RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 URUSAN PEMERINTAHAN :. 2 Urusan Wajib ORGANISASI : BADAN KETAHANAN PANGAN SUB UNIT ORGANISASI : BADAN KETAHANAN PANGAN Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : Kepala NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD RKA - SKPD 2. Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3. RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 2 Urusan Wajib Organisasi : BADAN KETAHANAN PANGAN Sub Unit Organisasi : BADAN KETAHANAN PANGAN RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah ,00 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) MANADO, 06 Maret 204 Kepala NIP Formulir RKA SKPD Halaman

3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 2 Urusan Wajib Organisasi : BADAN KETAHANAN PANGAN Sub Unit Organisasi : BADAN KETAHANAN PANGAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) = (3 x 5) 4 PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah , Retribusi Jasa Usaha , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.00 TA ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 06 Maret 204 Kepala NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD Halaman

4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2. Urusan Pemerintahan :. 2 Urusan Wajib Organisasi : BADAN KETAHANAN PANGAN Sub Unit Organisasi : BADAN KETAHANAN PANGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x BELANJA ,00 0,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 0, Belanja Pegawai ,00 0, Gaji dan Tunjangan ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 0,00 Gaji Pokok / Uang Representasi - Gaji Pokok / Uang Representasi.00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga.00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan.00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum.00 TA , Tunjangan Beras ) ,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras.00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 0,00 Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus.00 TA , Pembulatan Gaji ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman

5 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji.00 TA , Tambahan Penghasilan PNS ,00 0, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.00 TA ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 06 Maret Catatan hasil pembahasan Kepala NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2. Halaman 2

6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 2 Urusan Wajib Organisasi : BADAN KETAHANAN PANGAN Sub Unit Organisasi : BADAN KETAHANAN PANGAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum BKP Prov. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (BKP) Uta (BKP) Uta (BKP) Uta (BKP) Uta 2 bulan 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor (BKP) Uta BKP Prov. 6 Unit 4 unit laptop dan Set Software Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BKP Prov. 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman

7 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BKP Prov. BKP Prov Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BKP Prov Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BKP Prov 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan disiplin aparatur 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Prov 74 orang 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis bagi TOT Luar Daerah 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD BKP Prov Penyusunan pelaporan keuangan semesteran BKP Prov penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BKP Prov , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi BKP Prov 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Penanganan daerah rawan pangan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 5 Kab/Kota , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

8 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan desa mandiri pangan Pengembangan lumbung pangan desa 42 Ton Beras sebagai cadangan pangan 000 ekor itik / 6 kelompok 0 Kelompok Lumbung Promosi dan luar daerah Dewan Apresiasi Pemanfaatan Pekarangan BKP Prov 60 org Sosialisasi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Prognosa Ketersediaan Peningkatan Konsumsi melalui Pemanfaatan Pekarangan Pemantauan Pasokan Harga Apresiasi Pemantauan Harga, Pasokan, dan Akses Pemantauan Harga dan Ketersediaan Menjelang HBKN Penyusunan Neraca Bahan Makanan 2 Buku Prognosa Ketersediaan 5 kelompok 0 Buku Laporan Pemantauan Harga 40 org 2 Buku , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

9 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Penyusunan Pola Harapan (PPH) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Segar Peningkatan Diversifikasi melalui Pengembangan Lokal Pengembangan Unit Usaha Pengolahan Lokal Monitoring, evaluasi dan Pelaporan BKP 0 Buku Pola Harapan (PPH) Ketersediaan 0 Laporan 60 Orang Kelompok Usaha Lokal 20 Buku Laporan pelaksanaan Monev 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Sosialisasi Keamanan Segar.. 40 org 0, ,00 0, ,00 0,00 Jumlah , , , ,00 0,00 MANADO, 06 Maret 204 Kepala NIP Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4