PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

Transkripsi

1

2

3 RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon/faks. / (021) Fax. (021) /46 ; wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. Pundi Alam Perkasa b. Nomor & Tanggal SK : - c. Luas dan Lokasi : d. Alamat Kantor : Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km. 1,4 Kab. Temanggung, Jawa Tengah Indonesia e. Nomor telepon/faks/ - f. Pengurus : Komisaris : Agung Poernomo Direktur Utama : Victor Indra Poernomo Direktur : Laksamana Widagdo g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor: Halaman1dari11

4 /IUI/DISPERINDAG/IX/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 dengan kapasitas terpasang : Barecore 35,000 m³/tahun Blockboard m³/tahun (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan - - Senin 19 Oktober 2015 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Pundi Alam Perkasa Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang Halaman2dari11

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Oktober Oktober November 2015 dibutuhkan pada masing-masing. Kantor, pabrik dan pemasok Alam Perkasa PT. Pundi a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Pundi Alam Perkasa "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Tersedia dokumen Akta Pendirian PT. Pundi Alam Perkasa yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham R.I. Nomor AHU A.H Tahun 2011 tertanggal 28 Oktober 2011, dan tersedia dan akte perubahhan terakhir telah tercatat di Halaman3dari11

6 Kriteria/Indikator/ b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). /Tidak /Tidak Sisminbakum Kemenkumham R.I. Nomor AHU-AGU-AH tertanggal 11 Februari PT. Pundi Alam Perkasa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya PT. Pundi Alam Perkasa Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya PT. Pundi Alam Perkasa memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya. PT. Pundi Alam Perkasa tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya PT. Pundi Alam Perkasa tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Untuk Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester, PT. Pundi Alam Perkasa telah membuat Laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) yang dibuat pada periode semester I tahun 2015 (Januari Juni 2015), dan telah di laporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Temanggung 1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Pundi Alam Perkasa diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Pundi Alam Perkasa tergolong industri lanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang Halaman4dari11

7 Kriteria/Indikator/ h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Tidak /Tidak diberikan, PT. Pundi Alam Perkasa tidak berstatus sebagai IUIPHHK, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bulat, dan tidak diwajibkan membuat RPBBI. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). PT. Pundi Alam Perkasatersedia dokumen informasi yang terdapat pada ETPIK sesuai dengan dokumen lainnya. Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah tir yang memiliki izin yang sah PT. Pundi Alam Perkasatidak terdaftar sebagai Dokumen pengakuan / pengenal sebagai ter, tidak memiliki dokumen pengakuan tir. dan/ atau pengenal sebagai tir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Selama periode audit PT. Pundi Alam Perkasa Panduan/pedoman/ prosedur tidak menerima bahan baku yang berasal dari pelaksanaan dan bukti pelaksanaan t, PT. Pundi Alam Perkasa tidak sistem uji tuntas (due diligence) menerapkan panduan /pedoman/prosedur tir. pelaksanaan sistem uji tuntas. Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1..Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. PT. Pundi Alam Perkasa tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu ) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen Seluruh penerimaan bahan baku PT. Pundi Alam Perkasa telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku PT Pundi Alam Perkasa selama periode Desember 2014 s/d September 2015 tidak terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara, semuanya berbentuk kayu gergajian jenis kayu sengon Halaman5dari11

8 Kriteria/Indikator/ angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. /Tidak /Tidak Seluruh penerimaan bahan baku PT. Pundi Alam Perkasa dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan surat jalan yang sah. Penerimaan bahan baku kayu kayu gergajian masih ada yang menggunakan dokumen nota angkutan, Penanggung jawab PT. Pundi Alam Perkasa (Bapak Vicktor Indra Poernomo) selaku Direktur berkomitmen dengan membuat surat pernyataan diatas materai yang menyatakan untuk selanjutnya seluruh bahan baku yang diterima akan dilengkapi dengan FAKO dan DKP dari pemasoknya. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan antara fisik kayu dengan dokumen terdapat selisih tetapi masih dalam batas toleransi, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan PT. Pundi Alam Perkasa tidak menggunakan bahan bbaku yang berasal dari kayu lelang Selama periode Audit PT. Pundi Alam Perkasa tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran Selama periode Audit PT. Pundi Alam Perkasadi ketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri. Seluruh suplier PT. Pundi Alam Perkasa telah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap DKP yang diterima dari pemasok yang dilengkapi surat penunjukan, dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP Halaman6dari11

9 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). PT. Pundi Alam Perkasa merupakan industri lanjutan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dan tidak diwajibkan membuat RPBBI. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi PT. Semeru Makmur Kayunusatidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian PT. Pundi Alam Perkasatidak menggunakan PT. Pundi Alam Perkasatelah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi PT. Pundi Alam Perkasasesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak Halaman7dari11

10 Kriteria/Indikator/ kapasitas produksi yang diizinkan. /Tidak /Tidak d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. melebihi kapasitas yang diizinkan. bahan baku dari kayu lelang Dokumen LMHHOK telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. PT. Pundi Alam Perkasa tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. PT. Pundi Alam Perkasa tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. PT. Pundi Alam Perkasa tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.. PT. Pundi Alam Perkasa tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. PT. Pundi Alam Perkasa tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Pundi Alam Perkasa dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Pundi Alam Perkasa dapat Halaman8dari11

11 Kriteria/Indikator/ diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). /Tidak /Tidak dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan diekspor sendiri oleh perusahaan. Seluruh dokumen PEB PT. Pundi Alam Perkasasesuai dengan dokumen ekspor lainnya c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). Seluruh dokumen Packing List (P/L) PT. Pundi Alam Perkasa sesuai dengan dokumen PEB Seluruh dokumen invoice PT. Pundi Alam Perkasa sesuai dengan dokumen PEB Seluruh dokumen Bill of Loading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Tersedia Dokumen V-Legal PT. Pundi Alam Perkasa untuk seluruh produk yang akan diekspor. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. Pundi Alam Perkasa Produk yang diekspor PT. Pundi Alam Perkasa bukan merupakan produk yang wajib verifikasi teknis. Produk yang diekspor oleh PT. Pundi Alam Perkasa tidak terkena bea keluar i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Jenis kayu yang digunakan PT. Pundi Alam Perkasa bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan/pallet produk barecore dan spanduk/ papan nama pabrik, PT. Pundi Alam tidak membubuhkn tanda V-legal pada produk Halaman9dari11

12 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Tidak kayu lelang Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. PT. Pundi Alam Perkasatelah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masingmasing prosedur pendukung K3 dan PT. Pundi Alam Perkasatelah terbentuk P2K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. PT. Pundi Alam Perkasatelah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas. PT. Pundi Alam Perkasa tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya PT. Pundi Alam Perkasa tidak tergabung ke dalam Serikat Pekerja / Serikat Buruh namun terkait kebebasan berserikat dan berkumpul terjamin dengan adanya Surat Pernyataan dari Manajemen PT. Pundi Alam Perkasa yang ditanda tangan Bapak Victor Indra Poernomo selaku Direktur yang berisi tentang pernyataan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk membentuk atau tergabung ke dalam Serikat Pekerja selama tidak bertentangan dengan uandang-undang tenaga kerja dan peraturan perusahaan. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Halaman10dari11

13 Kriteria/Indikator/ Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. /Tidak /Tidak Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT. Pundi Alam Perkasa yang mengatur hak hak dan kewajiban pekerja dan telah mendapatkan pengesahan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. PT. Pundi Alam Perkasa terdapat karyawan yang di bawah umur akan tetapi sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan terdapat surat pernyataan dari orang tua karyawan dan komitmen perusahaan dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur (Victor Indra Poernama) tertanggal tentang penempatan karyawan dibawah umur pada pekerjaan yang tidak berbahaya. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Pundi Alam Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Pundi Alam Perkasa dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan DirjenBina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015. Halaman11dari11