LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD : KECAMATAN SAGALAHERANG TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KECAMATAN SAGALAHERANG Jl. Alun alun Selatan No. 98 Telp. (0260) Sagalaherang

2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kecamatan Sagalaherang sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sagalaherang. Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara priodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Membangun system akuntabilitas kinerja sebagai bentuk akuntabilitas manajerial dan public tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perundangundangan yang ada tetapi lebih dari itu juga merupakan kebutuhan bagi organisasi pada SKPD Kecamatan Sagalaherang. Materi LAKIP mengandung analisi pencapaian sasaran serta ukuran atas kegiatan program dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun yang bersangkutan, disamping itu juga LAKIP memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk diperbaiki dimasa yang akan datang. Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LAKIP ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut. Sagalaherang, Januari 2016 CAMAT SAGALAHERANG AHMAD HIDAYAT, SE NIP

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i RINGKASAN EKSEKUTIF... ii DAFTAR ISI... iii BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Kelembagaan Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana Keuangan... 6 BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Visi Misi Tujuan Sasaran Strategis Penetapan Kinerja... 8 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja Evaluasi Kinerja Aspek Keuangan BAB IV. PENUTUP Kesimpulan Rekomendasi / Saran LAMPIRAN

4 RINGKASAN EKSEKUTIF Kantor Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah, pengemban pelimpahan sebagian kewenangan bupati (Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2003, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat), merupakan perangkat kewilayahan semu, dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 14E Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Subang yaitu melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, SKPD Kecamatan Sagalaherang mendapatkan alokasi dana pada Tahun 2015 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau capaian prosentase realisasi yaitu 96,92% dari total pagu yang direncanakan dalam DPA dan DPPA 2015 sebesar Rp ,- sedangkan capaian kinerja keluaran dan hasil sebesar 100%. Dari hasil evaluasi dan analisis effisiensi dan efektifitas kinerja kegiatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Sagalaherang telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SKPD Kecamatan Sagalaherang sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP tahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan LAKIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi LKPP. Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran LKPP. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja LKPP Kelembagaan Struktur Organisasi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kecamatan mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan; d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan; f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; h. Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan.

6 Adapun unsur dan susunan Organisasi Kecamatan sebagai berikut: A. Unsur Organisasi Kecamatan, terdiri atas : 1. Pimpinan adalah Camat; 2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; 3. Pelaksana adalah Seksi. B. Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan : a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 6. Seksi Kesejahteraan Sosial; 7. Seksi Pelayanan Umum; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Lebih jelasnya terlihat dalam Bagan Struktur Organisasi pada halaman di bawah ini : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN SUBANG CAMAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN UMUM KELOMPOK SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI JABATAN PEMERINTAHAN TRANTIB PPMD KESOS YANUM FUNGSIONAL Ket.: Peraturan Bupati Subang Nomor 14E Tahun Sumber Daya Manusia Aspek Sumber Daya Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Sagalaherang secara kuantitas cukup, sehingga memiliki daya dukung yang kuat bagi tercapainya tujuan organisasi. Jumlah pegawai berdasarkan sub unit kerja dan tingkat pendidikan dapat dilihat seperti dalam tabel berikut ini.

7

8 Tabel. 1 Jumlah PNS Kantor Kecamatan Sagalaherang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 No Sub unit kerja Pendidikan S-2 S-1 D-3 D-2 SLTA SLTP SD Jml. 1. Camat 2. Sekretariat a. Sekcam b. Sub Bag. Perencanaan c. Sub Bag. Keuangan d. Sub Bag. Umum 3. Seksi Pemerintahan 4. Seksi Trantib 5. Seksi PMD 6. Seksi Kesos 7. Seksi Yan-um 8. Kepala Desa 9. Sekdes Jumlah Sumber : Data Pegawai Kecamatan Sagalaherang Tahun 2015 No Tabel. 2 Jumlah PNS Fungsional Kantor Kecamatan Sagalaherang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 Pendidikan Sub unit kerja Jml. S-2 S-1 D-3 D-2 SLTA SLTP SD 1. Arsiparis Jumlah Sumber : Data Pegawai Kecamatan Sagalaherang Tahun 2015 Tabel. 3 Jumlah Pegawai TKK Kantor Kecamatan Sagalaherang

9 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 No Sub unit kerja Pendidikan S-2 S-1 D-3 D-2 SLTA SLTP SD Jml. 1. Pelaksana Sekretariat a. Sekcam b. Sub Bag. Perencanan c. Sub Bag. Keuangan d. Sub Bag. Umum Pelaksana Seksi Pem Pelaksana Seksi Trantib Pelaksana Seksi PPMD Pelaksana Seksi Kesos Pelaksana Seksi Yan-um Jumlah Sumber : Data Pegawai Kecamatan Sagalaherang Tahun 2015 Tabel. 4 Jumlah Pegawai Sukwan Kantor Kecamatan Sagalaherang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 No Sub unit kerja Pendidikan S-2 S-1 D-3 D-2 SLTA SLTP SD Jml. 1. Pelaksana Sekretariat a. Sekcam b. Sub Bag. Perencanaan c. Sub Bag. Keuangan d. Sub Bag. Umum 2. Pelaksana Seksi Pem. 3. Pelaksana Seksi Trantib 4. Pelaksana Seksi PMD 5. Pelaksana Seksi Kesos

10 6. Pelaksana Seksi Yan-um Jumlah Sumber : Data Pegawai Kecamatan Sagalaherang Tahun KONDISI SARANA PRASARANA Untuk menunjang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari diperlukan adanya sarana prasarana yang memadai yang dapat memudahkan didalam pelaksanaan tugas. Menilik kondisi sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Sagalaherang, sebagian besar kondisinya cukup baik. perlengkapan dan peralatan Kantor yang kesemuanya di dukung dengan kemajuan teknologi, dan pendukung perencanaan seperti protap dan sistem perencanaan yang jelas. (format terlampir) KEUANGAN Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2015 SKPD Kecamatan Sagalaherang didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kab.Subang sebesar Rp ,- (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Realisasi keuangan SKPD Kecamatan Sagalaherang Tahun 2015 sebesar Rp ,- atau sebesar 96,92 %.

11 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1. VISI Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan SKPD, maka perlu dirumuskan visi Kecamatan Sagalaherang yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Demi terlaksananya pembangunan, dengan titik bidik kesejahteraan masyarakat tidaklah berlebihan apabila Kantor Kecamatan selaku perangkat daerah ikut turun aktif, dan mendorong lancarnya jalan otonomi daerah, dengan tetap berpegang pada tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan. Implikasi dari hal tersebut maka Kantor Kecamatan membuat sebuah kerangka acuan gerak yang diharapkan dapat dijadikan rel untuk mencapai cita-cita bersama. Kerangka acuan capaian tujuan tersebut berbentuk visi yang ditopang oleh misi. Visi Kantor Kecamatan Sagalaherang, yaitu sebagai berikut : Terwujudnya Kecamatan Sagalaherang sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata dan agrobisnis yang berwawasan lingkungan dengan kemandirian masyarakat serta pelayanan prima MISI Sebagai penjabaran atas visi tersebut di atas, ditetapkan Misi Kantor Kecamatan Sagalaherang yaitu sebagai berikut : Peningkatan peran serta masyarakat dalam menuntaskan program wajib diknas sembilan tahun, guna menuju SDM yang berkualitas serta mandiri Peningkatan pemanfaatan potensi daerah dan sumber daya alam, sesuai dengan daya dukung lingkungan untuk mensejahterakan masyarakat Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat TUJUAN Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) s.d. 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta analisis stratejik. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang adalah Dalam rangka mencapai tujuan misi organisasi setelah dipertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka disusun sejumlah tujuan sebagai berikut : Terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera

12 Terwujudnya pelayanan aparatur yang berkualitas: Terwujudnya masyarakat yang sehat, berpendidikan dan sejahtera melalui pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan sosial kemasyarakatan SASARAN Untuk mencapai tujuan tersebut di atas secara lebih spesifik, terukur, dan waktu yang lebih pendek maka dibuat Sasaran sebagai berikut yaitu : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan organisasi SKPD kecamatan Terwujudnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan social melaui rencana kegiatan seksi seksi Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan PENETAPAN KINERJA Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kantor Kecamatan Sagalaherang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan beberapa kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut: Kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan untuk menjadi pedoman dan pegangan dalam pengembangan/pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi. Kebijakan yang dibuat untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Visi dan Misi Kecamatan Sagalaherang sebagai berikut: Terwujudnya Kecamatan Sagalaherang sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata dan agrobisnis yang berwawasan lingkungan dengan kemandirian masyarakat serta pelayanan prima. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Keberhasilan program sangat erat kaitannya dengan kebijakan suatu instansi. Dalam RENSTRA Kantor Kecamatan Sagalaherang Program yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun dari Tahun 2015 sampai Tahun Program-program tersebut yakni: A. PROGRAM PADA SETIAP SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Administrasi Kependudukan 6. Program Sosial Kemasyarakatan 7. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 9. Program Pengentasan Kemiskinan

13 10. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Melihat dukungan kemampuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang, Program yang dilaksanakan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : A. PROGRAM PADA SETIAP SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan 6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 7. Program Sosial Kemasyarakatan 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 9. Program pengentasan kemiskinan 10. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kantor Kecamatan Sagalaherang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah telah menyusun program dan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jumlah keseluruhan Pogram dan Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sagalaherang dalam Tahun Anggaran 2015 adalah sebanyak 10 Program dan 29 Kegiatan yakni : PROGRAM PADA SETIAP SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas / Operasional 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an

14 10) Penyediaan Makanan dan Minuman 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bagi SKPD Kecamatan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2) Pengadaan peralatan gedung kantor 3) Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 4) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 5) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/opersional 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1) Persiapan dan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 7. Program Sosial Kemasyarakatan 1) Upacara hari besar nasional dan hari besar Islam 2) Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan dan pengiriman ke tingkat Kabupaten 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1) Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2) Evaluasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat

15 (DMGR) 9. Program Pengentasan Kemiskinan a. Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 10. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah a. Penyusunan dan pengumpuan data dan statistik daerah Secara lebih lengkap Program dan Kegiatan-kegiatan serta indikator dan target kinerjanya, dapat diurai sebagai berikut : A. PROGRAM PADA SETIAP SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik di Kantor Kecamatan Sagalaherang Hasil : Terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan telepon kantor Kecamatan Sagalaherang 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinal Hasil : Terpeliharanya perizinan kendaraan Dinas/Operasional kecamatan 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan dan petugas keamanan lingkungan kantor untuk Kec. Sagalaherang Hasil : Terciptanya lingkungan kantor dan halaman kantor yang bersih dan terciptanya keamanan lingkungan 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor

16 5) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersedianya ATK untuk kantor Camat Sagalaherang Hasil : Terpenuhinya kebutuhan ATK 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersedianya macam-macam barang cetakan dan penggandaan Hasil : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan kantor Hasil : Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik / penerangan 8) Penyediaan Peralatan rumah tangga Masukan : Rp Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan Hasil : Terpenuhinya surat kabar, majalah dan buku perundang-undangan untuk menambah wawasan aparat 10) Penyediaan makanan dan minuman Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman snack untuk rapat dan tamu Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan

17 minuman snack untuk rapat dan tamu 11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah bagi SKPD Kecamatan Masukan : Rp ,- Keluaran : Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Terfasilitasi Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersedianya perlengkapan kantor Hasil : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor 2) Pengadaan peralatan gedung kantor Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersedianya peralatan kantor Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor 3) Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Masukan : Rp ,- Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin dinas melalui pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Hasil : Tersedianya sarana rumah dinas yang memadai 4) Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Masukan : Rp ,- Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor untuk Kecamatan Sagalaherang Hasil : Tersedianya sarana gedung kantor yang memadai 5) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Rp ,- Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas

18 Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Masukan : Rp ,- Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Hasil : Tersedianya sarana gedung kantor yang memadai 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersedianya pakaian dinas Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas 2) Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus harihari tertentu 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kecamatan Hasil : Terkendalinya program kerja dan evaluasi dalam perencanaan SKPD di tahun ) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan semesteran Hasil : Tertib administrasi keuangan 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Hasil : Tertib administrasi keuangan

19 5. Program Administrasi Kependudukan 1) Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Masukan : Rp ,- Keluaran : Terwujudnya penyusunan informasi kependudukan dalam bentuk laporan administrasi kependudukan Hasil : Terpenuhinya laporan administrasi kependudukan (LAMPID) 6. Program Sosial Kemasyarakatan 1) Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam Masukan : Rp ,- Keluaran : Terpenuhinya peringatan hari-hari besar Nasional / Daerah dan Hari Besar Islam Hasil : Lancarnya peringatan Hari-hari Besar Nasional/ Daerah dan Hari Besar Islam 3) Penyelenggaraan MTQ Tk.Kec. dan pengiriman ke Tk.Kabupaten Masukan : Rp ,- Keluaran : Terselenggaranya MTQ Tk.Kecamatan dan Terkirimnya Qori dan Qoriah ke Tk.Kabupaten Hasil : Ditetapkan Qori/Qoriah Juara I,II,dan III Tk. Kecamatan Th dan terkirimnya 10 Qori/Qoriah ke Tk.Kabupaten 7. Program peningkatan pelayanan kecamatan 1) Persiapan dan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Masukan : Rp ,- Keluaran : Terlaksananya persiapan PATEN Hasil : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dlm membangun ds. 1) Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Masukan : Rp ,- Keluaran : Terlaksananya musyawarah pembangunan tk.desa dan tk.kecamatan Hasil : Ditetapkan daftar usulan prioritas rencana

20 kegiatan pembangunan Desa dan kecamatan tahun ) Sosialisasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat (DMGR) Masukan : Rp ,- Keluaran : Terlaksananya sosialisasi DMGR di tingkat Desa Hasil : Meningkatnya pemahaman aparat Pemerintah Desa dan masyarakat 9. Program Pengentasan Kemiskinan 1) Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Masukan : Rp ,- Keluaran : Terlaksananya rapat sosialisasi program pengentasan kemiskinan di Kec. Sagalaherang Hasil : Tercapainya rapat sosialisasi program pengentasan kemiskinan di Kec. Sagalaherang 10. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1) Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Masukan : Rp ,- Keluaran : Tersusunnya data dan statistik daerah Hasil : Tersedianya laporan data dan statistik yang valid dan up to date

21

22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA 1. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN a. Pengukuran Pencapaian Sasaran 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan organisasi SKPD Kec. Sagalaherang. Sasaran ini dilaksanakan melalui 4 program yakni : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. PROGRAM PADA SETIAP SKPD 11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Terwujudnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan sosial melaui rencana kegiatan seksi seksi Sasaran ini dilaksanakan melalui 6 program yakni : Program Administrasi Kependudukan, Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan, Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, Program Sosial Kemasyarakatan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program Pengentasan Kemiskinan. 2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (78,91%) Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik di Kantor Kecamatan Sagalaherang Realisasi : jasa komunikasi, air dan listrik tersedia selama 12 Hasil : Terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan telepon kantor Kecamatan Sagalaherang bulan(100%) 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (46,00%) Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinal Realisasi : Perpanjangan STNK 13 unit roda dua dan 1 unit mobil (100%) Hasil : Terpeliharanya perizinan kendaraan Dinas/Operasional kecamatan Realisasi : terpenuhi selama 1 tahun (100%) 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan dan petugas

23 Hasil keamanan lingkungan kantor untuk Kec. Sagalaherang Realisasi : terpenuhi selama 1 tahun (100%) : Terciptanya lingkungan kantor dan halaman kantor yang bersih dan terciptanya keamanan lingkungan Realisasi : pemenuhan selama 1 tahun (100%) 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (98,47%) Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Realisasi : 7 macam peralatan dan perlengkapan kantor (100%) Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor Realisasi : 1 tahun (100%) 5) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (99.19 %) Keluaran : Tersedianya ATK untuk kantor Camat Sagalaherang Realisasi : Tersedianya ATK untuk kantor Camat Sagalaherang 44 macam ATK Hasil : Terpenuhinya kebutuhan ATK Realisasi : 1 tahun (100%) 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (99,72 %) Keluaran : Tersedianya macam-macam barang cetakan dan penggandaan Realisasi : 7 macam barang cetakan, penggandaan lembar (100%) Hasil : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Realisasi : 1 tahun (100%) 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan kantor Realisasi : tersedianya 4 macam komponen (100%) Hasil : Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik / penerangan Realisasi : 1 tahun (100%) 8) Penyediaan Peralatan rumah tangga Masukan : Rp Realisasi Rp ,- (100 %) Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan Realisasi : 17 macam (100%) Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah

24 tangga Realisasi : 1 tahun (100%) 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan Realisasi : 60 eksemplar majalah (100%) Hasil : Terpenuhinya surat kabar, majalah dan buku perundang-undangan untuk menambah wawasan aparat Realisasi : terpenuhi selama 1 tahun (100%) 10) Penyediaan makanan dan minuman Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (92,42%) Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman snack untuk rapat dan tamu Realisasi : snack sebanyak 1320 dus (100%) Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman snack untuk rapat dan tamu Realisasi : terpenuhi selama 1 tahun (100%) 11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah bagi SKPD Kecamatan Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (98,60%) Keluaran : Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Realisasi : perjalanan dinas dalam daerah = Rp (98,60%) Hasil : Terfasilitasi Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Realisasi : terpenuhi selama 1 tahun (100%) 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100 %) Keluaran : Tersedianya perlengkapan kantor Realisasi : 1 unit lemari besi (100%) Hasil : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor Realisasi : 1 unit lemari besi (100%) 2) Pengadaan peralatan gedung kantor Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Tersedianya peralatan kantor Realisasi : 2 unit komputer/pc, 1 buah printer dan 1 buah faximili (100%) Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor Realisasi : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor (100%)

25 3) Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin dinas melalui pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Realisasi : 1 kali dalam 1 tahun(100%) Hasil : Tersedianya sarana rumah dinas yang memadai Realisasi : 1 tahun (100%) 4) Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor untuk Kecamatan Sagalaherang Realisasi : dalam 1 tahun (100%) Hasil : Tersedianya sarana gedung kantor yang memadai Realisasi : 1 tahun (100%) 5) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Rp ,- Realisasi : Rp ,- (96,97%) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Realisasi : 1 tahun (100%) Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas Realisasi : 1 tahun (100%) 6) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Masukan : Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,71%) Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Sagalaherang Realisasi : 1 tahun (100%) Hasil : Tersedianya sarana gedung kantor/pagar kantor yang memadai Realisasi : 1 tahun (100%)

26 13. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Tersedianya pakaian dinas Realisasi : pakaian dinas (PDH) (100%) Hasil : Terpenuhinya pakaian dinas (PDH) Realisasi : pakaian dinas (100%) 14. 3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Tersedianya pakaian dinas Realisasi : pakaian khusus hari-hari tertentu (100%) Hasil : Terpenuhinya pakaian pakaian khusus hari-hari tertentu Realisasi : pakaian khusus hari-hari tertentu (100%) 15. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Masukan : Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,88%) Keluaran : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kecamatan Hasil Realisasi : 40 buku laporan (100%) : Terkendalinya program kerja dan evaluasi dalam perencanaan SKPD di tahun 2015 Realisasi : 1 tahun (100%) 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan semesteran Realisasi : laporan keuangan semesteran sebanyak 12 buku (100%) Hasil : Tertib administrasi keuangan Realisasi : laporan keu. semesteran (100%) 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Realisasi : laporan keuangan akhir tahun sebanyak 12 buku (100%) Hasil : Tertib administrasi keuangan Realisasi : laporan keuangan akhir tahun (100%) 16. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1) Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Masukan : Rp ,-

27 Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Terwujudnya penyusunan informasi kependudukan dalam bentuk laporan administrasi kependudukan Realisasi : laporan LAMPID tiap Hasil : Terpenuhinya laporan administrasi kependudukan (LAMPID) Realisasi : laporan LAMPID tiap 17. Program Sosial Kemasyarakatan 1) Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (99,78%) Keluaran : Terpenuhinya peringatan hari-hari besar Nasional / Daerah dan Hari Besar Islam Realisasi : 3 kali kegiatan (100%) Hasil : Lancarnya peringatan Hari-hari Besar Nasional/ Daerah dan Hari Besar Islam Realisasi : peringatan HUT RI, HUT Kab. Subang dan Hari Besar Islam 2) Penyelenggaraan MTQ Tk.Kec. dan pengiriman ke Tk.Kabupaten Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Terselenggaranya MTQ Tk.Kecamatan dan Terkirimnya Qori dan Qoriah ke Tk.Kabupaten Realisasi : 1 kali MTQ Tk.Kecamatan (100%) Hasil : Ditetapkan Qori/Qoriah Juara I,II,dan III Tk. Kecamatan Th dan terkirimnya 11 Qori/Qoriah ke Tk.Kabupaten. Realisasi : 11 kategori (MTQ 4 kategori, MSQ 1 kategori, MFQ 1 kategori, MKQ 1 kategori, MSQ 1 kategori, kaligrafi, Al Barjanji (100%) 18. Program peningkatan partisipasi masyarakat dlm membangun ds. 1) Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Terlaksananya musyawarah pembangunan tk.desa dan tk.kecamatan Realisasi : 7 kali musrenbang desa dan 1 kali musrenbang kecamatan (100%) Hasil : Ditetapkan daftar usulan prioritas rencana kegiatan pembangunan Desa dan kecamatan tahun 2016 Realisasi : ditetapkan daftar usulan prioritas kegiatan pemb.th.2016 ke tk.kab. (100%) 2) Sosialisasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat (DMGR) Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Terlaksananya sosialisasi DMGR di tingkat Desa Realisasi : penilaian desa mandiri gotong royong 2 desa (100%) Hasil : Meningkatnya pemahaman aparat Pemerintah Desa dan masyarakat Realisasi : penilaian desa mandiri gotong

28 royong 2 desa (100%) 19. Program Pengentasan Kemiskinan 1) Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Terlaksananya rapat sosialisasi program pengentasan kemiskinan di Kec. Sagalaherang Realisasi : rapat sosialisasi pengentasan kemiskinan Hasil : Tercapainya rapat sosialisasi program pengentasan kemiskinan di Kec. Sagalaherang Realisasi : rapat sosialisasi pengentasan kemiskinan (100%) 20. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1) Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Masukan : Rp ,- Realisasi Rp ,- (100%) Keluaran : Tersusunnya data dan statistik daerah Realisasi : data monografi di laporkan 4 triwulan Hasil : Tersedianya laporan data dan statistik yang valid dan up to date Realisasi : 24 buku laporan statistik dan 24 CD laporan (100%)

29 B. EVALUASI KINERJA 1. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN a. Evaluasi Pencapaian Sasaran Tahun ) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan organisasi SKPD kecamatan Sasaran ini dilaksanakan melalui program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 2) Terwujudnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan sosial melalui rencana kegiatan seksi seksi Sasaran kedua ini dilaksanakan melalui program sebagai berikut: Program Administrasi Kependudukan, Program pengentasan kemiskinan, Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, Program Sosial Kemasyarakatan, dan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. b. Tahun Anggaran 2015 : Untuk Tahun 2015 sasaran yang direalisasikan adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan organisasi SKPD kecamatan Sasaran pertama direalisasikan melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 2) Terwujudnya pelayanan di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan sosial melaui rencana kegiatan seksi seksi. Sasaran kedua diwujudkan hanya melalui 4 program dan 8 kegiatan. 1. EVALUASI KINERJA KEGIATAN 2) PROGRAM PADA SETIAP SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau capaian realisasi 78,91%, yang digunakan untuk membiayai pembayaran rekening listrik, sumber daya air dan telepon selama 1 tahun. Pemakaian telepon di tahun 2015 sebesar Rp ,- Sedangkan biaya pemakaian air pada Tahun 2015 sebesar Rp ,-. Biaya pemakaian listrik sebesar Rp ,-. Biaya pemakaian internet sebesar ,- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian realisasi 46,00% yang digunakan biaya perpanjangan STNK kendaraan dinas/ operasional yaitu 13 unit motor dan 1 unit mobil dalam 1 tahun anggaran untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas kantor Kec. Sagalaherang. 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar

30 Rp ,- dengan tingkat capaian realisasi 100% yang digunakan untuk membayar honorarium petugas kebersihan rumah dinas, kantor, halaman kantor dan alun-alun dan keamanan kantor selama 1 tahun. 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian realisasi 98,47% yang digunakan untuk perbaikan peralatan kantor. 5) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Dengan adanya dukungan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- prosentase tingkat capaian 99,19%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan 44 jenis ATK kantor yang dibutuhkan selama Tahun 2015 dengan realisasi keluaran 100 % (44 jenis ATK) sesuai perencanaan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dengan adanya dukungan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- prosentase sebesar 99,72%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembelian 7 macam barang cetakan dan biaya penggandaan (foto copy) keperluan administrasi sebanyak lembar selama Tahun ) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ktr Dukungan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- pada kegiatan ini terrealisasi 100%. Alokasi anggaran sebesar tersebut dibelanjakan untuk pembelian 4 macam komponen instalasi listrik / penerangan yang dibutuhkan selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

31 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dengan adanya dukungan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,-. Realisasi dari alokasi anggaran tersebut sebesar Rp ,- atau 100%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk menunjang pelayanan kantor melalui pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga sebanyak 17 jenis peralatan rumah tangga, selama 1 tahun anggaran. 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an Dengan adanya dukungan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- Realisasi dari alokasi anggaran tersebut sebesar Rp ,- atau 100%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran biaya berlangganan surat kabar dan majalah sebanyak 60 eksemplar selama 1 tahun. 10) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian realisasi 92,42% yang digunakan untuk pembayaran penyediaan makanan dan minuman untuk rapat serta tamu sebanyak 1320 dus snack selama satu tahun anggaran ) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bagi SKPD Kecamatan Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian realisasi 98,60% yang digunakan untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah = Rp , selama 1 tahun dalam satu tahun anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian realisasi sebesar Rp ,- atau 100% yang digunakan untuk pengadaan almari. 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- dengan tingkat capaian realisasi sebesar Rp ,- atau 100% yang digunakan untuk pembelian Komputer/PC, printer dan faximili. 4) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Dengan adanya dukungan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar

32 Rp ,- Realisasi dari alokasi anggaran tersebut sebesar Rp ,- atau 100%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk honorarium harian upah kerja dan belanja bahan baku bangunan untuk menunjang pemeliharaan rumah dinas Camat ukuran 20 m X 15 m tahun anggaran ) Pemeliharaan Rutin / berkala gedung Kantor Dukungan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- pada kegiatan ini terealisasi Rp atau 100% dari alokasi anggaran tersebut. Alokasi anggaran sebesar tersebut direncanakan untuk pemeliharaan rutin gedung Kantor Kecamatan Sagalaherang uk. 25 m x 15 m dalam 1 tahun. 6) Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas dukungan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- Realisasi dari alokasi anggaran tersebut sebesar Rp ,- atau 96,97%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional berupa 13 unit roda 2 dan 1 unit roda empat, sehingga kendaraan dinas/operasional yang ada layak pakai. 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor dukungan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- Realisasi dari alokasi anggaran tersebut sebesar Rp ,- atau 99,71%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk rehab pagar kantor Kecamatan Sagalaherang. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dialokasikan dari APBD Kabupaten Subang tahun anggaran 2015, senilai Rp ,-. Dari nilai tersebut terserap Rp ,- atau 99,88% dengan keluaran tersusunnya RKA = 10 buku, DPA = 10 buku, DPPA = 10 buku, Renja = 5 buku, LAKIP = 5 buku, maka seluruh kegiatan Kantor Kecamatan dapat terlaporkan dan dipublikasikan dengan baik, transparan, dan terukur. 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dari dana Rp ,- yang bersumber APBD Kabupaten Subang tahun 2015 peruntukan kegiatan ini sepenuhnya dapat terserap 100%. Dari jumlah dana tersebut mampu menelorkan 1 laporan keuangan semesteran diperbanyak 12 buku. Laporan tersebut berisikan neraca, arus kas dan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 semester dalam tahun anggaran ) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini dialokasikan dari APBD Kabupaten tahun 2015 senilai Rp ,- yang keseluruhan dapat diserap 100% sehingga dari nilai tersebut dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan akhir tahun yang diperbanyak 12 buku.

33 4. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1) Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Kegiatan ini menyerap 100 % dari dana sebesar Rp ,- yang dialokasi dari APBD Kabupaten tahun anggaran Dari nilai tersebut dapat menghasilkan laporan administrasi kependudukan sebanyak 60 buku lampid (12 bulan x 5 buku). 5. Program Sosial Kemasyarakatan 1) Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam Kegiatan ini dialokasikan dari APBD Kabupaten tahun 2015 senilai Rp ,- Realisasi dari alokasi anggaran tersebut sebesar Rp ,- yang dapat diserap 99,78% digunakan untuk terlaksananya peringatan Hari-hari Besar Nasional / Daerah (HUT RI dan HUT Kab. Subang) dan Hari-hari Besar Islam (Tahun Baru Islam/1 Muharam). 2) Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan dan Pengiriman ke Tk. Kabupaten Kegiatan ini dialokasikan dari APBD Kabupaten tahun 2015 senilai Rp ,- yang dapat diserap 100% yaitu sebesar Rp ,- digunakan untuk terlaksananya MTQ Tk. Kecamatan dan Pengiriman Qori/Qoriah ke Tk. Kabupaten. 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1) Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kegiatan ini dialokasikan dari APBD Kabupaten tahun 2015 senilai Rp ,- yang dapat diserap 100% digunakan untuk kegiatan musrenbang Desa 7 kali dan musrenbang Kecamatan 1 kali. 2) Sosialisasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat (DMGR) Kegiatan ini dialokasikan dari APBD Kabupaten tahun 2015 senilai Rp ,- yang dapat diserap 100% digunakan untuk kegiatan sosialisasi di tiap desa sebanyak 7 Desa. 7. Program Pengentasan Kemiskinan 1) Sosialisasi Program percepatan penanggulangan kemiskinan Kegiatan ini dialokasikan dari APBD Kabupaten tahun 2015 senilai Rp ,- yang dapat diserap 100% digunakan untuk kegiatan rapat sosialisasi program pengentasan kemiskinan. 8. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 1) Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Kegiatan ini dialokasikan dari APBD Kabupaten tahun 2015 senilai Rp ,- yang keseluruhan dapat diserap 100% sehingga tersusunnya data dan statistik daerah yang valid dan uptodate. Data monografi Kecamatan dilaporkan 4 triwulan dalam 1 tahun sebanyak 24 buku laporan dan 24 CD laporan.

34

35 C. ASPEK KEUANGAN 1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi Anggaran yang didistribusikan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Anggaran 2015 seluruhnya berjumlah Rp ,- Realisasi, capaian program dan kegiatan serta prosentase pencapaian dapat di lihat pada table alokasi anggaran belanja kegiatan (S3B1.1) di bawah ini : NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) CAPA IAN (%)

36

37 BAB IV P E N U T U P 4.1. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang disusun secara sistematis dan diupayakan semaksimal mungkin sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/P/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, SKPD Kecamatan Sagalaherang mendapatkan alokasi dana pada Tahun 2015 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau capaian prosentase realisasi yaitu 96,92% dari total pagu yang direncanakan dalam DPA dan DPPA 2015 sebesar Rp ,- sedangkan capaian kinerja keluaran dan hasil sebesar 100%. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. 2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. 3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, ruang kerja yang masih sangat terbatas, dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.