PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

Transkripsi

1

2

3 RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon/faks. / (021) Fax. (021) /46 ; wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. Semeru Makmur Kayunusa b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-163 c. Luas dan Lokasi : d. Alamat Kantor : Jl. Raya Klakah Km 03 Rt 01 Rw 01, Desa Kebonan, Kec. Klakah, Kab. Lumajang - Jatim Indonesia. e. Nomor telepon/faks/ - f. Pengurus : Komisaris Utama : Tjindro Purnomo Komisaris : Denny Suriadinata Direktur Utama : Jusuf Jacob Direktur :Cristian PriwisataYacob Halaman1dari11

4 g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Keputusan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 20/1/IUIPHHK- PL/PMDN/2015 dengan kapasitas terpasasng. Kayu Gergajian : (m³) Veneer : (m³) Kayu Lapis : (m³) (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan - - Selasa 26 Oktober 2015 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Semeru Makmur Kayunusa Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen Halaman2dari11

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Oktober Oktober November 2015 menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Kantor, pabrik dan pemasok PT. Semeru Makmur Kayunusa a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Semeru Makmur Kayunusa "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Tersedia dokumen Akta Pendirian PT. Semeru Makmur Kayunusa yang telah mendapatkan Pengesahan Menteri Kehakiman RI Nomor C /HT TH.2005 tertanggal 29 April Halaman3dari11

6 Kriteria/Indikator/ b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). /Tidak /Tidak dan tersedia dan akte perubahhan terakhir yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. AHU PT. Semeru Makmur Kayunusa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya. PT. Semeru Makmur Kayunusa Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT. Semeru Makmur Kayunusa memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya PT. Semeru Makmur Kayunusa tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya PT. Semeru Makmur Kayunusa tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Untuk Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester, PT. Semeru Makmur Kayunusa telah membuat Laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) yang dibuat pada periode semester I tahun 2015 (Januari Juni 2015), dan telah di laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lumajang. 1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Semeru Makmur Kayunusa diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Semeru Makmur Kayunusa tergolong industri IUIPHHK. Halaman4dari11

7 Kriteria/Indikator/ h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Tidak /Tidak Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan. PT. Semeru Makmur Kayunusa telah menyusun dan menyampaikan RPBBI tahun 2015, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang terakhir telah dilaporkan. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). PT. Semeru Makmur Kayunusa tersedia dokumen informasi yang terdapat pada ETPIK sesuai dengan dokumen lainnya. Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah terdaftar Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importer, tidak memiliki dokumen sebagai importir. pengakuan dan/ atau pengenal sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Selama periode audit PT. Semeru Makmur Panduan/pedoman/ prosedur Kayunusa tidak menerima bahan baku yang pelaksanaan dan bukti pelaksanaan berasal dari import, PT. Semeru Makmur sistem uji tuntas (due diligence) Kayunusa tidak menerapkan panduan importir. /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas. Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1..Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Seluruh bahan baku baku yang diterima PT. Semeru Makmur Kayunusa dilengkapi dengan bukti kontrak suplai dan seluruh penerimaannya dilengkapi dengan dokumen Halaman5dari11

8 Kriteria/Indikator/ b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. /Tidak /Tidak angkutan kayu yang sah. PT. Semeru Makmur Kayunusa selama periode November 2014 s/d September 2015 tidak terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara, semuanya berbentuk kayu bulat jenis kayu sengon yang berasal dari hutan hak / rakyat Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jenis hutan rakyat (sengon), telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak menggunakan bahan bbaku yang berasal dari kayu lelang. Selama periode Audit PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran Selama periode Audit PT. Semeru Makmur Kayunusa diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri. Seluruh suplier PT. Semeru Makmur Kayunusa telah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap DKP yang diterima dari pemasok Halaman6dari11

9 Kriteria/Indikator/ h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). /Tidak /Tidak yang dilengkapi surat penunjukan, dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP PT. Semeru Makmur Kayunusa merupakan IUIPHHK yang menggunakan bahan baku kayu bulat jenis sengon, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBBI mengacu pada dokumen kontrak suplai bahan baku yang dikeluarkan PT.Semeru Makmur Kayunusa. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. PT. Semeru Makmur Kayunusatidak PT. Semeru Makmur Kayunusa telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Halaman7dari11

10 Kriteria/Indikator/ b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. /Tidak /Tidak d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. Laporan hasil produksi PT. Semeru Makmur Kayunusa sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. menggunakan bahan baku dari kayu lelang Dokumen LMKB dan LMHHOK telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain. PT. Semeru Makmur Kayunusatidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain. melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain. melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode audit, PT. Semeru Makmur Kayunusa Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Semeru Makmur Kayunusa dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil Halaman8dari11

11 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak hutan yang sah. Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Semeru Makmur Kayunusa dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan diekspor sendiri oleh perusahaan. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). Seluruh dokumen PEB PT. Semeru Makmur Kayunusa sesuai dengan dokumen ekspor lainnya Seluruh dokumen Packing List (P/L) PT. Semeru Makmur Kayunusa sesuai dengan dokumen PEB d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). Seluruh dokumen invoice PT. Semeru Makmur Kayunusa sesuai dengan dokumen PEB Seluruh dokumen Bill of Loading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu Tersedia Dokumen V-Legal PT. Semeru Makmur Kayunusa untuk seluruh produk yang akan diekspor. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. Semeru Makmur Kayunusa Produk yang diekspor PT. Semeru Makmur Kayunusa bukan merupakan produk yang wajib verifikasi teknis. Produk yang diekspor oleh PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak terkena bea keluar Jenis kayu yang digunakan PT. Semeru Makmur Kayunusa bukan termasuk jenis kayu Halaman9dari11

12 Kriteria/Indikator/ dibatasi perdagangannya. /Tidak /Tidak yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan/pallet produk plywood, PT. Semeru Makmur Kayuunsa tidak membubuhkn tanda V-legal pada produk kayu lelang Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. PT. Semeru Makmur Kayunusa telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masingmasing prosedur pendukung K3 dan PT. Semeru Makmur Kayunusa telah terbentuk P2K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). PT. Semeru Makmur Kayunusa telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas. PT. Semeru Makmur Kayunusa tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya PT Semeru Makmur Kayunusa membentuk lembaga kerjasama Bipartit Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Halaman10dari11

13 Kriteria/Indikator/ Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. /Tidak /Tidak PT Semeru Makmur Kayunusa telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen PT Semeru Makmur Kayunusa dengan Perwakilan Serikat Pekerja dan berlaku sampai dengan tahun Perjanjian Kerja Bersama ini juga telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang.. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. PT. Semeru Makmur Kayunusa terdapat karyawan yang di bawah umur akan tetapi sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan terdapat surat pernyataan dari orang tua karyawan dan komitmen perusahaan dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penanggung jawab perusahaan tentang penempatan karyawan dibawah umur pada pekerjaan yang tidak berbahaya Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Semeru Makmur Kayunusamemperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua puluh) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Semeru Makmur Kayunusadinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan DirjenBina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015. Halaman11dari11