KATA PENGANTAR. Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

Transkripsi

1 KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 050.1/377/ /2011. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan visi yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dengan didukung suber daya manusia yang professional guna menunjang pelaksanaan pembangunan Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan 3 (tiga) misi yaitu (a) Mewujudkan pengelolaan keuangan yang taat azas (akuntabel, efektif, efisien, kepatutan, transparans), (b) Mewujudkan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, (c) Meningkatkan daya guna hasil guna dan optimalisasi nilai ekonomis aset untuk menunjang Pembangunan dan peningkatan kapasitas. Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategik (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun dan digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT 2015 berisi indikator-indikator Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

2 kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi di Tahun Indikator-indikator kinerja yang diukur dalam RKT 2014 adalah indikatorindikator yang tertuang dalam Kontrak Kinerja (KK) antara BPKAD dengan Bupati Banyuwangi. Dalam Kontrak Kerja Bupati Banyuwangi dimaksud terdapat 8 indikator kinerja. 1) Meningkatnya pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal 2) Prosentase SKPD dalam penyusunan rancangan tepat waktu. 3) Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan, 4) Presentase Penerbitan SP2D tepat waktu, 5) Prosentase SKPD menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu. 6) Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah, 7) Presentase barang yang direvaluasi / apraisel aset / barang, 8) Prosentase aset yang bersertifikat. Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik meningkat. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar 1 Daftar Isi 3 Ringkasan Eksekutif 4 Bab I Pendahuluan 8 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja 15 Bab III Akuntabilitas Kinerja 29 Bab IV Penutup 44 Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

4 Ringkasan Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014, merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan, juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. LAKIP juga merupakan alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada stakeholders pada setiap unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun Ke empat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 indikator kinerja Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (Empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2014, terdapat 4 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), yaitu. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 100 %.. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) Terwujudnya tata kelola Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka 85% 85% 100 pemerintahan meberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik dan secara optimal bersih Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

5 Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatkan 1. Prosentase SKPD 85% 85% 100 pengelolaan keuangan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel dalam penyusunan rancangan tepat waktu 2. Prosentase SKPD 85% 85% 100 pembahasan rancangan perubahan 3. Prosentase Penerbitan SP2D tepat waktu 85% 85% 100 Meningakatnya laporan pertanggungja waban yang tepat waktu Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan aset 1. Prosentase SKPD menysusun Laporan Pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah 1. Prosentase barang yang direvaluasi / apraisel aset / barang 2. Jumlah aset yang bersertifikat 85% 85% 100 WTP - 85% 85% Bidang 14 Bidang 100 Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

6 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka mewujudkan Good Goverment, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagai langkah awal terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

7 tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, didalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal dan untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu suatu sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dipandang perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Organisasi Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

8 Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2011 tentang Rincian TugasFungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dalam Pemerintah Kabupaten Banyuwangi peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, sangat vital sekali yaitu sebagai stakeholders dalam menggali Pendapatan Daerah dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi. 2. Tugas Pokok dam Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 59 Tahun 2011 tentang Rincian tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok BPKAD adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. Pengoordinasian penyusunan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

9 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

10 A. STRUKTUR ORGANISASI KEPALA BADAN S E K R E T A R I S KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM BIDANG ANGGARAN BIDANG AKUTANSI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN BIDANG ASET SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN SUB BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWA BAN PENDAPATAN SUB BIDANG PENERIMAAN KEUANGAN SUB BIDANG INVENTARASASI SUB BIDANG VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN SUB BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWA BAN BELANJA SUB BIDANG PENGELUARAN KEUANGAN SUB BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

11 1.3. ASPEK STRATEGIS Perkembangan pendapatan selama lima tahun kedepan diperlukan proyeksi dengan menggunakan asumsi-asumsi yang sesuai. Asumsi asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Pertumbuhan ekonomi dalam periode tahun ke tahun diprediksikan sebesar 6,08 6,27% pada tahun 2011, meningkat menjadi sebesar 6,2 6,4% tahun 2012, sebesar 6,32 6,51% Tahun Tingkat inflasi diperkirakan rata rata antara sebesar 6% - 8% dari tahun 2011 hingga tahun Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar 0,44% 4. Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan 15 30% yang disebabkan oleh pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai pengalihan pajak. Berdasarakan hasil analisis trend dengan berbagai asumsi diatas, pendapatan yang terdiri dari tiga komponen cenderung mangalami kenaikan selama lima tahun kedepan, namun demikian, jika dilihat dari proporsi masing masing komponen, komponen PAD dan lain lain pendapatan yang sah diproyeksikan akan selalu mengalami peningkatkan dari tahun ke tahun. Sedangkan dana proporsi dan dana perimbangan akan mengalami trend penurunan walaupun dengan proporsi yang relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa pada masa yang akan datang, Kabupaten Banyuwangi akan mulai untuk menuju kepada kemandirian fiskal yang ditunjang oleh PAD yang tinggi, sehingga ketergantungan fiskal terhadap pusat melalui DAU dan DAK dapat dikurangi. Sedangkan proyeksi belanja juga dapat menunjang kemampuan keuangan jika dibandingkan dengan sisi penerimaan. Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

12 Dengan kondisi perekonomian baik regional, nasional, maupun internasional yang semakin kondusif, menimbulkan harapan baru bahwa pembangunan kedepan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam menentukan belanja terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat sebagai pemberi amanat Pemerintah Kabupaten, dan DPRD dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat. Sehingga hakekat anggaran belanja sebagai perwujudan dan amanat rakyat kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorentasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Oreientasi belanja diprioritaskan untuk efektifitas pelakasanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program program strategis. Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

13 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi selalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi. Implementasi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 diarahkan pada Terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien VISI Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin dicapai di masa depan, dengan memberikan kontribusi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam usaha mencapai tujuan. Adapun visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dengan didukung suberdaya manusia yang profesional guna menunjang pelaksanaan pembangunan MISI Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dirumuskan misi SKPD agar ada kepastian arah dalam menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Ada tiga butir misi yang ditetapkan dalam mewujudkan visi tersebut di atas, sebagai berikut : Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

14 1. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang taat azas (akuntabel, efektif, efisien, kepatutan, transparan); 2. Mewujudkan Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. 3. Meningkatkan daya guna hasil guna dan optimalisasi nilai TUJUAN ekonomis Aset Daerah untuk menunjang Pembangunan dan peningkatan kapasitas. Tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah: Tercapainya pengelolan keuangan dan aset secara optimal Misi 1 Tujuan Indikator Kinerja Tercapainya pengelolan keuangan dan aset secara optimal Mewujudkan pengelolaan keuangan yang taat azas (akuntabel, efektif, efisien, kepatutan, transparan) 1. Prosentase SKPD dalam menyusun rancangan tepat waktu. 2. Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan 3. Prosentase Penerbitan SP2D tepat waktu Misi 2 Tujuan Indikator Kinerja Tercapainya pengelolan keuangan dan aset secara optimal Mewujudkan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu 1. Prosentase SKPD dalam menyusun laporan pertanggung jawaban yang telah ditetapkan dengan perda tepat waktu. 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Misi 3 Tujuan Indikator Kinerja Tercapainya pengelolan keuangan dan aset secara optimal Meningkatkan daya guna hasil guna dan optimalisasi nilai ekonomis Aset Daerah untuk menunjang Pembangunan dan peningkatan kapasitas 1. Prosentase barang yang direvaluasi / apraisel asset / barang. 2. Prosentase asset yang bersertifkat Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

15 SASARAN Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah: Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Meningkatkan pengelolaan keuangan yang tepat waktu, transparan dan akuntabilitas Tercapainya pengelolan keuangan dan aset secara optimal 1. Prosentase SKPD dalam menyusun rancangan tepat waktu. 2. Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan 3. Prosentase Penerbitan SP2D tepat waktu Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Meningkatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu Tercapainya pengelolan keuangan dan aset secara optimal 1. Prosentase SKPD dalam menyusun laporan pertanggung jawaban yang telah ditetapkan dengan perda tepat waktu. 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan aset Tercapainya pengelolan keuangan dan aset secara optimal 1. Prosentase barang yang direvaluasi / apraisel asset / barang. 2. Prosentase asset yang bersertifkat Strategi dan Kebijakan Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan, maka dapat disusun strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut: 1. Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan keuangan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

16 Strategi: Peningkatan percepatan pembahasan yang sesuai dengan jadwal Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan: Koordinasi dan komunikasi antara Eksekutif dengan Legislatif dalam rangka ketepatan waktu penetapan Perda tentang sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Sasaran 2 : Meningkatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu Strategi: Peningkatan percepatan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kebijakan : Menjalin komunikasi antara Eksekutif dengan Legislatif dalam rangka ketepatan waktu penetapan Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Sasaran 3: Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan asset Strategi: Melaksanakan pensertifkatan Aset Tanah yang belum mempunyai kekuatan hukum tentang hak kepemilikan. Kebijakan : Mensertifikatkan aset tanah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kebijakan anggaran berdasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

17 pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara lain : 1. Mengoptimalkan peningkatkan penerimaan yang berasal dari sumber sumber PAD dan Dana Pertimbangan. 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan dari sisi belanja 3. Meningkatkan sumber penerimaan melalui intensifikasi dan ektensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. 5. Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil. 6. Kebijakan belanja keuangan diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added) Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2014, melaksanakan 5 (lima) program yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

18 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota. 6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Kegiatan Tahun 2014 Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan programprogram diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan 26 (dua puluh enam) kegiatan, yaitu: 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 3. Penyediaan Jasa Perkantoran 4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 12. Pengadaaan perlengkapan gedung kantor 13. Pengadaan mebeleur 14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15. Pemelihraaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 16. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

19 17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 19. Penyusunan realisasi pelaksanaan Kabupaten Banyuwangi 20. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan a. Penyusunaan Perbup tentang Pedoman Kabupaten Banyuwangi. b. Penyusunan Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 21. Penyusunan rancangan peraturan tentang 22. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran a. Penyusunan buku rancangan peraturan KDH tentang penjabaran b. Penyusunan buku penetapan peraturan KDH tentang penjabaran 23. Penyusunan rancangan peraturan tentang perubahan a. Penyusunan Buku Penetapan Perda tentang Perubahan TA Kabupaten Banyuwangi. b. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentenag Perubahan TA Kabupaten Banyuwangi. 24. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan a. Penetapan rancangan peraturan tentang Penjabaran Perubahan b. Rancangan peraturan tentang penjabaran perubahan 25. Penyusunan rancangan peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

20 a. Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan T.A.2013 b. Penyusunan buku penetapan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan T.A Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan a. Penyusunan Buku penetepan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan TA Kabupaten Banyuwangi. b. Penyusunan Rancangan Perturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan TA Kabupaten Banyuwangi 27. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan 28. Peningkatan manajemen aset/barang a. Pemetaan potensi aset tanah dan bangunan b. Penyusunan rencana kebutuhan/pemeliharaan barang milik c. Pelaporan Barang Milik Daerah. 29. Revaluasi/appraisel aset/barang. 30. Peningkatan Manajemen Keuangan 31. Pendampingan pengelolaan keuangan 32. Pensertifikatan dan Pengamanan Aset. 33. Pembinaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan. a. Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD. b. Pembinaan Akuntansi dan Pencatatan Aset 34. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah 35. Bimbingan teknis penyusunan 36. Peningkatan pengelolaan keuangan belanja tidak langsung Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

21 37. Evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD 38. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

22 2.2. PERJANJIAN / PENETAPAN KINERJA 2014 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal 85% Meningkatkan pengelolaan keuangan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel 1. Prosentase SKPD dalam penyusunan rancangan tepat waktu 2. Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan 3. Presentase Penerbitan SP2D tepat waktu 85% 85% 85% Meningakatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan aset 1. Prosentase SKPD menysusun Laporan Pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah 1. Presentase barang yang direvaluasi / apraisel aset / barang 2. Prosentase aset yang bersertifikat 85% WTP 85% 14 Bid Pagu anggaran yang dilaksanakan pada Tahun 2014 untuk mencapai Sasaran Strategis di atas sebesar Rp ,00 (Dua belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah). Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 sebagai berikut : Sasaran trategis 1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan indikator kinerja sebanyak 1 indikator. Indikator kinerja Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

23 Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal target 85%, Indikator kinerja Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal target 85%. Sasaran trategis 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja sebanyak 3 indikator. Indikator kinerja (1). Prosentase SKPD dalam penyusunan rancangan tepat waktu, target 85%. Indikator kinerja (2). Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan, target 85%, (3). Presentase Penerbitan SP2D tepat waktu, target 85%. Sasaran trategis 3. Meningakatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, dengan indikator kinerja sebanyak 2 indikator. Inikator kinerja (1). Prosentase SKPD menysusun Laporan Pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu, target 85%. (2). Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah, target WTP. Sasaran trategis 4. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan aset sebanyak 2 indikator. Indikator kinerja (1). Presentase barang yang direvaluasi / apraisel aset / barang, target 85%. (2) Prosentase aset yang bersertifikat, taget 14 Bidang Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

24 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihakpihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 ini ada 3 aspek yang akan dibahas, yaitu : 1. Pengukuran Capaian Kinerja (PCK); 2. Analis Capaian Kinerja (ACK); 3. Akuntabilitas Keuangan ( AK ) ; Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : 85 s/d 100 = Sangat Berhasil 70 s/d < 85 = Berhasil 55 s/d <70 = Cukup Berhasil Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

25 0 s/d < 55 = Tidak Berhasil Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Analisis capaian kinerja sebagai berikut: Tujuan : Tercapainya pengelolan keuangan dan aset secara optimal Sasaran Strategis 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan indikator kinerja Indikator Kinerja Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal Satuan Target 2015 Capaian Kinerja 2011 (%) Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Target Tahun 2014 Realisasi Capaian Kinerja 2014 (%) % 85 85% 85% 85% 85% 85% 85% Analisa Capaian kinerja berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna sangat berhasil dengan rata-rata capaian kinerja 85 %. Sasaran Strategis 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel Indikator Kinerja 1. Prosentase SKPD dalam penyusunan rancangan tepat waktu 2. Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan 3. Presentase Penerbitan SP2D tepat waktu Satuan Target 2015 Capaian Kinerja 2011 (%) Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Target Tahun 2014 Realisasi Capaian Kinerja 2014 (%) % 85 85% 85% 85% 85% 85% 85% % 85 85% 85% 85% 85% 85% 85% % 85 85% 85% 85% 85% 85% 85% Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

26 Analisa Capaian kinerja Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna sangat berhasil dengan rata-rata capaian kinerja 85 % Sasaran Strategis 3. Meningakatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu Indikator Kinerja 1. Prosentase SKPD menysusun Laporan Pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Satuan Target 2015 Capaian Kinerja 2011 (%) Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Target % 85 85% 85% 85% 85% Opini WTP WDP WTP WTP WTP Tahun 2014 Realisasi Capaian Kinerja 2014 (%) Analisa Capaian kinerjanya Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna sangat berhasil dengan rata-rata capaian kinerja 85 %, sedangkan kualitas Opini BPK pada tahun 2012 dapat menghasilkan WTP tanpa catatan, untuk tahun 2013 WTP Penuh. Sasaran Strategis 4. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan aset Indikator Kinerja 1. Presentase barang yang direvaluasi / apraisel aset / barang 2. Prosentase aset yang bersertifikat Satuan Target 2015 Capaian Kinerja 2011 (%) Capaian Kinerja 2012 (%) Capaian Kinerja 2013 (%) Target Tahun 2014 Realisasi Capaian Kinerja 2014 (%) % 85 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bid 50 8 Bid 10 Bid 10 Bid 14 Bid 14 Bid 14 Bid Analisa Capaian kinerja Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna sangat berhasil dengan rata-rata capaian kinerja 85 % B. REALISASI ANGGARAN Pagu Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp ,00 (Dua belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

27 empat ribu lima ratus satu rupiah) Realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp ,00 atau 90,36% dengan rincian Program/Kegiatan : Tabel Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2014 No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisai (Rp) Capaian (%) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 84,04 a Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat , ,00 99,80 b Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan , ,00 66,28 listrik c Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran , ,00 100,00 d Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor , ,00 99,83 e Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , ,00 99,43 f Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan , ,00 100,00 bangunan kantor g Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor , ,00 99,19 h Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga , ,00 99,92 i Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor , ,00 99,66 j Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman , ,00 87,53 k Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar , ,00 68,47 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , ,00 90,94 a Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor , ,00 99,30 b Kegiatan Pengadaan mebeleur , ,00 97,93 c Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor , ,00 99,50 d Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan , ,00 61,83 dinas/operasional e Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan , ,00 90,47 Kantor 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , ,00 96,62 Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

28 No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisai (Rp) a b c 4 4. a b Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Lakip, Renja, LPPD, LKPD dan IKK Penyusunan Laporan tentang Bantuan Sosial dan Hibah Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan Realisasi Pelaksanaan Kabupaten Banyuwangi Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis Akutansi Akrual Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Kegiatan Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Penyusunan Perbup Tentang Pedoman pelaksanaan Kabupaten Banyuwangi Penyusunan Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian (%) , ,00 98, , ,00 98, , ,00 96, , ,00 99, , ,00 99, , ,00 91, , ,00 91, , ,00 98, , ,00 99, , ,00 94,73 Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan tentang , ,00 98,70 c d e Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Penyusunan Buku Rancangan Peraturan KDH tentangpenjabaran Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan tentang perubahan Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan TA 2014 Kabupaten Banyuwangi Penyusunan Buku Rancangan Peraturan Daerah tantang Perubahan TA 2014 Kabupaten Banyuwangi Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan Penyusunan Buku Rancangan Peraturan Kdh tentangpenjabaran Perubahan Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Banyuwangi Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Perubahan Tahun anggaran 2014 Kab. Banyuwangi , ,00 97, , ,00 99, , ,00 95, , ,00 95, , ,00 92, , ,00 97, , ,00 91, , ,00 86, , ,00 96,87 Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

29 No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisai (Rp) f g h i j k l m n o p Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Penyusunan Rancangan Buku pertangung jawaban perda tentang tahun 2013 Penetapan Buku Perda Pertanggung jawaban tahun 2013 Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Penyusunan hasil Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban TA 2013 Penysunan Buku Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2013 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian (%) , ,00 97, , ,00 99, , ,00 95, , ,00 98, , ,00 98, , ,00 97, , ,00 90,53 Kegiatan Peningkatan manajemen aset/barang , ,00 76,21 Pemetaan Potensi Aset Tanah dan Bangunan , ,00 84,42 Penyusunan Rencana kebutuhan / pemeliharaan barang milik , ,00 80,44 Pelaporan Barang Milik Daerah , ,00 72,14 Kegiatan Revaluasi/appraisal aset/barang , ,00 86,98 Kegiatan Peningkatan Manajemen Keuangan , ,00 99,21 Kegiatan Pendampingan pengelolaan keuangan , ,00 85,91 Kegiatan Persertifikatan dan Pengamanan Aset ,00 64,48 Pensertifikatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset milik Pemerintah , ,00 63,63 Kabupaten Banyuwangi Fasilitasi Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkab Banyuwangi Kegiatan Pembinaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD Pembinaan Akuntansi dan Pencataan Aset Daerah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Bimbingan Teknis Penyusunan , ,00 66, , ,00 87, , ,00 93, , ,00 80, , ,00 97, ,00 91, , ,00 88,88 Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan , ,00 94,62 Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

30 No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisai (Rp) Capaian (%) q Kegaiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah , ,00 85,55 5. Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota , ,00 99,84 a Asistensi rancangan peraturan tentang , ,00 99,84 6. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan , ,00 100,00 kebijakan KDH b Tindak lanjut hasil temuan pengawasan , ,00 100,00 JUMLAH , ,00 90,36 Analisa Capaian kinerja Tahun 2014 berdasarkan Tebl diatas dapat diketahui bahwa pagu sebesar Rp ,00 Realisasi sebesar Rp ,00 atau 90,36% Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2013 terdapat penurunan jumlah penyerapan anggaran yaitu Pagu Tahun 2013 sebesar Rp ,14 Realisasi sebesar Rp ,00 atau 92,00%. Hal tersebut disebabkan pada : 1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional untuk pesanan Onderdil yang nilainya ± Rp , Jasa Tenaga Ahli narasumber penyerapan kurang dikarenakan rencana kegiatan semula menghadirakan pejabat eselon II sedangkan yang hadir pejabat eselon III dan IV sebesar ± Rp , Listrik yang ada di Kantor BPKAD adalah untuk pembiayaan Kantor dan Aset Daerah yang belum ada Penyewanya. Rp ,00 4. Kegiatan Pensertifikatan dan Pengaman Aset Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan masih dalam proses di BPN dengan sisa sebesar Rp ,00 Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

31 Tabel Realisasi Anggaran per 31 Desember 2013 NO Uraian Anggaran Realisasi Anggaran % 1. Pendapatan Asli Daerah , ,97 133,22 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan , ,37 97,69 2. Lain-lain pendapatan yang sah , ,60 170,00 Penjualan kendaraan dinas roda empat , ,00 201,29 Penjualan bahan-bahan bekas bangunan , ,00 301,35 Penerimaaan Jasa Giro , ,42 99,94 Pendapatan Bunga Diposito , ,14 205,00 Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 0,00 0,00 0 Pendapatan dari pengembalian , ,56 124,74 3. Belanja Tidak Langsung , ,00 89,00 Belanja Hibah , ,00 78,35 Belanja Bantuan Sosial , ,00 93,49 Belanja pegawai , ,50 90,03 4. Belanja Langsung , ,00 90,36 Belanja pegawai , ,00 92,59 Belanja barang dan jasa , ,00 87,95 Belanja modal , ,00 99,06 BELANJA DAERAH , ,50 84,21 Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

32 BAB IV PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk membantu pemahaman pembaca dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Semoga LAKIP ini dapat memenuhi kebutuhan semua pihak terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun KESIMPULAN Berdasarkan uraian pada Bab. III Akuntabilitas Kinerja bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2014 Capaian kinerja yang berdasaran Renstra sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direalisasikan mencapai 100% SARAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 dalam capaian Kinerja secara umum sangat baik. Namun kalau kita lihat ada Program dan Kegiatan yang belum mencapai kinerja baik sehingga masih ada permasalahan. Diharapkan bidang lebih jeli dan terfokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang sehingga berjalan secara optimal Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

33 Banyuwangi, Pebruari 2015 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.M., M.Si. Pembina Tingkat I NIP Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

34 LAMPIRAN Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

35 RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tahun : 2014 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatkan pengelolaan keuangan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel Meningakatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan aset Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal 1. Prosentase SKPD dalam penyusunan rancangan tepat waktu 2. Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan 3. Presentase Penerbitan SP2D tepat waktu 1. Prosentase SKPD menysusun Laporan Pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah 1. Presentase barang yang direvaluasi / apraisel aset / barang 2. Prosentase aset yang bersertifikat Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp ,00 85% 85% 85% 85% 85% WTP 85% 14 Bid Banyuwangi, Maret 2013 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Drs. DJADJAT SUDRADJAT, MM,M.Si. Pembina Tingkat I NIP Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

36 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Drs. DJADJAT SUDRADJAT, MM, M.Si Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si Jabatan : BUPATI BANYUWANGI Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, BUPATI BANYUWANGI Banyuwangi, 5 Maret 2013 Pihak Pertama, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si Drs. DJADJAT SUDRADJAT, MM, M.Si NIP Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

37 PENETAPAN KINERJA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Tahun Anggaran : 2014 Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) Rp. Terwujudnya Meningkatnya 85% Program Pelayanan tata kelola Pelayanan Publik Administrasi Perkantoran pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat - Jasa surat menyurat (Materai) - Terbayarnya telpon, air, listrik - Terbayarnya petugas pengaman, kebersihan, dan Admnistrasi sebanyak 21 orang 12 Bulan 1. Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 3. Penyediaan Jasa Perkantoran , , ,00 - Tersedianya ATK 12 Bulan 4. Penyediaan alat tulis ,00 kantor - Tersedianya 12 Bulan 5. Penyediaan barang ,00 cetakan cetakan dan penggandaan - Tersedianya 12 Bulan 6. Penyediaan komponen ,00 komponen listrik instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Tercukupinya 11 Unit 7. Penyediaan peralatan dan ,00 peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor untuk menungjang operasional. - Tersedianya alat 12 Bulan 8. Penyediaan peralatan ,00 kebersihan kantor rumah tangga - Tersedianya 12 Bulan 9. Penyediaan bahan logistic ,00 Bahan Bakar kantor Minyak - Tercukupinya 12 Bulan 10. Penyediaan makanan dan ,00 makan minum minuman - Tersedianya 12 Bulan 11. Rapat-rapat koordinasi ,00 Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

38 operasional kontor - Tercukupinya AC, Papan Nama dan Tabung Pemadam - Tercukupinya peralatan mebeleur untuk kantor - Terpeliharanya gedung kantor - Terpeliharanya Kendaraan dinas - Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor, Printer, Komputer Pc/Laptop, Genset, AC, Pumpa Air, Faximile, Sound system, Telephone, TV - Terwujudnya laporan kinerja SKPD berupa Lakip, LKPJ, LPPD, IKK dan Renja SKPD. - Tersedianya laporan bantuan Hibah dan social - Tersedianya laporan keuangan berupa LRA, CALK, Akuntansi dan konsultasi ke luar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Jenis 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor ,00 5 Jenis 2. Pengadaan mebeleur ,00 1 Jenis 3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 4 Jenis 4. Pemelihraaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 5. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Dok Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan lakip, renja, LPPD, LKPD dan IKK 1 Dok - Penyusunan Laporan tentang bantuan social dan Hibah 3 Dok 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran , , , , ,00 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Prosentase SKPD dalam penyusunan rancangan tepat waktu - Perbup tentang Pedoman pelaksanaan Kabupaten 85% Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 1 Dok 1. Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan - Penyusunan Perbup ,00 Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

39 Banyuwangi 1 Dok tentang Pendoman Pelaksanaan. - Penyusunan Perbup tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Keuangan Daerah - Pembahasan 2 Dok 2. Penyusunan rancangan peraturan tentang ,00 - Pembahasan rancangan penjabaran - Pengesahan Perda Penjabaran 1 Dok 1 Dok 3. Penyusunan rancangan pertaturan KDH tentang penjabaran - Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH Tentang Penjabaran. - Penyusunan Buku Rancangan Peraturan KDH tentangpenjabaran ,00 Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan - Rancangan Perda ttg perubahan - Penetapan Perda ttg Perubahan - Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Perubaan - Buku Penetapan Perda ttg Penjabaran Perubahan 85% 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 4. Penyusunan rancangan peraturan tentang perubahan - Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan TA 2014 Kabupaten Banyuwangi. - Penyusunan Buku Rancangan Peraturan Daerah tantang Perubahan TA 2014 Kabupaten Banyuwangi 5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan - Penyusunan Buku Rancangan Peraturan Kdh tentangpenjabaran Perubahan Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Banyuwangi. - Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Perubahan Tahun anggaran 2014 Kab , ,00 Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi