BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Transkripsi

1 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, maka dalam tahun Dinas Kehutanan akan melaksanakan 10 pogram 24 Kegiatan, terdiri dari 4 jenis program teknis kehutanan dengan 15 Kegiatan dan 6 jenis program dukungan administrative dengan 9 kegiatan. Tabel 5.1 Langkah-Langkah Strategis Keterkaitan antara Kebijakan, Program dan Kegiatan NO KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN 1. Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan jasa administrasi perkantoran Rapat-rapak koordinasi luar daerah/negeri Pengadaan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi berbasis SDA Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kualitas Perencaanaan Penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan kepegawaian Penyelenggaraan administrasi keuangan dan asset Penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi program kehutanan Pengembangan koordinasi dan informasi pembangunan kehutanan Sulawesi tengah Peningkatan usaha kehutanan Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan Peningkatan pemanfaatan hutan Peningkatan pengelolaan hutan produksi

2 NO KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN Rehabilitasi Hutan Pemberdayaan ekonomi masyarakat didalam dan disekitar hutan Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat Perencanaan dan penyelenggaraan rehabilitasi lahan Perencanaan dan penyelenggaraan perhutanan social Perencanaan dan penyelenggaraan reklamasi lahan dan perhutanan sosial 6. Pemantapan Kawasan Hutan Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Huta Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan Perencanaan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Pengelolaan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan 7. Perlindungan hutan dan konservasi sumberdaya alam Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Penyidikan dan Pengamanan Hutan Pengembangan Kawasan Konservasi dan Pembinaan Hutan Lindung Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi TAHURA Pendukung Pengelolaan Tahura Rehabilitasi dan Konservasi Tanah Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun diuraikan pada Tabel. 5.2.

3 Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun

4 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN I NDI KATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR DAN KEGIATAN (OUTPUT) AWAL PERIODE RENSTRA SKPD TH 2016 LOKASI PERENCANAAN TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. (1) (2) ('3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) DINAS KEHUTANAN DAN UPTD DINAS KEHUTANAN Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi, akuntabel dan transparan dalam perencanaan, Terwujudnya perencanaan, pengawasan dan akuntabilitas pemerintah yang semakin meningkat Laporan keuangan dinas kehutanan tepat waktu dan akuntabel untuk mendukung pencapaian opini wajar tanpa pengecualian Pemda Prov. Sulteng 5 dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Pemenuhan Kebutuhan 100% 100% % % % % % % Dasar Operasional SKPD Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran -Administrasi persuratan 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Alat Tulis kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket -Cetak dan penggandaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket pengelolaan keuangan, asset dan pengelolaan PNS Dinas Kehutanan -Pembayaran listrik, telepon dan air 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket -Komponen instalasi listrik 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket -Makanan dan minuman rapat 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah 100% 100% % % % % % Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan prasarana kantor 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Paket Paket Paket Paket Paket Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur 100% 100% % % % % % Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian dinas beserta pelengkapannya 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Perlengkapannya

5 (1) (2) ('3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya SDM Aparatur 100% 100% % % % % % Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan -Penyegaran Polhut 40 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Kepegawaian -Fasilitasi Diklat PPNS 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang -Fasilitasi Diklat Teknis dan Administrasi 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang -Laporan pengelolaan kepegawaian 1 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul -Sistem kepegawaian kehutanan - 1 unit Sistem katalog perpustakaan - 1 unit Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pelaporan Capaian Kinerja 100% 100% % % % % % Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu Penyelenggaraan Administasi Keuangan dan -Laporan keuangan tahunan Dinas Kehutanan 1 Judul Judul Judul Judul Judul Judul Asset -Laporan asset tahunan Dinas Kehutanan 1 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul -Laporan rekonsiliasi penerimaan 1 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul Peningkatan Kualitas Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD 100% 100% % % % % % yang dihasilkan Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan -Rencana strategis Dinas Kehutanan Dok Evaluasi Program Kehutanan -RKA, DPA, DPPA, RKA-KL, Renja 8 Dok. 8 Dok. 8 Dok. 8 Dok. 8 Dok. 8 Dok. -LAKIP, LPPD, LKPJ, Statistik 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok -Terselesaikannya LHP Baru 80% 80% 80% 80% 80% 80% -Terselesaikannya LHP Lama 10% 10% 10% 10% 10% 10% Pengembangan Koordinasi dan Informasi -Koordinasi pembangunan kehutanan 1 Kali Kali Kali Kali Kali Kali Pembangunan Kehutanan Sul-Teng -Data & informasi promosi Dishut 1 paket/tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket -Pameran promosi kehutanan dan daerah 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah/Negeri Terselenggaranya rapat-rapat kerja 1 Tahun - 1 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun /koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah/negeri

6 (1) (2) ('3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi, peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan, tertib iuran hasil hutan, penerimaan negara Meningkatnya bukan pajak (PNBP) penerimaan iuran bidang kehutanan kehutanan dan serta revitalisasi dan industry hasil hutan restrukturisasi yang bersertifikat industri primer hasil legal hutan kayu Terwujudnya peningkatan penerimaan iuran kehutanan 10% Peningkatan Usaha Kehutanan -Persentase penggunaan areal HTR 42,8% ( Ha dari total Ha). -PAD sektor kehutanan meningkat 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% -Efisiensi pemenuhan bahan baku 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% industri meningkat Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan -Data penggunaan dokumen SKSHH 21 Izin Izin Izin Izin Izin Izin Iuran Hasil Hutan -Data/informasi PNBP 5 Kab 5 Kab 5 Kab 5 Kab 5 Kab 5 Kab -Data penyelenggaraan PHH dan PIHH 8 Kab 8 Kab 8 Kab 8 Kab 8 Kab 8 Kab -Data kesesuaian penggunaan SKSHH 30 Set 30 Set 30 Set 30 Set 30 Set di tempat tujuan -Data penyaluran DBH-SDA Kehutanan 11 kab/kota 11 kab/kota 11 kab/kota 11 kab/kota 11 kab/kota 11 kab/kota Meningkatnya industri hasil hutan yg bersertifikat legalitas kayu 5% Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan - Termonitornya persediaan kayu 50 IUIPHHK IUIPHHK IUIPHHK IUIPHHK IUIPHHK IUIPHHK Terpantaunya pasokan bahan baku 50 IUIPHHK 50 IUIPHHK 50 IUIPHHK 50 IUIPHHK 50 IUIPHHK 50 IUIPHHK dan realisasi produksi melalui RPBBI - Terwujudnya tertib perizinan usaha 45 IUIPHHK 45 IUIPHHK 45 IUIPHHK 45 IUIPHHK 45 IUIPHHK 45 IUIPHHK industri kehutanan -Meningkatnya kapasitas pengelola 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang data RPBBI/SI-Online Meningkatnya peran Terwujudnya hutan tanaman rakyat serta masyarakat (HTR) yang dikelola oleh KK melalui pengelolaan hutan berbasis kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan Peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi -Data Pembangunan HTR 5 Kab. - 5 Kab Kab Kab Kab Kab Data Produksi Hasil Hutan Kayu dan HHBK 10 Kab. 10 Kab. 10 Kab. 10 Kab. 10 Kab. 10 Kab. -Data IPK dan Izin Pinjam Pakai kaw. 6 Kab. 6 Kab. 6 Kab. 6 Kab. 6 Kab. 6 Kab.

7 (1) (2) ('3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Meningkatkan fungsi Meningkatnya luas dan daya dukung hutan tanaman hutan produksi dan dalam rangka lindung sehingga dapat menurunkan laju mengurangi resiko degradasi hutan bencana alam melalui yang berorientasi pelibatan masyarakat pada kesejahteraan sekitar hutan masyarakat Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis melalui Hkm, pengkayaan tanaman (PT) dan pemb. hutan tanaman (PHT) Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS -Persentase Luas lahan kritis pada 0,10% 0,10% Ha Ha Ha Ha Ha Berbasis Pemberdayaan Masyarakat DAS prioritas (seluas ,74 Ha) -Bibit tanaman kehutanan dan MPTS Btg Btg Btg Btg Btg Btg Btg -Kelompok tani hutan yang terlibat 10 Kel 10 Kel 20 Kel 20 Kel 20 Kel 20 Kel 20 Kel dalam kegiatanrhl Perencanaan dan penyelenggaraan Rehabilitasi Rehabilitasi Hutan pola HKm Ha Lahan dan Agroforestry Penyediaan bibit tanaman kehutanan dan MPTS sebanyak bibit Perencanaan dan penyelenggaraan Perhutanan -Pengkayaan Tanaman Ha Ha Ha Ha Ha Sosial -Pembuatan bibit tanaman Btg Btg Btg Btg Btg Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan perhutanan social orang Perencanaan & penyelenggaraan Reklamasi Pengembangan hutan tanaman Ha Ha Ha Ha Ha Lahan & Pengelolaan DAS Meningkatkan prakondisi pengelolaan sumberdaya alam secara lestari pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung Terpeliharanya batas kawasan hutan Pemeliharaan batas kawasan hutan 750 km Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan -Inventarisasi Kaw asan Hutan Ha Ha Ha Ha Ha Pemantapan Kaw asan Hutan -Persentase pemeliharaan batas 0,23 0, % 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% kaw asan hutan 1.15% Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya -Data dan informasi potensi kaw. Htn Ha Ha Ha Ha Ha Hutan -Pemeliharaan batas kawasan hutan 105 km 160 km 160 km 160 km 165 km -Peta Tematik Kehutanan 4 judul 4 judul 4 judul 4 judul 4 judul Meningkatnya optimalisasi pengelolaan dan Terkendalinya penggunaan kawasan hutan 30 lokasi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah -Data dan informasi penggunaan KH - 6 Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Pengelolaan Hutan -Peta informasi sumber daya hutan 2 Lembar 2 Lembar 2 Lembar 2 Lembar 2 Lembar penggunaan kawasan hutan Terbentuknya kelembagaan KPH 2 unit Perencanaan dan Pengendalian Penggunaan - Pembentukan KPH Unit Unit Kawasan Hutan -Fasilitasi pembentukan KPH Tk. Kab. 10 Kab 10 Kab 10 Kab 10 Kab 10 Kab

8 (1) (2) ('3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan serta meningkatkan optimalisasi pengelolaan Tahura Poboya-Paneki Konservasi Keanekaragaman Hayati dan -Persentase Pelaksanaan Pengaman- 10% 10% % % % % % Perlindungan Hutan an dan Perlindungan Hutan -Meningkatnya sumber pendapatan 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa masyarakat desa sekitar hutan - Pemanfaatan jasa lingkungan dan 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi -Penanganan w isata alam pada kasus hutan baru linduntindak pidana Menurunnya tingkat - Penurunan kerusakan kawasan hutan Penyidikan dan Pengamanan Hutan kehutanan (illegal logging, perambahan, % % % % % gangguan keamanan 10% /Tahun pada tahun berjalan dpt diselesaikan hutan dan - Penurunan konflik, perambahan kerusakan kawasan -Patroli pengamanan dan operasi 20 Kali 20 Kali 20 Kali 20 Kali 20 Kali hutan strategis kawasan hutan dan illegal logging pada terpadu pengawasan peredaran HH kawasan hutan produksi tidak dibebani Meningkatnya kesadaran masyarakat/para pemangku kepentingan untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya alam dan LH hak, hutan lindung dan Tahura Pengelolaan hutan lindung 5 lokasi Pengembangan Kawasan Konservasi dan -Rehabilitasi Hutan Lindung Ha Pembinaan Hutan Lindung -Pengelolaan arboretum 1 Unit Dokumen potensi jasa lingkungan 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. -Pembangunan microhydro 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit -Peningkatan kapasitas masyarakat 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi pemanfaatan jasa wisata alam Pemberdayaan masyarakat 50 Desa Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat desa hutan Desa Desa Desa Desa Desa

9 (1) (2) ('3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) UPTD KPH DAMPELAS-TINOMBO Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi, akuntabel dan transparan dalam Terwujudnya perencanaan, pengawasan dan akuntabilitas pemerintah yang Laporan keuangan dinas kehutanan tepat waktu dan akuntabel untuk mendukung pencapaian opini wajar tanpa pengecualian Pemda Prov. Sulteng 5 dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Pemenuhan Kebutuhan 100% 100% Dasar Operasional SKPD Penyediaan Administrasi Perkantoran -Administrasi persuratan 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Alat Tulis kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket perencanaan, pengelolaan keuangan, asset dan pengelolaan PNS Dinas Kehutanan semakin meningkat -Cetak dan penggandaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket -Pembayaran listrik, telepon dan air 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket -Komponen instalasi listrik 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket -Makanan dan minuman rapat 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kerja 100% 100% sesuai standar daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan prasarana kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan prakondisi pengelolaan sumberdaya alam secara lestari pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung Terkelolanya kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Dampelas Tinombo - Tersusunnya dokumen perencanaan Perencanaan Makro Bidang Kehutanan -Rehabilitasi Areal KPH ( Ha) 50 Ha 50 Ha Ha dokumen dan Pemantapan Kaw asan Hutan -Rencana pengelolaan KPH lima tahunan 1 - Rehabilitasi areal KPH 500 Ha Pengelolaan dan Pengembangan Kesatuan dokumen Dok Terbentuknya resort penge-lolaan KPH Pengelolaan Hutan -Rencana Pengelolaan tahunan KPH 5 dokumen 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. -Inventarisasi potensi seluas ha 4.ooo Ha Pencadangan HTR diwilayah KPH sebanyak 5 lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi -Penanaman areal KPH 500 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha -Pembentukan Resort KPH 3 unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

10 (1) (2) ('3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) UPTD TAHURA POBOYA-PANEKI Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi, akuntabel dan transparan dalam Terwujudnya perencanaan, pengawasan dan akuntabilitas pemerintah yang Laporan keuangan dinas kehutanan tepat waktu dan akuntabel untuk mendukung pencapaian opini wajar tanpa pengecualian Pemda Prov. Sulteng 5 dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Pemenuhan Kebutuhan 100% 100% Dasar Operasional SKPD Penyediaan Administrasi Perkantoran -Administrasi persuratan 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Alat Tulis kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket perencanaan, pengelolaan keuangan, asset dan pengelolaan PNS Dinas Kehutanan semakin meningkat -Cetak dan penggandaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket -Pembayaran listrik, telepon dan air 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket -Komponen instalasi listrik 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket -Makanan dan minuman rapat 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kerja 100% 100% sesuai standar daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan prasarana kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Menurunkan gangguan Pengelolaan Program Konservasi Keanekaragaman Hayati -Pengkayaan tanaman pada areal 70 Ha 70 Ha keamanan hutan dan kawasan pelestarian dan Perlindungan Hutan Tahura (7,128 Ha) seluas 500 Ha. hasil hutan dalam alam tahura Pengelolaan kawasan pelestarian alam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan -Rencana pengelolaan tahura penyelenggaraan tahura sulteng Ha Konservasi TAHURA perlindungan serta -Pembentukan Zonasi / Blok-Blok Areal meningkatkan -Penambahan sarana dan prasarana optimalisasi pengelolaan Tahura pariwisata dan rekreasi -Pengkayaan Tanaman Poboya-Paneki Pengkayaan areal tahura 500 ha Rehabilitasi dan Konservasi Tanah -Pengkayaan Tanaman Ha Penambahan sarana dan prasarana 3 Unit pengamanan hutan -Penambahan sarana dan prasarana 2 Unit penyuluhan kehutanan Pendukung Pengelolaan Tahura -Dukungan pelaksanaan DAK Paket Paket Paket Paket Paket

11 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran : Terwujudnya tata kelola administrasi ketatausahaan penyelenggaraan kepemerintahan Dinas Kehutanan secara efektif dan efisien Outcomes : Meningkatnya tertib pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga dan Dinas Kehutanan. Indikator Kinerja : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD 100%/tahun. Kegiatan-kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Administrasi persuratan Dinas Kehutanan 3 paket/tahun b. Alat Tulis kantor 3 paket/tahun c. Cetak dan penggandaan 3 paket/tahun d. Pembayaran listrik, telepon dan air 3 paket/tahun e. Komponen instalasi listrik 3 paket/tahun f. Makanan dan minuman rapat 3 paket/tahun; 2) Rapat-Rapat Koordinasi dalam dan luar Daerah terselenggaranya rapat-rapat kerja/koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah 1 paket/tahun 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sasaran : Terwujudnya tata kelola administrasi ketatausahaan penyelenggaraan kepemerintahan Dinas Kehutanan secara efektif dan efisien Outcomes : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan pada Dinas Kehutanan. Indikator Kinerja : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah100%/tahun Kegiatan-kegiatan : 1) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur. Sarana dan prasarana kantor 3 paket/tahun 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 3 paket/tahun

12 3. Peningkatan Disiplin Aparatur Sasaran : Terwujudnya kedisiplinan aparatur penyelenggaraan kepemerintahan Dinas Kehutanan. Outcomes : Meningkatnya kedisiplinan pakaian dinas aparatur Dinas Kehutanan Indikator Kinerja : Tingkat Disiplin Aparatur 100%/tahun. Kegiatan-kegiatan : 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Pakaian dinas beserta pelengkapannya 1 paket/tahun. 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sasaran : Terwujudnya tata kelola administrasi kepegawaian penyelenggaraan kepemerintahan Dinas Kehutanan secara efektif dan efisien Outcomes : Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian serta kualitas dan kapasitas aparatur Dinas Kehutanan serta SDM Kehutanan lainnya. Indikator Kinerja : Meningkatnya SDM Aparatur100%/tahun. Kegiatan-kegiatan : 1) Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian a. Penyegaran Polhut 200 orang b. Fasilitasi Diklat PPNS 10 orang c. Fasilitasi Diklat Teknis dan Administrasi 125 orang; d. Laporan pengelolaan kepegawaian 5 judul. 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sasaran : Terwujudnya tata kelola administrasi keuangan dan barang milik daerah penyelenggaraan kepemerintahan Dinas Kehutanan secara efektif dan efisien Outcomes : Meningkatnya tertib pelaksanaan administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Kehutanan Indikator Kinerja : Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu100%/tahun.

13 Kegiatan-kegiatan : 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Asset a. Laporan keuangan tahunan Dinas Kehutanan 5 judul b. Laporan asset tahunan Dinas Kehutanan 5 judul c. Laporan rekonsiliasi penerimaan 1 kali/tahun. 6. Peningkatan Kualitas Perencanaan Sasaran : Terwujudnya tata kelola administrasi penyelenggaraan kepemerintahan Dinas Kehutanan secara efektif dan efisien Outcomes : Terselenggaranya koordinasi perencanaan dan evaluasi Dinas Kehutanan secara baik dan mantap. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang dihasilkan 15 dokumen. Kegiatan-kegiatan : 1) Penyusunan Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Program Kehutanan. a. Rencana strategis Dinas Kehutanan 1 judul, Rencana Kerja Dinas Kehutanan 5 judul, Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan masing-masing 5 judul. b. Laporan Kinerja lima tahunan 1 judul dan laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Kehutanan 5 judul c. Data dan informasi perencanaan Dinas Kehutanan 1 paket per tahun d. Terselesaikannya Laporan Hasil Pemeriksaan baru 80% per tahun. e. Terselesaikannya Laporan Hasil Pemeriksaan lama 50%. 2) Pengembangan Koordinasi dan Informasi Pembangunan Kehutanan Sulawesi Tengah a. Koordinasi pembangunan kehutanan Sulawesi Tengah 1 kali per tahun b. Data dan informasi promosi Dinas Kehutanan 1 paket per tahun c. Pameran promosi kehutanan dan daerah 4 kali per tahun. 7. Peningkatan Usaha Kehutanan Sasaran Program : Optimalisasi pengelolaan hutan produksi secara lestari, sehingga meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan. Outcomes Program : a. Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi b. Meningkatnya konstribusi PDRB sektor kehutanan terhadap PDRB daerah

14 c. Meningkatnya produksi, diversifikasi produk dan daya saing industri primer hasil hutan Indikator Kinerja : a. Persentase penggunaan areal HTR 4,28% (seluas Ha dari total pencadangan areal seluas Ha). b. Penerimaan pendapatan asli daerah dari sector kehutanan meningkat sebesar 10%. c. Efisiensi pemenuhan bahan baku industri meningkat sebesar 25% (rata-rata 5% per tahun) Kegiatan-kegiatan : 1). Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan Indikator Kinerja Kegiatan pada tingkat Output : a. Tersedianya data/informasi penggunaan dokumen SKSHH oleh 21 perusahaan pemegang izin usaha bidang kehutanan yang sah. b. Tersedianya data/informasi PNBP yang bersumber dari hasil lelang hutan, penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan dan penggantian nilai tegakan di 5 Kabupaten c. Tersedianya data/informasi penyelenggaraan Penatausahaa Hasil Hutan dan Penatausahaan Iuran Hasil Hutan di 8 Kabupaten d. Tersedianya data/informasi kesesuaian penggunaan SKSHH sebanyak 150 Set di tempat tujuan e. Tersedianya data/informasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Kehutanan pada 1 Kota dan 10 Kabupaten 2). Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan Indikator Kinerja Kegiatan pada tingkat Output : a. Termonitornya persediaan kayu pada 50 IUIPHHK b. Terpantaunya pasokan bahan baku dan realisasi produksi melalui RPBBI pada 50 IUIPHHK c. Terwujudnya tertib perizinan usaha industri kehutanan pada 45 IUIPHHK di daerah. d. Meningkatnya kapasitas pengelola data RPBBI/ SI-Online sebanyak 2 orang. 3). Peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi Indikator Kinerja Kegiatan pada tingkat Output : a. Tersedianya data/informasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di 5 Kabupaten b. Tersedianya data/informasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu yang berasal dari Hutan Negara dan Hutan Hak/Rakyat di 10 Kabupaten c. Tersedianya data/informasi Penyelenggaraan pemanfaatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Izin Pinjam Pakai di 6 Kabupaten.

15 8. Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungan (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Sasaran : Pengelolaan sumberdaya lahan oleh para pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat) yang berbasis DAS dilakukan secara terintegrasi, sehingga daerah aliran sungai (DAS) berfungsi lebih efektif, serta perekonomian masyarakat berbasis usaha-usaha pengembangan komoditas kehutanan meningkat. Outcomes : Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan. Indikator Kinerja : a. Persentase Luas lahan kritis pada pada DAS prioritas (seluas ,74 Ha) berkurang 1.31% (seluas ha) b. Pembuatan bibit tanaman kehutanan dan MPTS sebanyak bibit/tahun. c. Kelompok tani hutan yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebanyak 100 kelompok. Kegiatan-kegiatan : 1) Perencanaan dan penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Rehabilitasi Hutan pola HKm dan Agroforestry seluas Ha 2) Perencanaan dan penyelenggaraan Perhutanan Sosial a. Pengkayaan Tanaman seluas 750 Ha b. Pembuatan bibit tanaman batang. 3) Perencanaan & penyelenggaraan Reklamasi Lahan & Pengelolaan DAS Pengembangan hutan tanaman seluas Ha. 9. Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Sasaran Program : Tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan guna terwujudnya pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH), sehingga terdapat pengakuan atas status hukum dan fungsi kawasan hutan, serta terkendalinya penggunaan dan pemanfaatan kawasan. Outcomes Program : Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, efektif dan efisien. Kondisi ini antara lain sebagai prakondisi dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, serta secara tidak langsung menjadi bagian dalam penanganan terhadap isu-isu perubahan iklim.

16 Indikator Kinerja Program : a. Inventarisasi Kawasan Hutan pada 11 Kab/Kota. b. Persentase pemeliharaan batas kawasan hutan 1.15%. c. Rehabilitasi Areal KPH ( Ha) seluas 500 Ha. Kegiatan-kegiatan : 1) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Indikator Kinerja Kegiatan pada tingkat Output : a. Data dan informasi potensi kawasan hutan Ha. b. Pemeliharaan batas kawasan hutan 750 Km c. Peta Tematik Kehutanan 20 judul 2) Perencanaan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Indikator Kinerja Kegiatan pada tingkat Output : a. Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 30 lokasi. b. Peta informasi sumber daya hutan sebanyak 10 lembar. 3) Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan Indikator Kinerja Kegiatan pada tingkat Output : a. Pembentukan KPH 2 unit. b. Fasilitasi pembentukan KPH di tingkat kabupaten pada 10 kabupaten. 4) Pengelolaan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indikator Kinerja Kegiatan pada tingkat Output : a. Rencana pengelolaan KPH lima tahunan 1 dokumen b. Rencana Pengelolaan tahunan KPH 5 dokumen c. Inventarisasi potensi seluas ha d. Pencadangan HTR diwilayah KPH sebanyak 5 lokasi e. Penanaman areal KPH 500 Ha f. Pembentukan Resort KPH 3 unit 10. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Sasaran : Penurunan tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan dalam upaya menekan laju degradasi dan deforestasi pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Outcomes : a. Peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian hutan dan hasil hutan guna menjamin hak-hak negara dan masyarakat atas manfaat sumber daya hutan. b. Peningkatan partisifasi masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan hutan. c. Pengembangan jasa lingkungan pada kawasan hutan lindung serta Pengelolaan tahura

17 Indikator Kinerja : a. Persentase Pelaksanaan Pengamanan dan Perlindungan Hutan 20%/tahun. b. Meningkatnya sumber pendapatan masyarakat pada 50 desa c. Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam pada hutan lindung sebanyak 4 lokasi d. Pengkayaan tanaman pada areal Tahura (7,128 Ha) seluas 500 Ha. Kegiatan-kegiatan : 1) Penyidikan dan Pengamanan Hutan a. Penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan illegal, penambangan illegal pada tahun berjalan dapat diselesaikan minimal 80%). b. Patroli pengamanan dan operasi terpadu pengawasan peredaran hasil hutan 100 kali. 2) Pengembangan Kawasan Pelestarian Alam dan Pembinaan Hutan Lindung a. Rehabilitasi Hutan Lindung 17 Ha/tahun b. Pengelolaan arboretum 1 unit c. Dokumen potensi jasa lingkungan 4 dokumen d. Pembangunan microhydro 2 unit e. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemanfaatan jasa wisata alam pada 2 lokasi 3) Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat desa hutan 50 Desa; 4) Pengelolaan dan Pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura) a. Rencana pengelolaan tahura 1 dokumen b. Pembentukan Zonasi / Blok-Blok Areal secara Jelas pada lokasi Tahura sebanyak 3 Blok c. Penambahan sarana dan prasarana pariwisata dan rekreasi sebanyak 5 paket. d. Pengkayaan Tanaman di lokasi Tahura seluas 100 Ha. 5) Rehabilitasi dan Konservasi Tanah (DAK-Tahura) a. Pengkayaan Tanaman di lokasi Tahura seluas 400 Ha b. Penambahan sarana dan prasarana pengamanan hutan 15 unit. c. Penambahan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanana 10 Unit.

18 5.2 PEMBIAYAAN Pembiayaan untuk pelaksanaan 10 pogram 24 Kegiatan, diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun di atas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Indikasi alokasi pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp (seratus empat puluh Sembilan milyar Sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), dengan perincian sebagaimana pada Tabel 5.3. Tabel 5.3 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor Program/Kegiatan Pembiayaan (Rp) DINAS KEHUTANAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana aparatur. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Asset Peningkatan Kualitas Perencanaan Penyusunan Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Program Kehutanan. Pengembangan Koordinasi dan Informasi Pembangunan Kehutanan Sulawesi Tengah Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah/Negeri Peningkatan Usaha Kehutanan Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan Peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Perencanaan dan penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Perencanaan dan penyelenggaraan Perhutanan Sosial Perencanaan & penyelenggaraan Reklamasi Lahan & Pengelolaan DAS

19 Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Perencanaan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Penyidikan dan Pengamanan Hutan Pengembangan Kawasan Konservasi dan Pembinaan Hutan Lindung Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH DAMPELAS-TINOMBO Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana aparatur. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Pengelolaan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) UPTD TAHURA POBOYA-PANEKI Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana aparatur. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura) Rehabilitasi dan Konservasi Tanah Pendukung Pengelolaan Tahura TOTAL PEMBIAYAAN