. perbaikan saluran air halam kantor dan bengkel (pembongkaran,pembersihan,pemasangan) 1 paket 58,000,00 58,000, Belanja Pemeliharaan Bangunan 65,000, Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 65,000,00 1. pemeliharaan karpus,talang air,atap dan penunjangnya (genting/ seng almunium,kaso,reng) 1 tahun 6,000,00 6,000,00 2. pemeliharaan langit-langit (gipsun dan penunjangnya) 1 tahun 5,000,00 5,000,00 3. pemeliharaan lispang dan penunjangnya (papan dan beton) 1 tahun 4,000,00 4,000,00 4. penyekatan dan penunjangnya (ruang pertemuan) 1 paket 16,000,00 16,000,00 5. pemeliharaan dinding (tembok dan gipsun) 1 tahun 4,000,00 4,000,00 6. pemeliharaan jendela dan kusennya (kayu,almunium,kaca) 1 tahun 4,000,00 4,000,00 7. pengecatan (tembok, kayu,besi) 1 unit 7,000,00 7,000,00 8. pemeliharaan lantai dan selasar (tembok dan keramik) 1 set 15,000,00 15,000,00 9. pemeliharaa MCK (wastapel,closet,saluran air dll) 2 unit 2,000,00 4,000,00 545,000, Halaman 5 dari 162

6 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 181,610,00 Triwulan II Rp 102,770,00 Triwulan III Rp 151,970,00 Triwulan IV Rp 108,650,00 Rp 545,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 043/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Pimpinan, Drs. H. BUDIANA, MM NIP Halaman 6 dari 162

7 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA- SKPD Puslatdikjur Jakarta Barat Th Anggaran 14 Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Tersusunnya RKA-DPA/ SKPD Puslatdikjur Jakarta Barat Th Anggaran 14 Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 25,000,00 ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan ,- 1. Tersusunnya RKA dan DPA- SKPD Puslatdikjur Jakarta Barat Th Anggaran 14 2 dokumen 1. Tersedianya RKA dan DPA- SKPD Puslatdikjur Jakarta Barat Th Anggaran 14 2 dokumen Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 25,000, BELANJA PEGAWAI 14,445, Honorarium PNS 2,325, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,325,00 1. panitia pelaksana (penanggung jawab,ketua, sekretaris,bendahara,peserta) 1 kegiatan 2,325,00 2,325, Honorarium Non PNS 1,500, Halaman 7 dari 162

8 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1,500,00 1. peserta (3 orang ) 1 kegiatan 1,500,00 1,500, Uang Lembur 9,300, Uang Lembur PNS 3,600,00 1. lembur penyusunan (6 orang) 1 kegiatan 3,600,00 3,600, Uang Lembur Non PNS 3,300,00 1. uang lembur kegiatan-kegiatan kantor (3 orang ) 1 paket 3,300,00 3,300, Uang Makan Lembur 2,400,00 1. uang makan lembur (7 hari) 1 paket 2,400,00 2,400, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1,320, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1,320,00 1. transport dinas (dalam kota) 1 kegiatan 1,320,00 1,320, BELANJA BARANG DAN JASA 10,555, Belanja Bahan Pakai Habis 8,855, Belanja Alat Tulis Kantor 7,855,00 1. alat tulis kantor (kertas,tinta,steples,isisteples dll) 1 paket 7,855,00 7,855, Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,000,00 1. atk sarana tek.informasi (modem,dvd,plasdis) 1 paket 1,000,00 1,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 200, Belanja Penggandaan 200, Belanja Penjilidan 200,00 1. penjilidan (dpa) 1 kegiatan 200,00 200, Belanja Makanan dan Minuman 1,500, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,500,00 1. makan, minum,rapat (koordinasi) 1 paket 1,500,00 1,500,00 25,000, Halaman 8 dari 162

9 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp Triwulan III Rp 25,000,00 Triwulan IV Rp Rp 25,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 043/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Pimpinan, Drs. H. BUDIANA, MM NIP Halaman 9 dari 162

10 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan /Cleaning Service Puslatdikjur Jakarta Barat Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Tersedianya Jasa Kebersihan /Cleaning Service Puslatdikjur Jakarta Barat Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 240,000,00 ( Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan 240,- 1. Tersedianya Jasa Kebersihan /Cleaning Service Puslatdikjur Jakarta Barat 12 bulan 1. Terjaganya Kebersihan Puslatdikjur Jakarta Barat 12 bulan Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 240,000, BELANJA PEGAWAI 1,160, Honorarium PNS 500, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,00 1. pejabat pengadaan (agustus s/d desember 13) 1 paket 250,00 250, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 250,00 1. Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (jan s/d juli dan ags s/d des 2013) 1 kegiatan 250,00 250, Halaman 10 dari 162

11 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 660, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 660,00 1. Perjalanan Kegiatan (dalam Kota) 6 OH 110,00 660, BELANJA BARANG DAN JASA 238,840, Belanja Bahan Pakai Habis 39,340, Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,00 1. alat tulis kantor (kts hvs,pen,tinta dll) 2 paket 1,000,00 2,000, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,00 1. Dokumen / Administrasi (cl semester I dan II) 2 paket 1,000,00 2,000, Belanja Perkakas Kerja 7,500,00 1. Perkakas Kerja (pacul,arit,gunting rumput,skop dll) 1 paket 7,500,00 7,500, Belanja Tong Sampah 27,840,00 1. tong sampah (plastik beroda, bak plat besi buka/tutup) 6 paket 4,640,00 27,840, Belanja Jasa Kantor 199,500, Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 199,500,00 1. Jasa Kebersihan (Cleaning Service) (jan s/d juli 2013) 7 bln 16,137,00 112,959,00 2. Jasa Kebersihan (Cleaning Service) (agustus s/d desember 13) 5 bulan 17,308,20 86,541,00 240,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 149,129,00 Triwulan III Rp 91,121,00 Triwulan IV Rp 250,00 Rp 240,500,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 043/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Pimpinan, Drs. H. BUDIANA, MM NIP Halaman 11 dari 162

12 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Pembuatan Pintu Gerbang dan Pos Jaga Puslatdikjur Jakarta Barat Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Tersedianya kegiatan pembuatan pintu Gerbang dan Pos Jaga Puslatdikjur Jakbar. Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 70,000,00 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan 70,- 1. Tersedianya Pintu Gerbang dan Pos Jaga Puslatdikjur Jakarta Barat 1 unit 1. Terjaganya Puslatdikjur Jakarta Barat 1 unit Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 70,000, BELANJA PEGAWAI 500, Honorarium PNS 500, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,00 1. pejabat pengadaan barang dan jasa (pintu gerbang dan pos jaga) 1 kegiatan 250,00 250, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 250,00 1. tim pemeriksa/penerima Hasil Pekerjaan (pintu gerbang dan pos jaga) 1 kegiatan 250,00 250, Halaman 12 dari 162

13 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 69,500, Belanja Bahan Pakai Habis 4,000, Belanja Alat Tulis Kantor 250,00 1. alat tulis kantor (hvs,pen,dll) 1 paket 250,00 250, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 250,00 1. Dokumen / Administrasi (Pembuatan Pintu Gerbang dan Pos Jaga ) 1 paket 250,00 250, Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3,500,00 1. Alat Listrik (lampu,stopkontak,kabel,saklar dll) 1 paket 3,500,00 3,500, Belanja Bahan / Material 65,500, Belanja Bahan Baku Bangunan 65,500,00 1. Bahan Baku Bangunan (besi,bata,pasir, semen dll) 1 paket 65,500,00 65,500,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 70,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 70,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 043/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Drs. H. BUDIANA, MM NIP ,000,00 Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Pimpinan, Halaman 13 dari 162

14 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Pemeliharaan dan penggantian penghijawan Puslatdikjur Jakarta Barat Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Terlaksananya Pemeliharaan Pagar Tembok, Taman dan Penghijawan Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 24,000,00 ( Dua Puluh Empat Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan ,- 1. Terpeliharanya penghijawan Puslatdikjur Jakarta Barat 12 bulan 1. Terjaganya penghijawan Puslatdikjur Jakarta Barat 12 bulan Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 24,000, BELANJA BARANG DAN JASA 24,000, Belanja Bahan / Material 24,000, Belanja Bahan / Bibit Tanaman 24,000,00 1. Bahan / Bibit Tanaman (bhn bangunan,bibit tanaman,penataan taman) 1 paket 24,000,00 24,000,00 24,000, Halaman 14 dari 162

15 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp Triwulan III Rp 12,000,00 Triwulan IV Rp 12,000,00 Rp 24,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 043/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Pimpinan, Drs. H. BUDIANA, MM NIP Halaman 15 dari 162

16 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Pemeliharaan AC, Intalasi Listrik,Intalasi Air dan Genset Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Terlaksananya Pemeliharaan AC, Intalasi Listrik,Intalasi Air dan Genset Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 60,000,00 ( Enam Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan 60,- 1. Terlaksanya pemeliharaan AC, Intalasi Listrik,Intalasi Air dan Genset 1 paket 1. Terpeliharanya AC, Intalasi Listrik,Intalasi Air dan Genset 1 paket Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 60,000, BELANJA PEGAWAI 440, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 440, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 440,00 1. Uang Perjalanan (Kegiatan dalam Kota) 1 paket 440,00 440, BELANJA BARANG DAN JASA 59,560, Halaman 16 dari 162

17 Belanja Pemeliharaan 59,560, Belaja Pemeliharan Alat-Alat Berat 19,560, Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 19,560,00 1. Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Genset) 1 paket 19,560,00 19,560, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor 12,000, Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 12,000,00 1. Pemeliharaan Alat Pendingin (ac kantor, bengkel) 4 kali 3,000,00 12,000, Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon 28,000, Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 28,000,00 1. Pemeliharaan Instalasi Listrik (kantor dan bengkel) 4 4 tw 7,000,00 28,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 20,110,00 Triwulan II Rp 19,670,00 Triwulan III Rp 20,220,00 Triwulan IV Rp Rp 60,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 043/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Drs. H. BUDIANA, MM NIP ,000,00 Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Pimpinan, Halaman 17 dari 162

18 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pegawai dan Guru Puslatdikjur Jakbar Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Tersedianya Perlengkapan Pegawai dan Guru Puslatdikjur Jakbar Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 30,000,00 ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Pegawai dan Guru Puslatdikjur Jakbar 22 set 1. Tersedianya Perlengkapan Pegawai dan Guru Puslatdikjur Jakbar 22 set Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 30,000, BELANJA PEGAWAI 440, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 440, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 440,00 1. Uang Perjalanan (Kegiatan dalam Kota) 1 paket 440,00 440, BELANJA BARANG DAN JASA 29,560, Halaman 18 dari 162

19 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 16,000, Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 5,000,00 1. Perlengkapan Pegawai (Pakaian Sipil Harian) 1 paket 5,000,00 5,000, Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 11,000,00 1. Perlengkapan Pegawai dan Guru (Pakaian Dinas Harian ) 1 paket 11,000,00 11,000, Belanja Pakaian Kerja 9,900, Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,000,00 1. Pakaian Kerja Lapangan (pakaian sat pam) 4 set 750,00 3,000, Belanja Pakaian Kerja Praktikum 6,900,00 1. Pakaian Kerja Praktikum (baju dan celana) 20 stel 345,00 6,900, Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 3,660, Belanja Pakaian Batik Tradisional 3,660,00 1. Pakaian Batik Tradisional (lengan pendek) 32 bh 114, ,660,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 30,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 30,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 043/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Drs. H. BUDIANA, MM NIP ,000,00 Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Pimpinan, Halaman 19 dari 162

20 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Pemeliharaan Mobelair Kantor dan Bengkel Puslatdikjur Jakbar Lokasi Kotamadya Jakarta Barat Tujuan Terlaksananya Pemeliharaan Mobelair Kantor dan Bengkel Puslatdikjur Jakbar Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 25,000,00 ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksanya Pemeliharaan Mobelair Kantor dan Bengkel Puslatdikjur Jakbar 2 paket 1. Terpeliharanya Mobelair Kantor dan Bengkel Puslatdikjur Jakbar 2 paket Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 25,000, BELANJA PEGAWAI 300, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 300, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 300,00 1. Uang Perjalanan (Kegiatan dalam Kota) 1 paket 300,00 300, BELANJA BARANG DAN JASA 24,700, Halaman 20 dari 162

21 Belanja Bahan Pakai Habis 750, Belanja Dokumen / Administrasi Tender 750,00 1. Dokumen / Administrasi (Pemeliharaan Mobelair) 1 kegiatan 750,00 750, Belanja Pemeliharaan 23,950, Belanja Pemeliharaan Mebeulair 23,950, Belanja Pemeliharaan Meja Kerja 1,000,00 1. Pemeliharaan (Meja Kerja) 1 paket 1,000,00 1,000, Belanja Pemeliharaan Meja Rapat 1,000,00 1. pemeliharaa (Meja Rapat) 1 paket 1,000,00 1,000, Belanja Pemeliharaan Kursi Kerja 1,000,00 1. Pemeliharaan (Kursi Kerja) 1 paket 1,000,00 1,000, Belanja Pemeliharaan Kursi Rapat 1,000,00 1. Pemeliharaan Mobelair (Kursi Rapat) 1 paket 1,000,00 1,000, Belanja Pemeliharaan Lemari 4,000,00 1. pemeliharaa (Lemari) 1 paket 4,000,00 4,000, Belanja Pemeliharaan Diswar / Buffet 750,00 1. pemeliharaan (Diswar / Buffet) 1 paket 750,00 750, Belanja Pemeliharaan Meja Belajar 7,000,00 1. pemeliharaan (Meja Belajar) 1 paket 7,000,00 7,000, Belanja Pemeliharaan Kursi Belajar 5,700,00 1. pemeliharaan (Kursi Belajar) 1 paket 5,700,00 5,700, Belanja Pemeliharaan Papan Tulis / White Board 2,000,00 1. pemeliharaan (Papan Tulis / White Board) 1 paket 2,000,00 2,000, Belanja Pemeliharaan Papan Pengumuman 500,00 1. Pemeliharaan Mobelair Kantor (Papan Pengumuman) 1 paket 500,00 500,00 25,000, Halaman 21 dari 162

22 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 7,000,00 Triwulan III Rp 18,000,00 Triwulan IV Rp Rp 25,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 043/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Pimpinan, Drs. H. BUDIANA, MM NIP Halaman 22 dari 162

23 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Auting kinerja SDM Puslatdikjur Jakbar Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya Kegiatan Auting Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 45,000,00 ( Empat Puluh Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya keg. Auting kinerja SDM Puslatdikjur Jakbar 1 SDM Puslatdikjur Jakbar 1. Auting kinerja SDM Puslatdikjur Jakbar 1 SDM Puslatdikjur Jakbar Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 45,000, BELANJA PEGAWAI 3,922, Honorarium PNS 1,422, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,422,00 1. Honorarium tim (Panitia Pelaksana Kegiatan) 1 paket 1,422,00 1,422, Honorarium Non PNS 2,000, Halaman 23 dari 162

24 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 2,000,00 1. Honorarium Tenaga (Nara Sumber) 1 paket 2,000,00 2,000, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 500, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 500,00 1. Uang Perjalanan (Kegiatan dalam Kota) 1 paket 500,00 500, BELANJA BARANG DAN JASA 41,078, Belanja Bahan Pakai Habis 3,000, Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,00 1. Alat Tulis Kantor (kertas,pena,steples,isi steples dll) 1 paket 2,000,00 2,000, Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 500,00 1. Alat Kesehatan Pakai Habis (obat,merah,obat sakit kepala,masuk angin,balsem dll) 1 paket 500,00 500, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500,00 1. Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Auting kinerja ) 1 paket 500,00 500, Belanja Jasa Kantor 24,200, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 24,200,00 1. Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) (Auting kinerja ) 1 paket 24,200,00 24,200, Belanja Makanan dan Minuman 2,018, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 448,00 1. Makanan dan Minuman (rapat) 1 paket 448,00 448, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1,570,00 1. Makanan dan Minuman (Peserta/Petugas/Panitia) 1 paket 1,570,00 1,570, Belanja Perjalanan Dinas 860, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 860,00 1. Perjalanan Dinas (Dalam Daerah) 1 paket 860,00 860, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 11,000, Belanja Bimbingan Teknis 11,000, Biaya Kepesertaan 4,000,00 1. Biaya Kepesertaan (uting kinerja ) 1 paket 4,000,00 4,000, Uang Saku / Transport 7,000,00 1. Uang Saku / Transport (Auting kinerja ) 1 paket 7,000,00 7,000, Halaman 24 dari 162

25 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp Disahkan di JAKARTA Nomor 043/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Drs. H. BUDIANA, MM NIP ,000,00 Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Pimpinan, Halaman 25 dari 162

26 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Pengadaan Mobelair Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Tersedianya tambahan mobelair Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 101,000,00 ( Seratus Satu Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksannya Pengadaan Mobelair 1 paket 1. Tersedianya Mobelair 1 paket Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 101,000, BELANJA MODAL 101,000, Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 101,000, Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,500,00 Pelaksanaan 5,500,00 1. Meja Kerja Komputer (Bahan Kayu dan Besi) [ ] 10 buah 550,00 5,500, Belanja Modal Pengadaan Sofa 9,000, Halaman 26 dari 162

27 Pelaksanaan 9,000,00 1. Sofa (Tamu) [ ] 2 set 4,500,00 9,000, Belanja Modal Pengadaan Lemari 21,500,00 Persiapan 250,00 1. ATK (Pengadaan Mobelair) 1 kegiatan 250,00 250,00 Pelaksanaan 21,000,00 1. Lemari (Kayu) [ ] 6 buah 3,500,00 21,000,00 Administrasi 250,00 1. ATK (Pelaporan kegiatan) 1 paket 250,00 250, Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar 25,500,00 Pelaksanaan 25,300,00 1. Meja Belajar (Kayu) [ ] 55 buah 460,00 25,300,00 Administrasi 200,00 1. ATK (kegiatan) 1 paket 200,00 200, Belanja Modal Pengadaan Kursi Belajar 20,500,00 Pelaksanaan 20,400,00 1. Kursi Siswa (Kayu) [ ] 85 buah 240,00 20,400,00 Administrasi 100,00 1. ATK (kegiatan) 1 kegiatan 100,00 100, Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis / White Board 15,500,00 Pelaksanaan 15,400,00 1. Papan Tulis (White Board) [ ] 8 buah 1,925,00 15,400,00 Administrasi 100,00 1. ATK (kegiatan) 1 paket 100,00 100, Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman 3,500,00 Pelaksanaan 3,500,00 1. Papan Pengumuman (Bahan Kayu dan karet) [ ] 7 buah 500,00 3,500,00 101,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 28,000,00 Triwulan II Rp 73,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 101,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 043/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Pimpinan, Drs. H. BUDIANA, MM NIP Halaman 27 dari 162

28 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Pengadaan Deskbook dan Komputer Tablet Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan terlaksananya kegiatan Pengadaan Deskbook dan Komputer Tablet Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 85,000,00 ( Delapan Puluh Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya Pengadaan Deskbook dan Komputer Tablet 2 paket 1. Tersedianya Deskbook dan Komputer Tablet 2 paket Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 85,000, BELANJA MODAL 85,000, Belanja Modal Pengadaan Komputer 85,000, Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 60,000,00 Persiapan 250,00 1. ATK (Pengadaan Deskbook dan Komputer Tablet) 1 kegiatan 250,00 250,00 Pelaksanaan 59,150, Halaman 28 dari 162

29 1. PC Desktop All in One (Intel Core i5-2400s, 4GB DDR3, 1TB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 610M 1GB, Audio, NIC, WiFi, Camera, 21.5" WXGA, Touchscreen, Win7 Home Premium 64 bit) [ ] 4 unit 14,787,50 59,150,00 Administrasi 600,00 1. Honorarium Tim (Pemeriksa/penerima barang) 1 kegiatan 250,00 250,00 2. Honorarium (Pejabat Pengadaan) 1 paket 250,00 250,00 3. ATK (Pelaporan kegiatan) 1 kegiatan 100,00 100, Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop 25,000,00 Persiapan 250,00 1. ATK (Pengadaan Komputer Tablet) 1 kegiatan 250,00 250,00 Pelaksanaan 24,650,00 1. Komputer Tablet (Intel Core i5, RAM 4GB, LCD 11,6 Internal Memory 64 GB, Window 8 Touch) [ ] 2 unit 12,325,00 24,650,00 Administrasi 100,00 3. ATK (Pelaporan kegiatan) 1 paket 100,00 100,00 85,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp Triwulan III Rp 85,000,00 Triwulan IV Rp Rp 85,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 043/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Pimpinan, Drs. H. BUDIANA, MM NIP Halaman 29 dari 162

30 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Penyusunan dan pelaporan bulanan dan tahunan keuangan,kepegawaian dan barang Puslatdikjur Jakbar Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan tersedianya kegiatan Penyusunan dan pelaporan bulanan dan tahunan keuangan,kepegawaian dan barang Puslatdikjur Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 10,000,00 ( Sepuluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksanya pelaporan bulanan dan tahunan keuangan,kepegawaian dan barang Puslatdikjur Jakbar 12 bulan HASIL 1. Tertibnya penyusunan dan pelaporan bulanan dan tahunan keuangan,kepegawaian dan barang Puslatdikjur Jakbar 12 bulan Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 10,000, BELANJA PEGAWAI 10,000, Uang Lembur 6,000, Uang Lembur PNS 2,500,00 1. Uang Lembur (pns) 1 tahun 2,500,00 2,500, Uang Makan Lembur 3,500, Halaman 30 dari 162

31 1. uang makan lembur (Penyusunan dan pelaporan ) 1 tahun 3,500,00 3,500, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 4,000, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 4,000,00 1. Uang Perjalanan (Kegiatan dalam Kota) 1 tahun 4,000,00 4,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2,500,00 Triwulan II Rp 2,500,00 Triwulan III Rp 2,500,00 Triwulan IV Rp 2,500,00 Rp 10,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 043/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Drs. H. BUDIANA, MM NIP ,000,00 Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Pimpinan, Halaman 31 dari 162

32 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Penggantian dan pemasangan mesin pompa air listrik Puslatdikjur Jakbar Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan tersedianya mesin pompa air listrik Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 30,000,00 ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan tergantinya dan terpasangnya mesin pompa air listrik Puslatdikjur Jakbar 1 paket 1. tergantinya dan terpasangnya mesin pompa air listrik Puslatdikjur Jakbar 1 paket Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 30,000, BELANJA MODAL 30,000, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 30,000, Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 30,000,00 Persiapan 30,000,00 1. Pengadaan Mesin Pompa Air (pengeboran,pemasangan pipa dan intalasi air/ listrik jet pam) 5 paket 6,000,00 30,000,00 30,000, Halaman 32 dari 162

33 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 30,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 30,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 043/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Pimpinan, Drs. H. BUDIANA, MM NIP Halaman 33 dari 162

34 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Pengadaan Printer,Werles,Laptop,Ac Split dan In fokus Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terlaksananya kegiatan Pengadaan Printer,Werles,Laptop,Ac Split dan In fokus Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 132,085,00 ( Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya pengadaan Printer,Werles,Laptop,Ac Split dan In fokus 1 Paket 1. Tersedianya Printer,Werles,Laptop,Ac Split dan In fokus 1 Paket Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 132,085, BELANJA MODAL 132,085, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 62,957, Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 62,957,00 Persiapan 250,00 1. ATK (kegiatan) 1 paket 250,00 250,00 Pelaksanaan 61,957, Halaman 34 dari 162

35 1. AC (1 PK) [ ] 4 unit 5,500,00 22,000,00 2. AC (2 PK) [ ] 5 unit 7,991,40 39,957,00 Administrasi 750,00 1. ATK (Pelaporan kegiatan) 1 paket 250,00 250,00 2. Honorarium (Pejabat Pengadaan) 1 kegiatan 250,00 250,00 3. Honorarium Tim (Pemeriksa/penerima barang) 1 kegiatan 250,00 250, Belanja Modal Pengadaan Komputer 50,000, Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop 30,000,00 Persiapan 250,00 1. ATK (kegiatan) 1 paket 250,00 250,00 Pelaksanaan 29,500,00 1. Pengadaan Laptop (Intel Core i3) [ ] 5 unit 5,900,00 29,500,00 Administrasi 250,00 1. ATK (Pelaporan kegiatan) 1 paket 250,00 250, Belanja Modal Pengadaan Printer 20,000,00 Persiapan 250,00 1. ATK (kegiatan) 1 paket 250,00 250,00 Pelaksanaan 19,500,00 1. Printer Inkjet (Epson L800 + Infus (Resmi Epson)) [ ] 2 unit 3,510,00 7,020,00 2. Printer foto (Epson R 230) [ ] 2 unit 2,600,00 5,200,00 3. Printer Laser (HP P1102) [ ] 5 unit 1,456,00 7,280,00 Administrasi 250,00 1. ATK (kegiatan) 1 paket 250,00 250, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 19,128, Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 6,000,00 Pelaksanaan 6,000,00 1. TV LED (32", 1920 x 1080, USB, HDMI, Wide Color Enhancer Plus, SRS TheaterSound, Full HD TV) [ ] 1 unit 4,550,00 4,550,00 2. DVD Player (DVD/ SVCD/ VCD/ CD/ MP3/ JPEG ) [ ] 1 unit 1,450,00 1,450, Belanja Modal Pengadaan CCTV 7,128,00 Pelaksanaan 7,128,00 1. CCTV Out Door (paket 4 Kamera + Instalasi) [ ] 1 paket 7,128,00 7,128, Belanja Modal Pengadaan Sound System 6,000,00 Pelaksanaan 6,000,00 1. Werles/ Sound System (Meeting Kecil) [ ] 1 paket 6,000,00 6,000,00 132,085, Halaman 35 dari 162

36 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 132,085,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 132,085,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 043/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Pimpinan, Drs. H. BUDIANA, MM NIP Halaman 36 dari 162

37 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Penataan dan Pembuatan Papan Kepegawaian dan kearsipan Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan terlaksananya kegiatan Penataan dan Pembuatan Papan Kepegawaian dan kearsipan Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 10,000,00 ( Sepuluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya Penataan dan Pembuatan Papan Kepegawaian dan kearsipan 1 Paket 1. Tersedianya Papan Kepegawaian dan kearsipan 1 Paket Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 10,000, BELANJA PEGAWAI 800, Uang Lembur 800, Uang Lembur PNS 200,00 1. Uang Lembur PNS (Penataan dan Pembuatan Papan Kepegawaian dan kearsipan) 2 paket 100,00 200, Uang Makan Lembur 600,00 1. Uang Makan Lembur (Penataan dan Pembuatan Papan Kepegawaian dan kearsipan) 2 paket 300,00 600, Halaman 37 dari 162

38 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9,200, Belanja Bahan Pakai Habis 5,200, Belanja Alat Tulis Kantor 5,200,00 1. Alat Tulis Kantor (kertas hvs,spidol,pensil,ktas milimiter dll) 2 paket 2,600,00 5,200, Belanja Bahan / Material 4,000, Belanja Bahan Baku Bangunan 4,000,00 1. Bahan Baku Bangunan (kayu,triplek,paku,lis dll) 2 paket 2,000,00 4,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 10,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 10,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 043/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Drs. H. BUDIANA, MM NIP ,000,00 Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Pimpinan, Halaman 38 dari 162

39 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD PENDIDIKAN Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Barat Formulir DPA-SKPD Urusan 1.01 PENDIDIKAN Program Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan Kegiatan Pengadaan alat kantor Puslatdikjur Lokasi Provinsi DKI Jakarta Tujuan terlaksananya kegiatan Pengadaan alat kantor Puslatdikjur Jakbar Sasaran SKPD Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 85,000,00 ( Delapan Puluh Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN YANG EFISIEN DAN AKUNTABEL Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1. Dana yang dibutuhkan Terlaksananya Pengadaan alat kantor Puslatdikjur 1 paket 1. Tersedianya alat kantor Puslatdikjur 1 paket Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 85,000, BELANJA MODAL 85,000, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 24,440, Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 5,580,00 Pelaksanaan 5,580,00 1. Pengadaan Mesin Tik (standard) [ ] 1 unit 5,580,00 5,580, Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile 8,860, Halaman 39 dari 162