Tabel 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BADUNG

Transkripsi

1 Tabel 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BADUNG NOMOR Urusan/Bidang Urusan INDIKATOR KINERJA Keterangan Pemerintah Daerah dan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis Keg. Program/Kegiatan Daerah Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1 URUSAN WAJIB 60,428,680,035 60,428,680, URUSAN PERHUBUNGAN 60,428,680,035 60,428,680,035 1 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI 60,428,680,035 60,428,680,035 DAN INFORMATIKA 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terpenuhinya 20,019,847,530 22,021,832,283 PERKANTORAN kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran KEGIATAN: 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air III Terwujudnya percepatan pembangu- Dishubkominfo - Tersedianya jasa 12 bulan - Terpenuhinya jasa 12 bulan 19,149,851,980 21,064,837,178 Dishubkominfo dan listrik nan wilayah perkotaan dan perdesa- komunikasi, listrik, air, komunikasi, listrik, air, an yang seimbang, berkelanjutan, dan telepon pada dan telepon pada dan sinergisitas keterpaduan kebija- Hubkominfo Kab. Hubkominfo Kab. kan dan program pembangunan akan Badung Badung ditempuh melalui strategi pembangunan yang seimbang antar wilayah 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan III Idem Dishubkominfo - Jumlah kendaraan dinas/ 58 unit - Tertibnya administrasi 1 tahun 39,440,000 43,384,000 Dishubkominfo perizinan kendaraan dinas/operasional operasional yang disamsat kendaraan dinas/ dan di KIR operasional SKPD/unit 3 Penyediaan jasa keuangan III Idem Dishubkominfo Jumlah penyediaan 750 buah Tersedianya materai 750 buah 3,750,000 4,125,000 Dishubkominfo materai pada Dishubkominfo pada Dishubkominfo 4 Penyediaan alat tulis kantor III Idem Dishubkominfo - Tersedianya alat tulis 12 bulan - Terlaksananya adminis- 12 bulan 24,916,300 27,407,930 Dishubkominfo kantor pada Dishubkominfo trasi kantor pada Dishubkominfo 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan III Idem Dishubkominfo - Terlaksananya penye- 12 bulan - Tersedianya administrasi 12 bulan 15,391,700 16,930,870 Dishubkominfo diaan barang cetakan kantor pada dan penggandaan Dishubkominfo pada Hubkominfo Kab Badung 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan III Idem Dishubkominfo - Tersedianya komponen 3 paket - Optimalnya fungsi alat 12 bulan 7,100,000 7,810,000 Dishubkominfo bangunan kantor instalasi listrik/ instalasi listrik/ penerangan kantor penerangan bangunan yang memadai kantor 7 Penyediaan peralatan rumah tangga III Idem Dishubkominfo - Tersedianya peralatan 12 bulan - Meningkatnya 12 bulan 10,134,900 11,148,390 Dishubkominfo rumah tangga kantor kebersihan dan kenyamanan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan III Idem Dishubkominfo - Jumlah media/bahan bacaan / 5 media Tersedianya informasi 5 media 48,018,000 52,819,800 Dishubkominfo perundang-undangan peraturan perundang- dan meningkatnya undangan wawasan pegawai

2 9 Penyediaan makanan dan minuman III Idem Dishubkominfo - Tersedianya makanan 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 19,376,000 21,313,600 Dishubkominfo dan minuman pegawai makanan dan minuman dan tamu tamu 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi III Idem Dishubkominfo - Terlaksananya rapat-rapat 1 paket - Terwujudnya sinergi 1 paket 150,000, ,000,000 Dishubkominfo ke luar daerah koordinasi keluar daerah dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas 11 Penyediaan dekorasi III Idem Dishubkominfo - Tersedianya bahan 1 paket - Terwujudnya 1 paket 5,000,000 5,500,000 Dishubkominfo sarana dekorasi kantor keindahan dan keserasian kantor 12 Penyediaan bahan bakar kendaraan III Idem Dishubkominfo - Jumlah bahan bakar Optimalnya operasional 12 bulan 285,444, ,988,400 Dishubkominfo kendaraan dinas/operasional liter kendaraan dinas yang tersedia 13 Penyediaan upacara keagamaan III Idem Dishubkominfo - Terlaksananya bahan 12 bulan - Tersedianya 12 bulan 88,850,000 97,735,000 Dishubkominfo upacara keagamaan upacara keagamaan 14 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap III Idem Dishubkominfo - Jumlah penyediaan 2 orang - Meningkatnya kinerja 2 orang 127,574, ,332,115 Dishubkominfo jasa pegawai tidak tetap pegawai tidak tetap 15 Kegiatan lomba olah raga/kesenian pada III Idem Dishubkominfo - Tersedianya bahan/sarana 1 paket - Terlaksananya lomba 12 bulan 15,000,000 16,500,000 Dishubkominfo hari-hari bersejarah lomba olah raga dan olah raga dan kesenian kesenian 16 Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura-pura III Idem Dishubkominfo - Terlaksananya upakara 2 paket - Tersedianya upakara 2 paket 30,000,000 33,000,000 Dishubkominfo Kahyangan Jagat penganyaran ke pura-pura penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat kahyangan jagat 17 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Dinas Per - III Idem Dishubkominfo Jumlah pengadaan pakaian 222 orang Pegawai Dishubkominfo 100% 136,152, ,767,640 Dishubkominfo hubungan,komunikasi dan Informatika dinas untuk pegawai Kab Badung sudah meme- Dishubkominfo Kab Badung nuhi ketentuan yg berlaku 18 Penyediaan jasa tenaga kerja Non Pegawai III Idem Dishubkominfo - Jumlah jasa tenaga kerja 8 orang - Optimalnya pelaksanaan 8 orang 183,073, ,380,520 Dishubkominfo non pegawai yang tersedia tugas dinas/operasional pada Dishubkominfo Kab pada kantor Dishubko- Badung minfo Kab. Badung 19 Penataan Arsip pada Dinas Perhubungan, III Idem Dishubkominfo - Jumlah arsip Dishublominfo 1 paket Tertatanya arsip pada 100% 18,150,000 19,965,000 Dishubkominfo Komunikasi dan Informatika yang diadakan Dishubkominfo Kab. Badung 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya 1,918,496,200 2,110,345,820 PRASARANA APARATUR sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan program/ kegiatan kantor KEGIATAN : 20 Pengadaan peralatan gedung kantor III Idem Dishubkominfo - Tersedianya peralatan 20 unit - Optimalnya pelaksa- 100% 202,200, ,420,000 Dishubkominfo gedung kantor dan 1 naan tugas kantor paket 21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor III Idem Dishubkominfo - Terpeliharanya gedung 3 paket - Terwujudnya gedung 100% 66,000,000 72,600,000 Dishubkominfo kantor kantor yang representatif

3 22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan III Idem Dishubkominfo - Tersedianya suku cadang 58 unit - Optimalnya fungsi 58 unit 215,976, ,573,600 Dishubkominfo dinas/operasional dan pelumas kendaraan kendaraan dinas/ dinas/operasional operasional 23 Pemeliharaan peralatan kantor III Idem Dishubkominfo - Jumlah peralatan gedung 1 paket - Optimalnya fungsi 100% 22,475,000 24,722,500 Dishubkominfo kantor yang dipelihara peralatan gedung kantor 24 Pemeliharaan perlengkapan kantor III Idem Dishubkominfo - Tersedianya perlngkapan 66 buah - Optimalnya perlengkapan 100% 33,000,000 36,300,000 Dishubkominfo gedung kantor gedung kantor pada Dishubkominfo Kab. Badung 25 Patroli dan pengamanan lalu lintas di III Idem Kab. Badung - Jumlah kendaraan 20 ken- - Lalu lintas yang 12 bulan 236,315, ,946,500 Dishubkominfo patroli dan pengawalan daraan tertib dan lancar lalu lintas 26 Pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan III Idem Dishubkominfo - Jumlah peralatan pengujian 10 unit - Hasil pengujian yang 100% 68,327,100 75,159,810 Dishubkominfo bermotor kendaraan bermotor yang alat uji diperoleh lebih akurat dipelihara 27 Pengadaan perlengkapan gedung kantor III Idem Dishubkominfo - Jumlah pengadaan perleng- 23 unit, - Tersedianya perlengka- 100% 328,742, ,616,310 Dishubkominfo kapan gedung kantor untuk 28 set pan gedung kantor untuk Dishubkominfo Kab Badung Dishubkominfo Kab. Badung 28 Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor III Idem Dishubkominfo - Jumlah pengadaan kendaraan 3 unit roda 4, - Optimalnya operasional 1 tahun 585,000, ,500,000 Dishubkominfo dinas roda 2 dan roda 4 2 unit roda 2, kantor Dishubkominfo serta aksesorisnya 1 paket aksesoris 29 Pengadaan alat-alat komunikasi III Idem Dishubkominfo - Jumlah pengadaan faksimile, 17 unit - Koordinasi antar pegawai 100% 48,100,000 52,910,000 Dishubkominfo ht dan wireles untuk Dishubkominfo Kab Badung Dishubkominfo Kab Badung berjalan baik dan lancar 30 Monitoring dan pengendalian kegiatan III Idem Kab. Badung - Jumlah dokumen laporan 36 buku - Termonitoringnya kegiatan 100% 9,148,000 10,062,800 Dishubkominfo pada Dishubkominfo monitoring dan pengendalian pada Dishubkminfo kegiatan pada Dishubkominfo sesuai rencana 31 Pengadaan alat gembok kendaraan III Idem Kab. Badung - Jumlah peralatan gembok 10 unit - Optimalnya fungsi alat 12 bln 50,000,000 55,000,000 Dishubkominfo roda empat roda empat gembok dalam tertib parkir kendaraan 32 Pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas dan III Idem Kab. Badung - Terlaksananya pengawa- 1 paket - Prosentase terbinanya 100% 53,213,000 58,534,300 Dishubkominfo angkutan di kawasan Badung Selatan san dan pengendalian lalu lintas dari sisi kesearus lalu lintas di jalan lamatan berlalu lintas 3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tercapainya akunta- 280,400, ,440,000 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA bilitas kinerja DAN KEUANGAN pemerintah KEGIATAN : 33 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi III Idem Dishubkominfo - Jumlah dokumen 80 buku - Terukurnya capaian 1 tahun 6,000,000 6,600,000 Dishubkominfo Pemerintah AKIP kinerja dalam pelaksanaan tupoksi 34 Survey Kepuasan Masyarakat III Idem Dishubkominfo - Jumlah dokumen SKM 15 buku - Terukurnya tingkat 1 tahun 5,000,000 5,500,000 Dishubkominfo kepuasan masyarakat 35 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar III Idem Dishubkominfo - Honorarium pengelola 51 orang - Meningkatnya kinerja 100% 269,400, ,340,000 Dishubkominfo Realisasi Kinerja SKPD pengelola keuangan 4 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN Terbangunnya sarana 30,421,663,600 33,463,829,960 FASILITAS PERHUBUNGAN dan fasilitas perhubungan KEGIATAN : 36 Pengadaan dan pemasangan lampu III Idem Kab. Badung - Jumlah lampu penerangan 258 titik - Meningkatnya keamanan 100% 1,856,913,600 2,042,604,960 Dishubkominfo penerangan jalan pada tempat-tempat jalan pada tempat-tempat dan kenyamanan

4 strategis di Kab Badung strategis di Kab Badung aktifitas masyarakat yang terpasang pada malam hati 37 Rehabilitasi/pemeliharaan lampu III Idem Kab. Badung - Jumlah lampu penerangan titik - Lampu penerangan 100% 2,710,415,200 2,981,456,720 Dishubkominfo penerangan jalan di Kab. Badung jalan yang direhabilitasi/ jalan di wilayah Kab dipelihara Badung berfungsii dengan baik 38 Pengecatan canstin di Kab. Badung III Idem Kab. Badung - Luas canstin yang dicat m2 - Canstin pada ruas 100% 308,489, ,338,560 Dishubkominfo jalan di Kab Badung terpelihara dengan baik 39 Pengelolaan Terminal Penumpang III Idem Kec. Mengwi - Terlaksananya pengelolaan 12 bulan - Pengelolaan Terminal 100% 2,549,153,100 2,804,068,410 Dishubkominfo Tipe A Mengwi Terminal Penumpang Penumpang Tipe A Tipe A Mengwi Mengwi berjalan dengan optiimal 40 Pengadaan sarana uji Kendaraan Bermotor III Idem Kab. Badung - Jumlah tersedianya sarana Kendaraan wajib uji 100% 508,504, ,354,510 Dishubkominfo uji kendaraan bermotor keping sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 41 Peneliharaan marka jalan di Kab. Badung III Idem Kab. Badung - Jumlah m arka jalan di Marka jalan di Kab 100% 200,354, ,389,840 Dishubkominfo Kab Badung yang terpelihara meter Badung berfungsi normal 42 Pemeliharaan traffic light dan warning di Kab. III Idem Kab. Badung - Jumlah traffic light dan 2 paket - Traffic light dan warning 100% 407,216, ,938,370 Dishubkominfo Badung warning light yang terpelihara light berfungsi optimal 43 Pemeliharaan rambu lalu lintas di III Idem Kab. Badung - Jumlah rambu lalu lintas 1 paket - Rambu lalu lintas 100% 94,099, ,509,120 Dishubkominfo yang terpelihara berfungsi optimal 44 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman III Idem Kab. Badung - Jumlah terpasangnya Tingkat kecelakaan lalu 100% 3,094,705,800 3,404,176,380 Dishubkominfo jalan (Guardrail) di guardrail di Kab Badung meter lintas dapat dikurangi 45 Monitoring kondisi lampu pemerangan jalan III Idem Kab. Badung - Jumlah lampu penerangan Keadaan/kondisi 100% 43,662,700 48,028,970 Dishubkominfo di Kab. Badung jalan di titik lampu penerangan jalan yang dimonitoring di Kab Badung terpantau dengan baik 46 Pengadaan dan pemasangan Traffic light dan III Idem Kab. Badung - Jumlah terpasangnya 1 paket - Tingkat kecelakaan dan 100% 1,301,986,000 1,432,184,600 Dishubkominfo warning light di traffic light dan kemacetan lalu lintas warning light dapat dikurangi dan pengguna jalan tertib berlalu lintas 47 Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu III Idem Kab. Badung - Jumlah terpasangnya 1 paket - Tingkat kecelakaan dan 1 paket 382,043, ,247,740 Dishubkominfo lintas di traffic light dan wrning light kemacetan lalu lintas dapat dikurangi dan pengguna jalan tertib berlalu lintas 48 Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan III Idem Kab. Badung - Jumlah pengadaan cermin 25 buah - Tingkat kecelakaan 100% 170,842, ,927,190 Dishubkominfo di tikungan di Kab Badung dapat dikurangi 49 Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Dishubkominfo III Idem Dishubkominfo - Jumlah dokumen laporan 40 buku - Terevaluasinya 100% 6,991,500 7,690,650 Dishubkominfo evaluasi kegiatan kegiatan Dishubkominfo Dishubkominfo 50 Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan III Idem Kab. Badung - Jumlah lampu penerangan 800 titik - Meingkatnya keamanan 100% 4,862,486,300 5,348,734,930 Dishubkominfo jalan pada ruas jalan di jalan yang terpasang dan kenyamanan pada ruas jalan bagi pengguna jalan di pada malam harii 51 Monitoring dan pengendalian ketertiban perparkiran III Idem Kab. Badung - Terlaksananya monitoning 100% - Terwujudnya keterti- 100% 8,528,500 9,381,350 Dishubkominfo di kabupaten Badung tempat-tempat parkir dan ban parkir di wilayah kantong-kantong parkir di Kab Badung 52 Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan III Idem Kab. Badung - Terlaksananya pengelolaan 12 bulan - Terwujudnya pengelolaan 100% 1,629,528,400 1,792,481,240 Dishubkominfo Badung Selatan UPT LLA Badung selatan UPT LLA Badung Selatan

5 53 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu III Idem Kab. Badung - Jumlah Doc DED Pengadaan 1 doku- - Terwujudnya 100% 41,812,800 45,994,080 Dishubkominfo Penerangan Jalan Pantai Kuta dan pemasangan LPJ pada men penerangan jalan di Kecamatan Kuta Pantai Kuta Kecamatan kawasan pariwisata Kuta Pantai Kuta 54 Pemutakhiran database Lampu Penerangan III Idem Kab. Badung - Jumlah lampu penerangan 1 paket - Database Lampu Penera- 100% 254,102, ,513,080 Dishubkominfo Jalan di jalan di ngan Jalan di Kabupaten yang terdata Badung lebih akurat dan mutakhir 55 Pengadaan dan pemasangan rambu dan marka III Idem Kab. Badung - Jumlah terpasangnya 10 - Tingkat keselamatan 100% 937,087,800 1,030,796,580 Dishubkominfo zona selamat sekolah di rambu dan marka zona sekolah siswa sekolah terjamin selamat sekolah 56 Pengadaan dan pemasangan delinator di Kabupaten III Idem Kab. Badung - Terlaksananya pengadaan 425 buah - Tingkat kecelakaan lalu 425 buah 200,147, ,161,920 Dishubkominfo Badung dan pemasangan lintas dapat dikurangi delinator 57 Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) III Idem Kab. Badung - Terealisasinya pembangu- 5 simpang - Meniingkatnya kelancaran 100% 7,625,571,400 8,388,128,540 Dishubkominfo di Tahap II nan ATCS lalu lintas di persimpangan 58 Penyusunan DED Peremajaan Jaringan III Idem Kab. Badung - Jumlah dokumen DED 1 dokumen - Terwujudnya penerangan 100% 102,370, ,607,000 Dishubkominfo Lampu Penerangan Jalan di Kab Badung Lampu Penerangan jalan jalan yang maksimal pada di Kab Badung ruas jalan yang jaringan Lampu Penerangan Jalannya diremajakan 59 Pengelolaan ATCS ( Area Traffic Control III Idem Kab. Badung - Terealisasinya pengelolaan 12 bulan - Meningkatnya kelancaran 100% 766,540, ,194,990 Dishubkominfo System ) di Kab. Badung ATCS lalu lintas di persimpangan 60 Penyusunan database fasilitas lalu lintas III Idem Kab. Badung - Jumlah dokumen database 1 paket - Terdatanya fasilitas 100% 90,470,000 99,517,000 Dishubkominfo di fasilitas lalu lintas di lalu lintas di Kabupaten Badung 61 Pengadaan dan pemasangan paku marka III Idem Kab. Badung - Jumlah terpasangnya paku 336 buah - Tingkat kecelakaan 336 buah 177,040, ,744,770 Dishubkominfo di marka di Kab Badung lalu lintas dapat dikurangi 62 Pengadaan Traffic Cone III Idem Kab. Badung - Jumlah pengadaan traffic 300 buah - Pengguna jalan tertib 100% 90,598,600 99,658,460 Dishubkominfo cone di berlalu lintas 5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Terciptanya pelaya- 6,142,707,225 5,102,527,250 ANGKUTAN nan angkutan yang optimal KEGIATAN : 63 Uji kalayakan sarana transportasi III Idem Kab. Badung - Jumlah kendaraan yang Kendaraan bermotor 100% 61,879,125 64,644,750 Dishubkominfo wajib uji unit wajib uji yang laik jalan 64 Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota III Idem Kab. Badung - Jumlah dokumen buku 5 buku - Memperoleh Tropy 1 paket 70,051,350 12,888,250 Dishubkominfo isian lomba tertib lalu Wahana Tata Nugraha lintas dan angkutan kota 65 Pembinaan dan pengawasan angkutan khusus III Idem Kab. Badung - Jumlah pemilik kendaraan 175 ken- - Peniingkatan kesadaran 100% 3,499,950 4,713,000 Dishubkominfo angkutan khusus yang daraan berlalu lintas dibina dan diawasi angkutan khusus 66 Pembinaan dan pengawaan keselamatan III Idem Kab. Badung - Jumlah pemilik kapal Peningkatan kesadaran 100% 23,489,400 30,478,000 Dishubkominfo angkutan laut yang dibina dan diawasi kapal keselamatan berlayar baik nelayan maupun wisata bahari 67 Pembinaan dan pengawasan angkutan orang III Idem Kab. Badung - Jumlah pemilik kendaraan Peningkatan kendaraan 100% 11,379,600 11,660,525 Dishubkominfo angkutan orang yang kendaraan berlalu lintas di angkutan dibina dan diawasi orang 68 Pembinaan dan pengawasan angkutan barang III Idem Kab. Badung - Jumlah kendaraan Peningkatan kesadaran 100% 8,915,400 7,334,950 Dishubkominfo angkutan barang yang kendaraan berlalu lintas di angkutan dibina dan diawasi barang

6 69 Pembinaan dan pemilihan awak kendaraan umum III Idem Kab. Badung - Jumlah peserta pembinaan 40 pe- - Terpilihnya Duta AKUT 100% 54,613,200 37,322,750 Dishubkominfo teladan (AKUT) dan pemilihan AKUT serta Badung ke Tingkat tingkat Kabupaten Provinsi 70 Pengadaan jasa layanan trayek pengumpan III Idem Kab. Badung - Jumlah mobil penumpang 14 bus - Terselenggaranya 100% 5,593,637,500 4,621,553,750 Dishubkominfo Trans SARBAGITA Trans Sarbagita kecil pelayanan 2 trayek pengumpan 71 Pengawasan dan penertiban lalu lintas III Idem Kab. Badung - Pelaksanaan pengawasan 20 kali - Terciptanya lalu lintas 100% 8,551,900 11,540,875 Dishubkominfo dan penertiban lalu lintas yang tertib 72 Pembinaan dan pelatihan keselamatan III Idem Kab. Badung - Jumlah peserta pembinaan 60 orang - Peningkatan keselamatan 100% 65,356,600 59,916,625 Dishubkominfo berlayar bagi nelayan dan pelatihan keselamatan berlayar bagi nelayan berlayar 73 Koordinasi penanganan angkutan lebaran III Idem Kab. Badung - Waktu pelaksanaan jagatur 16 hari - Terselenggaranya 100 persen 60,152,600 38,430,500 Dishubkominfo bersama Tim Koordinasi penjagaan dan pengaturan Angkutan Lebaran angkutan lebaran dengan Tingkat Kabupaten aman dan terkendali 74 Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas III Idem Kab. Badung - Jumlah pelajar SMU dan 30 se- - Terpilihnya pelajar 3 juara 70,706,400 69,616,650 Dishubkominfo dan angkutan jalan di SMK yang mengikuti kolah pelopor lalu lintas dan pemilihan pelajar pelopor angkutan jalan keselamatan lalu lintas di dan angkutan jalan di 75 Penyusunan kajian kinerja jaringan jalan di III Idem Kab. Badung - Jumlah dokumen kajian 10 buku - Terwujudnya kajian 10 buku 41,489,800 50,044,875 Dishubkominfo Kecamatan Mengwi kinerja jaringan jalan laporan kinerja jaringan jalan laporan Kec Mengwi Kab Badung di Kecamatan Mengwi 76 Pelaksanaan dan evaluasi tim forum lalu lintas III Idem Kab. Badung - Penyelesaian permasalahan 12 bulan - Meningkatnya koordinasi 12 bulan 29,324,300 44,456,625 Dishubkominfo dan angkutan jalan di kabupaten Badung lalu lintas secara terkoordinir antar instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas 77 Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan III Idem Kab. Badung - Jumlah sekolah yang 30 sekolah - Meningkatnya kesadaran 30 sekolah 39,660,100 37,925,125 Dishubkominfo angkutan diberikan sosiaisasi siswa tertib berlalu lintas penyuluhan 6 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Terciptanya 10,000,000 11,000,000 SKPD akuntabilitas perencanaan KEGIATAN : 78 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD III Idem Dishubkominfo - Jumlah dokumen 20 buku - Terencananya kegiatan 100% 10,000,000 11,000,000 Dishubkominfo (Renja, RKA) perencanaan Dishubkominfo Dishubkominfo dengan baik 6 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Terciptanya - - SKPD akuntabilitas perencanaan 79 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Operasional III Idem Dishubkominfo - Jumlah tenaga operasional 70 orang - Tercapainya peningkatan 100% 33,050,400 UPT LLA Badung Selatan UPT LLA di Kawasan kualitas sumber daya Badung Selatan yang manusia tenaga operasional dididik dan dilatih UPT LLA Badung Selatan 01 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, Tercapainya 1,635,565,480.00

7 INFORMASI DAN MEDIA MASSA peningkatan kualitas komunikasi dalam proses pelaksanaan tugas KEGIATAN : 80 Pemeliharaan perangkat III Terwujudnya sistem kelembagaan Dishubkominfo - Terlaksananya perawatan 1 tahun - Meningkatnya komuni- 1 tahun 54,452,500 44,062,000 Dishubkominfo komunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan ketatalaksanaan pemerintahan dan penitipan perangkat kasi dalam pelaksadan Informatika yang bersih, efektif, efisien, transpa- komunikasi Dishubkominfo naan tugas ran propesional, responsip dan akuntabel 81 Pameran pembangunan III Idem Dishubkominfo - Terlaksananya pameran 1 paket - Terwujudnya penye- 1 paket 115,960, ,296,750 Dishubkominfo pembangunan 2014 baran informasi pembangunan 82 Pengendalian dan pengawasan pembangunan III Idem Dishubkominfo - Pelaksananaan monitoring 100% - Laporan hasil 100% 10,222,500 6,924,500 Dishubkominfo menara telekomunikasi Menara Telekomunikasi monitoring menara telekomunikasi 83 Pemeliharaan tower jaringan intranet/internet III Idem Kab. Badung - Terlaksananya pemeliha 100% - Terpeliharanya tower 3 tower 67,831,900 67,727,875 Dishubkominfo di raan tower internet/ intranet/internet di intranet di Kab Badung Kab Badung secara Berkesinambungan 84 Pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet/internet III Idem Kab. Badung - Terlaksananya pemeliha- 100% - Optimalnya fungsi 100% 1,259,539,480 1,249,249,925 Dishubkominfo di raan infrastruktur intranet/ jaringan intranet/ internet di Kab Badung internet di Kab Badung 85 Pemeliharaan CCTV di Kantor Pusat Pemerintahan III Idem Kab. Badung - Terlaksananya perawatan 15 unit - Terawatnya peralatan 15 unit 51,225,300 51,131,750 Dishubkominfo Kab. Badung CCTV di kantor puspem CCTV di kantor puspem Kab. Badung Kab Badung 86 Pemeliharaan web di kabupaten Badung III Idem Kab. Badung - Tersedianya web Kab 1 paket - Tersebarnya informasi 100% 60,150,100 61,159,625 Dishubkominfo Badung yang up to date melalui internet dan semakin baik 87 Pengawasan dan pengendalian usaha telekomunikasi/ III Idem Kab. Badung - Terlaksananya pengawasan 227 usaha - Terkendalinya usaha 100% 4,890,900 5,499,100 Dishubkominfo informatika di dan pengendalian warsel, warnet, usaha warsel,warnet, warung CD/DVD warung CD/DVD dan dan sejenisnya di sejenisnya Kab. Badung 88 Pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran III Idem Kab. Badung - Jumlah pengawasan dan 10 radio - Terkendalinya usaha 100% 6,072,700 6,325,125 Dishubkominfo swasta dan lembaga penyiaran komunitas pengendalian lembaga lembaga penyiaran di wilayah pemerintah penyiaran swasta dan swasta dan komunitas komunitas di Kab Badung di pemerintah Kab Badung 89 Kegiatan pemungutan retribusi menara III Idem Kab. Badung - Jumlah pemungu Adanya pemungut- 100% 5,219,900 91,112,625 Dishubkominfo telekomunikasi di tan retribusi menara menara an retribusi menara di di I WAYAN SUAMBARA, SH., MM. PEMBINA UTAMA MUDA NIP

8 -

9

10

11

12

13

14