RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA Tahun Anggaran : 2013 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program : Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Lokasi Kegiatan : Sukamara Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Empat ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG MASUKAN INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA Jumlah Dana Rp Dana Tersedia Rp TARGET KINERJA KELUARAN HASIL MANFAAT DAMPAK Rapat koordinasi Tata Ruang Daerah kabupaten Sukamara Terlaksananya Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD Kabupaten), Kooordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, Buku Putih dan PPSP dan Terkoordinirnya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Terkoordinasinya Penataan Ruang Daerah dan Berkelanjutan Koordinasi Tat Ruang Daerah Kabupaten Sukamara 1 Tahun 4 Kali 1 Tahun 1 Tahun Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium panitia kegiatan BKPRD ,00 - Pembina 4.00 org/rapat , ,00 - Pengarah 4.00 org/rapat , ,00 Formulir RKA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Halaman 1

2 - Penanggung jawab 4.00 org/rapat , ,00 - Koordinator umum 4.00 org/rapat , ,00 - Ketua/wakil ketua 4.00 org/rapat , ,00 - Sekretaris 4.00 org/rapat , ,00 - Anggota 66 org org/rapat , , Honorarium/Upah Bulanan ,00 Honorarium / Upah Bulanan ,00 - Honorarium PPTK 7.00 OB , ,00 - Honorarium Staf PPTK 7.00 OB , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Sarpras ,00 - Kertas HVS folio 70 gr rim , ,00 - Kertas A rim , ,00 - tinta printer warna 3.00 kotak , ,00 - tinta printer hitam 3.00 kotak , ,00 - cardridge warna 3.00 buah , ,00 - cardridge hitam 3.00 buah , ,00 - isi staples kecil kotak 4.500, ,00 - staples kecil 2.00 buah , ,00 - lakban besar buah , ,00 - lakban sedang buah , ,00 - map batik lembar 4.500, ,00 - stopmap folio 5.00 pak , ,00 - cutter 2.00 buah , ,00 - isi cutter 2.00 kotak 8.000, ,00 - mistar besi 60cm bahan tebal 2.00 buah , ,00 - gunting 2.00 buah , ,00 - lem botol 2.00 buah 8.000, ,00 - isolasi bolak balik 5.00 buah , ,00 - pulpen biasa 2.00 kotak , ,00 - pensil 2B buah 5.000, ,00 - kertas HVS warna 2.00 rim , ,00 - binder klip 3/ kotak , ,00 - binder klip 1 1/ kotak , ,00 Formulir RKA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Halaman 2

3 - BInder klip 1 5/ kotak , ,00 - amplop coklat besar 5.00 pak , ,00 - Amplop coklat kecil pak , ,00 - spidol board maker 1.00 pak , ,00 - spidol board maker permanen 1.00 kotak , ,00 - tinta cap 2.00 buah 7.500, ,00 - bantalan cap 2.00 buah , ,00 - pelobang kertas no buah , ,00 - keranjang sampah plastik bertutup besi 2.00 buah , , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Pihak Ketiga ,00 Belanja Jasa pihak ketiga ,00 - Honorarium Pembaca Doa 3.00 kali , ,00 - Honorarium Pembawa Acara 3.00 kali , , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Belanja Makanan dan Minuman Acara BKPRD ,00 - nasi kotak 1 hari x 2 kali rapat x 50 org OH , ,00 - Snack 1 hari x 2 kali rapat x 2 kali x 50 org OH , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah ke ibu kota negara ,00 - Lumpsum ke ibu kota negara (tingkat B) 1 org x 3 kali x 6 hari OH , ,00 - Lumpsum ke ibu kota negara (tingkat C) 1 org x 1 kali x 6 hari 6.00 OH , ,00 - Lumpsum di ibu kota negara (tingkat D) 3 org x 3 kali x 6 hari OH , ,00 - transportasi Sukamara - Jakarta (esselon II dan anggota DPRD) 1 org x 3 kali x 2 kali jalan x jalan , ,00 - Transportasi Sukamara - Jakarta 2 org x 5 kali x 2 kali jalan x jalan , ,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah ke ibu kota provinsi ,00 - Lumpsum di ibu kota provinsi (tingkat B) 1 org x 3 kali x 4 hari OH , ,00 - Lumpsum di ibu kota provinsi (tingkat D) 2 org x 12 kali x 4 hari OH , ,00 - Transportasi Sukamara - Palangka Raya ( esselon II dan Anggota DPRD) 1 org x 3 kali x 2 kali jalan x jalan , ,00 - Transportasi Sukamara - Palangka Raya 2 org x 12 kali x 2 kali jalan x jalan , ,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah di luar I dan II ,00 Formulir RKA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Halaman 3

4 - Lumpsum di tempat lain di luar I dan II (tingkat B) 1 org x 1 kali x 4 hari 4.00 OH , ,00 - Lumpsum di tempat lain di luar I dan II (tingkat D) 2 org x 3 kali x 4 hari OH , ,00 - Transportasi Sukamara - Palangka Raya (esselon II dan anggota DPRD) 1 org x 1 kali x 2 kali jalan x jalan , ,00 - Transportasi Sukamara - Palangka Raya 2 org x 3 kali x 2 kali jalan x jalan , , Belanja Modal , Belanja Modal Aset Lainnya , Belanja Modal Aset Lainnya ,00 Honorarium Anggota Pokja tim koordinasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman ,00 (PPSP) - Pembina (3 org) 9.00 org/rapat , ,00 - Ketua 3.00 org/rapat , ,00 - Sekretaris 3.00 org/rapat , ,00 - Wakil ketua 3.00 org/rapat , ,00 - Anggota 8 org org/rapat , ,00 - Kepala Sekretariat 3.00 org/rapat , ,00 - Anggota Sekretariat 6 org org/rapat , ,00 - Ketua kelembagaan dan pendanaan 3.00 org/rapat - Anggota 4 org org/rapat , ,00 - Ketua bidang teknis 3.00 org/rapat - Anggota 6 org org/rapat , ,00 - Ketua bidang komunikasi 3.00 org/bln - Ketua bidang penyehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat 3.00 org/rapat - Anggota 7 org org/rapat , ,00 - Ketua Bidang Monitoring dan evaluasi 3.00 org/rapat - Anggota 5 org org/rapat , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ,00 - Kertas HVS A3 70gr rim , ,00 - Kertas HVS folio 70 gr rim , ,00 - kertas A rim , ,00 - kertas sampul pak , ,00 - map batik lembar 4.500, ,00 - stopmap folio pak , ,00 - amplop coklat besar pak , ,00 - amplop coklat kecil pak , ,00 - tinta printer warna kotak , ,00 - tinta printer hitam kotak , ,00 Formulir RKA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Halaman 4

5 - cardridge warna 4.00 buah , ,00 - cardridge hitam 5.00 buah , ,00 - isi staples seddang buah , ,00 - lakban besar buah , ,00 - isi staples besar kotak 5.000, ,00 - staples besar 2.00 buah , ,00 - cutter buah , ,00 - mistar besi 60 cm bahan tebal 2.00 buah , ,00 - gunting 2.00 buah , ,00 - lem botol 5.00 buah 8.000, ,00 - binder klip 3/ kotak , ,00 - binder klip 1 1/ kotak , ,00 - spidol board maker 1.00 kotak , ,00 - spidol boardmaker permanen 1.00 kotak , ,00 - tinta cap 8.00 buah 7.500, ,00 - bantalan cap 3.00 buah , ,00 - pelobang kertas no buah , ,00 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur PNS ,00 - Honorarium narasumber / tenaga ahli 4 org x 8 jam x 2 kali org/jam , ,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga ,00 - Transportasi narasumber Jakarta 2 org x 2 kali PP x jalan , ,00 - Transportasi narasumber palangka raya 2 org x 2 kali PP x jalan , ,00 - Akomodasi narasumber 4 org x 3 hari x 2 kali acara OH , ,00 Belanja Cetak ,00 - Penjilidan bahan RENSTRA PPSP dan Buku Putih buku , ,00 Belanja Penggandaan ,00 - Penggandaan bahan RENSTRA PPSP dan Buku putih 30, lembar 300, ,00 Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan PPSP dan Buku Putih ,00 - Nasi kotak Acara PPSP 1 hari x 1 kali x 3 kali rapat x 50 org OH , ,00 - Snack Acara PPSP 1 hari x 2 kali x 3 kali rapat x 50 org OH , ,00 Formulir RKA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Halaman 5

6 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Sukamara, 1 Januari 2013 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Drs. QAMARUDDIN NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Halaman 6