RENCANA KERJA 2016 ( R E N J A S K P D )

Transkripsi

1 RENCANA KERJA S A T U A N K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H ( R E N J A S K P D ) 2016

2 RENCANA KERJA S A T U A N K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H ( R E N J A S K P D ) 2016

3 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, atas taufiq, hidayah dan karunia- Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja Bappeda) 2016 dapat dilaksanakan. Renja Bappeda 2016 merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan Bappeda, sebagai SKPD, selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang 2016 serta RPJMD Kabupaten Jombang Penyusunan Renja Bappeda 2016 mempedomani ketentuan perundangundangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Peraturan Pemerintah Nomor tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Proses penyusunan Renja Bappeda 2016 telah memperhatikan kaidahkaidah pendekatan perencanaan, mulai dari pendekatan teknokratik, partisipatif, topdown-bootom up, serta politik. Rancangan Renja Bappeda 2016 telah dibahas bersama stakeholder pembangunan dalam Forum SKPD untuk mendapatkan masukan serta saran guna penyempurnaan rancangan. Dengan telah ditetapkannya RKPD Kabupaten Jombang 2016 dalam Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2015, maka dilaksanakan sinkronisasi dan penyesuaian program dan kegiatan rancangan akhir Renja SKPD sesuai peraturan bupati tersebut. Harapan kami semoga Renja Bappeda ini bisa digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Jombang, 12 Juni 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si Pembina Utama Muda NIP i

4 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI i ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang I Landasan hukum I Maksud dan tujuan I Sistematika Penulisan I - 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Lalu dan Capaian Renstra SKPD... II Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)... II Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA. II Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... II Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat... II - 38 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.. III Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)... III Tujuan... III Sasaran... III dan Kegiatan... III - 14 BAB IV PENUTUP IV - 1 ii

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka percepatan pencapaian tingkat layanan kinerja pembangunan yang maksimal serta pencapaian visi dan misi daerah untuk pembangunan suatu wilayah, maka perencanaan menduduki peran yang sangat penting agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diimplementasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa SKPD berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang ditetapkan oleh Kepala SKPD. Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang dari setiap SKPD yang merupakan tindak lanjut untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, Renja 2016 disusun guna mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Penyusunan Renja 2016, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, berpedoman pula pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dengan demikian, penyusunan Renja Bappeda 2016, disamping sebagai wujud implementasi dari Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor , juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pelaksanaan Peraturan I - 1

6 Pemerintah Nomor tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pengaturan secara detail dan teknis dalam permendagri tersebut menjadi pijakan dalam proses maupun pendokumentasian Renja Bappeda Proses dalam penyusunan Renja Bappeda 2016 telah memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-down process. Data dan informasi serta hasil evaluasi merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal Renja Bappeda. Hasil perumusan rancangan Renja Bappeda dibahas dengan melibatkan berbagai stakeholders. Keterlibatan berbagai stakeholders dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal untuk implementasinya. Untuk itu, rancangan Renja Bappeda disampaikan dan dibahas dalam Forum SKPD, yang merupakan rangkaian Musrenbang penyusunan RKPD, dengan melibatkan stakeholder pembangunan maupun delegasi perwakilan wilayah. Rancangan awal Renja Bappeda yang telah dibahas dalam tahapan musrenbang RKPD sebagai dasar bagi Bappeda untuk 1.2. Landasan hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang 2016 adalah: 1. Undang-Undang Nomor tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); I - 2

7 6. Undang-Undang Nomor tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244); 8. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 19); 12. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 21); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2012 Nomor 3 Seri D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 2006 Nomor 15/A); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 2008 Nomor 4/E); I - 3

8 18. Peraturan Daerah Nomor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 2010 Nomor 7A/E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 2014 Nomor 10/E); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 2014 Nomor 18/D); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 2014 Nomor 19/D); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 2014 Nomor 20/D); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 2014 Nomor 21/D); 24. Peraturan Bupati Jombang Nomor tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang 2009 Nomor 3/D); 25. Peraturan Bupati Nomor tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang 2015 Nomor 2/D). 26. Peraturan Bupati Nomor tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang 2015 Nomor 20/E) Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang 2016 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun I - 4

9 Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang 2016 adalah: 1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang; 2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; 3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun; 4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada rentang 1 (satu) tahun Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang 2016 adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang; 1.2. Landasan Hukum; 1.3. Maksud dan Tujuan; 1.4. Sistematika Penulisan; BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Lalu dan Capaian Renstra SKPD; 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD; 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; 2.4. Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat; BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; 3.3. dan Kegiatan; BAB IV PENUTUP I - 5

10 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan rancangan awal Renstra-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik daerah, maka visi Bappeda Kabupaten Jombang tahun 2016 adalah Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Sinergis, Partisipatif, Inovatif, dan Berkualitas menuju Jombang Sejahtera, oleh karena itu Bappeda selaku institusi perencanaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang harus mampu menjadi pemimpin didalam menghasilkan perencanaan yang responsif, kreatif, inovatif dan berkualitas yang mampu menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan globalisasi untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra adalah: 1. Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai 2. Menyediakan dukungan sarana prasarana aparatur yang memadai 3. Meningkatkan kedisiplinan aparatur 4. Penyediaan dokumen perencanaan stretegis, pelaporan kinerja serta keuangan 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 6. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah 7. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan 8. Meningkatkan koordinasi internal 9. Menjalin komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan 10. Menjalin komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi 11. Pengoptimalan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan 12. Penyediaan data/ informasi dan statistik untuk perencanaan pembangunan yang mengedepankan aspek mutahir, mudah diakses dan Up to date. 13. Terselenggaranya perencanaan daerah dengan memperhatikan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungan serta daya dukung sumber daya alam Dalam mewujudkan arah kebijakan dan sasaran di dalam Renstra tersebut, telah direalisasikan ke dalam 15 program dan 56 kegiatan pada tahun Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2014 serta hambatan dan II - 1

11 permasalahan yang terjadi selama realisasi APBD tahun 2014 dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain: 1. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2014, realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih banyak yang belum terealisasi secara maksimal di antaranya : 1. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor sebesar 58,32%; 2. Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga sebesar 81,62%; 3. Penyusunan Naskah akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 85,87%; 4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi sebesar 86,97%; 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Ekonomi) sebesar 72,23%; 6. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi sebesar 51,01%; 7. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan sebesar 86,61%; 8. Evaluasi efektivitas kebijakan Pembangunan Daerah sebesar 84,35%; 9. Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum sebesar 83,72%; 10. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif sebesar 84,67%; 11. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISMP) sebesar 82,53%; 12. Penyusunan Data Inflasi Daerah sebesar 0%; 13. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional sebesar 72,63%. 2. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014, ada beberapa kegiatan yang sudah terealisasi melebihi 90% dari anggaran APBD tahun 2013 seperti yang telah direncanakan, diantaranya 1. Fasilitasi/Koordinasi Pemanfaatan Ruang sebesar 95,27%; 2. Penyusunan/evaluasi RDTR Kecamatan Kudu sebesar 97,90%; 3. Penyusunan/evaluasi RDTR Kecamatan Ngoro sebesar 99,04%; 4. Penyusunan/evaluasi RDTR Kecamatan Sumobito sebesar 98,04%; 5. Penyusunan Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang sebesar 98,60%; 6. Evaluasi Pengkajian Kebijakan Penataan Ruang sebesar 97,98%; 7. Penyediaan administrasi Perkantoran sebesar 91,67%; 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor sebesar 99,46%; 9. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya sebesar 97,78%; 10. Penyusunan Rencana Strategis SKPD sebesar 96,47%; 11. Penyusunan Rencana Kerja SKPD sebesar 99,55%; 12. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD sebesar 99,70%; II - 2

12 13. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD sebesar 97,87%; 14. Penyusunan Rancangan RKPD sebesar 97,34%; 15. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban sebesar 93,25%; 16. Pemeliharaan SIPPD sebesar 99,40%; 17. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah sebesar 97,26%; 18. Penyusunan indicator ekonomi daerah sebesar 97,17%; 19. Penyusunan studi kelayakan sarana dan prasarana ekonomi wilayah sebesar 98,59%; 20. Penyusunan Grand Desaign peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun sebesar 92,10%; 21. Pendampingan PNPM Perkotaan sebesar 95%; 22. Penyusunan Rencana Induk Pariwisata daerah sebesar 95,22%; 23. Penyusunan Profil Gender dan Profil Anak sebesar 98,27%; 24. Kajian Ekonomi Produktif Desa sebesar 94,92%; 25. Penyusunan Ikon Jombang sebesar 94,18%; 26. Penataan Kawasan Cagar Budaya sebesar 94,30%; 27. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana sebesar 96,47%; 28. Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah sebesar 90,98%; 29. Penyusunan Sistem Informasi jaringan Jalan sebesar 98,77%; 30. Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Irigasi sebesar 98,63%; 31. Penyusunan Rencana Induk Sistem Distribusi Air Minum sebesar 98,63%; 32. Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar 97,60%; 33. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebesar 97,56%; 34. SIPPD Monev sebesar 99,27%; 35. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah sebesar 99,41%; 36. Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB sebesar 99,69%; 37. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 95,58%; 38. Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 96,03%; 3. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya : 1. Adanya kegiatan yang masih dalam proses penyusunan dengan pihak ketiga. 2. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi dapat mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi dengan mencapai peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Output yang dihasilkan yaitu terlaporkannya 7 (tujuh) RAD-PKK dengan II - 3

13 berpedoman pada SE Mendagri Nomor:356/2648/SJ tanggal 12 Desember 2013 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah 2013 secara tepat waktu. Penyerapan anggaran belum dapat optimal dengan capaian sebesar 51,01%, karena belum dapat menyelenggarakan sosialisasi dengan nara sumber dari KPK dan Kementerian Hukum dan HAM. 3. Penyusunan Data Inflasi Daerah Kabupaten Jombang 2014 dengan outcome tersedianya dokumen Inflasi Kabupaten Jombang tahun 2014 sebagai pendukung perencanaan. Namun karena adanya permasalahan atas kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang dibatalkan yang disebabkan petunjuk teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tidak mengakomodasi pekerjaan yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, sehingga penyerapan anggaran adalah sebesar 00,00%. 4. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya : 1. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan perencanaan pembangunan, contohnya : IPM, PDRB, NTP, Jombang dalam angka dan data inflasi; 2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis Web di daerah Kabupaten Jombang; 3. Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana guna mempercepat perbaikan infrastruktur baik di Kabupaten maupun Perdesaan; 4. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal dan indikator kinerja kunci yang ada; 5. Adanya kebijakan dan strategi dalam peningkatan penguatan ketahanan pangan, sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan petani; 6. Tercapainya sinkronisasi, koordinasi dan monitoring penanggulangan kemiskinan; 7. Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. 5. Kebijakan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya; II - 4

14 2. Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu; 3. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD tahun 2014; 4. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kepada SKPD untuk mempedomani dokumen RPJMD yang dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam menentukan program dan kegiatan di setiap SKPD; 5. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi dilingkup Bappeda. Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pencapaian Renstra BAPPEDA dari tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut: II - 5

15 Kode TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN PENCAPAIAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja dan Kegiatan 2014 Target Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2015 Capaian dan Kegiatan S/D 2015 Tingkat Capaian Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Perencanaan Pembangunan 1 6 Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran guna menunjang kelancaran tupoksi Bappeda 90 % 60 BLN 12 BLN 12 BLN 100% 12 BLN 1 2 peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat/sarana dan prasarana gedung kantor Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 % Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 paket 5 paket % 1 Tersedianya mebeleur kantor 5 THN % 1 II - 6

16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja dan Kegiatan 2014 Target Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2015 Capaian dan Kegiatan S/D 2015 Tingkat Capaian Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat/kendaraan dinas/kendaraan operasional Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 THN % 1 Tersedianya pakaian olahraga 5 paket % 1 Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD 100 % Tersusunnya dokumen renstra SKPD 5 paket % Penyusunan rencana strategis SKPD Penyusunan rencana renja SKPD Tersusunnya dokumen renja SKPD 5 paket % 1 Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD kinerja SKPD 1 Paket % Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD 5 Paket % kerja sama pembangunan Meningkatnya dukungan 80 % II - 7

17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja dan Kegiatan 2014 Target Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2015 Capaian dan Kegiatan S/D 2015 Tingkat Capaian Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) dan kerja sama stakeholders dalam Fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga pembangunan daerah Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang 60 Bulan % Urusan penataan ruang 1 5 Bidang Penataan ruang pengendalian pemanfaatan ruang Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui badan koordinasi penataan ruang daerah 60 Bulan Pengawasan pemanfaatan ruang Terlaksananya koordinasi BKPRD Kabupaten Jombang 12 Bulan % Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang Terfasilitasinya Bulan 100% II - 8

18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja dan Kegiatan 2014 Target Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2015 Capaian dan Kegiatan S/D 2015 Tingkat Capaian Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) rekomendasi ijin pemanfaatan ruang Urusan perencanaan Bidang perencanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan RKPD Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Meningkatnya kualitas aparat perencana 90 % Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi Terlaksananya pelatihan dan bintek perencana 60 ORG % 12 Tersusunnya SPP perencanaan 5 Paket % 1 pembangunan daerah Tersusunnya rancangan RKPD tahun buku % 125 Tersusunnya laporan keterangan 650 Buku % 130 pertanggungjawaban 60 Bulan % 12 II - 9

19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja dan Kegiatan 2014 Target Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2015 Capaian dan Kegiatan S/D 2015 Tingkat Capaian Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS 1000 buku % Pemeliharaan SIPPD Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Penyusunan indikator ekonomi daerah Terlaksananya pembaharuan sistem dan data base SIPPD 5 PAKET % 1 Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran 90 % Tersusunnya dokumen naskah akademis 125 buku % 25 penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten jombang Tersusunnya dokumen data dan informasi ICOR 100 Buku % 20 dan ILOR Kabupaten Jombang tahun Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terlaksananya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan 60 bulan % 12 II - 10

20 Kode II - 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja dan Kegiatan 2014 Target Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2015 Capaian dan Kegiatan S/D 2015 Tingkat Capaian Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) pembangunan bidang ekonomi tahun 2014 baik dengan pusat, provinsi, kabupaten dan Penyusunan study kelayakan sarana dan prasarana ekonomi wilayah Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengambangan kawasan agropolitan SKPP I Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya stakeholder Tersusunnya peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah (STA mojoagung) dan tersusunnya dokumen FS pasar daerah (cukir) Terlaksananya pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang ada di masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan terlaksanannya monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan 100 Buku 125 buku % % 25 Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud 100 % 100% 100% 100% 100%

21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja dan Kegiatan 2014 Target Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2015 Capaian dan Kegiatan S/D 2015 Tingkat Capaian Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) dengan SKPD Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi 100 % 100% 100% 100% 100% 100 % - 100% 100% 100% 100% Penyusunan grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun Tersusunnya dokumen grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun % - 100% 100% 100% 100% Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana Terwujudnya sinkronisasi perencanaan prasarana sarana wiayah dan sumber daya alam Rapat - rapat dan koordinasi bidang fisik dan prasarana 90 % 100 % 100% 100% 100% 100% II - 12

22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja dan Kegiatan 2014 Target Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2015 Capaian dan Kegiatan S/D 2015 Tingkat Capaian Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Koordinasi perencanaan sanitasi permukiman dan air minum Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air minum 100 % 100% 100% 100% 100% Penyusunan rencana pembangunan investasi jangka menengah II - 13 Fasilitasi peningkatan pengelolaan sistem jaringan partisi[atif Fasilitasi peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (pendampingan program WISMP) Penyusunan sistem informasi jaringan jalan Penyusunan sistem informasi jaringan irigasi Penyusunan sistem informasi penyediaan air minum wilayah jombang Tersusunnya tersusunnya dokumen RPIJMD tahun % 100% 100% 100% 100% Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP APL % - 100% 100% 100% 100% Terlaksananya pendampingan program WISMP APL % - 100% 100% 100% 100% Tersusunnya dokumen sistem informasi jaringan % jalan kabupaten % 100% 100% 100% Tersusunnya dokumen sistem informasi jaringan irigasi kabupaten jombang 100 % 100% 100% 100% 100% Tersusunnya dokumen 100 % 100% 100% 100% 100% sistem informasi

23 Kode II - 14 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja dan Kegiatan 2014 Target Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2015 Capaian dan Kegiatan S/D 2015 Tingkat Capaian Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) penyediaan air minum yang mampu menampilkan berbagai hasil penilaian kinerja penyelenggaraan SPAM perpipaan/non perpipaan Penelitian dan Pengembangan Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Koordinasi penelitian dan pengembangan koordinasi kelitbangan, pendampingan program IPTEK bagi oleh dikti, pelaksanaan penelitian mandiri oleh fungsional peniliti dan pelaksanaan diseminasi hasil Kajian sejarah budaya islam di kabupaten jombang 90 % 100 % - 100% 100% 100% 100% penelitian Tersusunnya kajian sejarah budaya islam di kabupaten jombang bekerja sama dengan puslibang arkeologi 100 % 100% 100% 100%

24 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja dan Kegiatan 2014 Target Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2015 Capaian dan Kegiatan S/D 2015 Tingkat Capaian Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) nasional kementerian pendidikan dan kebudayaan RI 1 Urusan penataan ruang 1 5 Bidang penataan ruang perencanaan tata ruang Penyusunan/evaluasi RDTR Kec. Kudu Penyusunan/evaluasi RDTR Kec. Ngoro Penyusunan/evaluasi RDTR Kec. Sumobito Evaluasi RTRW Tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang perkotaan 2 dokuemn Tersusunnya dokumen RDTRK Kudu 100 buku % 20 Tersusunnya buku rencana dan Raperda RDTRK 60 Bulan % 12 Tersusunnya buku rencana dan Raperda RDTRK 60 Bulan % 12 Tersusunnya dokuemen evaluasi RTRW Kabupaten Jombang % 100% 100% 100% 199% 1 Urusan Statistik 1 23 Bidang Statistik II - 15

25 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja dan Kegiatan 2014 Target Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2015 Capaian dan Kegiatan S/D 2015 Tingkat Capaian Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Tersusunnya kebutuhan jombang dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun % - 100% 100% 100% 100% Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Penyusunan indeks pembangunan manusia (IPM) Penyusunan nilai tukar petani (NTP) Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data PDRB kabupaten jombang tahun % - 100% 100% 100% 100% Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data IPM tahun Buku % 35 Terlaksananya penyusunan dan 100 % 100% 100% 100% 100% pengolahan data NTP tahun 2014 II - 16

26 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan - pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan sangat bergantung dari proses perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down) maupun dalam proses perencanaan yang teknokratik, dan partisipatif, sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pembangunan yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2015, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut : 1) Terakomodirnya usulan usulan program/kegiatan baik reguler maupun PID dari tingkat Desa maupun sampai dengan tingkat Kabupaten yang dilaksanakan dalam Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD sampai dengan Musrenbang Kabupaten; 2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD Yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang ; 3) Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang 2016; 4) Penjabaran program dan kegiatan RPJMD tahun yang dituangkan didalam prioritas pembangunan daerah serta target/sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2015 ke dalam RKPD; 5) Tersedianya informasi/data dan dokumen Jombang dalam angka serta PDRB dan inflasi Kabupaten.Jombang; 6) Sinkronisasi antara program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : II - 17

27 TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NO Indikator *) SPM/ standar nasional IKK (PP-6/ 08) Target Indikator Lainnya 2014 Target Renstra SKPD Proyeksi Catatan Analisis A IKK Perencanaan Pembangunan 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 2 Tersedianya dokumen perencanaan RPjMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA 4 Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Jumlah program RKPD tahun berkenaan/jumlah II - 18

28 NO Indikator *) SPM/ standar nasional IKK (PP-6/ 08) Target Indikator Lainnya 2014 Target Renstra SKPD Proyeksi Catatan Analisis program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100% B Statistik 1 Buku "Kabupaten dalam Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada angka" 2 Buku "PDRB Kabupaten" Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada II - 19

29 2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 2013 dari target/sasaran yang ditetapkan sebesar 100% pada akhir tahun 2013 yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi sebesar 90,89%. Dari angka tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2013 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan - aturan yang ada. Namun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama 2014 adalah : 1. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Desa serta lemahnya kapasitas dan komitmen SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang pada proses perencanaan; 2. Kurang aktifnya tim teknis dalam penyempurnaan penyusunan dokumen; 3. Sinkronisasi perencanaan Top Down dan Bottom Up yang kurang maksimal; 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari SKPD kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting; 5. Keterbatasan pegawai dilingkup, sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi kurang maksimal; 6. Konsistensi perencanaan program/kegiatan dan penganggaran yang sering berubah-ubah, sehingga mempengaruhi kinerja pelaksanaan APBD tahun 2015; 7. Data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan bahan RKPD khususnya terkait dengan pemenuhan gambaran kondisi daerah, sangat sulit di dapat; 8. Kurangnya pehaman bagi operator SIPPD di setiap SKPD terkait pengisian program dan kegiatan di dalam SIPPD, sehingga perencanaan pembangunan menjadi terhambat; 9. Kurang maksimalnya verifikasi terhadap usulan - usulan program dan kegiatan dari musrenbang yang dilakukan oleh SKPD penanggung jawab, sehingga banyak terjadi perubahan nomenklatur kegiatan di dalam SIPPD; 10. Kurangnya sosialisasi bagi aparatur di tingkat kecamatan maupun aparatur di desa terkait dengan kebijakan Pagu Indikatif Desa (PID), sehingga banyak usulan-usulan dari musrenbang yang tidak sesuai dengan bidang pembangunan yang telah ditetapkan; 11. Masih adanya permasalahan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dalam mendukung proses perencanaan pembangunan baik dari segi penyediaan laporan maupun dalam proses input program dan kegiatan SKPD. II - 20

30 Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016 merupakan upaya upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan yang belum di capai hingga tahun 2014 yang telah ditetapkan di dalam visi dan misi RPJMD tahun terakhir yang juga merupakan tahun dari proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang, yaitu menghasikan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendaliannya serta yang nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi selama tahun Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang didalam RPJMD , yaitu 1. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan petani. 3. Keterlambatan pemenuhan data data/informasi yang dibutuhkan untuk mendukung perencanaan pembangunan utamanya untuk program penanggulangan kemiskinan, sehingga menghambat pencapaian misi yang ada di dalam RPJMD, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4. Target dan sasaran pembangunan yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Jombang menjadi terhambat, karena keterbatasan jumlah pegawai yang ada dilingkup. 5. Ketidaklengkapan data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan RKPD, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyelesaian dokumen RKPD; 6. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan (bottom-up/top-down) dalam musrenbang kecamatan maupun musrenbang kabupaten masih banyak SKPD yang belum mencantumkan target dan sasaran yang ingin dicapai dalam prgram/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, oleh karena itu akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Jombang pada tahun Tantangan dan peluang serta isu isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program II - 21

31 dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang, yaitu: 1. Sinkronisasi dan koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten; 2. Mengembangkan dan terus berinovasi terkait model perencanaan pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan perencanaan yang partisipatif. 3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan bottom-up sampai pada top-down, sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang terukur dan tepat sasaran; 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur perencana; 5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada; 6. Pelaksanaan percepatan pembangunan desa; 7. Pengembangan sistem dan komitmen perencanaan dalam meningkatkan pembangunan; 8. Mengefektivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan secara berkala; 9. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh; 10. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan; 11. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur daerah, terutama infrastruktur menuju kawasan sentra - sentra agribisnis. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan pembangunan yang di amanatkan di dalam Undang - undang Nomor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan tentunya harus melalui proses perencanaan secara partisipatif, teknokratik, bottom-up/top-down serta unsur politis, Didalam penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2016 arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah lebih di fokuskan dalam mewujudkan pemantapan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang pertumbuhan kawasan, sehingga diharapkan kondisi infrastruktur daerah di tahun 2016 baik jalan kabupaten maupun jalan desa sudah dalam kondisi baik. Kondisi tersebut tentunya dapat II - 22

32 berdampak positif pada perkembangan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan investasi daerah yang secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB kabupaten. Namun perencanaan pembangunan daerah di tahun 2016 tidak hanya terfokus pada peningkatan infrastruktur daerah tetapi juga pada percepatan pembangunan desa, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta pemantapan kawasan strategis dan daya saing daerah. Dalam upaya percepatan pembangunan desa dapat diwujudkan dengan adanya kebijakan pagu indikatif desa (PID), dimana tujuan dari kebijakan tersebut diharapkan dapat menampung usulan-usulan dari masyarakat khususnya di daerah perdesaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua elemen masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif sangat di butuhkan, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya di harapkan dapat memperkecil disparitas antar wilayah. Proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang ada di dalam RKPD tahun 2016 sejalan dengan program dan kegiatan di dalam KUA dan PPAS tahun 2016, hal tersebut menandakan bahwa sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan yang di usulkan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan - aturan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut : II - 23

33 Nama SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pelayanan Administrasi Perkantoran Pagu Indikatif (Rp.) /Kegiatan Lokasi Target Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Terwujudnya Terwujudnya pelayanan - Pelayanan pelayanan administrasi Administrasi administrasi perkantoran dan Perkantoran perkantoran dan kinerja aparatur kinerja aparatur Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/b erat sarana dan prasarana gedung kantor Kabupaten Kabupaten Kabupaten Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 paket Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala/sedang /berat sarana dan prasarana gedung kantor Kabupaten 100% Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD Kabupaten 100% Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kabupaten 100% Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor II - 24

34 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/b erat kendaraan dinas/kendaraan operasional Pagu Indikatif (Rp.) /Kegiatan Lokasi Target Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kabupaten Terpeliharanya 1 tahun Pemeliharaan Kabupaten 100% Terpeliharanya kendaraan rutin/berkala/sedang kendaraan dinas dinas/kendaraan /berat kendaraan operasional operasional dinas/kendaraan Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Meningkatnya persentase kedisplinan aparatur Tersedianya pakaian olah raga dan dinas Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Tersusunnya dokumen Renja SKPD Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD operasional Peningkatan Disiplin Aparatur 1 paket Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 1 paket Penyusunan rencana kerja SKPD 1 paket Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 1 paket Penyusunan laporan keuangan SKPD Meningkatnya persentase kedisplinan aparatur Kabupaten 100% Tersedianya pakaian olah raga dan dinas Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Kabupaten 100% Tersusunnya dokumen Renja SKPD Kabupaten 100% Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten 100% Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD II - 25

35 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rancangan RKPD Pagu Indikatif (Rp.) /Kegiatan Lokasi Target Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Meningkatnya Meningkatnya persentase aparat kualitas aparat perencana perencana Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Meningkatnya persentase ketersediaan laporan hasil peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi program Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Jombang tahun 2017 Tersusunnya buku LKPJ tahunan Bupati Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS 75% peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 80% Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 75% perencanaan pembangunan daerah 2 paket Penyusunan Rancangan RKPD 130 buku Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 100 persen Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten 100% Terlaksananya pelatihan dan bintek perencanaan Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 100% Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Jombang Kabupaten 130 buku Tersusunnya buku LKPJ 2014 Kabupaten 70persen Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS II - 26

36 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp.) /Kegiatan Lokasi Target Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Pemeliharaaan SIPPD Kabupaten Terlaksananya pembaharuan sistem dan database SIPPD 6 bulan Pemeliharaaan SIPPD Kabupaten 80 % Terlaksananya pembaharuan sistem dan Pengendalian evaluasi Kinerja program Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kerjasama Pembangunan Kabupaten Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen monitoring, evaluasi, dan rekomendasi terhadap seluruh program dan kegiatan Terlaksananya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi Meningkatnya dukungan dan kerjasama stakeholder dalam pembangunan daerah 100% Pengendalian evaluasi kinerja program 12 bulan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 82,50% Kerjasama Pembangunan database SIPPD Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen monitoring, evaluasi, dan rekomendasi terhadap seluruh program dan kegiatan Kabupaten 12 bln Terlaksanannya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi Meningkatnya dukungan dan kerjasama stakeholder dalam pembangunan daerah II - 27

37 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga perencanaan pembangunan ekonomi Pagu Indikatif (Rp.) /Kegiatan Lokasi Target Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kabupaten Terlaksananya 12 Bulan Fasilitasi Kerjasama koordinasi, sinergitas Dengan Dunia dan monitoring Usaha/Lembaga pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang Penyusunan indikator ekonomi daerah Kabupaten Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran Tersusunnya dokumen indikator ekonomi daerah (analisis input-output Kabupaten) Tersusunnya analisis nilai tambah produk sector pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Jombang 91% perencanaan pembangunan ekonomi 20 Buku 20 Buku Penyusunan indikator ekonomi daerah Kabupaten 12 bln Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR- PKBL di Kabupaten Jombang sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR- PKBL Kabupaten Jombang Kabupaten 20 buku 20 buku Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran Tersusunnya dokumen indikator ekonomi daerah (analisis inputoutput Kabupaten) Tersusunnya analisis nilai tambah produk sector pertanian, kehutanan dan II - 28

38 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp.) /Kegiatan Lokasi Target Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) perikanan Kabupaten Jombang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah Kabupaten Kabupaten Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi tahun 2016 baik dengan pusat, provinsi, kabupaten dan stakeholders Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah dan tersusunnya dokumen FS sarana prasarana ekonomi wilayah daerah 12 bulan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 20 Buku Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah Kabupaten 12 bln Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi tahun 2016 baik dengan pusat, provinsi, Kabupaten dan Stakeholder Kabupaten 20 buku Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah dan tersusunnya dokumen FS sarana prasarana ekonomi wilayah daerah II - 29

39 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Pagu Indikatif (Rp.) /Kegiatan Lokasi Target Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kabupaten Terlaksananya 12 bulan Monitoring, evaluasi monitoring dan evaluasi dan pelaporan pengembangan pengembangan kawasan agropolitan kawasan SKPP I sesuai dengan agropolitan SKPP I pentahapan yang ada di masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan Terlaksananya monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan perencanaan sosial dan budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya Kabupaten Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial budaya Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD 90% perencanaan sosial dan budaya 90% Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya Kabupaten 12 bulan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yanga da di masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan terlaksananya monev pelaksanaan SPM Ketahanan Pangan Meningkatnya efektivitas dan kualitas perencanaan sosial dan budaya Kabupaten 90% Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan bidang Sosial dan Budaya II - 30

40 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pagu Indikatif (Rp.) /Kegiatan Lokasi Target Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kabupaten SKPD pelaksana 90% Fasilitasi Tim Kabupaten 90% Terfasilitasinya program Koordinasi penanggulangan penanggulangan Penanggulangan kemiskinan kemiskinan dan Kemiskinan stakeholders Koordinasi/ fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan Pemberantsan Korupsi) Pendampingan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Pengembangan sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Monitoring dan Updating SIM Pemetaan Pendidikan Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Terfasilitasinya an terkoordinasinya pelaporan aksi PPK Terdampinginya PNPM Perkotaan yang terdiri dari 7 Kecamatan 113 Desa di Kabupaten Jombang Tersusunnya SIM Penanggulangan Kemiskinan Terfasilitasinya kegiatan monitoring sarana dan prasarana pendidikan serta updating SIM Pemetaan Pendidikan 4 tribulan Koordinasi/ fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan Pemberantsan Korupsi) 90% Pendampingan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 1 paket Pengembangan sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan 4 Triwulan Monitoring dan Updating SIM Pemetaan Pendidikan Kabupaten 4 tribulan Terfasilitasinya an terkoordinasinya pelaporan aksi PPK Kabupaten 90% Terdampinginya PNPM Perkotaan yang terdiri dari 7 Kecamatan 113 Desa di Kabupaten Jombang Kabupaten 1 paket Tersusunnya SIM Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten 4 triwulan Terfasilitasinya kegiatan monitoring sarana dan prasarana pendidikan serta updating SIM Pemetaan Pendidikan II - 31

41 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp.) /Kegiatan Lokasi Target Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Penyusunan profil gender dan profil anak Kabupaten Tersusunnya dokumen profil gender dan profil anak 2 paket Penyusunan profil gender dan profil anak Kabupaten 2 paket Tersusunnya dokumen profil gender dan profil pengembangan data/informasi/statist ik daerah Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Tersedianya data/informasi dan statistik untuk perencanaan pembangunan Tersusunnya kebutuhan jombang dalam angka dan kecamatan dalam angka Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data PDRB Kabupaten Jombang Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data IPM Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data NTP 90% pengembangan data/informasi/stati stik daerah 100% Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah 100% Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 35 buku Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 100% Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) anak Tersedianya data/informasi dan statistik untuk perencanaan pembangunan Kabupaten 100% Tersusunnya kebutuhan Jombang dalam angka dan Kecamatan dalam angka Kabupaten 100% Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data PDRB Kabupaten Jombang Kabupaten 35 buku Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data IPM Kabupaten 100% Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data NTP II - 32

42 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp.) /Kegiatan Lokasi Target Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Penyusunan Data Inflasi Daerah Kabupaten Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan ekonomi daerah 20 buku Penyusunan Data Inflasi Daerah Kabupaten 20 buku Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan ekonomi Penyusunan Profil Daerah Perencanaan Tata Ruang Penyusunan/Evaluasi Zonasi Kawasan Kecamatan Ploso Pengembangan Infrastruktur data spasial Fasilitasi/Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Tersedianya data statistic untuk perencanaan daerah Tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang perkotaan Tersusunnya peraturan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan cepat tumbuh Terbentuknya Sistem Informasi Penataan Ruang dan Manajemen Data Spasial Tersusunnya Peraturan daerah Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang 100 Persen 2 dokumen Penyusunan Profil Daerah Perencanaan Tata Ruang 1 Paket Penyusunan/Evalua si Zonasi Kawasan Kecamatan Ploso 1 Paket Pengembangan Infrastruktur data spasial 1 Paket Fasilitasi/Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Kabupaten 100 Persen daerah Tersedianya data statistic untuk perencanaan daerah Tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang perkotaan Kabupaten 1 Paket Tersusunnya peraturan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan cepat tumbuh Kabupaten 1 Paket Terbentuknya Sistem Informasi Penataan Ruang dan Manajemen Data Spasial Kabupaten 1 Paket Tersusunnya Peraturan daerah Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang II - 33

43 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp.) /Kegiatan Lokasi Target Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfataan Ruang Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana Kabupaten Kabupaten Kabupaten Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfaatan ruang Tersusunnya Peraturan daerah Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang Daerah Terwujudnya sinkronisasi perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam Terwujudnya sinkronisasi programprogram perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana 1 paket Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang 1 Paket Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfataan Ruang Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 12 bulan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana Daerah Kabupaten 1 paket Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfataan ruang Kabupaten 1 Paket Tersusunnya Peraturan daerah Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang Daerah Terwujudnya sinkronisasi perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam Kabupaten 12 bln Terwujudnya sinkronisasi program-program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana II - 34

44 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp.) /Kegiatan Lokasi Target Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum Kabupaten Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air minum 12 bulan Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum Kabupaten 12 bln Review dokumen SSK/MPSS, Operasional Pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air dan minum Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISMP) Kabupaten Kabupaten Kabupaten Tersusunnya dokumen RPIJMD tahun Terlaksananya pengelolaan sisitem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP Terlaksananya pendampingan program WISMP 1 dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah 2 DI Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 2 DI Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISMP) Kabupaten 1 dokumen Tersusunnya dokumen RPIJMD Kabupaten 2 DI Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP Kabupaten 2 DI Terlaksananya pendampingan program WISMP Koordinasi/Perencana an Penangan Transportasi Perkotaan Kabupaten Tersusunnya Rencana Pengembangan Jaringan Sarana dan Prasarana Transportasi 1 dokumen Koordinasi/Perenca naan Penangan Transportasi Perkotaan Kabupaten 1 dokumen Tersusunnya Rencana Pengembangan Jaringan Sarana dan Prasarana Transportasi II - 35

45 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif (Rp.) /Kegiatan Lokasi Target Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Penyusunan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Industri Kabupaten Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan infrastruktur kawasan Industri 1 dokumen Penyusunan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Industri Kabupaten 1 dokumen Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan infrastruktur Penelitian Dan Pengembangan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Penelitian Situs Budaya Kabupaten Jombang Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah Penyusunan Agenda Riset Daerah Kabupate n Kabupate n Kabupate n Kabupate n Kabupate n Meningkatnya Persentase ketersediaan dokumen penelitian yang dihasilkan Terwujudnya koordinasi penelitian dan pengembangan bersama dengan stakeholder Monev dan Pembinaan Pelestarian situs budaya Terlaksananya evaluasi evektifitas Kebijakan Pembangunan Daerah Tersusunnya agenda riset daerah 80 % Penelitian Dan Pengembangan 100 % Koordinasi Penelitian dan Pengembangan 100% Penelitian Situs Budaya Kabupaten Jombang 100 % Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah 90% Penyusunan Agenda Riset Daerah kawasan Industri Kabupaten 80 % Meningkatnya Persentase ketersediaan dokumen penelitian yang dihasilkan Kabupaten 100% Terwujudnya koordinasi penelitian dan pengembangan bersama dengan stakeholder Kabupaten 100% Monev dan Pembinaan Pelestarian situs budaya Kabupaten 100 % Terlaksananya evaluasi evektifitas Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten 90% Tersusunnya agenda riset daerah II - 36

46 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Penguatan SIstem Inovasi Daerah (SIDA) Kab. Jombang Pagu Indikatif (Rp.) /Kegiatan Lokasi Target Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kabupate Monev dan pembinaan Kabupaten 100% Monev dan n SIDA pembinaan SIDA 100% Penguatan SIstem Inovasi Daerah (SIDA) Kab. Jombang TOTAL TOTAL II - 37

47 2.5 Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat Usulan-usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Jombang pada tahun 2016, merupakan hasil dari proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten) yang tentunya sudah melalui proses perencanaan secara teknokratik dan politis. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2016 merupakan perencanaan dan penganggaran yang berdoman pada RPJMD Kabupaten Jombang tahun serta target dan sasaran pembangunan Nasional maupun Provinsi, yang memuat tentang arah, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang baik yang merupakan kegiatan PID maupun kegiatan SKPD tersebut dipilih dengan memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan dengan kesesuaian tugas pokok dan fungsi Bappeda serta isu isu strategis maupun permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD yang nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda.sesuai dengan rentang kendali di masing masing bidang. Maksud dan tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah untuk sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang 2016, maka ditetapkan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016 adalah sebagai berikut : II - 38

48 TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KODE Kegiatan Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Target Rp Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran 100% Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional peningkatan disiplin aparatur Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional 100% % Tercapainya disiplin aparatur 100% 100% % % II - 39

49 KODE Kegiatan Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Target Rp Pengadaan pakaian dinas Tersedianya pakaian olah raga 100% dan pakaian khusus lainnya perencanaan Tercapainya perencanaan dan pelaporan 100% Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD kinerja dan keuangan Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya dokumen Renja SKPD 100% Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD 1 paket Meningkatnya persentase ketersediaan laporan hasil peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Terlaksananya pelatihan dan bintek perencanaan Tersediannya dokumen pedoman perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS) 100% % % 100% % II - 40

50 KODE Kegiatan Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Target Rp Penyusunan Rancangan Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten 100% RKPD Jombang Koordinasi Penyusunan Tersusunnya Dokumen LKPJ Bupati an 130 buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan KUA dan Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS 70% PPAS Pemeliharaaan SIPPD Terlaksananya pembaharuan sistem dan database SIPPD 80% pengendalian evaluasi kinerja program Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan kerjasama pembangunan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga perencanaan pembangunan ekonomi Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi program Terlaksananya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi Meningkatnya persentase kerjasama pembangunan Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang ekonomi 80% 12 bulan % 12 bln % II - 41

51 KODE Kegiatan Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Target Rp Penyusunan indikator ekonomi daerah Tersusunnya dokumen indikator ekonomi daerah (analisis input-output Kabupaten Jombang) Tersusunnya analisis nilai tambah produk sector pertanian, kehutanan dan perikanan 2 x 20 buku Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah Kabupaten Jombang Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi baik dengan pusat, provinsi, kabupaten dan stakeholders Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah dan tersusunnya dokumen FS sarana prasarana ekonomi wilayah daerah 12 bulan buku Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I perencanaan pembangunan sosial budaya Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang ada di masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan Terlaksananya monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial budaya 12 bulan % II - 42

52 KODE Kegiatan Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Target Rp Monitoring dan Updating SIM Pemetaan Pendidikan Terfasilitasinya kegiatan monitoring sarana dan prasarana pendidikan serta updating SIM Pemetaan Pendidikan 4 tribulan monitoring dan update 1 SIM Pemetaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pendampingan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi/fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan pemberantasan korupsi) Penyusunan profil gender dan profil anak Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD SKPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan stakeholders Terdampinginya PNPM Perkotaan yang terdiri dari 7 Kecamatan 113 Desa di Kabupaten Jombang Tersedianya sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan Pendidikan 90% % % paket Terlaksananya fasilitasi aksi PPK 4 tribulan Tersusunnya Dokumen Profil Gender dan Profil Anak 2 paket II - 43

53 KODE Kegiatan Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Target Rp pengembangan data/ informasi/statistik daerah Tersedianya data statistik untuk perencanaan daerah 90% Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Penyusunan Profil Daerah Penyusunan Data Inflasi Daerah Penelitian Dan Pengembangan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Penelitian Situs Budaya Kabupaten Jombang Tersusunnya Data dan Statistik Kondisi Umum Daerah Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data PDRB Kabupaten Jombang Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data IPM 100 % % buku Terlaksananya penyusunan dan pengolahan 100% data NTP Tersedianya media untuk promosi daerah 100% Tersedianya data/informasi inflasi daerah 20 buku Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen penelitian yang dihasilkan Terciptanya koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan Monev dan pembinaan pelestarian situs budaya 80% 100 % % II - 44

54 KODE Kegiatan Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Target Rp Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah Terlaksananya evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah 100 % Penyusunan agenda riset daerah Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen penelitian Tersedianya Roadmap Sistem Informasi Daerah (SIDa) 90% % perencanaan tata ruang Penyusunan/Evaluasi Zonasi Kawasan Kecamatan Ploso Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Fasilitasi/koordinasi perencanaan tata ruang pengendalian pemanfaatan ruang Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang Tersedianya pedoman dalam kebijakan penataan ruang wilayah Tersusunnya peraturan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan cepat tumbuh Terbentuknnya sistem informasi penataan ruang dan manajemen data spasial Tersusunnya peraturan daerah rencana umum dan rencana rinci tata ruang Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang Tersusunya peraturan daerah penyelenggaraan izin pemanfaatan ruang daerah Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfaatan ruang 80% 1 paket paket paket kecamatan 1 paket paket II - 45

55 KODE Kegiatan Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Target Rp perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang fisik prasarana 90% Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISMP) Koordinasi Perencanaan Penanganan Transportasi Perkotaan Terwujudnya sinkronisasi program-program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air minum Tersusunnya dokumen RPIJMD tahun Terlaksananya pengelolaan sisitem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP Terlaksananya pendampingan program WISMP Tersusunnya rencana pengembangan jaringan sarana da prasarana trasportasi 12 bulan bulan dokumen DI DI dokumen II - 46

56 KODE Kegiatan Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Target Rp Penyusunan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Industri Tersusunnya kebijakan dan strategi pembangunan dan infrastruktur kawasan industry 1 dokumen II - 47

57 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Perencanaan pembangunan nasional di tahun 2016, merupakan tahapan kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun dengan visi Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu : 1. Mewujudkan keamanaan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menompang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberd aya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hokum; 3. Mewujudkan Politik bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Ada 9 (sembilan) Agenda Prioritas (NAWACITA) penting dalam arah kebijakan pembangunan nasional 5 (lima) tahun ke depan sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi di dalam RPJPN tahun , yaitu : a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi sefgenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WNI; b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; d. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sector-sektor strategis ekonomi domestic; h. Melakukan revolusi karakter bangsa; III - 1

58 i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah: 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiap-kan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, mo-dernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas. 2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan per-luasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tam-bang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya. 3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertum-buhan dan Pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai kese-imbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruk-tur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta. 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penannganan Perubahan Iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kua-litas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan ling-kungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. III - 2

59 5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan 6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejah-teraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; mening-katnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penya-kit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan. 7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa- Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Melihat permasalahan dan tantangan dalam pembangunan nasional, pemerintah melalui rencana kerja pembangunan tahun 2016 dengan tema Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk meletakan Fondasi Pembangunan yang berkualitas, diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan mampu mensejahterakan masyarakat. Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur termasuk pasokan listrik. Pemenuhan ketersediaan Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas. Pembangunan berkualitas adalah : a. Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah; b. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. III - 3

60 A. Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat : 1. Bidang Pendidikan : Arah Kebijakan : a. Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas; b. Meningkatkan akses pendidikan Menengah yang berkualitas; c. Memperkuat peran swasta dalam menyedeiakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas; d. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja; e. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan; f. Meningkatkan kualitas Pembelajaran. 2. Bidang Kesehatan : Arah Kebijakan : a. Akselerasi Pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas; b. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; c. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; d. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan; e. Meningkatkan akses Pelayanan Kesehatan dasar yang berkualitas; f. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; g. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan mutu Sumber daya Manusia Kesehatan; h. Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; i. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan. 3. Bidang Perumahan, Air Minum, Sanitasi Arah Kebijakan: a. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai b. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi c. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset III - 4

61 d. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat e. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendaaan infrastruktur air minum dan sanitasi. B. DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN 1. Bidang Kedaulatan Pangan Arah Kebijakan : a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan desa berdaulat benih dan desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanianukm- Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)* b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan system logistik ikan. c. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras. d. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. 2. Bidang Kedaulatan Energi Arah kebijakan: a. Meningkatkan produksi energi primer (minyak,gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM). b. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi. c. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati. d. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO). III - 5

62 e. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran. f. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA 3. Maritim Dan Kelautan Arah kebijakan: a. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; b. Pengaturan dan pengendalian ALKI; c. Penguatan lembaga pengawasan laut; d. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; e. Meningkatkan pembangunan system transportasi multimoda; f. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; g. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; h. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan; i. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir. 4. Pariwisata Dan Industri Arah kebijakan: a. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara b. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri c. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran d. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional 5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa 6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha 7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) III - 6

63 C. DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN 1. Pemerataan Sasaran: Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 7,0%-8,0 persen dan pengangguran terbuka menjadi 4,0%-5,0% di tahun Arah kebijakan: a. Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru berkualitas Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial b. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif Penataan asistensi sosial, melalui perluasan cakupan dan perbaikan desain program: Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sejahtera (KKS) Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan pekerja informal Penguatan kelembagaan sosial c. Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar Peningkatan jangkauan layanan dasa Pengembangan dan penguatan sistem monev terkait penyediaan layanan dasar d. Pengembangan penghidupan berkelanjutan Meningkatkan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan sistem layanan keuangan mikro Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan 2. Kewilayahan Dan Antar Wilayah Arah kebijakan: a. Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan: a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa. III - 7

64 b. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi. c. Pembangunan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan. d. Pengembangan komunitas teknologi perdesaan. e. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keber-dayaan dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi f. Penguatan Pemerintahan Desa g. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi. h. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota. b. Pengembanga Kawasan Perbatasan a. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan Fasilitas sosial dan ekonomi, akses infrastruktur. c. Pengembangan Daerah Tertinggal a. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan b. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik. c. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas. d. Pembangunan infrastruktur./konektivitas. d. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa a. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) Menciptakan nilai tambah; (b) Menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industry pangan, industri maritim, dan pariwisata. e. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur a. Pengembangan SDM dan IPTEK b. Pengembangan regulasi dan kebijakan c. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha Kewilayahan Dan Antar Wilayah Arah Kebijakan : a. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional. III - 8

65 b. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni. c. Pembangunan Kota Hijau dan berketahanan iklim dan bencana. d. Pengembangan Kota Cerdas dan Berdaya Saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal. e. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, maka Tema Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur adalah PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING MENGHADAPI MEA AKHIR 2015 A. Unsur Tema 1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur 1. Infrastruktur Ekonomi, ruang lingkup meliputi antara lain : Public work: Jalan Provinsi dan JLS, Jaringan irigasi, serta moda transportasi untuk percepatan konektivitas intra Jawa Timur dan Jatim - Eksternal Public utilities: kelangsungan pasokan energi listrik dan gas, jaringan telekomunikasi untuk menunjang Jawa Timur sebagai supercoridor. 2. Infrastruktur Sosial, ruang lingkup meliputi antara lain : Infrastruktur Pendidikan difokuskan sarana dan prasarana sekolahan dan perpustakaan. Infrastruktur Kesehatan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan revitalisasi puskesmas. Perumahan, Air Minum dan Sanitasi 3. Infrastruktur Administrasi/Institusi, ruang lingkup meliputi antara lain : Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban Kontrol Administrasi /Sistem Pengendalian Internal Kooordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi Kebudayaan 2. Daya Saing 1. Daya Saing Regional /Provinsi, ruang lingkup meliputi : a. Stabilitas makro ekonomi b. Perencanaan Pemerintahan dan Institusi c. Tata Kelola Keuangan, Fasilitasi Dunia Usaha /Bisnis (efisiensi) b. Ketenagakerjaan (Produktivitas dan fleksibilitas pasar tenaga kerja ) c. Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 2. Daya Saing Sektor (teknis), ruang lingkup meliputi : III - 9

66 a. Standardisasi Produk barang di sektor Primer/Pertanian ( standar proses dan standar produksi) b. Standardisasi produk barang di sektor Sekunder/Industri ( Khususnya produk IKM/UMKM) b. Standardisasi produk Jasa (services) pendidikan, kesehatan, dll c. Standardisasi SDM tenaga trampil B. Kebijakan Pendapatan Daerah 2016 Provinsi Jawa Timur : 1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah. 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. 3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI. 4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah. 5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah. 6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. 7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah. 8. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan system administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. 9. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat C. Kebijakan Belanja Daerah 2016 Provinsi Jawa Timur : 1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja; 2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; III - 10

67 3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif; 4. Stimulus belanja untuk pengembangan infrastruktur pedesaan. 5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. D. Kebijakan Pembiayaan Daerah 2016 Provinsi Jawa Timur : A. Penerimaan Pembiayaan Meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. B. Pengeluaran Pembiayaan 1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit ; 2. Pengembangan pembiayaan pembangunan dengan pola cost sharing antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing sektor sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing; 3. Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah dan Swasta maupun dengan Dunia Usaha, melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Public Private Partnership, Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), serta dukungan Lembaga Non Pemerintah lainnya; 4. Pengembangan Kerjasama Antar Daerah melalui kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Terkait dengan hal tersebut diatas maka Tema Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Jombang 2016 adalah : Pemantapan Kualitas Sumber daya Manusia dan Daya Saing Daerah. III - 11

68 A. Prioritas Pembangunan 2016 Kabupaten Jombang adalah : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat; 2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan dan Infrastruktur Daerah; 3. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan; 4. Penguatan Ketahanan Pangan; 5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan; 6. Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM; 7. Penguatan Daya Dukung Lingkungan Hidup; 8. Peningkatan Peran Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 9. Penumbuhan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh; 10. Pelestarian Kearifan dan Budaya Lokal. B. Isu Strategis Kabupaten Jombang 2016 adalah : 1. Pencapaian komitmen capaian MDG s pada tahun 2015 dan kesinambungannya; 2. Berlangsungnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA); 3. Beroperasinya Tol Surabaya-Bandarkedungmulyo; 4. Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS; 5. Implementasi Undang-Undang Nomor ; 6. Implementasi Undang-undang Nomor C. Permasalahan Kabupaten Jombang 2016 adalah : 1. Kemiskinan; 2. Belum Meratanya Akses dan Kualitas Pendidikan; 3. Masih Tingginya AKB dan AKI; 4. Kerusakan Infratruktur Penunjang Pertumbuhan Ekonomi; 5. Revitalisasi Pertanian; 6. Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar; 7. Belum Stabilnya Tingkat Pengangguran Terbuka. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, sistematis, terpadu dan komprehensif; III - 12

69 2. Terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD agar selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi; 3. Meningkatnya wawasan dan kemampuan teknis aparat perencana; 4. Meningkatnya pelayanan yang baik dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan sebagai upaya dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan; 5. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan, baik dalam proses perencanaan dan penganggarannya; 6. Berfungsinya lembaga perencana sebagai leader dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 7. Sebagai lembaga yang menyediakan data dan informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 8. Meningkatkan proses perencanaan yang inovatif, akuntabel dan berkualitas, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 9. Penajaman indikator dan target kinerja pembangunan daerah Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah: 1. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan. 2. Tersedianya pedoman sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat sasaran. 3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif dan terintegrasi. 4. Mewujudkan sasaran dan target capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah. 5. Terwujudnya SDM perencana pembangunan yang profesional dan berkualitas. 6. Meningkatnya fasilitasi perencanaan pembangunan bagi seluruh stakeholders. 7. Meningkatnya kualitas pengolahan data/informasi perencanaan pembangunan daerah. 8. Meningkatnya intensitas dan kualitas komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh SKPD dan Stakeholder. 9. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. 10. Tersedianya sistem informasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. III - 13

70 3.3 dan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2016 merupakan upaya dalam mencapai target, sasaran pembangunan dan arah kebijakan daerah di tahun 2016 yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016 serta dalam rangka mendukung pencapaian MDGs, standar pelayanan minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2016 adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp Hasil : Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Target : 100% 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp ,- Hasil : Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan Target : 100% b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp ,- Hasil : Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan Target : 100% c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp ,- Hasil : Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan Target : 100% 3. Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp ,- Hasil : Tercapainya disiplin aparatur Target : 100% III - 14

71 4. perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD a. Penyusunan rencana kerja SKPD Masukan : Tersedianya dana Rp ,- Hasil : Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Target : 100% b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Masukan : Tersedianya dana Rp ,- Hasil : Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Target : 100% c. Penyusunan laporan keuangan SKPD Masukan : Tersedianya dana Rp ,- Hasil : Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Target : 1 paket 5. perencanaan tata ruang a. Penyusunan/evaluasi zonasi kawasan kecaatan Ploso Masukan : Tersedianya dana Rp ,- Hasil : Tersusunnya peraturan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan cepat tumbuh Target : 1 paket b. Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Masukan : Tersedianya dana Rp ,- Hasil : Terbentuknya system informasi penataan ruang dan manajemen data spasial Target : 1 paket c. Fasilitasi/koordinasi perencanaan tata ruang Masukan : Tersedianya dana Rp ,- Hasil : Tersusunnya Peraturan daerah rencana umum dan rencana rinci tata ruang Target : 1 Paket 6. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Tersusunnya Data dan Statistik Kondisi Umum Daerah Target : 100% b. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- III - 15

72 Hasil : Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data PDRB Kabupaten Jombang Target : 100% c. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data IPM Target : 35 buku d. Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data NTP Target : 100% e. Penyusunan Profil Daerah Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Tersedianya media untuk promosi daerah Target : 100% f. Penyusunan Data Inflasi Daerah Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Tersedianya data/informasi inflasi daerah tahun 2016 Target : 20 buku 7. pengendalian pemanfaatan ruang a. Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang Masukan : Tersedianya dana Rp ,- Hasil : Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfaatan ruang Target : 1 Paket b. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfataan ruang Masukan : Tersedianya dana Rp ,- Hasil : Tersusunnya Peraturan daerah Penyelenggaraan izin pemanfataan ruang daerah Target : 1 Paket 8. peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah a. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Masukan : Tersedianya dana Rp ,- Hasil : Terlaksananya pelatihan dan bintek perencanaan Target : 100% 9. Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyusunan rancangan RKPD Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- III - 16

73 Hasil : Tersedianya dokumen pedoman perencanaan daerah (RPJMD,RKPD dan KUA/PPAS) Target : 100% b. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Tersusunnya buku LKPJ Bupati tahun 2015 Target : 130 buku c. Penyusunan KUA dan PPAS Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Tersedianya dokumen pedoman perencanaan daerah (RPJMD,RKPD dan KUA/PPAS) Target : 70% d. Pemeliharaan SIPPD Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Terlaksananya pembaharuan system dan database SIPPD Target : 6 Bulan 10. Perencanaan Pembangunan Ekonomi a. Penyusunan indikator ekonomi daerah Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : a. Tersusunnya dokumen indikator ekonomi daerah (analisis input-output Kabupaten Jombang); b. Tersusunnya analisis nilai tambah produk sector pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Jombang. Target : 2X20 buku b. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi baik dengan pusat, provinsi, kabupaten dan stakeholders Target : 12 bulan c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Terlaksananya pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang ada di masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kab. Jombang III - 17

74 dan terlaksananya monev pelaksanaan SPM katahanan pangan Target : 12 bulan d. Penyusunan study kelayakan sarana dan prasarana ekonomi kewilayahan Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan mutu pelaynaan sarana agribisnis daerah dan tersusunnya dokumen FS sarana prasarana ekonomi wilayah daerah Target : 20 buku 11. Perencanaan Sosial dan Budaya a. Monitoring dan Updating SIM Pemetaan Pendidikan Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Terfasilitasinya kegiatan monitoring sarana dan prasarana pendiidkan serta updating SIM Pemetaan Pendidikan Target : 4 tribulan monitoring dan update 1 SIM Pemetaan Pendidikan b. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD Target : 90% c. Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : SKPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan stakeholder Target : 90% d. Pengembangan sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Tersesianya SIM penanggulangan kemiskinan Target : 1 paket e. Koordinasi/Fasilitasi Aksi PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Terlaksananya fasilitasi aksi PPK Target : 4 Tribulan f. Penyusunan Profil Gender Dan Profil Anak Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Tersusunnya dokumen profil gender dan profil anak Target : 2 paket III - 18

75 g. Pendampingan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Terdampinginya PNPM Perkotaan yang terdiri dari 7 Kecamatan 113 Desa di kabupaten Jombang Target : 90% 12. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Terwujudnya sinkronisasi program-program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana Target : 12 bulan b. Koordinasi perencanaan sanitasi permukiman dan air minum Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air Target : 12 bulan c. Penyusunan rencana pembangunan investasi jangka menengah Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Tersusunnya dokumen RPIJMD tahun Target : 1 dokumen d. Fasilitasi peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih Target : 2 DI e. Fasilitasi peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (pendampingan program WISMP) Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Terlaksananya pendampingan program WISMP Target : 2 DI f. Koordinasi Perencanaan Penanganan Transportasi Perkotaan Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Tersusunnya rencana pengembangan jaringan sarana dan prasarana transportasi Target : 1 Dokumen III - 19

76 g. Penyusunan strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Industri Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Tersusunnya kebijakan dan strategi pembangunan dan infrastruktur kawasan industri Target : 1 dokumen 13. kerjasama pembangunan a. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang serta fasilitasi sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang. Target : 12 bulan 14. Penelitian Dan Pengembangan a. Koordinasi penelitian dan pengembangan Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Terciptanya koordinasi perencanaan pembangunan bidang Penelitian dan pengembangan Target : 100% b. Evaluasi Efektifitas Kebijakan Pembangunan Daerah Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Terlaksananya evaluasi kebijakan pembangunan daerah Target : 100% c. Penyusunan agenda riset daerah Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen penelitian yang dihasilkan Target : 90% d. Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDA) Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Monev dan pembinaan SIDA Target : 100% e. Penelitian Situs Budaya Kabupaten Jombang Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Monev dan pembinaan pelestarian situs budaya Target : 100% III - 20

77 15. Pengendalian Evaluasi Kinerja a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp ,- Hasil : Terlaksanannya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi Target : 12 bulan Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017, yaitu : III - 21

78 TABEL 3.2 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 NAMA SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KODE Kegiatan Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Awal Perencan aan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Prakiraan Maju 2017 Target Rp. Target Rp Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% - 100% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan bulan Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100% 100% % paket paket tahun tahun III - 22

79 KODE Kegiatan peningkatan disiplin aparatur perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Penyusunan rencana kerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional Data Capaian pada Awal Perencan aan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Prakiraan Maju 2017 Target Rp. Target Rp. 1 tahun tahun Tercapainya disiplin aparatur 100% 100% - 100% - Tersedianya pakaian olah raga 1 paket paket Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan 100% 100% - 100% - Tersusunnya dokumen Renja SKPD 1 paket paket Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD 1 paket 1 paket paket paket paket III - 23

80 KODE Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Penyusunan Rancangan RKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan KUA dan PPAS Pemeliharaaan SIPPD Penyusunan Rancangan RPJMD Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Meningkatnya persentase ketersediaan laporan hasil peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Data Capaian pada Awal Perencan aan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Prakiraan Maju 2017 Target Rp. Target Rp. 80% 85% - 87,5% - Terlaksananya bintek dan pelatihan perencanaan 100% % Tersediannya dokumen pedoman perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS) 70% 80% - 90% - Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Jombang % paket Tersusunnya Dokumen LKPJ Bupati an buku buku Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS 100 persen persen Terlaksananya pembaharuan sistem dan database 6 bulan bulan SIPPD Tersusunnya dokumen RPJMD 2 buku III - 24

81 KODE Kegiatan pengendalian evaluasi kinerja program kerjasama pembangunan perencanaan pembangunan ekonomi Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Penyusunan indikator ekonomi daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi program Terlaksananya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi Meningkatnya persentase kerjasama pembangunan Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang ekonomi Tersusunnya dokumen indikator ekonomi daerah(analisis input-output Kabupaten Jombang) Tersusunnya analisis nilai tambah produk sector pertanian, kehutanan dan perikanan Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi baik dengan pusat, provinsi, kabupaten dan stakeholders Data Capaian pada Awal Perencan aan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Prakiraan Maju 2017 Target Rp. Target Rp. 70% 80% - 90% - 12 bulan bulan % 85% - 87,5% - 12 bln bln % 90% - 90% - 2 x 20 buku x 20 buku bulan bulan III - 25

82 KODE Kegiatan perencanaan pembangunan sosial budaya Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Monitoring dan Updating SIM Pemetaan Pendidikan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah dan tersusunnya dokumen FS sarana prasarana ekonomi wilayah daerah Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang ada di masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan Terlaksananya monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial budaya Terfasilitasinya kegiatan monitoring sarana dan prasarana pendidikan serta updating SIM Pemetaan Pendidikan Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD Data Capaian pada Awal Perencan aan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Prakiraan Maju 2017 Target Rp. Target Rp. 20 buku buku bulan buku % 90% - 90% - 4 tribulan monitori ng dan update 1 SIM Pemeta an Pendidik an tribulan monitori ng dan update 1 SIM Pemeta an Pendidik an % % III - 26

83 KODE Kegiatan pengembangan data/ informasi/statist ik daerah III - 27 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pendampingan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi/fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan pemberantasan korupsi) Penyusunan profil gender dan profil anak Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) SKPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan stakeholders Terdampinginya PNPM Perkotaan yang terdiri dari 7 Kecamatan 113 Desa di Kabupaten Jombang Tersedianya sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan Data Capaian pada Awal Perencan aan Terlaksananya fasilitasi aksi PPK 4 tribulan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Prakiraan Maju 2017 Target Rp. Target Rp. 90% % % % paket paket tribulan Tersusunnya Dokumen Profil Gender dan Profil Anak 2 paket paket Tersedianya data statistik untuk perencanaan daerah Tersusunnya Data dan Statistik Kondisi Umum Daerah Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data PDRB Kabupaten Jombang Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data IPM _ 90% - 90% - 100% % % % buku buku

84 KODE Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Awal Perencan aan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Prakiraan Maju 2017 Target Rp. Target Rp. Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data NTP 100% % Penyusunan Data Inflasi Tersedianya data/informasi inflasi daerah tahun buku Buku Daerah Penyusunan Profil Daerah Tersedianya media untuk promosi daerah 100% % Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Penelitian Situs Budaya Kabupaten Jombang Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah Penyusunan agenda riset daerah Kajian strategi pengembangan objek wisata Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kajian Dampak Sosial Ekonomi Kawasan Industri di Kawasan Utara Brantas Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen penelitian yang dihasilkan Terciptanya koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan 70% 80% - 90% - 100% % Monev dan Pembinaan pelestarian situs budaya 100% % Terlaksananya evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen penelitian yang dihasilkan Tersedianya Roadmap Sistem Informasi Daerah (SIDa) 100% % % % % III - 28

85 KODE Kegiatan perencanaan tata ruang pengendalian pemanfaatan ruang Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Gudo Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Wonosalam Penyusunan/Evaluasi Zonasi Kawasan Kecamatan Mojoagung Penyusunan/Evaluasi Zonasi Kawasan Kecamatan Ploso Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Fasilitasi/koordinasi perencanaan tata ruang Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Tersedianya pedoman dalam kebijakan penataan ruang wilayah Data Capaian pada Awal Perencan aan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Prakiraan Maju 2017 Target Rp. Target Rp. 70% 80% - 80% - Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK - 1 paket Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK - 1 paket Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK - 1 paket Tersusunnya peraturan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan cepat tumbuh Terbentuknnya sistem informasi penataan ruang dan manajemen data spasial Tersusunnya peraturan daerah rencana umum dan rencana rinci tata ruang Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang Tersusunya peraturan daerah penyelenggaraan izin pemanfaatan ruang daerah 21 kecamata n 1 paket paket paket paket paket kecamat an 1 paket kecama tan Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfaatan ruang 1 paket paket III - 29

86 KODE Kegiatan perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISMP) Koordinasi Perencanaan Penanganan Transportasi Perkotaan Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang fisik prasarana Data Capaian pada Awal Perencan aan Terwujudnya sinkronisasi program-program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air minum Tersusunnya dokumen RPIJMD tahun dokume Terlaksananya pengelolaan sisitem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Prakiraan Maju 2017 Target Rp. Target Rp. 80% 90% - c - 12 bulan bulan bulan bulan dokume n n 2 DI Terlaksananya pendampingan program WISMP 2 DI DI Tersusunnya rencana pengembangan jaringan sarana da prasarana trasportasi 1 dokume n III - 30

87 KODE Kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Industri Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Energi Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Awal Perencan aan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2016 Prakiraan Maju 2017 Target Rp. Target Rp. Tersusunnya kebijakan dan strategi pembangunan dan infrastruktur kawasan industri 1 dokume n Tersusunnya rencana induk pengembangan energi dokume n JUMLAH III - 31

88 BAB IV PENUTUP Renja Bappeda 2016 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan Bappeda dalam kurun waktu tahun 2016, sehingga upaya Bappeda dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu, diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga Renja Bappeda 2016 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Rencana Kerja Bappeda 2016 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jombang, 12 Juni 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si Pembina Utama Muda NIP IV - 1

89 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. KH. Wakhid Hasyim Nomor 137 Telepon (0321) Fax. (0321) Jombang PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR: 188/ 215 /415.38/2015 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG, Menimbang Mengingat : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang , diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam jangka waktu 2016; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang 2016 dalam suatu Peraturan Kepala Badan. : 1. Undang-Undang Nomor tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244); -1-