LAKIP. Dishubkominfo Kota Mataram TAHUN 2015

Transkripsi

1

2 LAKIP Dishubkominfo Kota Mataram TAHUN 2015

3 LAKIP Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 Disusun oleh : Sub Bagian Perencanaan Dishubkominfo Kota Mataram 2016

4 DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF... 1 PENDAHULUAN... 4 A. LATAR BELAKANG... 4 B. MAKSUD DAN TUJUAN... 6 C. GAMBARAN ORGANISASI... 6 D. SISTEMATIKA PENULISAN PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. GAMBARAN UMUM RENSTRA DISHUBKOMINFO TAHUN B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA C. PROGRAM KERJA TAHUN AKUNTABILITAS KINERJA A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN B. AKUNTABILITAS KEUANGAN PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN... 58

5 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo Kota Mataram disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015, yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dishubkominfo Kota Mataram Tahun Tahun 2015 juga merupakan tahun keempat Dishubkominfo menjalankan tupoksinya setelah berganti nama yang sebelumnya adalah Dinas Perhubungan. Pergantian nama dan tupoksi ini berarti juga berarti bertambah pula beban kerja dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat Kota Mataram. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Sesuai Rencana Strategis Dishubkominfo Kota Mataram Tahun dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Tujuan Strategis dalam rangka pencapaian kinerja DishubkominfoKota Mataram. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Dishubkominfo Kota Mataram tahun 2015 mencapai target sebesar 96,37%. Akuntabilitas keuangan dan pendapatan Dishubkominfo juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan, dari hasil realisasi keuangan tahun 2015 tercapai 93,9 % dan realisasi pendapatan tercapai 88,90 %. 1

6 Tabel Capaian Kinerja Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 No. Jenis Capaian Tingkat Capaian Ket. 1. Kinerja Utama 106,33 % 2. Serapan Anggaran 93,9 % 3. Realisasi PAD 88,90 % Rata - rata 96,37% Jika pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka kinerja Dishubkominfo Kota Mataram pada tahun 2015 dapat dikategorikan baik. Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis Dishubkominfo Kota Mataram Tahun dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Dishubkominfo Kota Mataram sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Mataram khususnya pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 2

7 BAB I PENDAHULUAN

8 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Tahun 2015 merupakan tahun keempat implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Kota Mataram Tahun , yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi Dishubkominfo Kota Mataram Tahun Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Telekomunikasi dan Informatika Yang Handal dan Berdaya Saing Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Kota Mataram Yang Maju, Religius Dan Berbudaya. Renstra Dishubkominfo Kota Mataram Tahun merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, dan dokumen ini berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo Tahun 2015, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik. Penyusunan LAKIP Dishubkominfo Tahun 2015 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4

9 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Dinas Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Mataram nomor : 18 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kota Mataram 5

10 13. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 36 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram. B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Dishubkominfo selama Tahun 2015 yang mengacu pada Renstra Dishubkominfo Kota Mataram Tahun Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, terkait pula dengan fungsi LAKIP yang strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapabilitas instansi, penyusunan LAKIP ini berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Dishubkominfo Kota Mataram dalam agenda mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Govermance). LAKIP Dishubkominfo Tahun 2015 ini juga berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukanmasukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi misi Dishubkominfo Kota Mataram Tahun C. GAMBARAN ORGANISASI 1. Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor : 36 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, sebagai aplikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 6

11 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4741), bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah Kota Mataram nomor : 18 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kota Mataram. Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi : (1) Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Struktur Organisasi SKPD Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas. Kepala Dishubkominfo didukung oleh pejabat pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Sekretariat, Bidang bidang, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai peraturan daerah Kota Mataram nomor : 18 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kota Mataram, diuraikan sebagai berikut : 7

12 (1) Sekretariat Dinas Dimpimpin oleh sekretaris dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dishubkominfo dengan tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat dinas terdiri dari 3 subbag, yaitu : subbag perencanaan, subbag keuangan dan subbag umum kepegawaian. (2) Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara Merupakan unsur pelaksanaan, penyusunan dan pembinaan teknis pada bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program dan kegiatan di bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara. Struktur Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara terdiri dari 2 seksi yang dipimpin oleh pejabat eselon IV yaitu : Seksi Angkutan Darat dan Udara, dan Seksi Kepelabuhanan, Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran. (3) Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Merupakan unsur pelaksanaan, penyusunan dan pembinaan teknis pada Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas, yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan 8

13 pembinaan teknis program/kegiatan dibidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas. Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas memiliki 3 seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yaitu : Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Pembinaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Seksi Teknik Sarana Lalu Lintas. (4) Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi Merupakan unsur pelaksanaan, penyusunan dan pembinaan teknis pada Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi, yang dipimpin oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi, yang mempunyai memimpin, merencanakan mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program/kegiatan dibidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi. Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi memiliki 3 seksi yaitu : Seksi Pos dan Telekomunikasi, Seksi Sarana dan Standarisasi Teknologi Komunikasi, dan Seksi Informasi Publik. (5) Jabatan Fungsional Merupakan unsur pelaksana fungsional pengujian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dishubkominfo yang saat ini terdiri dari 5 orang Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas pada UPTD PKB. (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terdiri dari 3 UPTD yaitu : UPTD Terminal Mandalika, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPTD Perparkiran. UPTD merupakan unsur teknis yang berada langsung dibawah Kepala Dishubkominfo Kota Mataram 9

14 dengan mengemban tugas pokok sebagai pelaksana dan pengelola teknis keterminalan, pengujian kendaraan bermotor dan perparkiran. 3. Kondisi Aset Dan SDM (1) Kondisi Aset SKPD Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor DishubkominfoKota Mataram dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel di bawah ini. Tabel I.1 Rekapitulasi Aset Dishubkominfo s/d Tahun 2015 No Jenis Barang Nilai (Rp) Ket. 1. Tanah Baik 2. Peralatan, kendaraan dan Mesin Baik 3. Gedung dan Bangunan Baik 4. Jalan dan Jaringan Baik 5. Aset tetap lainnya Baik 6. Aset Lainnya Baik Sumber : Subbag Umum Kepegawaian Dishubkominfo Mataram Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut : 1. Tanah Tanah yang dimilik seluas m 2 yang terdiri dari tanah sebagai berikut: - Tanah terminal Mandalika : m 2 - Tanah Pengujian Kendaraan Bermotor 10

15 (Hak Pinjam Pakai dgn Pemprov NTB) : 3.311,6 m 2 - Tanah Bangunan Kantor : m 2 - Tanah Sirkuit : m 2 2. Bangunan - Bangunan gedung kantor terdiri dari 1 lantai dengan luas 468 m 2 terletak diatas tanah seluas m 2 dijalan Jend. Ahmad yani No. 9 Sayang-Sayang Cakranegara-Mataram. - Bangunan Pengujian Kendaraan Bemotor terletak dijalan DR. Sujono Lingkar Selatan Sekarbela-Mataram hingga saat ini status bangunan dan tanahnya milik Pemprov NTB. - Bangunan terminal Mandalika terletak di Bertais terdiri dari bangunan utama dan penunjang terminal. 3. Inventaris/peralatan kantor Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. 4. Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas yang dimilik per 31 Desember 2015 sebanyak 30 unit yang terdiri 1 unit Bus, 5 unit kendaraan roda empat dan 24 unit kendaraan roda dua. (2) Sumber Daya Manusia Dishubkominfo Kota Mataram hingga tahun 2015 memiliki pegawai sebanyak 107 orang PNS. Dari total jumlah tersebut pegawai yang memiliki kualifikasi terbanyak adalah SLTA dengan jumlah sebanyak 60 11

16 orang dan yang terendah adalah pendidikan D II dengan jumlah 1 orang. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel I.2 Komposisi Pegawai Dishubkominfo Tahun 2015 JUM. PEG. KUALIFIKASI PENDIDIKAN PANGKAT/GOLONGAN PEJABAT STRUKTURAL PEJABAT FUNGSI ONAL 107 Orang SD : 6 SLTP : 3 SLTA : 60 D1 : - DII : 1 DIII : 3 D IV : 2 S1 : 29 SII : 3 SIII : - Juru Muda (I/a) : 1 Juru Muda Tk.I (I/b) : Juru (I/c) : 4 Juru Tk.I (I/d) : 2 Pengatur Muda (II/a) : 15 Pengatur Muda Tk.I(II/b) : 17 Pengatur (II/c) : 17 Pengatur Tk.I (II/d) : 9 Penata Muda (III/a) : 12 Penata Muda Tk.I (III/b) : 9 Penata (III/c) : 6 Penata Tk.I (III/d) : 12 Pembina (IV/a) : 3 Pembina MudaTk.I(IV/b) : 2 Pembina Tk.I (IV/c) : - Sumber : Subbag Umum Kepegawaian Dishubkominfo Mataram Kualifikasi Pendidikan Eselon IIa : 1 Eselon III/a : 1 Eselon III/b : 3 Eselon IV/a : 14 Eselon IV/b : 2 Eselon V/a : - Eselon V/b : - SD SLTP SLTA D I D II D III D IV S I S II S III 5 Orang Fungsio nal Penguji Sumber : Subbag Umum Kepegawaian Dishubkominfo Mataram Gambar I.1 Prosentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan 12

17 D. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi Dishubkominfo Kota Mataram dan sekilas pengantar lainnya. BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja. BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran sasaran organisasi Dishubkominfo dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN 13

18 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

19 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. GAMBARAN UMUM RENSTRA DISHUBKOMINFO TAHUN Tahun 2015 dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dishubkominfo Kota Mataram Tahun merupakan tahun ketiga bagi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini menjadi titik tolak dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) secara komprehensif dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Ifnormatika, dimana SAKIP membentuk sistem kerja yang dimulai dari pertama, fase perencanaan melalui dokumen RENSTRA yang kemudian diderivasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Selanjutnya, kedua, fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta fase evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan. Sementara itu, Renstra Dishubkominfo Kota Mataram merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun , sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dishubkominfo di bidang Urusan Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dishubkominfo dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. 1. Isu Strategis Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk 15

20 melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis Renstra Dishubkominfo Meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung-jawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Adapun isu strategis tersebut antara lain : (1) Isu peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dibidang pelayanan publik; (2) Isu koordinasi antar pihak terkait; (3) Isu pelayanan angkutan; (4) Isu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas; (5) Belum optimalnya pelayanan telekomunikasi dan informatika. 2. Visi Dan Misi Visi Dishubkominfo Kota Mataram ditetapkan dalam rangka untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kota Mataram. Adapun Visi Dishubkominfo adalah sebagai berikut: 16

21 Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Telekomunikasi Dan Informatika Yang Handal Dan Berdaya Saing Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Kota Mataram Yang Maju, Religius Dan Berbudaya Penjelasan Visi : Indikasi penyelenggaraan transportasi, telekomunikasi dan informatika yang handal adalah penyelenggaraan transportasi, telekomunikasi dan informatika yang selamat, nyaman, aman, lancar dan tertib. Indikasi penyelenggaraan transportasi, telekomunikasi dan informatika yang berdaya saing adalah penyelenggaraan transportasi, telekomunikasi dan informatika yang efisien dan dilayani lembaga dan SDM yang profesional. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi Dishubkominfo Kota Mataram sehingga hal abstrak pada visi akan terlihat lebih nyata. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui prgram dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan pada masa mendatang. Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, terdapat 5 (lima) misi yang diemban dan akan dilaksanakan yaitu : (1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Kelembagaan; (2) Mewujudkan Keselamatan, Kenyamanan, Kelancaran Dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan; 17

22 (3) Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Angkutan; (4) Mewujudkan Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika Yang Berbudaya; (5) Mewujudkan Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan Yang Optimal. 3. Arah Kebijakan Dan Strategi Dalam Rangka Mengatasi Isu Isu Strategis. Dalam upayanya mengatasi permasalahan strategis Dishubkominfo melakukan kebijakan sesuai dengan peran dan fungsinya, meliputi : 18

23 MISI 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Kelembagaan; 2. Mewujudkan Keselamatan, Kenyamanan, Kelancaran Dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan; 3. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Angkutan; 4. Mewujudkan Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika Yang Berbudaya; 5. Mewujudkan Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan Yang Optimal. ISU SRATEGIS 1. kualitas dan kapasitas kelembagaan; 2. koordinasi; 3. pelayanan angkutan; 4. kemacetan dan kecelakaan lalu lintas; 5. pelayanan telekomunikasi dan informatika. KEBIJAKAN 1. Penguatan regulasi, sistem dan kualitas SDM pelayanan; 2. Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi; 3. Mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana angkutan yang handal; 4. Penerapan manajemen sarana dan prasarana lalu lintas yang optimal; 5. Pemerataan pemanfaatan kominfo. STRATEGI 1. Penyusunan standar pelayanan; 2. Peningkatan kualitas teknis SDM; 3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; 4. Penyiapan data dukung dan kajian yg memadai; 5. Optimalisasi fungsi jalan; 6. Safer people, safer road dan safer vehicle; 7. Peningkatan kinerja angkutan; 8. Penyediaan prasarana angkutan; 9. Peningkatan pemanfaatan teknologi kominfo Gambar II.1 Arah Kebijakan dan Strategi Dishubkominfo Kota Mataram 19

24 4. Tujuan Dan Sasaran Strategis Dishubkominfo Tahun Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut diatas, Dishubkominfo menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode waktu , sebagai berikut : (1) Tujuan Renstra Tahun Membentuk instansi yang profesional dan berdaya saing; 2. Menciptakan transportasi jalan yang lancar, nyaman, tertib, dan selamat; 3. Mewujudkan pelayanan angkutan yang handal; 4. Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang merata dan berbudaya; 5. Meningkatkan potensi dan sumber sumber pendapatan melalui pengelolaan yang optimal; (2) Sasaran Renstra Tahun Terkait dengan kedelapan tujuan tersebut, Dishubkominfo menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu yang merupakan derivasi dari masing masing tujuan diatas, sasaran yang hendak diwujudkan, yaitu : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja; 2. Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional, data dan informasi serta kajian pendukung yang berkualitas; 3. Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait. 4. Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar; 5. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan selamat dalam berlalu lintas; 6. Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji; 20

25 7. Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan; 8. Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman; 9. Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal dan terpadu; 10. Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat. 11. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang berbudaya. 12. Meratanya layanan teknologi informasi. 13. Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional dan terlatih. 14. Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhubungan. B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dishubkominfo selaku instansi pemerintah daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program kerja. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaiamana yang telah diselenggarakan oleh DishubkominfoKota Mataram. Adapun Indikator Kinerja Utama ini diarahkan untuk memberikan pedoman bagi perumusan acuan kinerja yang digunakan oleh masing masing unit kerja di lingkungan Dishubkominfo Kota Mataram dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, me- 21

26 nyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun Adapun Indikator Kinerja Utama pada Dishubkominfo Kota Mataram yang digunakan tergambarkan pada tabel dibawah ini : Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama Dishubkominfo Tahun NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja 2. Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait. 3. Mewujudkan fungsi jalan yang lancar dan nyaman 4. Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan 5. Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji. 6. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan Ketersediaan dokumen pelayanan publik dan standar operasional. Jumlah kegiatan koordinasi dan kemitraan. Berkurangnya jumlah lokasi kemacetan. Prosentase fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan terpasang. Jumlah uji kir kendaraan wajib uji. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi ketertiban lalu lintas. 22

27 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) selamat dalam berlalu lintas. 7. Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman 8. Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal dan terpadu; 9. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang berbudaya 10. Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhubungan. Peningkatan jumlah penumpang keluar dan masuk terminal. Rasio angkutan darat dengan jumlah penumpang/load faktor. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi pemanfaatan teknologi kominfo Realisasi pendapatan asli daerah. 2. Indikator Kinerja Sasaran Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dishubkominfo Kota Mataram tahun 2015, Dishubkominfo telah menetapkan indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan yang pada tahun 2015 Dishubkominfo melaksanakan 12 indikator kinerja sasaran, meliputi : 23

28 Tabel II.3 Indikator Kinerja Sasaran DishubkominfoTahun 2015 No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Pelayanan Administrasi dan kepegawaian 1. Mewujudkan terselenggaranya sistem administrasi, kepegawaian dan operasional kantor yang mendukung pelaksanaan tupoksi instansi Rasio Tersedianya dukungan administrasi dan sarana prasarana operasional dgn kebutuhan Pelayanan Wajib Perhubungan dan Kominfo 1. Meningkatnya koordinasi Terselenggaranya kegiatan dan kemitraan koordinasi instansi/lembaga terkait 2. Meningkatnya kualitas Rasio terlaksananya SPP dan pelayanan dan budaya kerja SPM sesuai dokumen Lama dan biaya pengujian kelayakan angkutan jumlah dokumen SPP dan SOP 3. Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional, data dan Rasio aparatur terdidik dan informasi serta kajian yang terlatih (diklat) berkualitas 100% 1 Kegiatan 100 % 15 menit Ada/1 dok. 18 % 4. Mewujudkan fungsi jalan Jumlah lokasi manajemen dan 1 Lokasi 24

29 No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target yang nyaman dan lancar 5. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan selamat dalam berlalu lintas. 6. Terwujudnya sarana rekayasa lalin Masyarakat/pelajar yang tersosialisasi ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan kominfo Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pengaturan bidang LLAJ di jalan 260 orang 1 tahun/terla ksana Kepemilikan KIR AU 84 % transportasi yang selamat dan laik uji. Jumlah uji kir wajib uji Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan 8. Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman 9. Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal dan terpadu; Rasio terpasangnya faskel jalan Rasio terpeliharanya faskel jalan (traffic Light) Jumlah arus Penumpang Angkutan Umum Rasio angkutan darat dengan jumlah penumpang/load faktor 49 % 100 % , Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat. Jumlah prasarana angkutan 1 Rasio ijin trayek 0, Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional dan terlatih. Jumlah tenaga PAD yang terbina (jukir) 550 jukir 12. Meningkatnya realisasi Realisasi PAD 85 % 25

30 No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target pendapatan bidang perhubungan. Alokasi anggaran Dishubkominfo pada tahun anggaran 2015 Rp ,- dengan alokasi belanja langsung Rp ,- dan belanja tidak langsung Rp ,- C. PROGRAM KERJA TAHUN 2015 Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama diperlukan program kerja prioritas dan arah kebijakan strategis. Sejalan dengan itu, telah ditetapkan kebijakan strategis Dishubkominfo Kota Mataram Tahun , yang meliputi : 1. Penguatan regulasi, sistem dan kualitas SDM pelayanan; 2. Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi; 3. Mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana angkutan yang handal; 4. Penerapan manajemen sarana dan prasarana lalu lintas yang optimal; 5. Pemerataan layanan dan optimasi pemanfaatan kominfo. 6. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah Bidang Perhubungan Kelima kebijakan strategis tersebut diuraikan dalam 12 program Dishubkominfo Kota Mataram, yaitu : 26

31 Tabel II.4 Program dan Kegiatan DishubkominfoTahun 2015 No Program Kegiatan Pembangunan prasarana 1. dan fasilitas perhubungan 2. Peningkatan disiplin aparatur 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 4. Peningkatan pelayanan angkutan 1. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur perhubungan 2. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 1. Penyuluhan bagi sopir/juru mudi 2. Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 3. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 4. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 5. Pemilihan Awak Angkutan Teladan 6. Pengendalian pengoperasian kendaraan tidak bermotor 7. Pengawasan keselamatan angkutan dan laik jalan 27

32 No Program Kegiatan 8. Forum LLAJ 9. Monitoring angkutan hari hari besar 5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 6. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal 1. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan a. Rambu rambu lalu lintas b. Marka jalan c. Pagar pengaman jalan d. Paku marka jalan e. Traffic light/warning light f. Counter down g. RPPJ h. Cermin Cembung 2. Pemeliharaan traffic light 3. Pengawasan fasilitas perlengkapan jalan 4. Pengumpulan dan analisis kinerja persimpangan 5. Pengumpulan dan analisis database lalu lintas 6. Manajemen dan rekayasa lalu lintas 7. Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Fasilitas Kelengkapan Jalan 7. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan 1. Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2. Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor 28

33 No Program Kegiatan bermotor 8. Peningkatan Pelayanan Perparkiran 9. Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika 3. Penyediaan kelengkapan administrasi pengujian 1. Penyusunan dan Analisis database Perparkiran 2. Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran 3. Pembinaan Perparkiran 4. Uji Petik Perparkiran 5. Sosialisasi Perda Parkir 1. Pengelolaan website SKPD 2. Pendataan Menara Telekomunikasi 3. Pendataan Galian Telekomunikasi jaringan tetap tertutup dan instalasi rumah/gedung 4. Desiminasi dan pendistribusian informasi 10. Program Pengembangan Sistem Perhubungan 11. Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1. Penyusunan Rancangan Perda Bidang Perhubungan 1. Sosialisasi/Penyuluhan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informatika 12. Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi Publik 1. Pembinaan layanan informasi dan komunikasi publik 29

34 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

35 AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Kota Mataram Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dalam 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dishubkominfo Kota Mataram dan ditetapkan pula 5 tujuan strategis dan 12 sasaran strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Tujuan strategis Dishubkominfo sebagai berikut : 1. Membentuk instansi yang profesional dan berdaya saing; 2. Menciptakan transportasi jalan yang lancar, nyaman, tertib, dan selamat; 3. Mewujudkan pelayanan angkutan yang handal; 4. Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang merata dan berbudaya; 5. Meningkatkan potensi dan sumber sumber pendapatan melalui pengelolaan yang optimal; Tujuan tujuan strategis tersebut dijabarkan menjadi 12 sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja; 2. Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional, data dan informasi serta kajian pendukung yang berkualitas; 3. Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait. 4. Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar; 5. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan selamat dalam berlalu lintas; 31

36 6. Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji; 7. Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan; 8. Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman; 9. Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal dan terpadu; 10. Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat. 11. Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional dan terlatih. 12. Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhubungan dan Kominfo. Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan diatas, dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran. Dengan ini disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan. A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN Sasaran 1 : Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait. Capaian dari meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel III.1 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Terselenggaranya kegiatan koordinasi 1 kegiatan 1 kegiatan 100 % Capaian pada sasaran 1 ini mampu tercapai sebesar 100 % dengan melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait. Pada tahun 2015 Dishubkominfo melakukan kegiatan koordinasi dengan melakukan 32

37 pemantapan komunikasi dan sinkronisasi kegiatan dan program kerja dengan seluruh pembina jalan. Hal ini merupakan amanat Undang Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam mendukung kegiatan tersebut Dishubkominfo telah membentuk Forum LLAJ tingkat Kota Mataram dengan keanggotaan seluruh instansi pembina jalan dan lembaga masyarakat serta akademisi. 2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja. Sasaran tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu Rasio terlaksananya SPP dan SPM, lama dan biaya pengujian kelayakan angkutan (pengujian) dan jumlah dokumen SPP dan SOP. Capainnya dapat dilihat sebagai berikut : Tabel III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Rasio terlaksananya % 100 % SPP dan SPM % 2. Lama dan biaya menit 100 % pengujian kelayakan angkutan (pengujian) menit 3. Jumlah dokumen SPP dan SOP Ada/1 doku men SOP Ada/1 dokumen SOP 100 % Rata rata 100 % 33

38 Prosentase capaian kinerja sasaran diatas mampu terealisasi sesuai target. Hal ini dapat tercapai antara lain : a. Rasio terlaksananya SPP dan SPM mampu dicapai sesuai target 100 % melalui kegiatan sosialisasi kepada aparatur pelayanan publik tentang arah kebijakan pelayanan dan standar pelayanan. Kegiatan ini mampu mengarahkan aparatur untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar yang ada. b. Lama dan biaya pengujian yang ditetapkan mampu tercapai sesuai target melalui kegiatan pelayanan pengujian dengan melaksanakan kegiatan pengujian yang efisien dan sesuai standar teknis. c. Capaian indikator kinerja ketiga adalah keberadaan dokumen SPP dan SOP yang pada tahun ini telah dilakukan review dokumen Standar Pelayanan Publik. Dokumen ini merupakan kewajiban yang menjadi amanat undang undang pelayanan publik. 3. Sasaran 3 : Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional, data dan informasi serta kajian pendukung yang berkualitas. Sasaran diatas dilakukan evaluasi dengan melihat indikator sebagai berikut : Tabel III.3 E v No a Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian l1. Rasio aparatur 18 % 38,31 % 212,87 % u a C terdidik dan terlatih (diklat) Rata rata 212,87 % 34

39 a capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2015 Indikator kinerja diatas, dicapai sebagai berikut : Pada tahun 2015 jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat di rencanakan sebesar 18 % dari total seluruh aparatur Dishubkominfo Kota Mataram yang berjumlah 107 orang. Realisasinya telah melampaui target yaitu sebesar 38,31 %,yang telah terdidik/terlatih sebanyak 41 orang dari jumlah pegawai keseluruhan 107 orang. 4. Sasaran 4 : Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar. Dalam mencapai sasaran mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar, diupayakan melalui program pengendalian dan pengamanan lalu lintas khususnya melalui kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Pengukuran kinerja adalah jumlah lokasi yang dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta berkurangnya jumlah lokasi kemacetan. Tabel III.4 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Terselenggaranya kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas 1 Lokasi 0 Lokasi 0 % 2. Berkurangnya lokasi 1 Lokasi 0 Lokasi 0 % 35

40 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian kemacetan Rata rata 0 % Indikator kinerja diatas, belum dapat dicapai mengingat anggaran unutk untuk kegiatan tersebut tidak tersedia dalam tahun Sasaran 5 : Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan selamat dalam berlalu lintas. Tabel III.5 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Masyarakat/pelajar yang tersosialisasi ketertiban dan keselamatan lalu lintas 2. Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pengaturan bidang LLAJ di jalan 260 orang 180 orang 69,23 % Terlaksana Terlaksana 100 % Rata rata 84,61 % 36

41 Sasaran diatas merupakan penjabaran arah kebijakan Kementerian Perhubungan khususnya bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan dengan meningkatkan keselamatan melalui pengawasan laik jalan (safer vehicle) dan kesadaran masyarakat (safer people). Dalam mewujudkan sasaran tersebut Dishubkominfo melakukan kegiatan peningkatan kesadaran dengan melakukan sosialisasi dan penegakan aturan bidang LLAJ secara konsisten dan tepat sasaran. Konsisten dimaksudkan untuk memberikan kontinuitas pengawasan kepada pengendara, khususnya kendaraan wajib uji agar selalu melakukan kewajibannya dalam memastikan kendaraannya laik jalan. Dalam penegakan hukum konsistensi sangat diperlukan sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelanggar. Kegiatan pengawasan dan penertiban dilakukan selama satu tahun di seluruh ruas jalan di Kota Mataram bekerjasama dengan pihak kepolisian. 5. Sasaran 6 : Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji. Untuk melihat capaian dari sasaran dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.6 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6 Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Kepemilikan Uji Kir Angkutan Umum (%) 84 % 99 % 117,85 % 2. Jumlah uji kir ,04% 37

42 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian kendaraan wajib uji Rata rata 102,45% Untuk pencapaian sasaran ini, berdasarkan Indikator Kinerja telah ditentukan 2 (dua) indikator kinerja yaitu kepemilikan uji kir angkutan umum yang dinyatakan dalam presentase antara jumlah kendaraan angkutan umum wajib uji dengan jumlah kendaraan yang memiliki uji kir/datang uji dan peningkatan jumlah kendaraan wajib uji yang dinyatakan dengan peningkatan secara prosentase sebesar 2 % dari target tahun awal indikator kinerja utama. Dalam tahun 2015 kendaraan angkutan umum yang datang uji sejumlah 786 kendaraan dan wajib uji sejumlah 788 kendaraan. Pencapaian kedua indikator ini telah mampu mencapai target dengan realisasi 100 % lebih. Pencapaian kedua indikator ini merupakan tugas dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan unit teknis operasional pengujian kendaraan yang berada di Kota Mataram. Dalam kewenangan bidang keselamatan Dishubkominfo mempunyai tugas untuk meningkatkan keselamatan sarana kendaraan yaitu dengan menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor untuk mendapatkan sarana kendaraan yang laik jalan. Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan hal sebagai berikut : a. Peningkatan sarana dan prasarana pengujian, dalam tahun 2015 kondisi peralatan uji kendaraan telah mampu beroperasi 100 % (11 unit dari 11 unit yang ada) b. Ketersediaan SDM penguji saat ini telah mencukupi, hingga tahun 2015 jabatan fungsional penguji berjumlah 5 orang. Jumlah tersebut dirasakan telah mencukupi untuk tingkat Kota Mataram 38

43 6. Sasaran 7 : Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan. Capaian realisasi dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.7 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 7 Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Rasio terpasangnya faskel jalan (%) 49 % 72,98 % 148,95 % 2. Rasio terpeliharanya faskel jalan (traffic light) (%) % 100 % Rata rata 124,47 % Untuk sasaran terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan, dicapai sebagai berikut : a. Rasio terpasanganya faskel jalan dengan target 49 % berhasil melebihi target dengan realisasi 72 % dengan tingkat capaian 146 % adapun rincian pemasangan faskel jalan tahun 2015 adalah sebagai berikut : Rambu rambu lalu lintas dari kebutuhan total sebanyak buah pada tahun 2015 mampu terpasang 198 buah sehingga total 39

44 rambu yang terpasang hingga tahun 2015 adalah sebanyak buah atau % dari kebutuhan. Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan dipasang pada ruas ruas jalan yang merupakan ruas jalan penghubung antar kawasan wisata, hingga tahun 2015 mampu terpasang sebanyak 146 buah dari total kebutuhan 228 buah dengan prosentase 64,04 % dari kebutuhan. Kondisi ruas jalan di Kota Mataram saat ini belum seluruhnya terpasang marka jalan. Pada tahun 2015 Dishubkominfo mampu memasang marka jalan sebanyak m2 dengan total terpasang hingga tahun 2015 sebanyak m2 sehingga secara rasio terpasang berjumlah 85,91 % dari total kebutuhan m2. Paku marka jalan yang terpasang pada tahun 2015 ini sebanyak 537 buah dengan jumlah kebutuhan buah dengan rasio terpasang 58.8 %. Hingga tahun 2015 panjang pagar pengaman jalan terpasang adalah sepanjang meter dari kebutuhan 1700 sehingga rasio terpasangnya adalah % Pemasangan warning light pada tahun 2015 pemasangan warning light sebanyak 9 bh di Kota Mataram. Total terpasang hingga tahun 2015 adalah sebanyak 20 unit. Pemasangan ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi pada persimpangan. Rasio terpasang warning light ini adalah sebesar 95,24 % (kebutuhan 21 unit). b. Rasio terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan (traffic light) mampu mencapai target sebesar 100 % melalui kegiatan pemeliharaan traffic light sebanyak 34 unit. 40

45 7. Sasaran 8 : Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman. Capaian realisasi dari sasaran diatas dilihat pada tabel berikut: Tabel III.8 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 8 Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Jumlah arus penumpang angkutan umum ,77% Untuk sasaran ini indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum dengan target peningkatan 2 % dari tahun Realisasi indikator sasaran belum bisa mencapai target, dengan capaian 80 %, jumlah penumpang keluar masuk terminal pada tahun 2015 tercatat orang. Untuk mencapai target pada sasaran ini pada tahun 2015 Dishubkominfomelalui UPTD Terminal Mandalika sebagai pelaksana teknis operasional bidang keterminalan, melakukan kegiatan pengelolaan terminal dan penciptaan keamanan dan kenyamanan terminal. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja terminal khususnya dari segi kenyamanan dan keamanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik bagi pengguna terminal. 8. Sasaran 9 : Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal dan terpadu. Tabel III.9 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 9 Tahun

46 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Rasio angkutan darat dengan jumlah penumpang/load faktor 0,15 0,28 186,66 % Bagian dari peningkatan pelayanan angkutan dengan memberikan pelayanan yang handal dan terpadu. Kondisi pelayanan angkutan di Kota Mataram dirasakan belum optimal, ketersediaan armada, kinerja pelayanan dan keterpaduan antar trayek maupun moda masih belum dapat memenuhi standar yang diinginkan oleh masyarakat. Kondisi ini tercermin dari rendahnya tingkat keterisian penumpang (load factor) dari standar yang ada minimal sebesar 70 %/0,70 akan tetapi pada kondisi saat ini hanya mampu tercapai sebesar 28 %. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2015 Dishubkominfo telah melakukan berbagai kegiatan, dengan fokus melakukan peningkatan pelayanan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada pengelola angkutan. Dari kegiatan ini diharapkan tingkat keterisian penumpang akan semakin meningkat seiring meningkatnya kinerja dan pelayanan angkutan umum. 9. Sasaran 10 : Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat. Tabel III.10 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 10 Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Jumlah prasarana angkutan % 42

47 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (terminal) 2. Rasio ijin trayek 0,19 0,12 63,15 % Rata rata 81,57 % Dalam indikator jumlah prasarana angkutan pada tahun 2015 fokus terhadap keberadaan terminal angkutan darat. Saat ini, terminal Mandalika merupakan satu simpul angkutan yang ada, setelah sebelumnya Bandara Selaparang sebagai simpul angkutan udara ditutup dan pindah ke Bandara Internasional Lombok. Rasio ijin trayek merupakan salah satu indikator meratanya akses angkutan. Rasio ijin trayek menghitung panjang rute ijin trayek beroperasi (46,2 Km) dibagi panjang jalan se-kota Mataram (347,188 Km). Pada tahun 2015 dengan kinerja angkutan yang belum optimal dari 9 trayek yang ada hanya 2 trayek yang beroperasi. 10. Sasaran 11 : Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional dan terlatih. Untuk melihat capaian dari sasaran dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.11 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 11 Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Jumlah tenaga PAD yang terbina (jukir) 550 jukir 550 jukir 100 % Dalam tugas pokok dan fungsinya Dishubkominfo merupakan pengelola perparkiran Kota Mataram yang merupakan salah satu sumber pendapatan. Pengelolaan tersebut perlu dilakukan secara profesional dan ditangani oleh tenaga tenaga (jukir) terlatih dan terbina. Untuk tahun 43

48 2015 penyelenggaraan pembinaan Jukir tidak dapat terlaksana dikarenakan alasan teknis yaitu dilakukannya pendataan atau registrasi ulang juru parkir. Dishubkominfo untuk setiap tahunnya melakukan pembinaan rutin kepada juru parkir untuk memberikan mereka pengetahuan dan aturan mengenai perparkiran. 11. Sasaran 12 : Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhubungan dan Kominfo Tabel III.11 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 11 Tahun 2015 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Realisasi PAD 85 % 88,9 % 104,6 % Kinerja indikator meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhubungan telah mampu melebihi target dari 85 % terealisasi 88,9 % dengan nilai capaian 104,6 %. B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Keberhasilan capaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Alokasi anggaran belanja Dishubkominfo Kota Mataram pada tahun 2015 adalah sebesar Rp ,-, jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp ,- atau 93,9%. Rincian anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel III.12 Rincian dan Realisasi Anggaran DishubkominfoTahun

49 No Uraian 1 Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % , ,69 2 Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal ,85 91,91 83,15 97,69 Jumlah ,90 Capaian realisasi sebesar 93,90%. atau Rp ,- menunjukkan keberhasilan upaya efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas kegiatan dengan capaian tertinggi pada belanja Modal dengan capaian 129,63 %. Sedangkan target dan realisasi PAD pada Dishubkominfo Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel III.13 Realisasi PAD Dishubkominfo Tahun 2015 No Uraian Target (Rp) 1 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Realisasi (Rp) % ,86 2 Retribusi Pengujian Kend. Bermotor ,71 45

50 No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) % 3 Retribusi Terminal ,71 4 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ,08 5 Retribusi Izin Trayek ,54 Jumlah ,90 Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2015 dapat terealisasi 88,90 % atau Rp ,- Sedangkan perbandingan target dan realisasi pendapatan asli daerah dan belanja pada Dishubkominfo Kota Mataram tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 46

51 16,000,000,000 14,000,000,000 14,528,800,436 13,643,197,718 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 3,524,846,000 3,133,605,752 2,000,000,000 0 Anggaran belanja PAD Anggaran/Target Realisasi Gambar III.1 Perbandingan Target Realisasi Anggaran Belanja dan Angagaran Belanja dan Pendapatan Asli Daerah Dishubkominfo Tahun