PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon /faks. : (021) Fax. (021) /46 ; / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman 2. Febi Tresna Yudha h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito 3. Bapak Uwen M. Dhendry 4. Bapak Hermudananto (2) Identitas Auditee : 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). a. Nama Pemegang Izin : CV. Rajawali Alam Semesta b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-233 c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : IUIPHHK - Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.232/Menhut-II/2011, tanggal 20 April Surat Direktur Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor : S-400/BPPHH- 1/2012, tanggal 05 November 2012 d. Alamat Kantor : Jl. Lingkar Timur, Kelurahan Payo Selincah, RT. 27, No. 07, Kecamatan Jambi Timur, kota Jambi, Prov. Jambi e. Nomor telepon/faks/ Halaman 1 dari 10

4 f. Pengurus : - Direktur : Tuan Robianto - Komisaris : Nyonya Meri (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - - Pertemuan Pembukaan 02 November 2015 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Rajawali Alam Semesta b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Halaman 2 dari 10

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan November 2015 Kantor, pabrik dan pemasok CV. Rajawali Alam Semesta Pertemuan Penutupan 07 November 2015 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu... hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 28 November 2015 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Rajawali Alam Semesta "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Tersedia dokumen akta pendirian sekaligus sebagai akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai Halaman 3 dari 10

6 Kriteria/Indikator/ b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Tidak /Non CV. Rajawali Alam Semesta telah memiliki dokumen SIUP yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Jambi Tersedia tanda terima berkas pengurusan Izin gangguan (HO) CV. Rajawali Alam Semesta untuk lokasi kantor dan gudang CV. Rajawali Alam Semesta telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Jambi. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan CV. Rajawi Alam Semesta telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP Tersedia dokumen UKL-UPL dan Rekomendasi UKL-UPL dari BLH Pemerintah Kota Jambi, namun belum ada pelaporan UKL-UPL dikarenakan sedang dalam proses perluasan, dibuktikan dengan adanya dokumendokumen pendukung dan surat pernyataan dari Pimpinan CV. Rajawali Alam Semesta yang menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan revisi dok. UKL-UPL dipantau dengan adanya action plan. Sesuai dengan realisasi kegiatan produksinya, CV. Rajawali Alam Semesta merupakan Industri Primer yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang di jalankan oleh CV. Rajawali Alam Semesta telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya. Sebagai pemegang IUIPHHK, CV. Rajawali Alam Semesta telah melakukan pelaporan RPBBI yang dilakukan secara Online. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). ekspor, sehingga tidak memiliki dokumen ETPIK. Halaman 4 dari 10

7 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. impor bahan baku. Sehingga tidak memiliki dokumen API. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. CV. Rajawali Alam Semesta bukan merupakan pemegang API dan tidak melakukan kegiatan impor. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. CV. Rajawali Alam tidak membentuk kelompok dalam kegiatan industrinya. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV. Rajawali Alam Semesta dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen kontrak dengan suplier. CV. Rajawali Alam Semesta menerima kayu bulat yang dilengkapi dengan BAP yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan setempat. Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Halaman 5 dari 10

8 Kriteria/Indikator/ d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). /Tidak /Non Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. CV. Rajawali Alam Semesta tidak membeli kayu bekas bongkaran. CV. Rajawali Alam Semesta tidak membeli kayu limbah industry sebagai bahan baku industri Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. CV. Rajawali Alam Semesta tidak melakukan impor CV. Rajawali Alam Semesta tidak melakukan impor CV. Rajawali Alam Semesta tidak melakukan impor CV. Rajawali Alam Semesta tidak melakukan impor Halaman 6 dari 10

9 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non e. Deklarasi impor. CV. Rajawali Alam Semesta tidak melakukan impor f. Rekomendasi Impor. CV. Rajawali Alam Semesta tidak melakukan impor g. Bukti pembayaran bea masuk CV. Rajawali Alam Semesta tidak melakukan impor bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan CV. Rajawali Alam Semesta tidak melakukan impor (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. CV. Rajawali Alam Semesta tidak melakukan impor Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. CV. Rajawali Alam Semesta memiliki rekaman/laporan awal produksi melalui kartu stok barang yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input - output dan rendemen. Kapasitas produksi di CV. Rajawali Alam Semesta dalam realisasi produksinya tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. CV. Rajawali Alam Semesta tidak menggunakan dan memproduksi kayu lelang. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). CV. Rajawali Alam Semesta tidak melakukan subkon atau kerja sama dengan pihak lain. CV. Rajawali Alam Semesta tidak melakukan subkon atau kerja sama dengan pihak lain. Halaman 7 dari 10

10 Kriteria/Indikator/ c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. /Tidak /Non CV. Rajawali Alam Semesta tidak melakukan subkon atau kerja sama dengan pihak lain. CV. Rajawali Alam Semesta tidak melakukan subkon atau kerja sama dengan pihak lain. CV. Rajawali Alam Semesta tidak melakukan subkon atau kerja sama dengan pihak lain. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk CV. Rajawali Alam Semesta dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang di b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Halaman 8 dari 10

11 Kriteria/Indikator/ g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. /Tidak /Non Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. CV. Rajawali Alam Semesta merupakan pemegang SLK dan wajib menggunakan logo/tanda V-Legal, dan bukti persetujuan pengajuan desain tanda V-legal sudah tersedia dan disetujui oleh LVLK PT. Mutuagung Lestari. Tersedianya Prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di CV. Rajawali Alam Semesta. CV. Rajawali Alam Semesta telah menyediakan dan mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja. Di CV. Rajawali Alam Semesta belum terdapat serikat kerja, namun terdapat Surat Edaran yang memperbolehkan seluruh karyawan untuk mendirikan serikat kerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Halaman 9 dari 10

12 Kriteria/Indikator/ Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. /Tidak /Non CV. Rajawali Alam Semesta memiliki Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan dan disahkan oleh Instansi Berwenang. Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Tidak terdapat karyawan dibawah umur yang bekerja di CV. Rajawali Alam Semesta. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Rajawali Alam Semesta memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua piluh enam) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV. Rajawali Alam Semesta dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI- BPPHH/2015. Halaman 10 dari 10