Data Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Pada APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2016

Transkripsi

1 Data Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Pada APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2016 SKPD Dinas Kehutanan Persentasi BTL (Rp) BL (Rp) Total (Rp) Provinsi Kalimantan Barat (BTL/BL) Dinas Kehutanan 18,573,058,500 8,700,000,000 27,273,058,500 68,10 %/31,90 % Unit Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (UIPH) 0 1,945,800,000 1,945,800,000 0% / 100% Unit Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 0 2,602,830,000 2,602,830,000 0% / 100% (UPKHL) Total 18,573,058,500 13,248,630,000 31,821,688,500 58,37% / 41,63 % Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Kehutanan Unit Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No Program Kegiatan Anggaran Rp) Total (Rp) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,970,089,600 1,970,089,600 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 532,655, ,655,000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 186,850, ,850,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 220,499, ,499,000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 487,629, ,629,000 Keuangan 6 Program Pengamanan dan Pengendalian Kerusakan Hutan Koordinasi dan Penanggulangan Kejahatan Kehutanan dan Penegakan Hukum 80,097,000 Pendataan dan Pembinaan Pelaksana tugas Pengemanan Hutan 72,754,000 Operasi Intelijen Pengaman Hutan 46,403,000 Operasi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan 77,108,000 Operasi Pengamanan Hutan dan Pemberantasan Illegal Loging 91,478,000 Penanganan Kasus tindak Pidana Kehutanan (Penyelidikan/Penyidikan) 11,000,000 Pengumpulan dan Pengolahan Data Kerusakan Hutan 109,296, ,270,000

2 7 Program Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Tanaman 8 Program Penatagunaan Kawasan dan Pemanfaatan Hutan Alam Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pada Unit Manajemen 119,054,000 Monitoring Penanganan Pelanggaran Kehutanan di Daerah 43,358,000 Investigasi dan Pengaduan Pelanggaran Kehutanan 34,722,000 Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal 73,710,000 Pengelolaan Persemaian Dinas Kehutanan Prov Kalbar 34,879,000 Fasilitasi Budidaya Bibit Tanaman Kepada Masyarakat dalam Rangka Rehabilitasi Hutan 39,869,000 Pembinaan dan Pengendalian Sumber Benih Tanaman Hutan 35,711,000 Pembinaan dan Monitoring Pembangunan Hutan Kota 19,816,000 Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan RKT IUPHHK-HT Tahun Berjalan 65,070,000 Monitoring dan evaluasi Realisasi Tanaman RKT IUPHHK (Et-1) 63,150,000 Peningkatan Pemahaman Kepada Masyarakat Sekitar Areal IUPHHK-HT 32,920,000 Pengembangan Hutan Tanaman rakyat 31,880,000 Pendukung Kegiatan Puncak Aksi Hari Aksi Menanam Pohon Indonesia (HIPMI) 53,940,000 Identifikasi dan Inventarisasi Pemukiman Dalam Hutan Produksi 1,014,641,000 Monitoring dan Evaluasi IPK yang Diterbitkan Oleh Pemerintah daerah 52,275,000 Pembinaan Teknis PAK dan ITSP oleh Pemegang IUPHHK-HA 73,120,000 Pembinaan dan Monitoring Hasil Tindak Lanjut Penilaian PHAPL 35,750,000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKT/BKT Pada IUPHHK - HA 72,600,000 Pembuatan Peta Digital Perkembanga RKT IUPHHK-HA 17,260,000 Identifikasi dan Inventarisasi 145,178, ,945,000 1,535,040,000

3 9 Pengembangan Sumber Daya masyarakat Hutan 10 Program Tertib Penatausahaan Hasil Hutan 11 Program Optimalisasi Pemanfatan Hasil Hutan 12 Program Peningkatan Industri Kehutanan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Sektor Non Kehutanan Inventarisasi Tegalan Kayu Dalam Areal Perkebunan 124,216,000 Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan 650,119,000 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Kelola Sosial pada Unit Manajemen 44,010,000 Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam 55,610,000 Pengembangan Hutan Desa 26,410,000 Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKM) 27,220,000 Dokumen Peredaran Hasil Hutan 28,311,000 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Tenaga Teknis (GANIS) di IUPHHK-HA/HT, Industri dan tempat Penampungan kayu (TPK) Terdaftar 59,995,000 Penatausahaan Penerimaan Iuran Kehutanan 73,680,000 Peningkatan Pemahaman Peraturan Bidang Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Pada IUPHHK- HA/HT di Kabupaten Penghasil 59,370,000 Monitoring Harga Pasar Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu 58,000,000 Hasil Produksi pada IUPHHK-HA/HT,IPK dan Hutan Hak 52,393,500 Hutan Produksi pada IUPHHK-HA/HT dan IPK 38,331,000 Perijinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 76,490,000 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Bahan Baku dan Produksi Inndustri Primer Kapsitas <6000 m3 /Tahun di Kabupaten / Kota 74,550, ,369, ,356,000 90,724, ,040,000

4 13 Program Pengelolaan Hutan Lindung dan Konservasi Lainnya 14 Program Peningkatan Sinergi Perencanaan Pembangunan Kehutanan dan Sistem Informasi Kehutanan Pengumpulan data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Hutan Lindung dan Konservasi 62,172,000 Pemberdayaan dan Pengembangan Pengelolaan Hutan Lindung (Hutan Adat/Desa) 48,992,000 Pembinaan dan Monitoring Kawasan 244,870,000 Konservasi Insitu dan Eksitu pada Unit Manajemen 30,464,000 Pembangunan Taman Hutan Raya Skala Provinsi 50,858,000 Pengumpulan data dan Informasi Keanekaragaman Hayati Pada HL 52,384,000 Pelaksanaan Forum SKPD Kehutanan Prov Kalbar 198,768,500 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehuutanan Daerah 262,749,000 Penyediaan Data Spasial dan Numerik 81,700,000 Pemuktahiran Database Sistem Informasi Kehutanan 12,789,000 Kegiatan Pengelolaan Fusinfo 1,061,662,900 Kehutanan Kalbar 43,031,000 Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalbar 292,030,000 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada SKPD (Operasional Tim Adhoc) 95,495,400 Pembuatan Profil Kehutanan Kalbar 75,100,000 Total 8,700,000,000 8,700,000,000

5 Program, Kegiatan dan Anggaran Unit Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No Program Kegiatan Anggaran Rp) Total (Rp) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 372,627, ,627,500 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 605,125, ,125,000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,000,000 30,000,000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 61,135,000 61,135,000 5 Program Penatagunaan Kawasan dan Pemanfaatan Hutan Alam Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan 210,551,000 Penyusunan Profil Kawasan Hutan Lindung 267,812,000 Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Belian 269,548,500 Iventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan 129,001, ,912,500 Total 1,945,800,000 1,945,800,000 Program, Kegiatan dan Anggaran Unit Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No Program Kegiatan Anggaran Rp) Total (Rp) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 474,694, ,694,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 126,881, ,881,000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 46,255,000 46,255,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60,134,000 60,134,000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 47,858,000 47,858,000 6 Program Penanggulangan Posko Penanggulangan 23,984,000 1,847,008,000

6 KARHUTLA Kebakaran Hutan dan Lahan Pemeriksaan Titik Panas (Hotspot) 62,181,000 Kampanye Pencegahan Karhutla 70,433,000 Sosialisasi Peraturan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten / Kota 61,275,000 Sosialisasi Pengendalian Karhutla Kepada Masyarakat 189,559,000 Pembinaan Terhadap Masyarakat Peduli Api 96,782,000 Pelatihan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla 149,969,500 Operasional Penanggulangan Karhutla 306,492,500 Latihan Rutin Penanggulangan Karhutla 36,400,000 Patroli Karhutla 17,670,000 Inventarisasi Potensi Sumber Daya Pengendalian Karhutla di IUPHHK/HA/HT 63,087,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Karhutla 769,175,000 Total 2,602,830,000 2,602,830,000 Rincian Unit Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No Kegiatan Rincian Objek Belanja Makanan dan Minuman Anggaran (Rp) 1 Penyedian Makanan dan Minuman Rapat 30,000,000 2 Penyedian Makanan dan Minuman Tamu 5,000,000 3 Pembinaan Jasmani dan Rohani Kegiatan 58,200,000 4 Penyusunan Penetapan Kinerja Kegiatan 6,000,000

7 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Kegiatan 11,050, Penyusunan Laporan Keuangan Rapat 5,000,000 7 Penyusunan LAKIP Rapat 6,000,000 8 Penyusunan Renja SKPD Rapat 6,000,000 Penyusunan dan Pelaporan LPPD 9 dan LKPJ Rapat 12,000,000 Monitoring, evaluasi dan 10 Pelaporan Rapat 9,000,000 Penyusunan RKA SKPD dan DPA 11 SKPD Rapat 12,000,000 Penyusunan Perencanaan Teknis 12 SKPD Tingkat Provinsi Rapat 2,000,000 Penyusunan Perencanaan Teknis 13 SKPD Tingkat Provinsi Kegiatan 5,000,000 Pengumpulan dan Pengolahan 14 data Kerusakan Hutan Rapat 1,300,000 Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan 15 Lingkungan pada Unit Manajemen Rapat 1,700, Monitoring Penanganan Pelanggaran Kehutanan di Daerah Rapat 800,000 Investigasi Atas Pengaduan Pelanggaran Kehutanan Rapat 850,000 Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kegiatan 3,150,000 Fasilitasi Budidaya Bibit Tanaman Kepada Masyarakat dalam Rangka Rehabilitasi Hutan Rapat 2,000,000 Fasilitasi Budidaya Bibit Tanaman Kepada Masyarakat dalam Rangka Rehabilitasi Hutan Kegiatan 3,000,000 Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan RKT UPHHK-HT Tahun Berjalan Rapat 1,000,000 Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan RKT UPHHK-HT Tahun Berjalan Kegiatan 3,000,000 Monitoring dan evaluasi Realisasi Tanaman RKT IUPHHK (Et-1) Rapat 1,000,000 Peningkatan Pemahaman Kepada Masyarakat Sekitar Areal IUPHHK- HT Rapat 1,000,000

8 Peningkatan Pemahaman Kepada Masyarakat Sekitar Areal IUPHHK- HT Pengembangan Hutan Tanaman Kegiatan 3,000,000 rakyat Rapat 1,000,000 Pengembangan Hutan Tanaman rakyat Kegiatan 1,500,000 Pendukung Kegiatan Puncak Aksi Hari Aksi Menanam Pohon Indonesia (HIPMI) Rapat 3,000,000 Identifikasi dan Inventarisasi Pemukiman dalam Kawasan Hutan Produksi Belanja Bahan Makanan dan Minuman 33,600,000 Identifikasi dan Inventarisasi Pemukiman dalam Kawasan Hutan Produksi Rapat 2,000,000 Monitoring dan evaluasi IPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Rapat 750,000 Pembinaan dan Monitoring Hasil tindak Lanjut Penilaian PHAPL Rapat 2,200,000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKT/BKT pada IUPHHK-HT Rapat 2,500,000 Pembuatan Peta Digital Perkembangan RKT IUPHHK-HA Rapat 2,600,000 Identifikasi dan Inventarisasi Pengunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan Rapat 750,000 Inventarisasi Tegakan Kayu Dalam Areal Perkebunan Belanja Bahan Makanan dan Minuman 5,040,000 Inventarisasi Tegakan Kayu Dalam Areal Perkebunan Rapat 750,000 Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan Rapat 7,500,000 Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan Kegiatan 40,000,000 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Kelola sosial Pada unit Manajemen Rapat 500,000 Kegiatan Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Rapat 3,000,000

9 Pengembangan Hutan Desa Rapat 500,000 Pengembangan Hutan Desa Kegiatan 2,500,000 Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Rapat 1,000,000 Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Kegiatan 2,500,000 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Tenaga Teknis (GANIS) di IUPHHK-HA/HT, Industri dan Tempat Penampungan Kayu (TPK) Rapat 2,000,000 Penatausahaan Penerimaaan Iuran Kehutanan Rapat 2,300,000 Monitoring Harga Pasar Hasil Hutan Kayu da Non Kayu Rapat 1,600,000 Hasil Produksi pada IUPHHK- HA/HT, IPK dan Hutan Hak Rapat 2,000,000 Peralatan Produksi Pada IUPHHK- HA/HT dan IPK Rapat 1,000,000 Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Rapat 2,000,000 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Kapasitas < 6000 M3/Tahun di Kabupaten/Kota Rapat 2,000,000 Pengumpulan data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan HL dan Konservasi Rapat 750,000 Pemberdayaan dan Pengembangan Pengelolaan HL (Hutan Adat/Hutan Desa) Rapat 600,000 Pembinaan dan Monitoring Kawasan Konservasi Insitu dan Eksitu pada Unit Manajemen Rapat 600,000

10 Pembangunan Hutan Tanaman Hutan Raya Skala provinsi Rapat 2,500,000 Pengumpulan data dan Informasi Keanekaragaman hayati pada HL Rapat 850,000 Pelaksanaan Forum SKPD Kehutanan Provinsi Kalbar Rapat 4,500,000 Pelaksanaan Forum SKPD Kehutanan Provinsi Kalbar Kegiatan 45,225,000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah Rapat 6,000,000 Penyediaan Data Spasial dan Numerik Rapat 3,000,000 Pemuktahiran Database Sistem Informasi Kehutanan (SIK) Rapat 2,250,000 Pengelolaan FUSINFO Kehutanan Kalbar Rapat 1,500,000 Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalbar Rapat 7,500,000 Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalbar Kegiatan 9,100,000 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada SKPD (Operasional Tim Adhoc) Rapat 6,000,000 Pembuatan Profil Kehutanan Kalbar Rapat 2,250,000 Total 407,765,000 Rincian Unit Inventarisasi dan Pemetaan Hutan No Kegiatan Rincian Objek Belanja Makanan dan Minuman Anggaran (Rp) 1 Penyedian Makanan dan Minuman Rapat 5,000,000 2 Penyedian Makanan dan Minuman Tamu 1,000,000 3 Penyusunan Laporan Keuangan Rapat 1,800,000 4 Penyusunan LAKIP Rapat 900,000 5 Penyusunan Renja SKPD Rapat 900,000 6 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Rapat 900,000 7 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Rapat 1,000,000 8 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Rapat 2,000,000 9 Pemeliharaan Batas Kawasan Harian 18,060,000

11 10 11 Hutan Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Belian Harian 14,875,000 Iventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan Harian 13,020,000 Total 59,455,000 Rincian Unit Penanggulangan Kebakaran Hutan No Kegiatan Rincian Objek Belanja Makanan dan Minuman Anggaran (Rp) 1 Penyedian Makanan dan Minuman Rapat 7,200,000 2 Penyedian Makanan dan Minuman Tamu 1,350,000 3 Penyusuna Penetapan Kinerja Rapat 675,000 4 Penyusunan Laporan Keuangan Rapat 1,350,000 5 Penyusunan LAKIP Rapat 900,000 6 Penyusunan Renja SKPD Rapat 450,000 7 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Rapat 900,000 8 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Rapat 900,000 9 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Rapat 1,350, Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Rapat 1,500, Kampanye Pencegahan Karhutla Rapat 1,000, Sosialisasi Peraturan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten / Kota Rapat 675, Sosialisasi Peraturan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten / Kota Kegiatan 2,000, Sosialisasi Pengendalian Karhutla Kepada Masyarakat Rapat 675, Sosialisasi Pengendalian Karhutla Kepada Masyarakat Kegiatan 5,400, Pembinaan Terhadap Masyarakat Peduli Api Rapat 900, Pembinaan Terhadap Masyarakat Peduli Api Kegiatan 4,050, Pelatihan Masyarakat dalam Rapat 1,350,000

12 Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Pelatihan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Kegiatan 48,000,000 Operasional Penanggulangan Karhutla Kegiatan 45,000,000 Latihan Rutin Penanggulangan Karhutla Kegiatan 7,200,000 Inventarisasi Potensi Sumber Daya Pengendalian Karhutla di IUPHHK/HA/HT Rapat 675,000 Total 133,500,000 Total Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat APBD TA 2016 SKPD Dinas Kehutanan Anggaran (Rp) Dinas Kehutanan 407,765,000 UIPH 59,455,000 UPKHL 133,500,000 Total 600,720,000 Created By : Hairul Sani 5 Desember 2016