TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014

Transkripsi

1 TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 SKPK : BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) URUSAN WAJIB 1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Tapaktuan 80% 150,000,000 APBK 90% 165,000,000 Dan Listrik. Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Ad- Tapaktuan 80% 150,000,000 APBK 90% 165,000,000 ministrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Tapaktuan 80% 40,000,000 APBK 90% 44,000,000 yang memadai Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Dokumen Tapaktuan 80% 38,000,000 APBK 90% 41,800,000 cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penera- Tersedianya Kompo- Tapaktuan 80% 80,000,000 APBK 90% 88,000,000 ngan Bangunan Kantor nen Instalasi Listrik/ dan daya yg cukup utk penerangan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. - Tersedianya Peralatan Tapaktuan 80% 268,275,000 APBK 90% 295,102,500 & Perlengkapan kantor - Tersedianya Alat Pencetak/Printer Peta (Plotter) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan Tapaktuan 80% 25,000,000 APBK 90% 27,500,000 Perundang-undangan. Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman. Tersedianya makanan Tapaktuan 80% 84,892,500 APBK 90% 93,381,750 dan minuman kantor Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 443,250,000 APBK 90% 487,575,000 Daerah. nasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS. Tersedianya Tenaga Tapaktuan 80% 180,000,000 APBK 90% 198,000,000 Honorer di Lingkungan Bappeda. Jumlah 1,459,417,500 1,605,359,250

2 SKPK : BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor. Tersedianya Papan Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Data Kantor Bappeda Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Tapaktuan 80% 250,000,000 APBK 90% 275,000,000 Kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor. Tersedianya Papan Tapaktuan 80% 500,000,000 APBK 90% 550,000,000 Data Kantor Bappeda Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya gedung Tapaktuan 80% 50,000,000 APBK 90% 55,000,000 Kantor Kantor (Pengecatan) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Terpeliharanya Kenda- Tapaktuan 80% 80,160,000 APBK 90% 88,176,000 Operasional. raan Dinas Bappeda Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharanya Tapaktuan 80% 35,000,000 APBK 90% 38,500,000 Gedung Kantor. Perlengkapan kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terehabnya gedung Tapaktuan 900 M 500,000,000 APBK 90% 550,000,000 Kantor Bappeda PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pendampingan Percepatan Pembangunan Tersedianya data Tapaktuan 80% 100,000,000 APBK 90% 110,000,000 Kawasan Terpadu/Bedah Desa kawasan terpadu PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI Pengumpulan, Updating & Analisis Data/Info. Tersusunnya Alokasi Tapaktuan 45 Bh Buku 33,000,000 APBK 50 Bh Buku 36,300,000 Capaian Target Kinerja Program Kegiatan. Kegiatan Pembangunan TA Penyusunan & Pengumpulan Data/Informasi Tersedianya Buku Tapaktuan 3 Paket 233,000,000 APBK 3 Paket 256,300,000 Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan. KDA, ASDA, PDRB Tahun Penyusunan & Analisa Data/Informasi Perenc. Tersedianya peta Tapaktuan 80% 1,000,000,000 APBK 90% 1,100,000,000 Pembangunan Kawasan Rawan Bencana daerah rawan bencana (Pemetaan Daerah Rawan Bencana) Jumlah 3,081,160,000 3,389,276,000

3 SKPK : BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Penyusunan Profil Daerah. Tersedianya Data Tapaktuan 80% 100,000,000 APBK 90% 110,000,000 Pokok Pembangunan Daerah Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Daerah Tersedianya Peta Data Tapaktuan 80% 200,000,000 APBK 90% 220,000,000 Kawasan Tangkapan Ikan Daerah Tangkapan (Pemetaan Daerah Tangkapan Ikan) Ikan Pembangunan Sistem Koordinat IMB Tersedianya Sistem Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Koordinat IMB Penelitian Pembangunan Ekonomi Kreatif Terlaksananya Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Penelitian Ekonomi Kreatif Penyusunan Master Plan Aceh Selatan Tersedianya Data Tapaktuan 80% 3,000,000,000 APBK 90% 3,300,000,000 - Penyusunan Master Plan Air Minum Kab. Master Plan A. Selatan Aceh Selatan - Penyusunan Master Plan Kawasan Agro Industri Kabas Penyusunan DED Tersedianya Dokumen Pasie Raja, 80% 3,000,000,000 APBK 90% 3,300,000, DED Perencanaan. Bakongan Timur Survey Tersedianya Dokumen 80% 2,000,000,000 APBK 90% 2,200,000, Penyusunan Study Kelayakan Tersedianya Dokumen Tapaktuan 80% 3,000,000,000 APBK 90% 3,300,000,000 - Study Kelayakan Air Minum IKK Labuhanhaji, Study Kelayakan IKK Pasie Raja, IKK Kluet Utara dan IKK Trumon Tengah. - Study Kelayakan Pabrik Pengolahan Limbah Plastik di Kec. Kluet Utara Study Pengembangan, Pembangunan dan Tersedianya Dokumen Tapaktuan 80% 2,951,704,500 APBK 90% 3,246,874,950 Potensi Study Pengembangan - Study Pengembangan Sosial Ekonomi Masy. Sosial Ekonomi. Pedesaan Berbasis Potensi Inti Pedesaan. - Penyusunan Skema Pembangunan Infra struktur Pedesaan Kabas. - Study Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Aksessibilitas Pembangunan Pedesaan di Kabas - Study Pembuatan Need Assignment Parsipatoris Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan di Kabas - Study Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu/Bedah Desa Kec. Tapaktuan Jumlah 14,851,704,500 16,336,874,950

4 SKPK : BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) KERJASAMA PEMBANGUNAN PAP-PNPM Mandiri Perkotaan. Terlaksananya Pembi- Tapaktuan 80% 87,000,000 APBK 90% 95,700,000 naan PNPM Mandiri Perkotaan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Penghargaan Bagi Tapaktuan 80% 100,000,000 APBK 90% 110,000,000 Pembangunan Insan Pembangunan PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Terselenggaranya Tapaktuan 80% 353,699,000 APBK 90% 389,068,900 Antar Daerah. batas antar daerah. - Pembuatan Peta Administrasi Detail Kec. L.Haji Timur, L.Haji, Kl.Timur, Kl.Utara Sinkronisasi dan koordinasi pelaporan perluasan Terselenggaranya Tapaktuan 80% 150,000,000 APBK 90% 165,000,000 kawasan perbatasan Kab. Aceh Selatan batas antar daerah Penyusunan RDTR Kabupaten Aceh Selatan Tersedianya Qanun Tapaktuan 80% 2,400,000,000 APBK 90% 2,640,000,000 RDTR PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase & Tersedianya Data yang Tapaktuan 80% 250,000,000 APBK 90% 275,000,000 Sanitasi Perkotaan Akurat Bidang Sanitasi (Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kab. Aceh Selatan) PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Meningkatnya Kualitas Tapaktuan 80% 200,000,000 APBK 90% 220,000,000 Perencana. SDM & Kinerja Aparatur Perencana Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Meningkatnya Kualitas Tapaktuan 80% 100,000,000 APBK 90% 110,000,000 Daerah (Pelatihan Penyusunan Renja SKPK) SDM & Kinerja Aparatur Perencana Bimbingan Teknis Kader Perencanaan Meningkatnya Kualitas Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Pembangunan Daerah SDM & Kinerja Aparatur (Pelatihan Kader Pembangunan Kecamatan dan Perencana. Gampong) PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Buku Tapaktuan 80% 100,191,200 APBK 90% 110,210,320 RKPD Aceh Selatan Jumlah 4,040,890,200 4,444,979,220

5 SKPK : BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Terlaksananya Tapaktuan 80% 260,000,000 APBK 90% 286,000,000 Penjaringan Aspirasi Pembangunan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan Terlaksananya Tapaktuan 80% 310,000,000 APBK 90% 341,000,000 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Monitoring & Evaluasi Pembangunan Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Sarana & Prasarana. nasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana & Prasarana Penyusunan KUA Perubahan. Tersusunnya KUA Tapaktuan 80% 31,578,000 APBK 90% 34,735,800 Perubahan Tahun Penyusunan PPAS Perubahan. Tersusunnya PPAS Tapaktuan 80% 33,464,000 APBK 90% 36,810,400 Perubahan Tahun Koordinasi dan Dokumentasi Perencanaan Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 129,242,000 APBK 90% 142,166,200 Pembangunan. nasi, Dokumentasi Pembangunan Penyusunan KUA. Tersusunnya KUA Tapaktuan 80% 40,165,100 APBK 90% 44,181,610 Kab. Aceh Selatan Penyusunan PPAS. Tersusunnya PPAS Tapaktuan 80% 39,382,200 APBK 90% 43,320,420 Kab. Aceh Selatan Forum SKPD Terlaksananya Forum Tapaktuan 80% 60,000,000 APBK 90% 66,000,000 SKPD Koordinadi Pembangunan Daerah Pembahasan RKA SKPD Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 65,000,000 APBK 90% 71,500,000 nasi dan Pembahasan RKA/DPA SKPD Penyusunan Laporan Tahunan. Tersusunnya Laporan Tapaktuan 80% 10,000,000 APBK 90% 11,000,000 Tahunan TA Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tersusunnya LPPD Tapaktuan 80% 30,000,000 APBK 90% 33,000,000 Pemerintah Daerah (LPPD). Kab. Aceh Selatan Penyusunan Renja Tersusunnya Renja Tapaktuan 80% 25,000,000 APBK 90% 27,500, Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP Tapaktuan 80% 25,000,000 APBK 90% 27,500,000 Jumlah 1,358,831,300 1,494,714,430

6 SKPK : BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Kode dan Program/Kegiatan 1 2 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Tersedianya dokumen Tapaktuan 80% 100,000,000 APBK 90% 110,000,000 Data Inflasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Ekonomi. nasi PP Ekonomi dan Ketenagakerjaan Sekretariat Tim Koordinasi Pengentasan Terlasananya Koordi- Tapaktuan 80% 150,000,000 APBK 90% 165,000,000 Kemiskinan Daerah (TKPKD) nasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA Koordinasi Perencanaan Bidang Keistimewaan Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Aceh dan SDM. nasi Program Pembangunan Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM. Jumlah 850,000, ,000,000 JUMLAH TOTAL 25,642,003,500 28,206,203,850

7 Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kode (1) 1 URUSAN WAJIB 1 21 Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10,000, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD) Tersusunnya LPPD BKP3 TA Tapaktuan 1 Laporan 3,500,000 APBK 1 tahun 3,500, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tersusunya LAKIP BKP3 Tapaktuan 1 Dokumen 3,500,000 APBK 1 tahun 3,500, Penyusunan Renja Tersusunnya program dan kegiatan Tapaktuan 1 Dokumen 3,000,000 APBK 1 tahun 3,500,000 t h BKP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,179,600, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Adm perkantoran Tapaktuan 1 tahun 1,500,000 APBK 1 tahun 1,725, Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Kelancaran pelaksanaan tugas kedinas Tapaktuan 1 tahun 100,000,000 APBK 1 tahun 115,000, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tingkat pelayanan dan ketersediaan jastapaktuan 1 tahun 130,000,000 APBK 1 tahun 149,500, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan kenyamanan bekerja Tapaktuan 1 tahun 10,000,000 APBK 1 tahun 11,500, Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran administrasi perkantoran Tapaktuan 1 tahun 20,000,000 APBK 1 tahun 23,000, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran pelaksanaan tugas dinas Tapaktuan 1 tahun 15,000,000 APBK 1 tahun 10,000, Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik Tercapainya penerangan dan keamana Tapaktuan Unit 1,000,000 APBK Unit 1,150,000 Penerangan Gedung Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Peningkatan ilmu pengetahuan pegawatapaktuan 20% 5,100,000 APBK 20% 5,865,000 Perundang-undangan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Peningkatan percepatan penyelesaian Tapaktuan 250 org 217,000,000 APBK 250 org 249,550, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Ketepatan dalam pengambilan keputus Tapaktuan 20% 280,000,000 APBK 20% 322,000, Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS Peningkatan disiplin dan semangat kerj Tapaktuan 165 org 400,000,000 APBK 165 org 460,000,000 Target capaian Kinerja Kebutuhan dana/pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 462,373, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan kecepatan penyelesaian pekerjaan 1 Tahun 25,000,000 APBK 19 unit 65,000, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas Kec.Kab. Asel 1 Tahun 20,000,000 APBK 19 unit 23,000, Pengadaan Mebeleur Peningkatan pelayanan, kenyamanan dkec.kab. Asel 20 unit 15,000,000 APBK 20 unit 17,250, Penunjang kegiatan Otsus percepatan penyelesaian kegiatan Kec.Kab. Asel cepat 30,000,000 APBK cepat 30,000, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terjaganya bangunan kantor Kec.Kab. Asel 1 unit 9,000,000 APBK 1 unit 10,350, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terawatnya perlengkapan kantor 15 unit 8,000,000 APBK 15 unit 9,200, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terrawatnya peralatan kantor 10 unit 8,000,000 APBK 10 unit 9,200, Rekabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Peningkatan kenyamanan dalam beker Tapaktuan 1 unit 150,000,000 APBK 1 unit 200,000, Sharing DAK Peningkatan kenyamanan dalam beker Tapaktuan 197,373,800 APBK 1 unit 200,000,000

8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 110,000, Pendidikan dan Pelatihan formal Peningkatan SDM Penyuluh Lap. Kec.Kab. Asel 10 org 90,000,000 APBK 20 Org 127,600, Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang- Peningkatan SDM Aparatur Kec.Kab. Asel 30% 20,000,000 APBK 30% 60,000,000 undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem 70,000,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kelengkapan laporan SKPD Tapaktuan 8 jenis Dok 15,000,000 APBK 8 jenis Dok 17,250, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kelengkapan laporan keuangan BKP3 Tapaktuan 5 jenis lap 10,000,000 APBK 5 jenis lap 11,500, Monitoring, evaluasi dan Pelalporan Peningkatan kinerja Kec.Kab. Asel 40% 45,000,000 APBK 40% 51,750, Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 20,000, Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Kelengkapan data di BKP3 Tapaktuan 10 jenis data 20,000,000 APBK 10 jenis data 23,000, Program Perbaikan Sistem Administrasi Kerasipan 20,000, Pembangunan data base informasi kearsipan Kelengkapan data base kepegawaian BKP3 Kec.Kab. Asel 107 data 20,000,000 APBK 107 data 23,000, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 90,000, Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan SDM Petaani Tapaktuan 150 org 35,000,000 APBK 150 org 40,250, Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan SDM petani Kec.Kab. Asel 130 org 30,000,000 APBK 130 org 34,500, Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Peningkatan SDM lemabaga tani Kec.Kab. Asel Klp tani 25,000,000 APBK Klp tani 28,750, Program Peningkatan Ketahanan Pangan 643,400, Penanganan Daerah Rawan Pangan Teratasinya daerah rawan pangan Kec. Dlm Kab. 2 desa 50,000,000 APBK 2 desa 57,500, Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan Tersususnya data base produksi pangakec. Dlm Kab. 5 Jenis 25,000,000 APBK 5 Jenis Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Peningkatan pendapatan petani Kec. Dlm Kab. 20% 30,000,000 APBK 20% 34,500, Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Tersusunnya data harga pangan pokok Kec. Dlm Kab. 5 laporan 25,000,000 APBK 5 laporan 28,750, Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Terpenuhinya kebutuhan cadangan pankec. Dlm Kab. 200 ton 100,000,000 APBK 200 ton 115,000, Pengembangan Desa Mandiri Pangan Berkurangnya desa rawan pangan Kec. Dlm Kab. 30% 40,000,000 APBK 30% 46,000, Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija peningkatan SDM petani dan penyuluh Kec. Dlm Kab. 199 org 40,000,000 APBK 199 org 46,000, Pengembangan Lumbung pangan desa (Sharing DAK) Peningkatan ketersediaan Pangan Kec. Dlm Kab. 48,000,000 APBK 55,200, Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Keamanan mutu pangan Kec. Dlm Kab. 30% 30,000,000 APBK 30% 30,000, Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Peningkatan konsumsi keragaman Kec. Dlm Kab. Aceh 18 kec 255,400,000 APBK 18 kec 255,400,000

9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) pangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ 140,000,000 Perkebunan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peningkatan SDM penyuluh dlm Kec. Dlm Kab. Perkebunan Tepat Guna teknologi tepat guna Aceh Selatan 30% 100,000,000 APBK 30% 115,000, Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Peningkatan SDM penyuluh dlm Aceh Selatan Bercocok Tanam teknologi tepat guna Kec. Dlm Kab. 20% 40,000,000 APBK 20% 46,000, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ 500,000,000 Perkebunan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Peningkatan SDM penyuluh Kec.Kab. Asel 30% 450,000,000 APBK Penas % 700,000,000 Perkebunan dan pembina Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluhan Pertanian/ Peningkatan Semangan kerja penyuluh Kec.Kab. Asel 199 org an BPP 199 org Perkebunan dan klp. Tani 50,000,000 APBK 57,500,000 J U M L A H 3,245,373,800 3,917,740,000

10 TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 URUSAN WAJIB 1 21 Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung Kantor Peningkatan kelancaran tugas Kab. Aceh Selatan Klp Tani 500,000,000 DAK Klp Tani 575,000,000 - Pembangunan pagar BPP penyuluh di Kecamatan Pengadaan kenderaan dinas operasional Peningkatan Kinerja Penyuluh Kab. Aceh Selatan 20% 480,000,000 DAK 20% 552,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor Percepatan penyelesaian pekerjaan Kab. Aceh Selatan Cepat 350,000,000 DAK 20% 420,000, Pengadaan peralatan gedung kantor Percepatan penyelesaian pekerjaan Kab. Aceh Selatan Cepat 300,000,000 DAK 20% 360,000, Rekabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Peningkatan kenyamanan dalam Kab. Aceh Selatan cepat 343,738,000 DAK 20% 412,485,600 bekerja dan percepatan penyelesaian pekerjaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun Pengembangan lumbung pangan desa Peningkatan ketersediaan pangan Kab. Aceh Selatan 5 Unit 480,000,000 DAK 7 Unit 576,000,000 Lokasi Target capaian Kinerja Kebutuhan dana/pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) J U M L A H 2,453,738,000 2,895,485,600 -

11 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPETEN ACEH SELATAN Sumber dana : MIGAS Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 URUSAN WAJIB 1 21 Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung Kantor - Pembangunan Gedung, perencanaan,pengawasan dan Peningkatan kelancaran tugas Tapaktuan biaya Operasional pembangunan BPP Tapaktuan penyuluh di Kecamatan Klp Tani 530,000,000 MIGAS Klp Tani Klp Tani 636,000, Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan Teratasinya daerah rawan pangan Kab. Aceh Selatan 3 Desa 75,000,000 MIGAS 3 Desa 4 Desa 90,000,000 Lokasi Rencana Tahun 2014 Target capaian Kinerja Kebutuhan dana/pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) J U M L A H 605,000, ,000,000

12 Sumber Dana : OTSUS Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 URUSAN WAJIB 1 21 Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terbinanya desa yg mandiri pangan Kab. Aceh Selatan 2 Desa 85,108,313 OTSUS 4 Desa 102,130,000 Lokasi Rencana Tahun 2014 Target capaian Kinerja Kebutuhan dana/pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna peningkatan pengetahuan Kab. Aceh Selatan 4 Komoditi 100,000,000 OTSUS 5 Komoditi 120,000,000 - Demplot (Padi, Jagung, kacang tanah dan cabe) petani dan kelompoktani dalam pengelolaan usha tani Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Paertanian/perkebunan - Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh Peningkatan SDM penyuluh Tapaktuan 20 orng 220,000,000 OTSUS 25 orang 264,000,000 J U M L A H 405,108, ,130,000

13 Sumber Dana : APBA Kode (1) 1 URUSAN WAJIB 1 21 Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Input : (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) - Pembangunan Saung Tani - Dana yang dibutuhkan Kec. Dlm Kab. Ace rupiah 400,000,000 APBA rupiah 480,000, Pengadaan Mobiler Input : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPETEN ACEH SELATAN Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan dana/pagu Indikatif (Rp) Selatan Out Put : - Tersedianya biaya untuk pembangunan saung tani 10 Unit 10 Unit Out Come : - kelancaran penyuluhan dilapangan 20% 20% - Dana yang dibutuhkan BPP dlm Kab. Aceh Rupiah 240,000,000 APBA Rupiah 288,000,000 Selatan Out Put : Paket Paket Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) - Tersedianya biaya untuk pengdaan Mobiler BPP Out Come : - Peningkatan efektifitas kerja penyuluh di Kecamatan Persen (%) Persen (%) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Input : Tapaktuan 180,000,000 APBA 216,000,000 - Dana yang dibutuhkan Kec.Kab. Asel Rupiah Rupiah Out Put : Tersedianya biaya untuk Paket Paket melaksanakan pelatihan petani dan pertemuan KTNA Out Come : Meningkatnya SDM petani Persen (%) Persen (%) dan KTNA Lokasi Rencana Tahun 2014 Target capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

14 Kode (1) Prakiraan Maju Rencana Tahun Rencana Tahun Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Sumber Penting Target Capaian Lokasi capaian dana/pagu Dana/Pagu Dana Kinerja Kinerja Indikatif (Rp) Indikatif (Rp) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Input : Kec.Kab. Asel Perkebunan Tepat Guna - Dana yang dibutuhkan Rupiah 350,000,000 APBA Rupiah 420,000, Demontrasi Fram (Demfarm) padi dan palawija 2. Demontrasi Plot (Demplot) budidaya ternak Out Put : 3. Pelatihan Petani - Tersedianya biaya untuk Paket Paket pelaksanaan Pelatihan petani Demfarm dan Demplot Out Come : - Peningkatan keterampilan petani dan peternak dalam Persen (%) Persen (%) pengelolaan usaha tani J U M L A H 1,170,000,000 1,404,000,000

15 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN ACEH SELATAN NAMA SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH SELATAN SUMBER DANA : APBK ACEH SELATAN RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 URUSAN/ BIDANG URUSAN KEBUTUHAN TARGET CATATAN KEBUTUHAN KODE PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN DANA/ PAGU SUMBER TARGET LOKASI CAPAIAN PENTING DANA / PAGU KEGIATAN INDIKATIF DANA CAPAIAN KINERJA INDIKATIF KINERJA (Rp.) (Rp.) URUSAN WAJIB 1 13 SOSIAL URUSAN WAJIB SOSIAL DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN PR0GRAM PELAYANAN ADM 542,500, PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT. Tersedianya jasa Surat Menyurat Tapaktuan 12 Bulan 5,500,000 APBK 12 Bulan 6,050,000 Meningkatnya Belanja penyediaan jasa surat menyurat PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI AIR DAN Tersedianya jasa Komunikasi Air dan Listrik Tapaktuan 12 Bulan 33,000,000 APBK 12 Bulan 36,300,000 LISTRIK Meningkatnya Belanja penyediaan jasa Komunikasi Air dan Listrik PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI Tersedianya Jasa Adm. Keuangan Tapaktuan 12 Bulan 85,000,000 APBK 12 Bulan 93,500,000 KEUANGAN. Meningkatnya Belanja penyediaan Jasa Adm. Keuangan PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR. Tersedianya Alat Tulis Kantor Tapaktuan 12 Bulan 18,500,000 APBK 12 Bulan 20,350,000 Meningkatnya Belanja penyediaan Alat Tulis Kantor PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN Tersedianya Bahan cetak dan penggandaan Tapaktuan 12 Bulan 17,500,000 APBK 12 Bulan 19,250,000 PENGGANDAAN Meningkatnya Belanja penyediaan Bahan cetak dan penggandaan

16 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor KANTOR Meningkatnya Belanja penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tapaktuan 12 Bulan 4,000,000 APBK 12 Bulan 4,400, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Meningkatnya Belanja penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tapaktuan 12 Bulan 8,500,000 APBK 12 Bulan 9,350, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Tersedianya Biaya Makanan dan Minuman Tapaktuan 12 Bulan 65,000,000 APBK 12 Bulan 71,500,000 Meningkatnya Belanja Makanan dan Minuman RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH. Tersedianya Biaya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Meningkatnya Belanja Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Aceh Selatan 12 Bulan 210,000,000 APBK 12 Bulan 231,000, PENYEDIAAN JASA PELAYANAN NON PNS Tersedianya Jasa Pelayanan Non PNS Tapaktuan 12 Bulan 70,000,000 APBK 12 Bulan 44,400,000 Meningkatnya Belanja Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS KONSULTASI DALAM DAERAH. Tersedianya Biaya Konsultasi Dalam Daerah Aceh 12 Bulan 25,500,000 APBK 12 Bulan 28,050,000 Meningkatnya Belanja Konsultasi Dalam Daerah Selatan PR0GRAM PENINGKATAN SARANA & 405,000,000 PRASARANA APARATUR PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Tersedianya Biaya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Tapaktuan 12 Bulan 50,000,000 APBK 12 Bulan 55,000, PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Tersedianya Biaya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tapaktuan 12 Bulan 80,000,000 APBK 12 Bulan 88,000,000 Meningkatnya Belanja Pengadaan Peralatan Gedung kantor

17 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG Output KANTOR : Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Tapaktuan Tapaktuan Tapaktuan 12 Bulan 100,000,000 APBK 12 Bulan 110,000, Bulan 150,000,000 APBK 12 Bulan 165,000, Bulan 25,000,000 APBK 12 Bulan 27,500, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 27,500,000 SUMBER DAYA APARATUR BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI Tersedianya Biaya Bimbingan Teknis Implementasi PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya jumlah Biaya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tapaktuan 12 Bulan 27,500,000 APBK 12 Bulan 30,250, PR0GRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, 200,000,000 KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) & PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN Terlaksananya pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Meningkatnya jumlah keluarga Miskin yang menerima pelatihan keterampilan berusaha PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial SOSIAL Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima pelatihan keterampilan BLK Aceh Selatan BLK Aceh Selatan 75 KK 100,000,000 APBK 100 KK 120,000, Org 100,000,000 APBK 30 Org 120,000,000

18 PR0GRAM PELAYANAN & REHABILITASI 525,000, PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK Terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR TERMASUK ANAK JALANAN, ANAK CACAT belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal DAN ANAK NAKAL Meningkatnya jumlah anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang menerima pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja BLK Aceh Selatan 20 Org 100,000,000 APBK 25 Org 120,000, PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Terlaksananya pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center Tapaktuan CENTER - Meningkatnya persentase keabsahan informasi 75 % 25,000,000 APBK 80 % 30,000,000 penyandang cacat - Menurunnya penanganan kasus di trauma center 10 Kasus 50,000,000 APBK 8 Kasus 60,000, PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP Terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat DARURAT Meningkatnya jumlah masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat yang teratasi Aceh Selatan 60 Kasus 150,000,000 APBK 80 Kasus 180,000, DANA SHERING OTSUS DAN ATAU APBN Tersedianya dana shering otsus dan atau APBN Trumon 60 Unit 60,000,000 APBK Tr. Timur 40 Unit 72,000,000 REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI rehabilitasi rumah tidak layak huni warga miskin Kl. Selatan 40 Unit 40,000,000 APBK LH. Barat 30 Unit 48,000,000 WARGA MISKIN Kl. Tengah 50 Unit 50,000,000 APBK LH. Timur 40 Unit 60,000,000 Meningkatnya jumlah rumah warga miskin yang layak Bakotim 20 Unit 20,000,000 APBK L. Haji 40 Unit 24,000,000 huni Samadua 30 Unit 30,000,000 APBK Meukek 50 Unit 36,000, PR0GRAM PEMBINAAN PARA 150,000,000 PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA PENDATAAN PENYANDANG CACAT DAN Terdatanya Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan Aceh 55 % 50,000,000 APBK 60 % 60,000,000 PENYAKIT KEJIWAAN Selatan Meningkatnya Persentase Keakuratan Data Penyandang cacat dan Penyakit Kejiwaan PENDAYAGUNAAN PENYANDANG CACAT Terberdayanya Penyandang Cacat dan Trauma Aceh 30 Orang 100,000,000 APBK 30 Orang 120,000,000 DAN TRAUMA Meningkatnya Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang Terberdaya Selatan

19 PROGRAM PELAYAN /PEMBINAAN PANTI 800,000,000 ASUHAN/ PANTI JOMPO PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti PANTI ASUHAN / JOMPO Panti Asuhan / Jompo Asuhan Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Panti Pemda. Kab. Asuhan / Jompo Aceh REHABILITASI SEDANG / BERAT BANGUNAN Output PANTI ASUHAN / JOMPO : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Panti Asuhan / Jompo Panti Asuhan Meningkatnya Persentase Kelangkapan Fasilitas Panti Pemda. Kab. Asuhan / Jompo Aceh OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA & Terlaksananya Pemeliharan Rutin dan Operasional Panti PRASARANA PANTI ASUHAN / JOMPO Asuhan / Jompo Meningkatnya Jumlah Dana Pemeliharaan Ritun dan Operasional Panti Asuhan / Jompo Panti Asuhan Pemda. Kab. Aceh Selatan 1 Unit 200,000,000 APBK 1 Unit 240,000,000 1 Unit 100,000,000 APBK 1 Unit 120,000,000 1 Unit 500,000,000 APBK 1 Unit 600,000, PR0GRAM PEMBERDAYAAN 75,000,000 KELEMBAGAAN KESEJAHTRAAN SOSIAL PENDAMPING KELOMPOK USAHA Terlaksananya Pendamping Kelompok Usaha Bersama BERSAMA FAKIR MISKIN (KUBE-FM) Fakir Miskin (KUBE-FM) 1 URUSAN WAJIB Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) Terdampingi Aceh Selatan 12 Bulan 75,000,000 APBK 12 Bulan 90,000, TENAGA KERJA URUSAN WAJIB TENAGA KERJA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PR0GRAM PENINGKATAN KUALITAS & 435,000,000 PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

20 PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA - Pemasangan Pintu Rolling Dor Gedung Workshop BLK Terlaksananya Pemasangan Pintu Rilling Dor Gedung Workshop BLK Meningkatnya Persentase Kualitas Gedung Workshop BLK BLK Kab. Aceh Selatan 1 pkt 10,000,000 APBK 1 pkt 12,000, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA - Pelatihan Perbengkelan (Otomotif) Terlaksananya Pelatihan Perbengkelan (Otomotif) Ie Buboh 20 Orang 110,000,000 APBK 20 Orang 132,000,000 Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Kec. Meukek Pelatihan Perbengkelan (Otomotif) - Pelatihan Peternak dan Petani Terlaksananya Pelatihan Peternakan dan Pertanian Drien 20 Orang 115,000,000 APBK 20 Orang 138,000,000 Rampak Kec. Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Peternakan dan Pertanian Bakongan PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA BLK Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana BLK Meningkatnya Jumlah Dana Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana BLK PENDAMPING PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA Terlaksananya Pendamping Pembangunan Balai Latihan Kerja Meningkatnya Jumlah Dana Pendamping Pembangunan Balai Latihan Kerja BLK Kab. Aceh Selatan BLK Kab. Aceh Selatan 12 Bulan 150,000,000 APBK 12 Bulan 180,000,000 1 Paket 50,000,000 APBK 1 Paket 60,000, PR0GRAM PENINGKATAN KESEMPATAN 60,000,000 KERJA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aceh 12 Bulan 60,000,000 APBK 12 Bulan 72,000,000 Selatan Meningkatnya Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

21 URUSAN PILIHAN 2 08 TRANSMIGRASI URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH 125,000,000 TRANSMIGRASI PENDAMPING DANA APBN / OTSUS PEMBANGUNAN LOKASI TRANSMIGRASI Tersedianya Dana Pendamping APBN Pembangunan Kembali Lokasi Transmigrasi Meningkatnya Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Produktif Aceh Selatan 1 Paket 125,000,000 APBK 1 Paket 150,000, PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL 230,000, PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi Lokal Aceh 4 Lokasi 120,000,000 APBK 4 Lokasi 144,000,000 Meningkatnya Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Telah Selatan Mengikuti Penyuluhan PELATIHAN TRANSMIGRASI LOKAL Terlaksananya Pelatihan Transmigrasi Lokal Aceh 4 Angk. 110,000,000 APBK 4 Angk. 132,000,000 Meningkatnya Jumlah Pelatihan Transmigras Lokal Yang Selatan Telaksana JUMLAH 3,575,000,000 4,087,900,000

22 TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kode Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Penting Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif Program Peningkatan Produksi - Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Terbangunnya jalan produksi 495,000, ,000,000 Pertanian/Perkebunan DAK Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Berkurangnya lahan kritis/terlantar dan Kab.Aceh Selatan 381 Ha 1,000,000,000 DAK 1,200,000,000 Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan tersedianya kenderaan dinas pengamanan hutan 1,495,000,000 1,794,000,000

23 TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Hal. 1 Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode Catatan Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Penting Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif Program Pemanfaatan Potensi Sumber 20 Ha. 103,900, ,680,000 Daya Hutan. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Tersedianya bibit gaharu Kec. Labuhan Haji Timur 20 Ha. 103,900,000 OTSUS 124,680,000 - Gp. Peuneulop Program Rehabilitasi Hutan dan 20 Ha. 120,000, ,000,000 Lahan. Pembinaan, Pengendalian dan Tersedianya bibit Jabon dan Mahon Kec. Labuhan Haji Timur Pengawasan Gerakan RHL - Gp. Limau Saring 10 Ha. 60,000,000 OTSUS 72,000,000 - Gp. Aur Peulumat 10 Ha. 60,000,000 OTSUS 72,000, Program Peningkatan Ketahanan 40,000 Meter 6,000,000,000 7,200,000,000 Pangan Produksi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktifitas Terbangunnya jalan produksi Kec. Trumon Timur : dan Muttu Produk Perkebunan/ - Gp. Kapa Sesak 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Produk Pertanian Kec. Trumon Tengah : - Gp. Ladang Rimba 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Trumon : - Gp. Ujong Tanoh 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Bakongan Timur : - Gp. Ladang Rimba 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Bakongan : - Gp. Keude. Bakongan 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Kota Bahagia : - Gp. Ujong Gunong Rayeuk 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Jambo Keupok 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Ujong Gunong Cut 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Alur Dua Mas 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Kluet Tengah : - Gp. Koto Indarung 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Hal. 2

24 Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kode Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Penting Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif Kec. Pasie Raja : - Gp. Ladang Teungoh 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Tapaktuan : - Gp. Jambo Apha 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Air Berudang 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Batu Itam 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Panjupian 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Lhok Bengkuang 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Samadua : - Gp. Gn. Ketek (T. Hitam) 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Bt Tunggai (Pt. Makmur) 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Mata Air Berangkah 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Alur Sapik - M.Gata 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Uj. Tanah (Gn. Carak) 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. A. Pinang - Pt. Makmur 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Ld Ks. Putih (A. Borek) 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Air Sialang Tengah 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Sawang : - Gp. Panton Luas 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Meukek : - Gp. Jambeu Papeun 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Labuhan Haji Timur : - Gp. Keumumu Seberang 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Labuhan Haji : - Gp. Bakau Hulu 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Ujung Batu 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Hulu Pisang 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Pasar Lama 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Labuhan Haji Barat : - Gp. Peulokan 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Panton Pawoh 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Pt. Pawoh (Gn.Tinggi) 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000

25 Hal. 3 Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kode Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Penting Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ - Terpeliharanya tanaman kelapa 229 Ha 823,000,000 OTSUS 987,600,000 Perkebunan sawit - Tersedianya bibit kelapa sawit Kab.Aceh Selatan ( 2 Kec. ) 42 Ha. 332,000,000 OTSUS 398,400,000 Kec. Bakongan Timur : 34 Ha. - Gp. Seubadeh 8.5 Ha. - Gp. Ld Rimba 8.5 Ha. - Gp. Simpang 8.5 Ha. - Gp. Uj.P.Rayeuk 8.5 Ha. Kec. Trumon : 8 Ha - Gp. Ie Meudama - Tersedianya bibit pala (333 Ha.) Kab.Aceh Selatan ( 7 Kec. ) 333 Ha. 1,000,000,000 OTSUS 1,200,000,000 Kec. Bakongan Timur : 10 Ha. - Gp. Seuleukat Kec. Tapaktuan : 40 Ha. - Gp. Batu Itam 8 Ha. - Gp. Jambu Apha 8 Ha. - Gp. Panjupian 8 Ha. - Gp. Air Berudang 8 Ha. - Gp. Lhok Rukam 8 Ha. Kec. Samadua : 30 Ha. - Mukim Kasik putih 7.5 Ha. - Mukim Suaq 7.5 Ha. - Mukim Panton Luas 7.5 Ha. - Mukim Sedar 7.5 Ha. Kec. Sawang : 60 Ha. - Gp. Mutiara 4 Ha. - Gp. Simpang Tiga 4 Ha. - Gp. Kuta Baro 4 Ha. - Gp. Ujung Padang 4 Ha. Hal. 4

26 Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kode Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Penting Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif Gp. Sawang Ba'u 4 Ha. - Gp. Blang Geulinggang 4 Ha. - Gp. Meuligo 4 Ha. - Gp. Seulukat 4 Ha. - Gp. Tr. Meuduro Baroh 4 Ha. - Gp. Tr. Meuduro Tunong 4 Ha. - Gp. Panton Luas 4 Ha. - Gp. Sawang-1 4 Ha. - Gp. Sawang-2 4 Ha. - Gp. Ujung Karang 4 Ha. - Gp. Lhok Pawoh 4 Ha. Kec. Meukek : 143 Ha. - Gp. Blang Bladeh 15 Ha. - Gp. Blang Teungoh 18 Ha. - Gp. Ladang Tuha 20 Ha. - Gp. Lhok Mamplam 20 Ha. - Gp. Buket Meuh 20 Ha. - Gp. Drien Jalo 15 Ha. - Gp. Alue Baro 20 Ha. - Gp. Alue Meutuah 15 Ha. Kec. Labuhan Haji Timur : 30 Ha. - Gp. Beutong 15 Ha. - Gp. Gunung Rotan 15 Ha. Kec. Labuhan Haji : 20 Ha. - Gp. Padang Bakau 10 Ha. - Gp. Pisang 10 Ha. - Tersedianya bibit kakao Kab. Aceh Selatan (4 Kec.) 33 Ha. 271,100,000 OTSUS 325,320,000 Kec. Tapaktuan : 15 Ha. - Gp. Batu Itam 5 Ha. - Gp. Jambu Apha 5 Ha. - Gp. Panjupian 5 Ha. Hal. 5

27 Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kode Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Penting Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif Kec. Samadua : 10 Ha. - Mukim Kasik putih 5 Ha. - Mukim Suaq 5 Ha. Kec. Labuhan Haji Timur : 4 Ha. - Gp. Padang Peulumat Kec. Labuhan Haji Barat : 4 Ha. - Gp. Tengah Iboh Pengendalian Organisme Pengganggu Terkendalinya hama dan penyakit Kab. Aceh Selatan 300 Ha. 500,000,000 OTSUS 600,000,000 Tanaman Pertanian/Perkebunan tanaman pala 9,150,000,000 10,980,000,000 `

28 DINAS KEHUTANAN DAN PEREBUNAN Hal. 1 Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Kode Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Penting Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif Program Perencanaan Pembangunan 18,000,000 19,800,000 Daerah. TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN Penyusunan LPPD Tersusunnya LPPD Tapaktuan 1 Dinas 6,000,000 APBK 6,600, Penyusunan LAKIP Tersusunnya laporan tahunan dan LAKIP Tapaktuan 1 Tahun 6,000,000 APBK 6,600, Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya rencana Kerja Tapaktuan 1 Tahun 6,000,000 APBK Program Perbaikan Sistem 150,000, ,000,000 Administrasi Kearsipan Pemutakhiran Data Base Kehutanan Tersedianya data base Kab.Aceh Selatan 18 kec.. 150,000,000 APBK 150,000,000 dan Perkebunan Program Pelayanan Administrasi 617,389, ,128,670 Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat dan Tapaktuan 1 Dinas 1,952,400 APBK 2,147,640 pengiriman surat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya fasilitas telphon, air dan Kab.Aceh Selatan 12 Bulan 32,736,000 APBK 36,009,600 Daya Air dan Listrik. listrik Penyediaan Jasa Administrasi Terciptanya kinerja yang optimal Tapaktuan 1 Dinas 84,854,000 APBK 93,339,400 Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor dan Tapaktuan 1 Dinas 660,000 APBK 726,000 halaman kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya administrasi Tapaktuan 1 Dinas 14,844,800 APBK 16,329,280 perkantoran Penyediaan Barang Cetakan dan Terselenggaranya barang cetakan dan Tapaktuan 1 Dinas 7,456,500 APBK 8,202,150 Penggandaan penggandaan Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan Tapaktuan 1 Dinas 1,760,000 APBK 1,936,000 Perlengkapan Kantor kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya fasilitas surat kabar/majalah/ Tapaktuan 6 Paket 6,006,000 APBK 6,606,600 Peraturan Perundang-undangan koran Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya fasilitas konsumsi makanan Tapaktuan 11 Bulan 105,270,000 APBK 115,797,000 dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi Tapaktuan 25 Orang 250,000,000 APBK 275,000,000 ke Luar Daerah dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS Terciptanya tenaga honorer yang optimal Tapaktuan 7 Orang 111,850,000 APBK 123,035, Program Peningkatan Sarana dan 422,560, ,560,000 Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung aula, pagar kantor Tapaktuan, 1 Dinas 300,000,000 APBK 300,000,000 dan gedung pos polhut Trumon, Meukek Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tapaktuan 1 Dinas 4,125,000 APBK 4,125,000 Kantor

29 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tapaktuan 1 Dinas 10,890,000 APBK 10,890, Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor Tapaktuan 1 Dinas 17,160,000 APBK 17,160, Pemeliharaan Rutin/Berkala Terdukungnya transportasi untuk Tapaktuan 27 Unit 80,155,000 APBK 80,155,000 Kenderaan Dinas/Operasional kegiatan dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Terselenggaranya pemeliharaan Tapaktuan 1 Dinas 1,980,000 APBK 2,178,000 Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Terselenggaranya pemeliharaan Tapaktuan 1 Dinas 8,250,000 APBK 9,075,000 Peralatan Gedung Kantor peralatan kantor Program Peningkatan Disiplin 29,250,000 29,250,000 Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terbayarnya pakaian dinas PDH dan Tapaktuan 65 Orang 29,250,000 APBK 29,250,000 Perlengkapannya Linmas Program Peningkatan Kapasitas 45,000,000 54,000,000 Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Terbayarnya biaya pelatihan bimtek 7 Orang 45,000,000 APBK 54,000,000 Peraturan Perundang-undangan Program Pemanfaatan Potensi 100,000, ,000,000 Sumber Daya Hutan. Pengembangan Pengujian dan Terlaksananya pengamanan hutan Kab.Aceh Selatan 15 Kasus 100,000,000 APBK 100,000,000 Pengendalian Peradaran Hasil Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan 430,000, ,000,000 Lahan. Pembinaan, Pengendalian dan Sarana dan prasarana pengamanan hutan 1 Paket 225,000,000 APBK 225,000,000 Pengawasan Gerakan RHL - AP Kegiatan OTSUS 5,000,000 Peningkatan Peran serta masyarakat Berkurangnya lahan kritis dalam rehabilitasi hutan dan lahan - (Sharing DAK Kehutanan) 100,000,000 - AP 100,000, Program Perlindungan & Konservasi 300,000, ,000,000 Sumber Daya Hutan. Penanggulangan Kerusakan Pemberantasan hama gajah 10 Bulan 300,000,000 APBK 300,000,000 Lingkungan Kehutanan dan Perkebunan Akibat Gajah

30 Program Perencanaan dan 108,000, ,600,000 Pengembangan Hutan. Pengembangan Hutan Masyarakat Adat Terlaksananya pelaksanaan pawang Kab.Aceh Selatan 18 Orang 108,000,000 APBK 129,600,000 hutan Program Peningkatan Kesejahteraan 18,276,000 Petani Penyuluhan dan Bimbingan Terbentuknya desa binaan gammawar Kecamatan 2 Desa 18,276,000 APBK Pemanfaatan dan Produktifitas Lahan dan P2WKSS Tidur Program Peningkatan Produksi 1,169,100,000 Pertanian/Perkebunan Penyediaaan Sarana produksi Mudahnya transfortasi pengangkutan Pertanian/Perkebunan hasil panen - (Sharing DAK Pertanian) 49,500,000 - AP 49,500,000 - Pembangunan jln produksi Peulokan Labuhanhaji Brt 1 KM 140,000,000 - Bibit Pala Tersedianya bibit pala 25 Ha 75,000,000 - AP Kegiatan OTSUS 40,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring kegiatan- Kab.Aceh Selatan 18 Kec. 115,100,000 APBK 138,120,000 kegiatan dinas Pengendalian Organisme Pengganggu Terkendalinya hama dan penyakit pala Kab.Aceh Selatan 1 paket 100,000,000 tanaman Pertanian/Perkebunan Pembangunan kebun karet rakyat Tersedianya bibit karet 60 Ha 600,000,000 APBK 720,000, Program Pemberdayaan Penyuluh 150,000, ,000,000 Pertanian/Perkebunan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Tersedianya tenaga penyuluh pertanian/ 10 Orang 150,000,000 APBK 150,000,000 Penyuluh Pertanian/Perkebunan perkebunan dan petani yang berkualitas (PENAS XIV) Program Pengembangan Lingkungan 100,000, ,000,000 Sehat Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Terlaksananya sosialisasi rencana perbup Kab.Aceh Selatan 1 Paket 100,000,000 APBK 100,000,000 Sehat KTR di Aceh Selatan JUMLAH 3,657,575,700 4,389,090,840

31 TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Kode 1 Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2014 Target capaian kinerja Kebutuhan dana / Pagu indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif 2 Urusan Pilihan 2 05 Kelautan dan Perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam 20,000,000 Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan - Terlaksananya pengadaan Tapaktuan 1 Paket 20,000,000 DAK - - mobiler kantor pengawasan terpadu Program Pengembangan Perikanan Tangkap 3,688,000, Penyediaan Sarana dan Prasarana - Terlaksananya pembangunan Samadua 2 Paket 1,900,000,000 DAK Penangkapan ikan (DAK/Sharing) PPI Gunung Cut - Terlaksananya pengerukan dan pembangunan Brekwater PPI Keumumu Hilir - Terlaksananya pengadaan Aceh Selatan 45 unit 135,000,000 DAK mesin perahu 5,5 PK - Terlaksananya pengadaan Aceh Selatan 40 unit 135,000,000 DAK mesin perahu 6,5 PK - Terlaksananya pengadaan Kluet Selatan, 5 Unit 495,000,000 DAK kapal motor 4 GT Tapaktuan

32 Terlaksananya pengadaan Tapaktuan, Bako 30 unit 150,000,000 DAK mesin kapal 10 PK ngan,bakotim & Trumon. - Terlaksananya pengadaan Lab haji, Meukek, 24 unit 180,000,000 DAK mesin kapal 23 PK Tapaktuan, Bakotim & Trumon - Terlaksananya pengadaan Labuhanhaji, Sawang 300 set 160,000,000 DAK jaring ikan ukuran 1,5 inchi Meukek, Bakotim, - Terlaksananya pengadaan Kluet Utra 300 set 162,000,000 DAK jaring ikan ukuran 1,1/8 inchi - Terlaksananya pengadaan Meukek, Sawang 25 unit 131,000,000 DAK coolbox kapasitas 1,2 ton - Terlaksananya pengadaan Labuhanhaji, Meukek, 20 Unit 150,000,000 DAK Fishfinder/GPS Sawang, Tapaktuan, Bakotim dan Trumon Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pembangunan Prasarana Pengolahan Hasil - Terlaksanannya pengadaan Aceh Selatan 100 buah 90,000,000 DAK 5 unit Perikanan cool box kapasitas 200 liter untuk pemuge ikan. JUMLAH 3,708,000,000

33 Nama SKPD Kode 1 : Dinas Kelautan dan Perikanan Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2014 Target capaian kinerja Kebutuhan dana / Pagu indikatif Catatan Penting Lembar 1 dari 5 Prakiraan Maju Rencana Tahun Sumber Dana Target capaian kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif 2 Urusan Pilihan 2 05 Kelautan dan Perikanan Program Perencanaan Pembangunan 15,600,000 Daerah Penyusunan LPPD - Tersedianya Laporan Penyele Tapaktuan 1 Paket 5,200,000 APBK 1 Paket 6,000,000 nggaraan Pemerintah Daerah Penyusunan LAKIP - Tersedianya Laporan Akuntabi Tapaktuan 1 Paket 5,200,000 APBK 1 Paket 6,000,000 litas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan Rencana Kerja - Tersedianya dokumen perenca Tapaktuan 1 Paket 5,200,000 APBK 1 Paket 13,000,000 naan pembangunan kelautan dan perikanan Program Pelayanan Administrasi 550,000,000 APBK 600,000,000 APBK Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Jasa Surat Tapaktuan 5 Paket 2,500,000 menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - Tersedianya jasa kom- Tapaktuan 4 Paket 25,000,000 1 Tahun unikasi, air bersih dan listrik Penyediaan Jasa Adm. Keuangan - Tersedia honor pelaksana Tapaktuan 202 Orang 111,600,000 1 Tahun program/kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat tulis Tapaktuan 25 Paket 15,000,000 1 Tahun Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Peng- - Tersedianya barang Tapaktuan 7 Paket 5,500,000 1 Tahun gandaan Cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / - Tersedianya Komponen Tapaktuan 1 Paket 3,000,000 1 Tahun Penerangan kantor Instalasi Listrik 1 Tahun

34 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - Tersedianya peralatan Tapaktuan 10 Paket 7,500,000 1 Paket kantor dan perlengkapan Kantor sebanyak 1 paket Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan - Tersedianya bahan ba- Tapaktuan 5 Jns koran 5,000,000 1 Paket Perundang - undangan caan utk peg. Dislakan 1 paket Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya makanan Tapaktuan 11 bulan 45,000, orang dan minuman pegawai Dislakan Rapat Koordinasi dan Kosultasi ke Luar - Terlaksananya rapat Tapaktuan 30 kali 277,100, kali Daerah koordinasi dan konsulta si ke luar daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS - Tersedianya honor pe - Tapaktuan 6 orang 52,800,000 6 orang gawai Non PNS 1 org Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 178,000,000 APBK 170,000, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Terlaksananya pengadaan Tapaktuan 5 Paket 25,000,000 1 paket mobileir kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Terlaksananya pengadaan Tapaktuan 10 Paket 35,000,000 Peralatan kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor - Terlaksananya pemelihara Tapaktuan 2 Paket 13,000,000 1 paket an gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan - Tersedianya biaya pemeli Tapaktuan 22 unit 90,000,000 1 paket Dinas haraan kenderaan dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan - Tersedianya biaya pemeli Tapaktuan komputer 14 15,000,000 1 paket Kantor haraan peralatan kantor AC 8 unit Program Peningkatan Kapasitas 100,000,000 Sumberdaya Formal Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Perundang- - Pegawai dinas dapat me- Tapaktuan 6 orang 100,000,000 APBK 6 orang 40,000,000 Undangan ngikuti Bintek / diklat Program Peningkatan Pengembangan 350,000,000 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Tersedianya dokumen ke Tapaktuan 6 jenis 350,000,000 APBK 6 jenis laporan 130,000,000 giatan tahunan dinas. laporan - Tersedia data laporan evaluasi kegiatan sebagai acuan penyusunan kegiatan Tahun 2015

35 Tersedia dokumen pelaksanaan kegiatanta Tersedianya dokumen potensi kelautan dan perikanan Program Pengembangan Data/Informasi/ 150,000,000 Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan data dan - Tersedia data statistik pe- Aceh Selatan 2 Paket 150,000,000 APBK - - Statistik Daerah rikanan Tahun Program Pemberdayaan Masyarakat dalam 235,000,000 Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa - Tersedia honor panglima Aceh Selatan 1 Tahun 75,000,000 APBK 1 tahun 100,000,000 Pengamanan Sumberdaya Kelautan Laot Kab. dan Lhok untuk - Terlaksananya peringatan Tapaktuan 3 Paket 50,000,000 APBK - - hari Nusantara & Kenduri Laot Kabupaten. - Terlaksananya sosialisasi Bakongan, Tapak 5 angkatan 50,000,000 APBK 5 angkatan 300,000,000 peraturan perundang- tuan, sawang, Me undangan di bidang ke- kek dan Lb.haji. lautan dan perikanan - Terlaksananya Operasi Ter Aceh Selatan 1 Paket 50,000,000 APBK 1 paket 120,000,000 padu terhadap kapal - kapal perikanan. - Terlaksananya pertemuan Tapaktuan 1 Paket 10,000,000 APBK (duek pakat) Panglima laot Program Peningkatan Kesadaran dan 191,900,000 Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan - Terlaksananya penertiban Aceh Selatan 1 paket 16,900,000 APBK Sumberdaya laut administrasi terhadap pelaku usaha perikanan - Terlaksananya pelatihan Tapaktuan 2 orang 25,000,000 APBK ANKAPIN/ATKAPIN bagi petugas pengawas perikanan - Biaya PENAS 150,000,000 APBK Lembar 4 dari 5

36 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 675,000, Pengembangan Bibit ikan unggul - Terlaksananya Pengadaan BBI Alupaku 1 Paket 150,000,000 APBK 1 paket 100,000,000 agro input BBI Aluepaku Pendampingan pada kelompok tani - Terlaksananya pembuatan kolam Trumon, Samadua, 8 Paket 200,000,000 APBK 30 paket 750,000,000 Pembudidaya ikan dan pengadaan Agroinput Budidaya Kluet Tengah ikan nila dan Mas - Terlaksananya pembuatan kolam Kluet Selatan 5 unit 100,000,000 APBK pengadaan Agroinput budidaya Labuhanhaji Barat ikan lele - Terlaksananya pengadaan alat-alat Tapaktuan 1 paket 50,000,000 APBK - uji parameter kualitas air dan tanah. - Terlaksananya pengadaan Aceh Selatan 10 unit 100,000,000 APBK Agroinput dan Benih Ikan Lele Mas, Nila dan Bandeng - Terlaksananya Magang Jawa Barat 5 orang 75,000,000 APBK Pembudidaya Ikan Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2,413,800, Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan - Sharing DAK 331,900,000 - AP Kegiatan 331,900, Pembangunan Tambatan Kapal Perikanan - Terbangunnya tambatan kapal Tapaktuan 1 Paket 600,000,000 APBK Lhok Rukam Desa Lhok Rukam perikanan Desa Lhok rukam 2. Study kelayakan pembangunan tambatan - Tersedia dokumen study Bakotim 1 Paket 150,000,000 APBK Seubadeh kapal perikanan Bakongan Timur kelayakan pembangunan tambatan kapal perikanan Bakongan Timur 3. Study kelayakan pembangunan tambatan - Tersedia dokumen study Pasieraja 1 Paket 150,000,000 APBK Ladang Tuha perahu nelayan Desa Ladang Tuha kelayakan pembangunan tambatan perahu nelayan Desa ladang Tuha 4. Penyusunan Review DED PPI Bakongan - Tersedianya dokumen Review Bakongan 1 Paket 200,000,000 APBK DED PPI Bakongan

37 Pengadaan Pukat Pantai - Terlaksananya pengadaan Sawang, Samadua, 2 Unit 150,000,000 APBK pukat pantai Bakongan, Bakotim Penunjang Penyediaan Sarana dan Prasarana - Terlaksananya pembangunan Pra- Tapaktuan 1 paket 350,000,000 APBK Kelautan dan Perikanan sarana perikanan sumber dana OTSUS Pemasangan Jaringan Listrik Pabrik Es - Tersedianya arus listrik pabrik Es Sawang 1 paket 150,000,000 APBK Program Pengembangan Sistem 120,000,000 Penyuluhan Perikanan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan - Terlaksananya penguatan dan Aceh Selatan 1 Paket 30,000,000 APBK Perikanan pembinaan kelembagaan kelompok penangkapan ikan dlm KABAS - Terlaksananya lomba KUB Aceh Selatan 2 Paket 30,000,000 APBK bid. Tangkap & budidaya - Terlaksananya pelatihan permesin- Tapaktuan 1 Paket 15,000,000 APBK an dan perawatan kapal - Terlaksananya pelatihan Bakongan dan 1 Paket 30,000,000 APBK pengolah ikan 2 angkatan Lh. Barat - Terlaksananya Lomba Masak Tapaktuan 1 Paket 15,000,000 APBK Serba Ikan Program Optimalisasi Pengelolaan dan 119,000,000 Pemasaran Produksi Perikanan - Sharing DAK Coolbox Kap 200 L 9,000,000 - AP Kegiatan 40,000, Pembangunan Prasarana Pengolahan Hasil - Terlaksananya pengadaan Freezer Pasieraja dan 3 unit 40,000,000 APBK 5 unit Perikanan kapasitas 300 liter kl. Utara - Terlaksanannya pengadaan Aceh Selatan 63 buah 30,000,000 APBK 100 buah cool box kapasitas 100 liter untuk pemuge ikan. JUMLAH 5,098,300,000

38 TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Kode 1 Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun Target capaian kinerja Kebutuhan dana / Pagu indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif 2 Urusan Pilihan 2 05 Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan 1. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasie Kuala Ba'u a. Lanjutan Pembangunan PPI Pasie Kuala Ba'U - Terlaksananya Pembangunan Pasie Kuala Ba'u 1 Paket - OTSUS b. Pengawasan PPI Pasie Kuala Ba'u (Lanjutan) 1 Paket - OTSUS 2. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Keude Bakongan a. Lanjutan Pembangunan PPI Keude Bakongan - Terlaksananya Pembangunan Bakongan 1 Paket 2,500,000,000 OTSUS b. Pengawasan PPI Keude Bakongan (Lanjutan) 1 Paket 75,000,000 OTSUS 3. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sawang a. Lanjutan Pembangunan Breakwater - Terlaksananya Pembangunan Sawang Ba'u 1 Paket 3,132,982,122 OTSUS b. Pengawasan Lanjutan Pembangunan Breakwater Break Water (Lanjutan) 1 Paket 97,000,000 OTSUS 4. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Keude Meukek (Lanjutan) a. Pembangunan docking Kapal Perikanan - Terlaksananya Pembangunan Meukek 1 Paket 1,820,000,000 OTSUS b. Pengawasan docking Kapal Perikanan 1 Paket 53,000,000 OTSUS 5. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Labuhan Tarok Kec. Meukek a. Pengerukan Kolam dan Pembangunan Break water - Terlaksananya pengerukan kolam Meukek 1 Paket 2,500,000,000 OTSUS b. Pengawasan dan pembangunan Break Water 1 Paket 75,000,000 OTSUS Program Pengembangan Budidaya Perikanan 6. Pendampingan pada kelompok tani Pembudidaya - Terlaksananya Pengadaan Sarana 1 Paket 600,000,000 OTSUS dan Prasarana Budidaya Perikanan JUMLAH 10,852,982,122

39 TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UK & M Lembar 1 Dari 3 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Kode dan Program/Kegiatan 1 2 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Kebutuhan Dana/Pagu Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (000) Sumber Dana Penting kinerja Indikatif (000) Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Administrasi Perkantoran 01 Penyedian Jasa Surat Menyurat Tapaktuan 85% 4,185 APBK 85% 4, Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tapaktuan 85% 41,426 APBK 85% 45, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tapaktuan 85% 146,355 APBK 85% 160, Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Tapaktuan 85% 6,864 APBK 85% 7, Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Tapaktuan 85% 16,500 APBK 85% 18, Penyedian Alat Tulis Kantor Tapaktuan 85% 14,957 APBK 85% 16, Penyedian barang Cetakan dan Penggandaan Tapaktuan 85% 12,800 APBK 85% 14, Penyedian komponen Instalasi Listrik/ Tapaktuan 85% 3,750 APBK 85% 4, Penyedian Peralatan Rumah tangga Tapaktuan 85% 3,300 APBK 85% 3, Penyedian bahan Bacaan dan Peraturan Tapaktuan 85% 9,700 APBK 85% 10, Penyedian Makanan dan Minuman Tapaktuan 85% 94,890 APBK 85% 104, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Tapaktuan 85% 271,200 APBK 85% 298, Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS Tapaktuan 85% 73,900 APBK 85% 81, Konsultasi Dalam Daerah Tapaktuan 85% 120,000 APBK 85% 132,000.0 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Pelayanan Publik yang dipenuhi 5% 5% 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tapaktuan 24,500 APBK 26, Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Tapaktuan 45,500 APBK 50, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Tapaktuan 18,000 APBK 19, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan Tapaktuan 59,700 APBK 65, Peningkatan Disiplin Aparatur % Tingkat kehadiran Pegawai yang tepat waktu 8% - 8% 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tapaktuan 24,500 APBK 26, Pengadaan Pakaian KORPRI Tapaktuan 13,400 APBK 14, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tapaktuan 13,400 APBK 14, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis 5% 5% 03 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Tapaktuan 35,300 APBK 38, Peningkatan Pengembangan sistem % Pelaksanaan Monev pada semua kegiatan Dinas 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Aceh Selatan 6% 125,500 APBK 6% 138, Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan, Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program Penyusunan dan Pengumpulan, data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen Penyedian data terbaharu yang akuntable Kec. Dlm Aceh Selatan 5% 127,800 APBK 5% 140,580.0 Kec. Dlm Aceh Selatan 120,000 APBK 132,000.0

40 Lembar 2 Dari Perencanaan Pembangunan Daerah Dok. LAKIP, RENJA SKPK dan RENSTRA SKPK 29 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tapaktuan 4 Dokumen 7,400 APBK 3 Dokumen 8, Penyusunan Laporan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tapaktuan 7,900 APBK 8, Penyusunan RENSTRA Tapaktuan 10,000 APBK 11, Penyusunan RENJA Tapaktuan 7,300 APBK 8, Pengembangan Industri Kecil dan 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan Menengah Jumlah usaha industi non Formal terhadap pemanfaatan sumber daya 02 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Jumlah usaha industri Formal dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Dlm Kab. Aceh Selatan 39 76,980 APBK 39 84,678.0 Dlm Kab. Aceh Selatan ,545 APBK , Peningkatan Kualitas Kelembagaan % Jumlah Koperasi Aktif % Jumlah Koperasi Sehat 2% 2% 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman % Jumlah Koperasi Tumbuh perkoperasian Tapaktuan 2% 145,900 APBK 2% 160, Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Dlm Kab. Aceh Selatan 2% 346,987 APBK 2% 381, Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Kontribusi sektor industri Menengah terhadap PDRB Dlm Kab. Aceh Selatan 143,000 APBK 157,300.0 Jumlah bintek inovasi usaha pada IKM, Jumlah bintek inovasi usaha pada UMKM 12 96,000 APBK , Penyelenggagaraan Promosi produk Usaha Jumlah Pameran/Promosi yang di Mikro Kecil Menengah ikuti Dlm Kab. Aceh Selatan 3 47,000 APBK 3 51, Pengembangan Kewirausahaaan dan Keunggulan Kompetitif UKM % Jumlah wiarausaha baru yang tumbuh 2% 2% 01 Fasilitasi Pengembangan Inkubator teknologi dan Bisnis 05 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi Jumlah sarana promosi yang di hasil produksi bangun Dlm Kab. Aceh Selatan 56,700 APBK 62,370.0 Dlm Kab. Aceh Selatan 2 560,000 APBK 2 616, Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan Jumlah Bimtek kewira-usahaan pada masyarakat Dlm Kab. Aceh Selatan 1 48,900 APBK 1 53, Pelatihan Manajemen pengelolaan Koperasi/KUJumlah UMKM yang mengikuti Dlm Kab. Aceh Selatan 80 48,900 APBK 80 53,790.0 pelatihan Teknis Jumlah bintek inovasi usaha pada koperasi 1 48,900 APBK 1 53, Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustrCakupan bina kelompok industri/pengrajin Pembinaan kemampuan teknologi industri Jumlah pelaku usaha yang terbina Dlm Kab. Aceh Selatan ,000 APBK ,000.0 Jumlah bintek inovasi produk pada industri kecil unggulan daerah 1 45,000 APBK 1 49,500.0

41 Lembar 3 Dari Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial Penyediaan Sarana Informasi yang yang Jumlah pusat/sentra kerajinan dan dapat diakses masyarakat Industri Tapaktuan 75,900 APBK 83, Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan AsongaCakupan bina kelompok Pedagang Formal Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi Jumlah Pasar Tradisional yang pedagang kakilima dan asongan. Permanen Tapak Gadeng 3 2,549,000 APBK 3 2,803,900.0 Jumlah Pasar Moderen Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 14.56% 14.56% 02 Pengembangan informasi peluang pasar Nilai Perdangan (Rp Milyar) perdagangan luar negeri komoditas unggulan yang dijual keluar daerah ,467 APBK , Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 4 Kali 45,300 APBK 4 Kali 49, Peningkatan Pengawasan peredaran barang dcakupan pengawasan terhadap barang beredar. Dlm Kab. Aceh Selatan Jumlah penurunan produk 49,830.0 kadaluarsa yang dijual 0% 45,300 APBK 0% 06 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Cakupan pengawasan terhadap tera dan tera ulang alat ukur 138,490.0 perdagangan Tapaktuan 3 Kali 125,900 APBK 3 Kali Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 06 Peningkatan Sistem dan Jaringan informasi Jumlah aktifitas kegiatan pertahun perdagangan Dlm Kab. Aceh Selatan Jumlah nilai ( Rp Milyar ) perdagangan pertahun ,900 APBK , ,500 APBK , ,032,118

42 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN ACEH SELATAN NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UK & M Lembar 1 Dari 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Penting kinerja Indikatif URUSAN WAJIB 1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 06 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) KPRI Kluet Selatan Terbangunnya Tempat Kluet Selatan 1 Unit 500,000,000 APBN Pelayanan Koperasi - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) KPRI Kopkas Terbangunnya Tempat Tapaktuan 1 Unit 750,000,000 APBN Pelayanan Koperasi - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) KSU Mawar Baru Terbangunnya Tempat Samadua 1 Unit 500,000,000 APBN Pelayanan Koperasi - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) Kopwan Putri Selatan Terbangunnya Tempat Tapaktuan 1 Unit 500,000,000 APBN Pelayanan Koperasi - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) KUD Sri Marga Mulia Terbangunnya Tempat Trumon Timur 1 Unit 500,000,000 APBN Pelayanan Koperasi - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) KPRI Mekar Jaya Terbangunnya Tempat Labuhanhaji 1 Unit 500,000,000 APBN Pelayanan Koperasi - Pembangunan TPK ( Tempat Pelayanan Koperasi ) Kopwan KWML Terbangunnya Tempat Labuhanhaji Barat 1 Unit 500,000,000 APBN Pelayanan Koperasi DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah - Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kemetrologian Bagunan Kantor Tapaktuan 1 Unit 2,400,000,000 APBN - Pembangunan Gedung Kantor Bangunan Kantor Tapaktuan 1 Unit 5,900,000,000 APBN

43 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Revitalisasi Pasar Tradisional - Pembangunan lost pasar permanen Terbangunnya lost Kec. Kuta Bahagia 1 unit 470,000,000 APBN pasar permanen. (Ds. Buket gadeng) - Rehap pasar Keude Rundeng Terehapnya pasar Kec. Kluet Selatan 1 unit 290,000,000 APBN (Keude Rundeng) - Pembangunan Saluran Drainase Psr Krueng Luas Terbangunnya parit Kec. Trumon Timur 1 unit 775,000,000 APBN pembuang pasar (Krueng Luas) Pembinaan Pedagang kaki lima dan Asongan 06 Pembangunan gudang guadang penyimpanan barang pedagang kaki lima dan asongan - SRG ( Sistem Resi Gudang) untuk Jagung Terbagunnya Gudang Trumon Timur 1 Unit 4,000,000,000 APBN (Cot Bayu) 2 07 PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM Penataan Struktur Industri Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster industri - Pengadaan Alat pemurnian Minyak Atsiri Adanya alat Tapaktuan 1 Unit 1,500,000,000 APBN Pemurnian - GIS ( alat Penguji Analisis Mutu Atsiri ) Adanya Alat Meukek 1 Unit 3,500,000,000 APBN - Pengadaan Mesin Pakaging untuk produk makanan dan Alat Tapaktuan 1 Unit 600,000,000 APBN minuman - Pengadaan Mesin Blender/Penghancur Biji Pala Alat Meukek, L Haji 20 Unit 400,000,000 APBN Sawang, Samadua Pasi Raja, Kluet Utara - Pengadaan Mesin Bordir Komputer Alat Sawang, Pasi Raja 4 Unit 400,000,000 APBN Kluet Utara, Tapaktuan - Pengadaan Penyulingan Pala Moderen Alat Meukek, L Haji 4 Unit 600,000,000 APBN Tapaktuan Kuta Bahagia - Pengadaan Mesin Pengering Jagung Alat Trumon 1 Unit 450,000,000 TOTAL 25,035,000,000 Tapaktuan, 28 Juni 2013 Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Selatan Hj. HAYATUN, SH Pembina TK I /NIP

44 TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Target Catatan Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Dana/ Lokasi Capaian Penting Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif Kinerja Kinerja URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Program Perencanaan Pembangunan 15,000,000 Daerah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Input - Dana Tapaktuan 6 Set 5,000,000 APBK Set 2,750, Output - Terlaksananya Penyusunan LPPD Terwujudnya Penyusunan LPPD Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Input - Dana Output - Terlaksananya Penyusunan LAKIP Terwujudnya Penyusunan LAKIP Penyusunan Renja Input - Dana Output - Terlaksananya Penyusunan RENJA Terwujudnya Penyusunan RENJA Tapaktuan 6 Set 5,000,000 APBK Set 2,750, Tapaktuan 6 Set 5,000,000 APBK Set 2,750, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 960,272, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : - Dana Tapaktuan Rupiah 15,620,000 APBK Rupiah 17,182,000 - Tersedianya alat/ bahan/ barang Paket Paket jasa dan biaya

45 Terlaksananya tugas-tugas % % kedinasan yang lancar Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input : - Dana Tapaktuan Rupiah 100,000,000 APBK Rupiah 110,000,000 - Tersedianya jasa komunikasi air, Bulan Bulan dan listrik - Terlaksananya tugas-tugas dinas % % Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : - Dana Tapaktuan Rupiah 100,000,000 APBK Rupiah 110,000,000 - Tersedianya jasa pengelolaan Orang Orang administrasi keuangan - Peningkatan Kinerja Aparatur Input : - Dana Rupiah 792,000 APBK Rupiah 871,200 - Tersedianya biaya kebersihan 1 Tahun Kantor - Terpeliharanya kebersihan Kantor Input : Dana Tapaktuan Rupiah 15,000,000 APBK Rupiah 16,500,000 - Tersedianya alat tulis kantor Jenis Jenis - Terlaksananya tugas-tugas dinas % % Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input : Tapaktuan APBK - Dana Rupiah 18,360,000 Rupiah 20,196,000 - Tersedianya barang cetakan dan Set Set penggandaan - Terlaksananya tugas-tugas dinas % %

46 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Input : Penerangan Bangunan kantor - Dana Tapaktuan Rupiah 5,500,000 APBK Rupiah 6,050,000 - Tersedianya alat komponen Buah/Meter Buah/Meter instalasi/ penerangan kantor - Terlaksananya tugas-tugas dinas % % Hal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input : - Dana Tapaktuan Rupiah 200,000,000 APBK Rupiah 220,000,000 - Tersedianya peralatan dan Buah/Jenis Buah/Jenis perlengkapan kebersihan dan - Terlaksananya tugas-tugas % % kebersihan kantor/ SKPD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundangundangan Input : - Dana Rupiah 5,000,000 - Tersedianya bahan bacaan Buah/Jenis karyawan/ ti dinas - Meningkatnya wawasan karyawan/ % % ti Penyediaan makanan dan Minuman Input : - Dana Tapaktuan Rupiah 138,000,000 APBK Rupiah 151,800,000 - Tersedianya makan dan minum Karyawan/i Karyawan/i karyawan - Terlaksananya tugas-tugas dinas % % Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Input : Luar Kab. - Dana Aceh Rupiah 300,000,000 APBK Rupiah 330,000,000 - Terlaksananya koordinasi program Kali Kali dan kegiatan dinas - Tertibnya pelaksanaan program dan % % kegiatan dinas

47 Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS Input : - Dana Tapaktuan Rupiah 62,000,000 APBK Rupiah 68,200, Tersedianya biaya untuk tenaga Orang Orang honerer dinas dan petugas lapangan - Tertibnya pelalaksanaan % % administrasi dan keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 230,000, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input : - Dana Tapaktuan Rupiah 30,000,000 APBK Rupiah 33,000,000 - Tersedianya perlengkapan kantor Unit Unit - Peningkatan Kinerja aparatur % % Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubeleur Input : - Dana Tapaktuan Rupiah 25,000,000 APBK Rupiah 27,500,000 - Tersedianya Peralatan Kantor Unit Unit - Peningkatan Kinerja aparatur % % Input : - Dana Tapaktuan Rupiah 50,000,000 APBK Rupiah 55,000,000 - Tersedianya fasilitas penunjang Unit Unit kerja aparatur - Peningkatan Kinerja aparatur % % Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor Input : Kec.Dlm - Dana Kab. Aceh Rupiah 30,000,000 APBK Rupiah 33,000,000 - Terpeliharanya gedung kantor, 3 Paket Paket Unit Gedung BBU dan 4 Unit gedung Puskeswan - Peningkatan kinerja aparatur % % Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Input :

48 Operasional - Dana Tapaktuan Rupiah 65,000,000 APBK 71,500,000 - Terlaksananya pemeliharaan Unit kendaraan dinas operasional Peningkatan kinerja aparatur Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Input : Kantor - Dana Tapaktuan Rupiah 30,000,000 APBK Rupiah 33,000,000 - Terlaksananya pemeliharaan rutin Buah Buah peralatan kantor dan kebersihan kantor - Terpeliharanya peralatan kantor % % Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Input : Kec. Dlm - Dana Kab. Aceh Rupiah 50,000,000 APBK Rupiah 55,000,000 - Tersedianya biaya untuk Orang Orang peningkatan SDM aparatur. - Peningkatan SDM aparatur % % Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 30,000,000 Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Input : Realisasi Kinerja SKPD - Dana Tapaktuan Rupiah 30,000,000 APBK Rupiah 33,000,000 - Tercapainya Pembuatan Laporan Set Set dan pelaksanaan Kegiatan - Terlaksananya Pembuatan % % Laporan dan Kegiatan SIMONEV Peningkatan Kesejahteraan Petani 383,300, Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Input : Tapaktuan - Dana Rupiah 49,500,000 APBK Rupiah 54,450,000 - Tersedianya alat dan bahan Paket Paket

49 Pelatihan untuk mantri tani - Peningkatan SDM petugas data % % statistik Pertanian Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Input : Agribisnis pendampingan Kegiatan GAMMAWAR - Dana Kec.Dlm Rupiah 50,000,000 APBK Rupiah 55,000,000 Kab. Aceh - Terlaksananya pembinaan dan 2 Kelompok Kelompok pendampingan kelompok wanita Peningkatan sistem insentif dan didentifikasi bagi petani/kelompok tani - Peningkatan pengetahuan dan % % ketrampilan petani wanita di setiap Kecamatan Input : Kec.Dlm - Dana Kab. Aceh Rupiah 283,800,000 APBK Rupiah 312,180,000 selatan - Tersedianya insentif bagi kejereun 86 orang orang Blang - Meningkatnya kinerja dan % % kesejahteraan kejeruen Blang Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ 90,000,000 Perkebunan Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan Input : BBU - Dana Labuhanhaji Rupiah 50,000,000 APBK Rupiah 55,000,000, Kluet - Terlaksananya Demplot di BBU Timur dan Paket Paket Trumon - Peningkatan pengetahuan dan % % keterampilan petugas BBU Rapat Teknis dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan Input : Ketahanan Pangan - Dana Luar dan Rupiah 40,000,000 APBK Rupiah 44,000,000 Dalam Kab. - Tersedianya data dan hasil Paket Paket monitoring kegiatan - Terpenuhinya kebutuhan data dan pelaporan %

50 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ 270,000,000 Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/ Input : Kec. Dlm Perkebunan Tepat Guna - Dana Kab. Aceh Rupiah Rupiah - Tersedianya Dana Sharing 1 Paket 100,000, ,000,000 Kegiatan SLPTT - Tersedianya Dana Sharing 1 Paket 50,000,000 55,000,000 Kegiatan PUAP - Peningkatan Produksi Padi dan % % Peningkatan Modal Petani Pelaku Agribisnis Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi pertanian/ Perkebunan Tepat Guna Pembangunan Infrastruktur Lahan dan Air Input : Kec. Dlm - Dana Kab. Aceh Rupiah 60,000,000 APBK Rupiah 66,000,000 - Tersedianya dana pendukung Paket Paket operasional kegiatan - Terlaksananya program dan % % kegiatan OTSUS Pertanian Input : Kec. Dlm - Dana Kab. Aceh Rupiah 60,000,000 APBK Rupiah 66,000,000 - Tersedianya dana pendukung Paket Paket operasional kegiatan - Terlaksananya program dan % % kegiatan PSP APBN Bidang Pertanian Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 1,024,000, Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian Input : Kec. Dlm - Dana Kab. Aceh Rupiah 30,000,000 APBK Selatan

51 - Terlaksananya rapat koordinasi Kepala Puskeswan, Kepala BBU dan Mantri Tani serta rapat koordinasi/ sosialisasi pola tanam serentak Rupiah Terlaksananya Pelatihan Petugas Paket 20,000,000 Paket 22,000,000 (PPL, PHP, Mantri Tani) Komoditi Padi, Jagung dan Kacang Tanah - Terlaksananya Pelatihan SLPTT Paket 20,000,000 Paket 22,000,000 - Terlaksananya Pelatihan Petani Paket 20,000,000 Paket 22,000,000 Jagung - Terlaksananya Pelatihan Kacang Paket 20,000,000 Paket 22,000,000 Tanah - Peningkatan SDM Petugas dan % % Petani Penyedian Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Input : - Dana Rupiah Rupiah - - Tersedianya Saung Tani 2 Unit 24,000,000 - Terbangunnya Jalan Usaha Tani 200,000,000 (Sharing DAK) - Terbangunnya Jaringan Irigasi 200,000,000 (Sharing DAK) - AP 350,000,000 - Meningkatnya Produksi Pertanian % % Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan Input : Kec. Dlm - Dana Kab. Aceh Rupiah 30,000,000 APBK Rupiah 33,000,000 - Terlaksananya pensertifikasian Paket Paket bibit unggul komoditi pertanian - Tersedianya bibit unggul komoditi % % pertanian yang bersertifikasi Pengendalian organisme Pengganggu Tanaman Input : Kec. Dlm 110,000,000

52 - Dana - Tersedianya obat-obatan pemberantas hama penyakit - Terkendalinya hama dan penyakit padi Kab. Aceh Rupiah Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 150,000, Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Input : Provinsi Perkebunan - Dana Jawa Timur Rupiah Rupiah - Terlaksananya Kegiatan PENAS 1 Paket 150,000, ,000,000 XIV - Peningkatan Sumber Daya % % Manusia dalam Agribisnis Pencengahan Penanggulangan Penyakit Ternak 310,000, Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskeswan Peningkatan dan Pemberdayaan Pusat Kesehatan Hewan Input : Kec. Dlm - Dana Kab. Aceh Rupiah 130,000,000 APBK Rupiah 143,000,000 - Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi 1 Paket Paket dan Pengobatan Ternak - Meningkatnya Kesehatan Ternak % % Masyarakat - Menurunnya Angka Kematian Ternak Input : Kec. Pasie - Dana Raja Rupiah 40,000,000 APBK Rupiah 44,000,000 - Tersedianya Instalasi Listrik di 1 Paket Paket kawasan peternakan - Terjaminnya Keamanan Sarana % % yang ada di Kawasan Ternak Terpadu Input : Kec. Dlm - Dana Kab. Aceh Rupiah 50,000,000 APBK Rupiah 55,000,000

53 - Tersedianya Biaya Operasional 1 Paket Paket Puskeswan - Terlaksananya Pelayanan % % Kesehatan Hewan dengan baik Pencegahan Penyakit Avian Influenza (Flu Burung) Input : Kec. Dlm - Dana Kab. Aceh Rupiah 70,000,000 APBK Rupiah 77,000,000 - Terlaksananya Kegiatan Desinfeksi 1 Paket Paket Kandang Unggas Masyarakat - Terbebasnya Aceh Selatan dari % % wabah flu burung Peningkatan Sumber Daya Petugas Puskeswan Input : Kec. Dlm - Dana Kab. Aceh Rupiah 20,000,000 APBK Rupiah 22,000,000 - Terlaksananya Pelatihan Petugas Paket Paket - Meningkatnya Sumber Daya/ % % Pengetahuan Petugas Pusat Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 110,000, Pembibitan dan Perawatan Ternak (Sharing OTSUS Input : Kec. Dlm Peternakan) - Dana Kab. Aceh Rupiah 50,000,000 APBK Rupiah 55,000,000 - Tersedianya dana pendukung Paket Paket operasional kegiatan - Terlaksananya program dan % % kegiatan OTSUS Peternakan Penyuluhan dan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Input : Kec. Dlm - Dana Kab. Aceh Rupiah 60,000,000 APBK Rupiah 66,000,000 - Terlaksananya penyuluhan kepada Paket Paket Masyarakat - Meningkatnya Produksi Ternak % %

54 Peningkatan Pemasaran Hasil 111,388, ,000,000 Produksi Peternakan Pembangunan sarana dan prasarana 55,694,200 60,000,000 pasar produksi hasil peternakan (sharing DAK) -AP 55,694,200 60,000,000 Jumlah 3,733,960,400 3,200,179,200

55 TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Peningkatan Produksi Pertanian/ 4,000,000,000 Perkebunan Input : Rupiah DAK Rupiah Penyedian Sarana Produksi Pertanian/ - Dana Perkebunan - Pembangunan Saluran Air pada Petak - Terlaksananya Pembangunan 5,000 Meter 2,000,000,000 2,200,000,000 Tersier Saluran Air pada Petak Tersier (Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani) kec. Labuhanhaji Barat kec. Bakotim R2 Kec. Kluet Utara *U.AD - Lancarnya Pengairan di Tingkat Kec. Kluet Timur % *U.AD % Desa dan Persawahan Kec. Kluet Tengah *U.AD Lokasi Target Kinerja Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja -Pembangunan Jalan Usaha Tani Input : DAK - Dana Rupiah Rupiah - Terlaksananya Pembangunan 5,000 Meter 2,000,000,000 2,200,000,000 Jalan Usaha Tani Kec.Labuhanhaji Barat Kec.Labuhanhaji Kec.Labuhanhaji Timur Kec.Kluet Utara Kec.Kota Bahagia Kec.Trumon *U.AD R2 R2/U.AD R4 R5/U.AD Kec.Kluet Tengah Kec.Sawang Ds. Tuwi Bakau *U.AD *U.AD kealudama bukit mas Kec.Pasie Raja Kec.Kluet Selatan

56 Kec.Samadua Kec.Kluet Timur Kec.Tapaktuan *U.AD *U.AD *U.AD - Lancarnya Transportasi di Tingkat % % Usaha Tani dan Meningkatnya Produksi Pertanian Peningkatan Pemasaran Hasil 556,942,000 Produksi Peternakan Pembangunan sarana dan prasarana 556,942,000 pasar produksi hasil peternakan Jumlah 4,556,942,000 4,400,000,000

57 TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Peningkatan Produksi Pertanian/ 3,290,000,000 Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Input : Perkebunan - Dana Rupiah OTSUS Rupiah - Pengadaan Bibit Jagung, Pupuk dan Obatobatan Kec. Trumon Tengah 50 Ha 250,000, ,000,000 Lokasi - Rehab Pagar dan Pintu BBU Hortikultura Kec. Lbh Barat 1 Paket 110,000, ,000,000 Labuhanhaji Barat - Pengembangan Komoditi Kacang Tanah Aceh Selatan 125 Ha 250,000,000 Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif - Pengembangan Komoditi jeruk nipis Kec. Trumon Tengah 10,000 Batang 150,000, ,000,000 dan Jeruk Purut - Pengembangan Komoditi cabe Aceh Selatan 6 Ha 300,000, ,000,000 Pengembangan Komoditi Semangka Kluet Selatan 6 Ha 150,000,000 Pengembangan Komoditi Melon Bakotim 2 Ha 80,000,000 88,000, Optimalisasi Lahan Sawah Kluet Utara, Kluet 1 Paket 2,000,000,000 2,200,000,000 Selatan, Kluet Tengah, Kluet Timur, Pasie Raja. - Meningkatnya Produksi Palawija % %

58 Pencegahan dan Penanggulangan 935,000,000 Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Input : 1 Paket 500,000,000 Otsus UD 550,000,000 Penyakit Menular Ternak Dana Output - Tersedianya Obat-obatan dan Vaksin Outcome Terjaganya Kesehatan Hewan Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskeswan Input : Dana Output - Terlaksananya pembangunan Pagar Kec. Trumon Timur 300 Meter 150,000,000 Otsus UD 165,000,000 Puskeswan Trumon - Rehab Puskeswan Jambo Manyang Kec. Kluet Utara 1 Unit 285,000,000 Otsus UD 313,500,000 Outcome - Terjaminnya keamanan sarana yang ada didalam Puskeswan dan terpeliharanya gedung kantor Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1,375,000, Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Jumlah Input : - Dana Rupiah OTSUS Rupiah - Tersedianya Bibit Ternak Kerbau, sapi, 1,375,000,000 1,512,500,000 Ayam dan itik - Meningkatnya Produksi ternak % % 5,600,000,000 2,541,000,000

59 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Program dan Indikator Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana ) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode Rekening Kegiatan Keluaran Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja Tersedianya rencana kerja tahunan Tapaktuan Satu Dinas 40,000,000 APBK 48,000, Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pengadaan tanah Tersedianyan tanah untuk membangun Dlm Kabas Satu Dinas 12,000,000,000 APBK 14,400,000,000 fasilitas masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Sarana Pengiriman Tapaktuan Satu Dinas 12,000,000 APBK 14,400, Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Sarana Telepon, Air dan Tapaktuan 12 Bulan 200,000,000 APBK 240,000,000 Sumber Daya dan Listrik Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Terpeliharanya Peralatan Kantor Tapaktuan Satu Dinas 100,000,000 APBK 120,000,000 Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya biaya jasa pemeliharaan Tapaktuan 45 Unit 13,000,000 APBK 15,600,000 Perizinan Kendaraan Dinas / kendaraan dinas Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Pelaksanaan Adm Keu. Tapaktuan 12 Bulan 350,000,000 APBK 420,000,000 Keuangan JUMLAH 12,715,000, ,258,000,000 -

60 Kode Rekening 1 Program dan Indikator Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana ) dalam ribuan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kegiatan Keluaran Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif Jumlah 12,715,000, ,258,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Honorarium Non PNS Tapaktuan 12 Bulan 25,000,000 APBK 30,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tapaktuan 12 Bulan 98,000,000 APBK 117,600, Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Tapaktuan 12 Bulan 80,000,000 APBK 96,000,000 Penggandaan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Tapaktuan Satu Dinas 65,000,000 APBK 78,000,000 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Ktr Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Tapaktuan 12 Bulan 16,000,000 APBK 19,200,000 Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya makan minum kantor Tapaktuan 12 Bulan 170,000,000 APBK 204,000, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya dengan baik perjalanan Luar Daerah Satu Dinas 350,000,000 APBK 420,000,000 ke Luar Daerah dinas Tapaktuan 23 Orang 400,000,000 APBK 480,000,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS Terbayarnya honorarium Non PNS Konsultasi dalam daerah Terlaksananya dengan baik perjalanan Dalam Kab. Satu Dinas 60,000,000 APBK 72,000,000 dinas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Tersedianya Kenderaan Dinas Tapaktuan 7 Unit 1,500,000,000 APBK 1,800,000,000 Operasional JUMLAH 15,479,000, ,574,800,000 -

61 Kode Rekening 1 Program dan Indikator Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana ) dalam ribuan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kegiatan Keluaran Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif Jumlah 15,479,000, ,574,800,000 - Tersedianya Kenderaan Angkutan Tapaktuan 3 Unit 750,000,000 APBK 900,000,000 Bus Sekolah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharaannya gedung kantor Tapaktuan Satu Dinas 50,000,000 APBK 60,000,000 kantor menambah kinerja pegawai Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya pemeliharaan kendaraan Tapaktuan Satu Dinas 200,000,000 APBK 240,000,000 Kendaraan Dinas Operasional dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pegadaan pakaian olahraga Tersedianya pakaian olahraga bagi Tapaktuan Satu Dinas 52,650,000 APBK 63,180,000 Pegawai DPKKD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Tekhnis Implementasi Terciptanya pegawai yang handal dan Tapaktuan 22 Orang 120,000,000 APBK 144,000,000 Peraturan Perundang- undangan terampil Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan prognosis Terciptanya laporan realisasi semester Tapaktuan 40 Buku 200,000,000 APBK 240,000,000 realisasi anggaran pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya JUMLAH 16,851,650, ,221,980,000 -

62 Kode Rekening 1 Program dan Indikator Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana ) dalam ribuan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kegiatan Keluaran Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif Jumlah 16,851,650, ,221,980, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan standar harga 2014 Tersusunnya dengan baik dan jelas Tapaktuan 70 Buku 100,000,000 APBK 120,000,000 pedoman satuan harga barang Penyusunan rancangan peraturan Tersusunnya dengan baik dan jelas Tapaktuan 160 Buku 450,000,000 APBK 540,000,000 daerah tentang APBD peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan Peraturan Tersusunnya dengan baik dan jelas Tapaktuan 160 Buku 35,000,000 APBK 42,000,000 KDH tentang Penjabaran APBD Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan Peraturan Tersusunnya dengan baik dan jelas Tapaktuan 80 Buku 300,000,000 APBK 360,000,000 Daerah tentang Perubahan APBD Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan Peraturan Tersusunnya dengan baik dan jelas Tapaktuan 80 Buku 40,000,000 APBK 48,000,000 KDH tentang Penjabaran Perubahan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan APBD Penyusunan rancangan Peraturan Tersedianya Penyusunan rancangan Tapaktuan 80 Buku 350,000,000 APBK 420,000,000 Daerah tentang Pertanggung peraturan daerah tentang penjabaran Jawaban Pelaksanaan APBD pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan Peraturan Tersedianya Penyusunan rancangan Tapaktuan 80 Buku 300,000,000 APBK 360,000,000 KDH tentang Penjabaran peraturan daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD APBD JUMLAH 18,426,650, ,111,980,000 -

63 Kode Rekening 1 Program dan Indikator Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana ) dalam ribuan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kegiatan Keluaran Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif Jumlah 18,426,650, ,111,980, Peningkatan mutu manajemen asset Tertibnya Penataan Asset Pemda Dlm Kabas Semua SKPD 850,000,000 APBK 1,020,000, Peningkatan Sumber- sumber Dlm Kabas Satu Dinas 300,000,000 APBK 360,000,000 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan daerah Sumber- sumber Pendapatan Daerah Penataan dan Pengelolaan ADM Tapaktuan Semua SKPD 700,000,000 APBK 840,000,000 keuangan daerah Terciptanya penataan dan pengelolaan administrasi keuangan daerah Penyusunan Pedoman umum Tersedianya pedoman umum SKPK Asel 80 Buku 150,000,000 APBK 180,000,000 penggunaan dana APBD penggunaan dana APBD Penetapan dan Penyusunan Target Tersedianya Buku Target PAD Dlm Kabas 150 Buku 300,000,000 APBK 360,000,000 PAD Evaluasi PAD Terdatanya Sumber PAD Dlm Kabas Satu Dinas 260,000,000 APBK 312,000, Pertimbangan dan keberatan terhadap Tersedinya pedoman pajak dan retribusi Dlm Kabas Satu Dinas 200,000,000 APBK 240,000,000 pajak dan retribusi daerah Peningkatan penagihan PAD Tertagihnya pajak dan retribusi daerah Dlm Kabas Satu Dinas 300,000,000 APBK 360,000, Pengembangan Pendapatan Asli Peningkatan Sumber- sumber Dlm Kabas Satu Dinas 200,000,000 APBK 240,000,000 Daerah Pendapatan daerah JUMLAH 21,686,650, ,023,980,000 -

64 Kode Rekening Program dan Indikator Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana ) dalam ribuan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kegiatan Keluaran Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif Jumlah 21,686,650, ,023,980,000 - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tuntutan perbendaharaan dan Terlaksananya tindak lanjut hasil Dlm Kabas Semua SKPD 160,000,000 APBK 192,000,000 tuntutan ganti rugi MPTP-TGR pengawasan JUMLAH 21,846,650, ,215,980,000 -

65 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2010 KABUPATEN ACEH SELATAN NAMA SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan URUSAN WAJIB 1 20 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU URUSAN WAJIB PELAYANAN PERIZINAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2012 Target capaian kinerja Kebutuhan dana / pagu indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Penyedianan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, Tapaktuan 1,250,000 APBD 1,250,000 perangko, buku cek serta benda pos lainnya Kelancaran administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air Tercapainya hubungan Tapaktuan 15,000,000 APBD 15,000,000 dan penerangan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan Tapaktuan 9,500,000 APBD 9,500,000 dan perlengkapan kantor Kelancaran administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelancaran administrasi Tapaktuan 85,000,000 APBD 85,000,000 kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya kelancaran Tapaktuan 24,800,000 APBD 30,000,000 administrasi kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainyan kelancaran Tapaktuan 32,500,000 APBD 32,500,000 administrasi kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianyan peralatan Tapaktuan 750,000 APBD 1,000,000 Bangunan Kantor komponen listrik Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianyan peralatan Tapaktuan 2,500,000 APBD 2,500,000 kantor Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan wawasan dan Tapaktuan Koran serambi 1,500,000 APBD 1,500,000 undangan kinerja aparatur Indonesia Peyediaan Makanan dan Minuman untuk kelancaran administrasi Tapaktuan The/kopi, kue dan 25,000,000 APBD 25,000,000 perkantoran aqua Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Terwujudnyan komunikasi dan Tapaktuan 60,500,000 APBD 60,500,000 bimbingan teknis Penyediaan jasa Pelayanan Nonn PNS Tapaktuan 16,800,000 APBD 16,800,000

66 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan formal Tersedianya dan pendidikan Tapaktuan 95,000,000 APBD 95,000,000 dan pelatihan aparatur JUMLAH 95,000,000 95,000,000 Tapaktuan, 7 Maret 2011 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Selatan, H. AKMAL HILMA, SH. MM Pembina Tk. I Nip

67 TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014 SKPK : SETDAKAB EKONOMI SUMBER DANA : APBK Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) PROGRAM PENINGKTAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Pameran investasi daerah Terlaksananya 1 paket 300,000,000 APBK 330,000,000 pameran investasi PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Pelatihan kerja sama daerah Kualiatas SDM/ 1 paket% 80,000,000 APBK 88,000,000 aparatur PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN Peningkatan pelayanan dan penyaluran raskin - Terlaksananya pelayanan dan penyaluran raskin kepada masyarakat miskin Kec. Dalam Kab. Aceh Selatan RTS-PM 900,000,000 APBK 990,000, '-Pemantuan Harga Sembilan Bahan Pokok 1 paket 25,000, APBK 27,500,000 JUMLAH 1,305,000,000 1,435,500,000