PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3

4 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon/faks. : (021) Fax. (021) /46 ; / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. g. Tim Audit : 1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Junek L h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Tony Arifiarachman 2. Bapak Didik Heru Untoro 3. Bapak Uwen M. Dhendry 4. Bapak Bambang Gunardjito 5. Bapak Hermudananto 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. Tri Tunggal Laksana b. Nomor & Tanggal SK : (Assessment) c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.264/Menhut-II/2012 Tanggal 25 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Tri Tunggal Laksana di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dengan kapasitas izin : Veneer : m 3 /tahun Halaman 1 dari 10

5 Kayu Lapis : m 3 /tahun d. Alamat Kantor : Jl. Lumbang Chayun RT. 07 RW. 01 Desa/Kel. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur. e. Nomor telepon/faks/ f. Pengurus : Direktur : Tn. Johni Hidayat Komisaris Utama : Ny. Henny Komisaris : Nn. Yani Wulandari (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila - - dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan 16 Februari 2015 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tri Tunggal Laksana b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim Halaman 2 dari 10

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing Februari 2015 Kantor, pabrik dan pemasok PT. Tri Tunggal Laksana Pertemuan Penutupan 20 Februari 2015 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tri Tunggal Laksana f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu... hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 13 Maret 2015 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tri Tunggal Laksana "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. Halaman 3 dari 10

7 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan ke instansi yang berwenang serta tersedia akta perubahan yang sedang dalam proses pengesahan oleh instansi yang berwenang. Izin Usaha Perdagangan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia TDP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan terdapat laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disampaikan kepada dinas terkait. Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan belum ada realisas ekspor selama periode Februari 2014 s/d Januari Halaman 4 dari 10

8 Kriteria/Indikator/ (ETPIK). /Tidak /Non Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. PT. Tri Tunggal Lasana bukan sebagai Importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan/ pengenal Importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Selama periode Februari 2014 s/d Januari 2015, PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan penerimaan barang/ bahan baku impor. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. PT Tri Tunggal Laksana tidak termasuk Unit usaha dalam bentuk kelompok. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat Bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen kontrak ataupun bukti pembayaran. baku yang berasal dari hutan Negara. Terdapat bukti seerah terima dan dokumen angkutan yang sah untuk setiap bahan baku yang diterma PT Tri Tunggal Laksana. Halaman 5 dari 10

9 Kriteria/Indikator/ dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). /Tidak /Non Terdapat dokuemn angkutan yang sah pada setiap bahan baku yang diterima dan terdapat kesesuaian dokumen dengan fisik kayu serta dengan dokumen LMK. Ganis PT Tri Tunggal Laksana mempunyai Kartu yang masih berlaku dan sesuai lokasi kerjanya. Tidak ada pemakaian kayu lelang. PT TTL tidak menggunakan bahan baku kayu dari hasil bongkaran. baku kayu dari limbah industri. PT Tri Tunggal Laksana sudah dapat memenuhi ketentuan dengan menerima bahan baku kayu yang dilengkapi dengan DKP untuk kayu yang diterima dari hutan hak, melakukan pemeriksaan sebagaimana data diatas dan juga sudah membuat prosedur Pemeriksaan DKP. Laporan Pengecekan Pemasok yang menggunakan DKP akan diperiksa pada periode audit mendatang. RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. Halaman 6 dari 10

10 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. Tersedia catatan produksi dan catatan tersebut dapat memberi informasi ketelusuran bahan baku yang digunakan. Laporan produksi telah sesuai dengan LMHHOK dan revisi laporan telah disampaikan ke instansi terkait. Input dan output produksi menunjukkan hubungan yang logis untuk produksi veneer maupun kayu lapis. Realisasi jenis produk PT Tri Tunggal Laksana sesuai izin dan tidak melebihi kapasitas izin. PT. TTL tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dilaporkan telah sesuai dengan data pendukungnya yaitu laporan produksi dan laporan penjualan. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. PT. TRI TUNGGAL LAKSANA tidak menjasakan kegiatan produksinya. Halaman 7 dari 10

11 Kriteria/Indikator/ b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. /Tidak /Non PT. TRI TUNGGAL LAKSANA tidak menjasakan kegiatan produksinya. PT. TRI TUNGGAL LAKSANA tidak menjasakan kegiatan produksinya. PT. TRI TUNGGAL LAKSANA tidak menjasakan kegiatan produksinya. PT. TRI TUNGGAL LAKSANA tidak menjasakan kegiatan produksinya. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Permasalahan keabsahan dokumen angkutan, yang timbul karena keabsahan surat penunjukan penerbit dokumen angkutan yang sudah kadaluwarsa, telah diperbaharui dengan diterbitkan surat penunjukan penerbit FAKO yang baru dan telah disampaikan ke instasi terkait. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Indikator.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang di b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). Halaman 8 dari 10

12 Kriteria/Indikator/ d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. /Tidak /Non Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Audit yang dilakukan adalah audit assessment sehingga PT. TRI TUNGGAL LAKSANA belum memiliki hak untuk membubuhkan tanda V-Legal Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan jalur evakuasi yang mudah terlihat. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya Halaman 9 dari 10

13 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. penanganannya. Terdapat Surat Pernyataan dari PT. Tri Tunggal Laksana yang ditandatangani oleh Johni Hidayat selaku Direktur yang berisi tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja namun belum mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dan PT. Tri Tunggal Laksana telah mengajukan pengesahan PP baru ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dibuktikan dengan tanda terima. Terdapat pekerja yang masih di bawah umur (dua orang) namun telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tri Tunggal Laksana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Tri Tunggal Laksana dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI- BPPHH/2015. Halaman 10 dari 10