RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD KECAMATAN KALIJATI

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD KECAMATAN KALIJATI KECAMATAN KALIJATI Jln. Alun Alun Kalijati Telp. (0260) TAHUN 2015

2 KATA PENGANTAR Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Pemerintah Kabupaten Subang melalui setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih bertanggung jawab, berhasil guna dan berdaya guna sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparasi keuangan terhadap public. SKPD Kecamatan Kalijati mengacu pada Perencanaan Strategis dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2016 terdiri dari Pendahuluan yang memuat Tujuan, Maksud dan Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra dan Renja SKPD, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 yang memuat Kegiatan dan Penggunaan Anggaran Tahun 2014 beserta permasalahan-permasalahannya, Program dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 beserta Dana Indikatif yang memuat sumber serta perkiraan maju berdasarkan Pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan dimaksud. Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam 1 (satu) tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2016 dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya. Kalijati, Juni 2015 CAMAT KALIJATI, TTD TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si. NIP

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB 1 : Pendahuluan Latar Belakang 1 Maksud, Tujuan dan Sasaran 1 Landasan Hukum 2 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan 3 Proses Penyusunan 4 Sistematika Penyusunan 4 BAB 2 : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 Evaluasi tahun lalu 6 Permasalahan-permasalahan 10 BAB 3 : Program dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 a. Arah kebijakan pembangunan tahun yang direncanakan 11 b. Program Prioritas Tahun yang direncanakan 11 BAB 4 : Rencana Kerja dan Pendanaan Lampiran 6 16 Indikator Kinerja (Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Hasil Kegiatan); Sasaran; Lokasi Kegiatan; Kebutuhan Pagu Indikatif; dan Jenis Kegiatan (baru atau lanjutan) Sumber Dana BAB 5 : Penutup

4 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan Daerah merupakan suatu proses dimana semua komponen pembangunan bersama-sama mengelola sumber daya yang ada untuk seoptimal mungkin dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Rencana kinerja merupakan suatu rumusan perencanaan sebagai penjabaran rencana strategis dari suatu instansi/organisasi yang berisi jumlah dan jenis kegiatan, indikator kinerja, target serta satuan yang terukur untuk mecapai tujuan tertentu dalam periode 1 ( satu ) tahun. Rencana Kinerja Kecamatan Kalijati tahun 2016 memberikan gambaran kerangka perencanaan umum organisasi dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 yang disusun berdasarkan penilaian kebutuhan, kewenangan dan kemampuan dana, SDM, alat dan waktu yang dimiliki. Adapun yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah dokumen Perencanaan Daerah dalam periode 1 tahun. Dengan demikian maka kewajiban setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja SKPD yang harus sinergi dengan rancangan KUA yaitu suatu kebijakan umum yang merupakan dokumen yang memuat kebijakan dalam bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya dalam periode 1 tahun. Berdasarkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yaitu merupakan rancangan program, prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diusulkan oleh SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati oleh DPRD, maka disusunlah rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat RKA SKPD yaitu merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan. B. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1. Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014, dan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun Renja 2016 SKPD 1

5 2. Tujuan Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS). 3. Sasaran Sasaran dari disusunnya Rencana Kerja SKPD agar tersedianya dokumen rencana kerja sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas program/kegiatan dan plafon anggaran sehingga pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan sumber kemampuan yang ada secara efisien dan efektif serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hasilnya benar-benar dapat dinikmati bagi kepentingan masyarakat. C. Landasan Hukum 1. Undang-Undang No.4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang; 2. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Renja 2016 SKPD 2

6 Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat Tahun ; 13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun ; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun ; 16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang; 18. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun ; 20. Peraturan Bupati Subang Nomor 14D.2 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Subang; 21. Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; D. Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagaimana amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta PERDA Kabupaten Subang No 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sejalan dengan landasan hukum perencanaan tersebut, maka SKPD Bappeda diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun dan Rencana Kinerja (RENJA) tahunan. Rencana Kinerja (RENJA) yang disusun setiap tahun merupakan bagian dari RENSTRA yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekali. Oleh karena itu penyusunan Renja 2016 SKPD 3

7 RENJA harus berpedoman pada RENSTRA dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). E. Proses Penyusunan 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengadakan Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terntang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 25 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD oleh Camat. 3. Perumusan dan Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. 4. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. F. Sistematika Penyusunan Sebagaimana yang termuat dalam Lampiran VI Permendagri No. 54 Tahun 2010, sistematika/susunan penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, sekurang-kurangnya: BAB 1 : Pendahuluan; Latarbelakang Maksud, Tujuan dan Sasaran Landasan Hukum Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Proses Penyusunan Sistematika Penyusunan BAB 2 : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; Evaluasi tahun lalu Permasalahan-permasalahan BAB 3 : Program dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2016, memuat c. Arah kebijakan pembangunan tahun yang direncanakan d. Program Prioritas Tahun yang direncanakan Renja 2016 SKPD 4

8 BAB 4 : Rencana Kerja dan Pendanaan Mencakup program kegiatan yang disusun dalam bentuk Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan (Lihat Lampiran 6), mencakup : Indikator Kinerja (Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Hasil Kegiatan); Sasaran; Lokasi Kegiatan; Kebutuhan Pagu Indikatif; dan Jenis Kegiatan (baru atau lanjutan) Sumber Dana BAB 5 :Penutup Renja 2016 SKPD 5

9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 A. Evaluasi Tahun 2014 Pada tahun 2014 Kecamatan sudah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan di kecamatan langsung dianggarkan dan dikelola oleh SKPD Kecamatan Kalijati berupa Dana Penunjang Kegiatan Pemerintahan bagi kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang dan Dinas / SKPD di tingkat kabupaten yang lokasi kegiatannya di Kecamatan Kalijati, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparat Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada masyarakat, sedangkan tujuan pemberian dana tersebut adalah sebagai berikut : (1) Terciptanya mutu pelayanan aparat pemerintah kecamatan kepada masyarakat di tingkat kecamatan secara hemat, tepat, cepat, mudah dan murah. (2) Meningkatkan kelancaran pelaksanaan koordinasi pembangunan yang berbasis gotong royong di tingkat kecamatan. (3) Mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat di tingkat kecamatan. Pedoman penggunaan dana penunjang kegiatan Pemerintah Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang sehingga dengan demikian terdapat keseragaman dalam pengalokasian, penentuan kegiatan maupun dalam pemberian plafond yaitu : - Rp ,- untuk tahun Rp ,- untuk tahun Rp ,- untuk tahun Rp ,- untuk tahun 2014 Adapun Pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 yang dibiayai dari Dana Penunjang Kegiatan Pemerintah Kecamatan antara lain sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp ,- terdapat sisa dana sebesar Rp ,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Renja 2016 SKPD 6

10 Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp ,- terdapat sisa sebesar Rp ,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang. 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Pada tahun 2014 disediakan dana sebesar Rp ,- sisa dana Rp.0,- telah dapat mencukupi kebutuhan selama 1 tahun. 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pada tahun 2014 disediakan dana sebesar Rp ,- dengan sisa dana Rp.0,- terserap seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun. 5. Penyediaan Alat Tulis Pada tahun 2014 disediakan dana untuk ATK sebesar Rp ,- dengan sisa dana Rp. 500,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang. 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pada tahun 2014 disediakan dana sebesar Rp ,- dengan sisa dana Rp. 800,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang. 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Pada tahun 2014 disediakan dana sebesar Rp ,- sisa dana Rp,0.- terserap seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun. 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pada tahun 2014 disediakan dana sebesar Rp ,- sisa dana Rp,0.- terserap seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun. 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Pada tahun 2014 disediakan dana sebesar Rp ,- sisa dana Rp ,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang. 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Pada tahun 2014 disediakan dana sebesar Rp ,- sisa dana Rp.0,- dapat memenuhi kebutuhan makan minum rapat minggon selama 1 (satu) tahun. 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp ,- dan dapat dialokasikan sebesar Rp ,- habis terserap untuk memenuhi Renja 2016 SKPD 7

11 kebutuhan selama 1 (satu) tahun. 12. Pengadaan Mebeleur Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp ,- dan dialokasikan seluruhnya untuk pengadaan mebeleur tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp ,- dengan sisa dana Rp ,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang. 14. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp ,- terserap seluruhnya untuk bangunan rumah dinas. 15. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pada tahun 2014 sebesar Rp ,- terserap seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp ,- terserap seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pakaian batik ganas dan pakaian olahraga. 17. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp ,- terserap seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun. 20. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp ,- memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun. tidak dapat 21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp ,- memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun. tidak dapat 22. Pengendalian Keamanan Lingkungan Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp ,- terserap seluruhnya untuk kebutuhan selama 1 (satu) tahun. 23. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp ,- terserap Renja 2016 SKPD 8

12 seluruhnya untuk kebutuhan selama 1 (satu) tahun. 24. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp ,- terserap seluruhnya untuk kebutuhan selama 1 (satu) tahun. 25. Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp ,- terserap seluruhnya untuk kebutuhan kegiatan selama 1 (satu) tahun. 26. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan dan Pengiriman ke Tingkat Kabupaten Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp ,- terserap seluruhnya untuk kebutuhan kegiatan MTQ di tahun Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp ,- dengan sisa dana Rp ,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang. 28. Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa Pada tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp ,- dengan sisa dana Rp ,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang. 29. Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DMGR) Pada tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp terserap seluruhnya untuk kebutuhan kegiatan evaluasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat tahun Pembinaan Aparatur Pemerintaha Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa Pada tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp ,- terserap seluruhnya untuk membiayai kegiatan selama 1 (satu) tahun. 31. Program Pengentasan Kemiskinan Pada tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp ,- terserap seluruhnya untuk membiayai kegiatan selama 1 (satu) tahun. 32. Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pada tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp ,- terserap seluruhnya untuk kebutuhan kegiatan selama 1 tahun. Renja 2016 SKPD 9

13 BAB III PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 A. Arah dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 Arah dan kebijakan SKPD Kecamatan Kalijati pada tahun 2016 walaupun SKPD Kecamatan saat ini belum diberi kewenangan, dimana pada tahun anggaran 2015 yang sedang dilaksanakan sudah dapat melakukan program rutin dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Kalijati. Akan tetapi untuk rencana tahun 2016 Kecamatan Kalijati akan menitikberatkan Program dan Kegiatan yang mengacu pada Gapura Kabupaten Subang yang meliputi kegiatan pelayanan prima kepada masyarakat, mengembangkan ketrampilan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Kalijati. Hal ini tidak tentunya tidak terlepas dari Visi dan Misi Kabupaten Subang serta diupayakan tetap sinergi dengan KUA Kabupaten Subang Tahun B. Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan SKPD Tahun 2016 Program dan kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan Kalijati Tahun 2016 diselaraskan dengan Program Pembangunan Gapura dan Rehab Alun-alun karena merupakan kepentingan bersama yang bisa digunakan dan dinikmati semua warga kecamatan kalijati. Disamping tetap untuk meningkatan Pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan optimalisasi pemerintahan desa di wilayah kecamatan kalijati disamping bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada pada SKPD Kecamatan Kalijati adalah : A. Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan SKPD Tahun 2016 (Untuk Program setiap SKPD) a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2016 diproyeksikan untuk biaya pemakaian listrik dan telpon anggaran sebesar Rp ,- direncanakan akan ditingkatkan menjadi Rp ,- 2. Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Untuk tahun 2016 jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional diproyeksikan sebesar Rp, ,-. Renja 2016 SKPD 10

14 3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Tahun 2016 diproyeksikan untuk Kebutuhan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor dan petugas penjaga malam anggaran Rp ,- 4. Penyediaan Alat Tulis Tahun 2016 diproyeksikan untuk penyediaan ATK, dengan jenis kebutuhan anggaran Rp ,-. 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Tahun 2016 diproyeksikan untuk Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan ada perubahan jenis kebutuhan anggaran sebesar Rp ,-. 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tahun 2016 diproyeksikan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan anggaran sebesar Rp ,- 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pada Tahun 2016 diproyeksikan untuk penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan kerja Sebesar Rp Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pada tahun 2016 diproyeksikan untuk jenis peralatan rumah tangga ada penurunan anggaran dari tahun 2014 sebesar Rp menjadi sebesar Rp ,-. 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Tahun 2016 diproyeksikan bahan bacaan dan perundang undangan mengalami perubahan pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp menjadi sebesar Rp , Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2016 diproyesikan untuk penyediaan makan dan minum tidakmengalami perubahan jumlah kebutuhan anggaran dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp , Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Tahun 2016 diproyeksikan untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah, dengan mengalami perubahan jumlah kebutuhan menjadi Rp ,-. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Renja 2016 SKPD 11

15 12. Pengadaan Peralatan Gedung, Untuk menanggulangi kekurangan sarana dan prasarana aparatur tahun 2016 diperlukan satu set Gordeng, AC, printer dengan penyediaan dana sebesar Rp , Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung (Ruang Arsip) Tahun 2016 diproyeksikan untuk ruang arsip sebesar Rp Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional, Tahun 2016 diproyeksikan untuk pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasuonal mengalami perubahan kenaikan akibat kenaikan harga suku cadang dari sebesar Rp menjadi sebesar sebesar Rp ,- Rehabilitasi sedang /berat rumah gedung dan dan TK. Untuk Pembangunan ini diproyeksikan anggaran sebesar Rp Pemeliharaan rutin berkala Gedung (Penggung dan Auning) Pemeliharaan untuk tahun 2016 diproyeksikan untuk panggung dan auning Sebesar Rp c. Program Peningkatan Disiplin Aparaur 17. Program peningkatan disiplin aparatur untuk tahun 2016 disediakan dana sebesaar Rp ,- diperuntukan pengadaan pakain dinas dan kelengkapannya, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 18. Penyusunan Renja dan Lakip, Tahun 2016 diproyeksikan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, meliputi honorarium pengolahan data,editing, pengetikan penggandaan buku laporan, mengalami penurunan jumlah anggaran dari tahun 2013 sebesar Rp menjadi sebesar Rp , Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Tahun 2016 diproyeksikan untuk laporan keuangan semesteran untuk pembuatan 3 buah buku laporan keuangan anggaran Rp ,- 20. Penyusunan Laporan Akhir Tahun, Renja 2016 SKPD 12

16 Tahun 2016 diproyeksikan untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun meliputi pengadaan 5 buku laporan mengalami penurunan dari Rp menjadi sebesar Rp ,-. e. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 21. Tahun 2016 ini diproyeksikan untuk Pengendalian keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sebesar Rp f. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal 22. Untuk peningkatan kapasitas dalam rangka pelaksanaan pamswakarsa tahun 2016 diproyeksikan dana sebesar Rp ,- g. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 23. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 2016 diproyeksikan untuk kegiatan pelaksanaan musyawarah desa meliputi 10 desa di wilayah kecamatan kalijati mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar Rp menjadi sebesar Rp ,- 24. Evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa Pada tahun 2014 di proyeksikan sebelumnya dianggarkan sebesar Rp ,- pada anggaran 2016 diturunkan menjadi Rp ,- 25. Pelaksanaan 10 Program PKK Pada pelaksanaan kegiatan yang Baru ini untuk tahun 2016 diproyeksikan anggaran sebesar Rp h. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 26. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajmen Pemerintahan Desa. Tahun 2016 diproyeksikan anggaran untuk pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar Rp ,- menjadi sebesar Rp , Monitoring dan Evaluasi Anggaran Dana Desa Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi ke 10 Desa ini dianggarkan sebesar Rp ,- i. Program sosial kemasyarakatan. 27. Upacara Hari Besar Nasional dan Hari besar Islam Tahun 2016 diproyeksikan untuk peringatan hari hari besar nasional Renja 2016 SKPD 13

17 meliputi HUT RI, HUT Subang. Dan Peringatan Maulid Nabi SAW mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar Rp ,- menjadi sebesar Rp , Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, Tahun 2016 diproyeksikan untuk kegiatan penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan dan pengiriman ke Tingkat Kabupaten sebesar Rp j. Program Pengentasan Kemiskinan. 29. Untuk tahun 2016 direncanakan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan dan dialokasikan dana sebesar Rp ,- k. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) 30. Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan ini dianggarkan merata disemua kecamatan sebesar Rp Renja 2016 SKPD 14

18 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Rencana Kerja dan Pendanaan disusun dalam bentuk Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan (lihat lampiran 6). Renja 2016 SKPD 15

19 BAB V PENUTUP Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kalijati Tahun 2016 adalah dokumen Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan pembangunan 1 (satu) tahun ke depan. Penyusunan Rencana Kerja ini didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Selanjutnya diharapkan Rencana Kerja ini dapat berperan sebagai jembatan penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dengan masyarakat, serta merupakan pedoman seluruh masyarakat di Kecamatan Kalijati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan di berbagai bidang. Demikian, semoga penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Kalijati tahun 2016 dapat menjadi acuan bagi pedoman perencanaan dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kalijati di masa yang akan datang. Kalijati, Juni 2015 CAMAT KALIJATI, TTD TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si. NIP Renja 2016 SKPD 16

20 No OPD : KECAMATAN KALIJATI Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Sampai Desa/Dusun) RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 Indikatir Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Pagu indikatif (Rp.) A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133,255, Meningkatnyakebutuh Tersedianya jasa Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, kantor melalui penyediaan an pelayanan pada listrik,air, telepon, dan kebutuhan listrik,air, Sumber Daya Air dan Listrik jasa komunikasi air,listrik Masyarakat internet telepon dan Internet dan internet 30,000, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya jasa Meningkatnyakebutuh adm. perkantor melalui pemeliharaan dan Terpeliharanya perijinan dan Perizinan kendaraan an pelayanan pada penyediaaan jasa perijinan kendaraan kendaraan dinas dinas/operasional Masyarakat pemeliharaan perijinan dinas kendaraan operasional 3,800, Penyediaan Jasa Kebersihan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Meningkatnyakebutuh an pelayanan pada Masyarakat Meningkatnyakebutuh an pelayanan pada Masyarakat Meningkatnyakebutuh an pelayanan pada Masyarakat adm. perkantor melalui Jasa kebersihan kantor adm. perkantor melalui Jasa perbaikan peralatan kerja kantor melalui pengadaan ATK Tersedianya jasa kebersihan untuk gedung kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor Tersedianya ATK untuk kantor kec.kalijati Tercapainya lingkungan kantor yang bersih Terpenuhinya kegutuhan perbaikan peralatan kantor kec.kalijati Terpenuhinya kebutuhan ATK 13,500, ,000, ,430, Sumber Dana Jenis Kegiatan Renja 2016 SKPD 1

21 B Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanganundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Meningkatnyakebutuhan pelayanan pada Masyarakat Meningkatnyakebutuhan pelayanan pada Masyarakat Meningkatnyakebutuhan pelayanan pada Masyarakat Meningkatnyakebutuhan pelayanan pada Masyarakat Meningkatnyakebutuhan pelayanan pada Masyarakat Meningkatnyakebutuhan pelayanan pada Masyarakat Adanya sarana /prasarana kantor agar pelayanan pada masyarakat berjalan lancar kantor melalui pengadaan barang cetakan dan penggandaan kantor melalui pengadaan komponen listrik/penerangan kantor kantor melalui pengadaan peralatan rumah tangga adm.kantor melalui penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan kantor melalui pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman kantor dengan menghadiri rapat rapat koordinasi dan konsultasi kantor melalui penyediaan meubeleur Tersedianya macammacam barang cetakan dan penggandaan Tersedianya jumlah instalasi listrik dan penerangan Tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman untk rapat dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor kec.kalijati Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundangundangan untuk meningkatkan wawasan aparatur kecamatan Terpenuhinya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat Terealisasinya rapat koordinasi dan konsultasi Terpenuhinya kebutuhan meubeuler kantor 19,000, ,575, ,000, ,050, ,400, ,500, ,395, ,104, Baru Renja 2016 SKPD 2

22 C D Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung (Ruang Arsip) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin Berkala Gedung (Panggung dan Auning) Rehabilitasi Sedang/Berat dan TK Pengadaan Peralatan Gedung Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Adanya sarana /prasarana kantor agar pelayanan pada masyarakat berjalan lancar Adanya sarana /prasarana kantor agar pelayanan pada masyarakat berjalan lancar Adanya sarana /prasarana kantor agar pelayanan pada masyarakat berjalan lancar Adanya sarana /prasarana kantor agar pelayanan pada masyarakat berjalan lancar Adanya sarana /prasarana kantor agar pelayanan pada masyarakat berjalan lancar Terlaksanana Disiplin Pegawai Kecamatan Terlaksanana Disiplin Pegawai Kecamatan Optimalisasi sarana dan prasarana aparatur kantor melalui pemeliharaan gedung kantor Optimalisasi sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan kendaraan dinas kantor kec.kalijati Optimalisasi sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan panggung dan auning Optimalisasi pengadaan sarana aparatur melalui rehab sedang gedung/ Kec. Kalijati kantor melalui penyediaan perlengkapan kantor Peningkatan disiplin pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya Peningkatan disiplin aparatur melalui pengadaan pakaian batik dan olah raga Terlaksanana Pemeliharaan Gedung Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin panggung dan auning Terlaksanana rehab gedung/kantor kec.kalijati Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan nya Terlaksananya pengadaan pakaian batik dan olah raga Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Terpeliharanya panggung dan auning Terpeliharanya sarana gedung/kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor Meningkatnya disiplin aparatur Terpenuhinya kebutuhan pakaian batik dan olah raga 20,000, ,820, ,771, ,900, ,800, ,440, ,000, ,440, ,890, Renja 2016 SKPD 3 Baru Baru Baru

23 E F Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya tertib administrasi Keuangan Terlaksananya tertib administrasi Keuangan Terlaksananya tertib administrasi Keuangan Terwujudnya Lingkungan yang aman dan nyaman Optimalisasi sistem pelaporan capaian kinerja dan perencanaan melalui penyusunan laporan Optimalisasi sistem pelaporan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan semesteran Optimalisasi sistem pelaporan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan akhir tahun Optimalisasi peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui pengendalian keamanan lingkungan Tersusunnya laporan capaiankinerja dan ikhtisar kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya rapat sosialisasi Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kec. Kalijati Tersedianya dokumen perencanaan serta terpenuhinya akuntabilitas kegiatan Tertibnya administrasi keuangan Tertibnya administrasi keuangan Tercapainya keamanan dan kenyamananlingkungan di 5,500, ,695, ,695, ,590, ,590, Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 10,000, Optimalisasi pemeliharaan Terlatihnya aparat Peningkatan Kapasitas Aparat Terwujudnya Terlaksananya kantrantibmas dan keamanan dalam dalam rangka Pelaksanaan masyarakat yang tertib siskamswakarsa di pencegahan tindak pengamanan wilayah Siskamswakarsa di daerah dan aman wilayah kec.kalijati kriminal di daerah Kec. Kalijati 10,000, G Program Sosial Kemasyarakatan 77,255, Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan Optimalisasi program sosial masyarakat melalui peringatan hari-hari besar nasional dan hari-hari besar islam Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional/daerah dan hari besar islam Terpenuhinya peringatan hari-hari besar nasional/daerah dan hari besar islam 49,225, Renja 2016 SKPD 4

24 H I Penyelenggaraan MTQ Tk. Kabupaten dan Pengiriman ke Tk. Propinsi Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa Pelaksanaan 10 Program PKK di Tk. Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan Meningkatnyapartisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Meningkatnyapartisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Meningkatnyapartisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemerintahan desa Meningkatnya sosial kemasyarakatan melalui minat baca Al'Qurn di masyarakat Optimalisasi partisifasi masyarakat dalam membangun desamelalui pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dan kecamatan Optimalisasi kapasitas aparatur pemerintah desa melalui evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa Optimalisasi kapasitas aparatur pemerintah desa dan kec. melalui 10 Program PKK Optimalisasi kapasitas aparatur pemerintah desa melalui evaluasi dan monitoring Optimalisasi kapasitas aparatur pemerintah desa melalui Pelatihan Aparatur Pemerintahan Deasa dalam bidang Manajemen pemerintahan Desa ` Terselenggara nya MTQ Tk.Kecamatan dan Tk.Kabupaten Terlaksananya musyawarah pembangunan Tk. Desa Terlaksananya evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa Terlaksananya 10 Program PKK Terlaksananya evaluasi kinerja aparatur desa Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pem.Desa dalam bidang manajemen Pem.desa ` Meningkatnya minat baca Al Quran dan terkirimnya kafilah pada MTQ Tk.Kabupaten Terencananya pembangunan yang partisipatif Terpenuhinya evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa Terpenuhinya 10 Program PKK Terpenuhinya monitoring evaluasi kinerja aparatur desa Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang Manajemen Pem.Desa 28,030, ` 45,777, ,728, ,049, ,000, ,548, ,000, ,548, Baru Baru Renja 2016 SKPD 5

25 J Program Pengentasam Kemiskinan 11,850, K Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berkurangnya Jumlah Masyarakat Miskin Mengurangi angka kemiskinan dilingkungan kec.kalijati Terlaksananya rapat sosialisasi Program Pengentasan Kemiskinan di Tingkat Kemiskinan Masyarakat Menurun 11,850, ,000, Persiapan Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terlayaninya Kebutuhan Masyarakat dengan baik dan prima di kecamatan Kalijati Optimalisasi Kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat Terlaksananya kebutuhan masyarakat dalam pelayanan terpadu Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kepada masyarakat 200,000, Baru Jumlah 710,000, Kalijati, 2015 Kepala SKPD Kec. Kalijati TTD TATANG KOMARA,S.Pd,M.Si NIP Renja 2016 SKPD 6