Tabel 5.5 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014

Transkripsi

1 Data Base Jaringan Irigasi Dokumen Jumlah Fasilitas Bangunan/Jaringan Irigasi 100% 100,000, % Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr/org/hari 70.10% 50,136,307, % 87,110,628, Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah Tersedianya Prasarana dan sarana air minum 70.10% 50,136,307, % 87,110,628, Program Penataan Lingkungan Pemukiman Penyehatan Lingkungan Pemukiman Tersedianya Jalan yang menjamin Kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Tersedianya akses jalan lingkungan yang memadai 86% 11,352,890, % 13,623,468, % 9,703,890, % 13,623,468, Pembukaan/Penimbunan jalan Lingkungan 100% 1,649,000, % Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat Miskin Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi masyarakat 96% 1,537,875, % 1,845,450, % 1,537,875, % 1,845,450, Jumlah 141,583,682, ,040,730, Tabel 5.5 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014 SKPD : Kantor Pemadam Kebakaran Indikator Program/ Kegiatan 1 URUSAN WAJIB 1.04 BIDANG PERUMAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komuniaksi, Sumber Daya Air dan Listrik 2,023,640,393 2,020,929,412 Terbayarnya Penggunaan jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik 100% 107,640, % 124,440,000 - Rekening Telepehone 100% 9,240, % 9,600,000 - Rekening Internet 100% 9,000, % 9,000,000 - Belanja Iuran Rekening Listrik 100% 26,400, % 29,040,000 - Iuran Rekening Listrik Poskotik 100% 63,000, % 76,800, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan operasional 100% 87,650, % 58,100,000 - Jasa Service Mobil 100% 80,550, % 49,500,000 - Jasa Service Kendaraan Roda dua 100% 4,800, % 6,000,000 - STNK Kendaraan Roda 4 100% 1,100, % 1,100,000 - STNK Kendaraan Roda 2 100% 1,200, % 1,500, Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan Kelancaran Tugas - tugas administrasi Kantor dan Personil Jaga 100% 168,360, % 175,488,000 - Tenaga Jaga Pemadam Kebakaran 100% 91,800, % 91,800,000 - Tenaga Sopir Pemadam Kebakaran 100% 52,800, % 52,800,000 - Lembur Gol IV 100% 5,400, % 9,720,000 - Lembur Gol III 100% 12,960, % 16,200,000 - Lembur Gol II 100% 3,240, % 2,808,000 - Lembur Non PNS 100% 2,160, % 2,160, Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Kantor 100% 14,110, % 15,521,212 ATK 100% 14,110, % 15,521,212 Tersedianya Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pennggandaan 100% 79,800, % 81,300,000 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 21

2 - Kertas Cetakan dan Lainnya 100% 600, % 600,000 - Pencetakan Kartu Kontrol APAR 100% 1,200, % 1,200,000 - Pencetakan Leaflet 100% 3,000, % 4,500,000 - Biaya Penggandaan/ Foto Copy 100% 75,000, % 75,000,000 Tersedianya Makan Minum Kantor dan Penyediaan Makanan dan Minuman Personil Jaga 100% 905,800, % 905,800, Makan dan Minum Harian Kantor 100% 25,200, % 25,200,000 - Makan dan Minum perkejadian kebakaran 100% 30,000, % 30,000,000 - Makan dan Minum petugas pada saat kebakaran 100% 25,000, % 25,000,000 - Makan dan Minum Harian Petugas Lapangan 100% 820,800, % 820,800,000 - Makan dan Minum Tamu 100% 4,800, % 4,800,000 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Tersedianya Kegiatan Perjalanan Dinas Daerah Keluar Daerah 7 83,080, ,080,200 - Perjalanan Dinas Luar Daerah 7 83,080, ,080,200 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi dan Tersedianya Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi Dalam Daerah 100% 577,200, % 577,200,000 - Perjalanan Dinas Gol IV 100% 2,500, % 2,500,000 - Perjalanan Dinas Gol III 100% 5,500, % 5,500,000 - Perjalanan Dinas Gol II 100% 1,000, % 1,000,000 - Retribusi Pemeriksaan Apar 100% 12,000, % 12,000,000 - Perwira Piket 100% 9,000, % 9,000,000 - Trasport pelatih pelatih disiplin 100% 18,000, % 18,000,000 - Trasport Komandan Peleton 100% 3,600, % 3,600,000 - Transport Wakil Komandan Peleton 100% 3,600, % 3,600,000 - Transport Komandan Regu 100% 10,800, % 10,800,000 - Transport Pasukan Jaga 100% 511,200, % 511,200,000 Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Bencana ,306,554, ,495,185,500 Prasarana Aparatur Kebakaran dalam layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Pembangunan Gedung Kantor 1 500,000, ,000,000 Kendari - Retensi (pemeliharaan) Pembangunan Pagar Kantor 25% 200,000,000 50% 200,000,000 - Pengaspalan Halaman Kantor dan Pos Jaga/ pengerasan jalan 25% 200,000,000 50% 200,000,000 - Pembangunan Ruang Kerja Kantor 25% 100,000,000 50% 100,000,000 Tersedianya kelengkapan Gedung Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kantor 100% 37,200, % 36,600,000 - Pengadaan Handy Talkie 36% 12,500,000 60% 12,500,000 - Pengadaan Rig dan Peralatan 57% 20,000,000 86% 20,000,000 - Pegadaan Reviter - - Perbaikan Antene - Pengadaan Kulkas 50% 3,500,000 75% 3,500,000 - Pengadaan Peralatan Dapur 100% 1,200, % 600, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan gedung Kantor 100% 67,740, % 23,892,000 - Pengadaan Laptop/compiter 70% 10,000,000 80% 10,000,000 - Pengadaan TV 24 INCI 80% 3,000,000 90% 3,000,000 - Pengadaan Proyektor 100% 15,000,000 - Pengadaan Handycamp 100% 15,000,000 - Pengadaan Warles - Pengadaan Printer 100% 1,500, % 1,500,000 - Pengadaan Peralatan Komputer 100% 2,000, % 2,000,000 - Pengadaan Meja Biro 52% 9,240,000 60% 7,392,000 - Pengadaan Kamera - Pengadaanpho megapone Pengadaan Mebeleur Indikator Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan - Pengadaan Jaringan Internet 100% 12,000,000 Tersedianya Mebeleur yang memadai 40,778,000 38,764,000 - Pengadaan Kursi Kerja Staf 47% 7,500,000 62% 7,500,000 - Pengadaan Kursi Kantor 70% 4,028,000 80% 2,014,000 - Pengadaan Kursi Makan Pasukan 25% 3,000,000 50% 3,000,000 - Pengadaan Meja Makan Pasukan 20% 6,250,000 40% 6,250,000 - Pengadaan Lapangan Tenes Meja 40% 5,000,000 60% 5,000,000 - Pengadaan Meja Kantor 50% 15,000,000 67% 15,000,000 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 22

3 Pengadaan Kendaraan Dinas Cakupan ketersediaan mobil pemadam kebakaran dengan jumlah penduduk Kota Kendari 260,000,000 1,560,000,000 - Pengadaan Mobil Avanza 50% 200,000, Pengadaan Mobil komando 100% 500,000,000 - Pengadaan Motor dinas 53% 60,000,000 67% 60,000,000 - Pengadaan Mobil Reschue 50% 1,000,000,000 Peningkatan pemeliharaan gedung Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor kantor 100% 52,800, % 4,840,000 - Pemeliharaan Gedung Kantor 100% 52,800, % 4,840,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Peningkatan perawatan mobil dan Operasional peralatan operasional pemadam 100% 336,036, % 319,089,500 - Pergantian Suku Cadang 100% 98,400, % 105,960,000 - Pengadaan Ban Mobil Pemadam 100% 52,800, % 52,800,000 - Pengadaan Ban Mobil Kepala Kantor 100% 6,160, % 6,776,000 Indikator Program/ Kegiatan - Bahan Bakar Mobil Pemadam 100% 115,316, % 87,817,500 - Mesin Portble Pemadam 100% 16,632, % 18,297,000 - Bahan Bakar Mobil oprasaional Pemadam 100% 10,800, % 10,800,000 - Motor Operasional 100% 7,128, % 7,839,000 - Minyak Pelumas 100% 18,000, % 18,000,000 - Bahan Bakar Mobil Kepala Kantor 100% 10,800, % 10,800, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan pemeliharaan Perlatan kantor pemadam kebakaran 100% 12,000, % 12,000,000 - Pemeliharaan Komputer 100% 3,600, % 3,600,000 - Pemeliharaan Peralatan Kantor 100% 8,400, % 8,400,000 - Perbaikan Mesin portble 100% 25,000, % 25,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 160,000, % 160,000, Belanja Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Belanja Pakaian Dinas dan Atribut/sepatu Savety Peningkatan Disiplin Personil Pemadam 100% 160,000, % 8,000, % 160,000, % 160,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 10,700,000 Tesedianya Aparatur yang mampu Bimbingan Teknis Implementasi Perundangmengimplementasikan Peraturan Undangan Perundang - undangan 100% 1 100% 10,700,000 - Bimtek Penatausahaan Keunagan Untuk Bendahara Pengeluaran dan administrasi 100% 100% 100% 10,700,000 - Bimtek Pengurus Barang 100% 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 3,000,000 4,000,000 Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Tersedianya Laporan Rencana Strategis Perangkat Daerah/ lakip satuan perangkat daerah 100% 3,000, % 4,000,000 - Belanja Penggandaan 100% 100% 1,000,000 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 100% 3,000, % 3,000,000 Indikator Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan dan Penanggulangan 5,384,000,000 4,175,000,000 Kebakaran (SPM) Pemadam Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 70% 1,080,000,000 80% 880,000,000 - Kegiatan Pemeetaan Potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis tipologi kebakaran 25% 20,000,000 50% 20,000,000 - Pembangunan Barak Pasukan dan pos jaga 70% 300,000,000 80% 100,000,000 - Pembangunan sarana dan pusat pendidikan dan pelatihan pemadam 40% 600,000,000 60% 600,000,000 - Kegiatan Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran kemasyarakat 25% 160,000,000 50% 160,000,000 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 23

4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran 40% 125,000,000 50% 125,000,000 - Makan dan Minum petugas pada saat kebakaran 100% 25,000, % 25,000,000 - Penyediaan Dana tak terduga/ dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana kebakaran 100% 100,000, % 100,000,000 Cakupan ketersediaan mobil/mesin pompa pemadam kebakaran dengan jumlah penduduk Kota Kendari 59% 3,000,000,000 67% 3,000,000, Pengadaan Mobil Pemadam yang Standar ( PTO ) 59% 2,500,000,000 67% 2,500,000,000 - Pengadaan Mobil Tangki 25% 500,000,000 50% 500,000,000 Persentase Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 13% 170,000,000 50% 170,000,000 - Diklat DAMKAR 1 DI JAKARTA 13% 70,000,000 50% 70,000,000 - Kegiatan Diklat Rutin Tahunan Pertolongan Bencana personil Pemadam Kebakaran 100% 100,000, % 100,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Tersedianya mobil dan alat pemadam kebakaran yang memadai 100% 979,000, % 940,000,000 - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran/aksesoris pemadam 100% 50,000, % 50,000,000 - Pengadaan selang 2,5 100% 40,000, % 40,000,000 - Pengadaan Selang 1,5 100% 32,500, % 32,500,000 - Pengadaan Mesin Portble Pemadam 29% 500,000,000 57% 500,000,000 - Pengadaan Fire Hose 2,5 inci 100% 40,000, % 40,000,000 - Pengadaan Fire Hose 1,5 inci 100% 30,000, % 30,000,000 - Nozzle Variable 2,5 inci 100% 7,500, % 7,500,000 Indikator Program/ Kegiatan - Nozzle Variable 1,5 inci 50% 5,000, % 5,000,000 - Dongkrak 15 Ton 50% 7,000,000 - Dongkrak 1 Ton 50% 7,000,000 - Fire Jacket 25% 20,000,000 50% 20,000,000 - Safety Shoes 100% 65,000, % 65,000,000 - Sepatu Karet 100% 30,000, % 30,000,000 - Aki Mobil Pemadam 100% 12,000, % 12,000,000 - Alat-alat bengkel pemadam/1 paket 100% 5,000, % 5,000,000 - Pengadaan Sirine 100% 42,000, % 49,000,000 - Pengadaan Sim sopir pemadam 100% 25,000,000 - Pengadaan Rotator 100% 42,000, % 42,000,000 - Mesin Senso 50% 7,000,000 - Mesin potong rumput 33% 12,000,000 67% 12,000,000 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Tersedianya jaminan asurasi personil Kebakaran pemadam kebakaran 100% 30,000, % 30,000,000 - Belanja Premi Asurasnsi 100% 30,000, % 30,000, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 100% 45,000, % 49,500, Kendari Expo Tersedianya media informasi kepada masyarakat tentang penanggulangan kebakaran 100% 45,000, % 49,500,000 - Belanja Pameran 100% 15,000, % 16,500, Peringatan HUT DAMKAR tingkat Kota Kendari 100% 30,000, % 30,000,000 Jumlah Dana APBD 8,922,194,894 8,915,314,912 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dalam layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Kendari 3,500,000,000 3,000,000,000 Pembangunan Tandon air, Pos Jaga, Mesin dan Instalasi Pompa air di dua kecamatan di Kota Kendari Pengadaan dan Pembelian Asesoris Kebakaran 1 Kec 500,000,000 Terdianya peralatan opemadam yang memadai 1 Pkt 500,000,000 1 Pkt 500,000,000 - Pembangunan sarana dan pusat pendidikan pemadam peningkatan SDM 1 1,000,000, ,000,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Tersedianya sarana dan prasarana Kebakaran pemadam kebakaran 1 Pkt 1,000,000,000 1 Pkt 1,000,000,000 Indikator Program/ Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 24

5 Pengadaan Hydran Kota pada padat huni Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional/mobil pemadam dan motor Tersedianya hidran kota dipadat huni 1 Pkt 500,000,000 1 Pkt 500,000,000 Cakupan ketersediaan mobil pemadam kebakaran dengan jumlah penduduk Kota Kendari 7 Unit 5,500,000,000 7 Unit 15,500,000,000 - Pengadaan Mobil Pemadam yang Standar (PTO) 1 Unit 2,500,000,000 1 Unit 2,500,000,000 - Pengadaan Mobil komando 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 - Pengadaan Mobil Pompa 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 - Pengadaan Mobil Rescue 1 Unit 1,000,000,000 1 Unit 1,000,000,000 - Pengadaan Mobil Ambulance 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 - Pengadaan Mobil Tangki 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 - Pengadaan Mobil Tangga 1 Unit 1 Unit 10,000,000,000 Jumlah Dana APBN 9,000,000,000 18,500,000,000 Tabel 5.6 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014 SKPD : Dinas Tata Kota dan Perumahan Indikator Program/ Kegiatan 1 URUSAN WAJIB 1.05 BIDANG PENATAAN RUANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Proses Administrasi 96% 1,053,370,130 96% 1,125,804, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional 100% 24,380, % 25,440,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Honorarium Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 100% 268,410, % 280,080,000 Non PNS) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Uang Lembur Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 100% 12,364, % 12,902,400 PNS) Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 100% 34,500, % 36,000, Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 101,144, % 105,542, Penyediaan Makanan & Minuman Tersedianya Bahan makan dan minum 100% 46,402, % 48,420, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Derah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar negeri 100% 414,828, % 452,539, % 9,240, % 10,080, % 137,500, % 150,000, Penyediaan Web Site Terlaksananya Fasilitas Informasi 100% 575, % 600, Penyediaan Jaringan & Telepon/Faxmille Terlaksananya Fasilitas Informasi 100% - 100% Penyediaan Pesawat Telepon/Faxmille Terlaksananya Fasilitas Informasi 50% - 50% - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 25

6 Penyediaan biaya Rekening Telepon/Faxmille Terlaksananya Fasilitas Informasi 100% 4,025, % 4,200, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Empat) Tersedianya Sarana dan Prasarana 66% 965,477,000 85% 739,117,240 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 70% 250,000,000 80% 275,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Dua) Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 57% 51,750,000 71% 56,925, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (AC) Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 78% 7,700,000 89% 8,470, Pengadaan Mebeleur : Pengadaan Komputer : Pengadaan Kursi 1/2 Biro Tersedianya Mebeleur 67% 2,662,000 67% - Pengadaan Kursi Biro Tersedianya Mebeleur 100% - 100% 3,380,740 Pengadaan Kursi Biro Kadis Tersedianya Mebeleur 100% 2,500, % - Pengadaan Meja Rapat Tersedianya Mebeleur 100% 5,000, % - Pengadaan Kursi Rapat Tersedianya Mebeleur 0% - 100% 10,000,000 Pengadaan Kursi Staf Tersedianya Mebeleur 55% 6,000,000 70% 6,600,000 Pengadaan Meja Biro Tersedianya Mebeleur 100% 3,000, % - Pengadaan Meja Biro Kadis Tersedianya Mebeleur 100% 5,000, % - Pengadaan Laptop Tersedianya Laptop 63% 23,000,000 75% 25,300,000 Pengadaan Komputer PC Tersedianya Komputer PC 75% 17,600, % 19,360,000 Pengadaan Printer Tersedianya Printer 88% 8,500,000 88% 6,500, Pengadaan Kamera Digital Tersedianya Kamera Digital 50% 3,500,000 75% 3,850, Pengadaan Handycam Tersedianya handycam 0% - 100% 5,000, Pengadaan Infocus Tersedianya Infokus 33% - 67% 5,040, Pengadaan GPS Tersedianya GPS 50% 8,500,000 75% 9,350, Pengadaan Wireless Tersedianya Wireless 33% - 67% 2,500, Pengadaan Handy Talcky Tersedianya Handy Talcky 0% - 33% 4,000, Pengadaan perlengkapan Pengawasan dan Penertiban Tersedianya Perlengkapan Pengawasan 100% 20,000, % 22,000, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Indikator Program/ Kegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 10% 10,000,000 50% 11,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan 100% 38,500, % 42,350, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tersedianya dana pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas 100% 190,465, % 209,511, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Tersedianya dana pemeliharaan Peralatan Kantor & Perlengkapan Kantor 100% 11,800, % 12,980, Rehabilitasi/Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor 100% 300,000, % Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Perangkat Aparatur 40% 81,600,000 60% 89,760, Pengadaan Perlengkapan Satgas Bangunan Tersedianya Seragam satgas 40% 75,000,000 60% 82,500, Pengadaan Sarana dan Prasarana Satgas Bangunan Tersedianya Sarana dan Prasarana Satgas 40% 6,600,000 60% 7,260, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal / Non Formal Tersedianya Aparatur Perencana yang Berkualitas Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal Indikator Program/ Kegiatan 20% 58,850,000 37% 64,200,000 20% 58,850,000 37% 64,200, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Rencana Kerja dan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Instansi Pemerintahan (LAKIP) SKPD Tersedianya Sistem Pelaporan Capaian & Keuangan 100% 5,000, % 5,000,000 Tersedianya Renstra SKPD 100% - 100% - Tersedianya LAKIP SKPD 100% 5,000, % 5,000, Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersedianya Manajemen Pengelolaan Tata Ruang Kota Kendari Tersedianya RDTR, RT, RTBL, Rencana Zonasi 55% 1,319,905,000 63% 1,435,315,500 33% 817,300,000 56% 891,600, Survey dan Pemetaan Tersedianya Pemetaan 100% 131,230, % 144,353, Sosialisasi, Pelatihan dan Informasi Rencana Kota Terwujudnya Pemahaman mengenai tata ruang dan aturannya 100% 183,000, % 192,150, Evaluasi Pemanfaatan Ruang Tersedianya evaluasi Pemanfaatan Ruang 40% 188,375,000 60% 207,212, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RTRW Tersedianya data Pelaksanaan RTRW 0% - 0% - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 26

7 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pembinaan dan Pemantauan Pengawasan Bangunan Tersedianya Aparat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tersedianya personil Pengawasan dan Penertiban Bangunan 100% 348,638, % 383,501, % 348,638, % 383,501, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tersedianya Ruang Terbuka Hijau 22% 337,275,000 48% 426,002, Penyusunan Program Kota Hijau Tersedianya DED RTH dan pedoman RTH 40% 187,275,000 60% 206,002,500 - Pekuburan dan TPA - Taman Sukoi - Median Jln Boulevard - Taman RS Abunawas - Taman Benu-Benua - Hutan Kota Baruga - Hutan Kota Anduonohu Pembangunan & Penataan RTH Tersedianya RTH 25% 150,000,000 50% 200,000,000 - Pekuburan dan TPA - Taman Sukoi - Median Jln Boulevard - Taman RS Abunawas - Taman Benu-Benua - Hutan Kota Baruga - Hutan Kota Anduonohu Pengawasan dan Pengendalian RTH Indikator Program/ Kegiatan Tersedianya sistem Pengawasan dan Pengendalian RTH 0% - 33% 20,000, Program Sisitem Informasi Geografis Tata Ruang 0% - 30% 500,000, Pembuatan GIS Tata Ruang Tersedianya Data Informasi Berbasis GIS 0% 0 30% 500,000, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengawasan Internal & Pengendalian Kebijakan KDH Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH Tersedianya Aparat Pengawasan & Pengendali Kebijakan KDH Tersedianya Fasilitas Pengaduan Masyarakat Tersedianya Aparatur Pengendali Kebijakan KDH 100% 157,098, % 172,807, % 30,000, % 33,000, % 127,098, % 139,807, Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Kearsipan berbasis IT Tersedianya Peralatan Administrasi Kearsipan Tersedianya data base kearsipan berbasis IT 25% 50,000,000 50% 55,000,000 25% 50,000,000 50% 55,000,000 1.xx BIDANG PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi perumahan masyarakat Tersedianya Kualitas Pengembangan Perumahan Tersedianya Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan Masyarakat 72% 5,231,368,150 83% 32,876,006, % 100,000, % 110,000, Pengembangan PSU Kawasan Perumahan Tersedianya PSU Kawasan Perumahan 100% 832,324, % 915,556, Pengelolaan Rusunawa Terpeliharanya RUSUNAWA 40% 376,593,800 60% 450,000, Survey dan Pendataan Perumahan Tersedianya data Perumahan 40% 150,000,000 60% 172,500, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tersedianya Aturan Daerah 40% 67,450,000 60% 67,450, Penyusunan Rencana & Strategi Pemb. Perumahan Tersedianya Aturan Daerah 0% - 0% Pembangunan PSU RUSUNAWA Tersedianya PSU RUSUNAWA 100% 150,000, % 200,000, Pembangunan RUSUNAMI Tersedianya RUSUNAMI 0% - 100% 27,000,000, Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Tersedianya Rumah Layak huni 82% 500,000,000 88% 600,000, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perumahan Tersedianya Informasi Peraturan Perundang-undangan Perumahan 100% 50,000, % 55,000,000 Indikator Program/ Kegiatan Pengawasan Pembangunan Perumahan Tersedianya Pengendalian Pembangunan Perumahan 100% 80,000, % 88,000, Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Berbasis Kawasan Tersedianya Lingkungan Sehat Perumahan 100% 1,000,000, % 1,100,000, Pembangunan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Tersedianya Lingkungan Sehat Perumahan 100% 1,875,000, % 2,062,500,000 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 27

8 Monitoring dan Evaluasi Tersedianya data Perumahan 100% 50,000, % 55,000, Program Kerjasama Informasi dengan Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya Sarana Informasi dengan Media Tersedianya Sarana Informasi Pembangunan Daerah 100% 16,500, % 18,150, % 16,500, % 18,150,000 1.xx. 1.xx.01. xx Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tersedianya Sertifikat Tanah 100% 75,000, % 82,500,000 1.xx. 1.xx.01. xx. xx Sertifikasi Tanah bagi MBR Tersedianya Sertifikat Tanah bagi MBR 100% 75,000, % 82,500,000 Jumlah 9,700,081,280 37,973,166,105 Tabel 5.7 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014 SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Indikator 1 URUSAN WAJIB 1.06 BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Proses Administrasi 100% 1,291,790, % 1,436,969, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 100% 1,980, % 2,178, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan LAN Tersedianya Jasa Komunikasi 100% 28,440, % 31,284, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan 75% 20,000,000 83% 23,000, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya dana Adm. Keuangan 100% 202,070, % 222,277, Penyediaan Alat tulis kantor Tersedianya ATK 100% 33,000, % 36,300, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 30,000, % 40,000, Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Bahan Makan dan Minum 100% 150,000, % 175,000,000 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah 100% 806,300, % 886,930, % 20,000, % 20,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana 100% 1,271,400, % 1,115,930, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 75% 440,000,000 83% 220,000, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 79% 15,400,000 93% 28,800,000 AC 82% 4,400,000 88% 4,800,000 Proyektor 55% 11,000,000 91% 24,000,000 Jaringan LAN - Dispenser 100% - 100% Pengadaan Mebeleur Tersedianya Pengadaan Mebeleur 1 paket 30,800,000 1 paket 73,810,000 Meja setengah biro - 30,800, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 28

9 Meja rapat Kursi kerja Kursi putar Indikator Pengadaan Komputer Tersedianya Pengadaan Komputer 74% 119,000,000 82% 60,500,000 Komputer/PC 71% 60,000,000 71% - Laptop 77% 44,000,000 89% 48,000,000 Printer 74% 15,000,000 87% 12,500, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 100% 50,000, % 55,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional 100% 588,700, % 647,570, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 100% 27,500, % 30,250, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 100% 60,000, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 100% 60,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Aparatur Perencana yang Berkualitas Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 1,121,000, % 133,100, % 121,000, % 133,100, Pelatihan Tenaga Perencana Pemkot 50% 500,000, Berbasis LAKIP, LKPJ Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Aparat Perencana 100% 250,000, Pelatihan Berbasis Penganggaran- Renja (RKPD), RKA Terlaksananya Sosialisasi 100% 250,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tersedianya Dokumen Capaian 100% 75,000, % 80,000, Pelaporan Capaian dan Keuangan dan Keuangan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Dokumen RENSTRA Daerah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Dokumen LAKIP 100% 75,000, % 80,000,000 Pemerintah Program Pengembangan Data/Informasi Tersedianya Data / Informasi 100% 826,500, % 689,150, Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya Dokumen Kota Kendari Dalam Angka dan PDRB Tersedianya Dokumen 100% 44,000, % 48,400, xx Survei Kelayakan Usulan Perioritas Hasil Musrenbang 100% 192,500, bh 211,750, xx Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen 100% 150,000, % 165,000,000 Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Perencana xx - 240,000, ,000,000 Kecamatan dan Kelurahan Indikator xx Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) 100% 200,000, xx Penyusunan Regulasi RP3KP dan BKPRD 100% 50,000, Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 100% 955,000, % 1,150,000, Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi dan Air Minum Adanya POKJA Sanitasi dan Air Minum 55,000, Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Hutan Rencana Aksi Masterplan Percepatan dan Perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3 EI) Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Hutan Tersedianya Dokumen (MP3 EI) Pokja Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Cipta Karya (RPJM) xx Perencanaan Detail (DED) Drainase xx Kajian Teknis TPA (FS) xx Perencanaan Detail DED TPA xx DED Perpipaan Air Limbah xx DED TPA Air Limbah Tersedianya Dokumen Rencana Detail (DED) Drainase Tersedianya Dokumen Kajian Teknis TPA (FS) Tersedianya Dokumen Rencana Detail DED TPA Tersedianya Dokumen DED Perpipaan Air Limbah Tersedianya Dokumen DED TPA Air Limbah 30% 400,000,000 50% 300,000, % 150,000,000 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 29

10 xx Master Plan Menara Telekomunikasi xx DED Tambat Labuh Kawasan Teluk Kendari xx xx Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tambat Labuh Kawasan Teluk Kendari Rencana Pengembangan Bantaran Sungai sebagai Public Space (DED) xx DED Kantor DPRD Kota Kendari xx Pembuatan Dokumen Perencanaan Kawasan Industri (MP.FS.DED) xx Penyusunan Data Base Sistem Jaringan Air Bersih Tersedianya Dokumen Master Plan Menara Telekomunikasi Tersedianya Dokumen DED Tambat Labuh Kawasan Teluk Kendari Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tambat Labuh Kawasan Teluk Kendari Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan Bantaran Sungai sebagai Public Space (DED) Tersedianya Dokumen DED Kantor DPRD Kota Kendari Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Industri (MP.FS.DED) Tersedianya Dokumen Penyusunan Data Base Sistem Jaringan Air Bersih - 150,000, ,000, ,000, ,000, xx Kajian Teknis Tranportasi Massal (FS) xx Kajian Teknis Pembangunan Terminal Reg. Type A Baruga Indikator Tersedianya Dokumen Kajian Teknis Tranportasi Massal (FS) Tersedianya Dokumen Kajian Teknis Pembangunan Terminal Reg. Type A Baruga - 100,000, ,000, ,000, xx Kajian KHLS RT RW Tersedianya Dokumen Kajian KHLS RT RW xx Kajian KHLS Pelaksanaan Dokumen RPJMD xx Penyusunan dan Pemetaan GIS Potensi Kota Kendari Berbasis WEB xx Penyusunan Amdal Kebun Raya Kota Kendari xx Memorandum Program Percepatan Sanitasi (MPSS) Tersedianya Dokumen Kajian KHLS Pelaksanaan Dokumen RPJMD Tersedianya Pemetaan GIS Potensi Kota Kendari Berbasis WEB Tersedianya Dokumen Penyusunan Amdal Kebun Raya Kota Kendari Tersedianya Dokumen Memorandum Program Percepatan Sanitasi (MPSS) ,000, ,000, Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen perencanaan memuat tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur 100% 2,035,100, % 1,909,610, % 100% Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik Penyusunan RPJPD Kota Kendari Dokumen RPJPD 100% - Persentase kesesuaian antara muatan - 100% RPJPD dengan RPJMD Persentase kesesuaian antara muatan 100% 100% RPJMD dengan RKPD Tersedianya Dokumen 100% 781,000, % 859,100,000 Tersedianya Dokumen RPJPD Kota Kendari ,000, Penyusunan Rancangan RKPD Tersedianya Dokumen Rancangan RKPD 100% 60,500, % 66,550, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan Hasil Musrenbang 100% 440,000, % 484,000, Penyusunan RKPD Perubahan Tersedianya RKPD Perubahan 100% 40,000,000 45,000, Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tersedianya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 100% 55,000, % 60,500, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100% 248,600, % 273,460, Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tersedianya Dokumen Kebijakan Umum Anggaran 100% 55,000, Buah 60,500, Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tersedianya Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 100% 55,000, % 60,500, Tersedianya Dokumen RPIJM Kelompok kerja (POKJA) Pelaksanaan RPIJM Keciptakaryaan Kementerian Pekerjaan Keciptakaryaan Kementerian Pekerjaan Umum Umum Penyusunan Data Base jalan dan Jembatan Melalui sistem Informasi GIS Penyusunan Dokumen Strategi Kebijakan Perkotaan Daerah Indikator Tersedianya Data Base jalan dan Jembatan Melalui sistem Informasi GIS Tersedianya Dokumen Strategi Kebijakan Perkotaan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 30

11 xx Penyelenggaraan Forum SKPD Tersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Forum SKPD 150,000, ,000, xx Penyusunan RPJMD II Tersedianya Dokumen RPJMD II xx Revisi RPJMD Tersedianya Dokumen RPJMD xx Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 5 Tahunan Tersedianya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 5 Tahunan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM-MP) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tersedianya Dokumen Pembangunan Ekonomi Terlaksananya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 100% 617,500, % 624,250, % 375,000, % 412,500, % 192,500, % 211,750, Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Minapolitan Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Rencana Induk Pengembangan Usaha Kecil Menengah Tersedianya Dokumen Rencana Induk Rencana Induk Ketahanan Pangan Penyusunan Peta Investasi Daerah Rencana Aksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Tersedianya Dokumen Rencana Induk Ketahanan Pangan Tersedianya Dokumen Peta Investasi Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Pengembangan Ekonomi Lokal Indikator Tersedianya Dokumen RPengembangan Ekonomi Lokal - 50,000, Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Rencana Induk Pariwisata Kajian Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Permukiman Masyarakat di Bantaran Sungai Wanggu Kota Kendari Rencana Induk Pengembangan Cyber City Analisis Penanganan Masalah Sosial Anak Jalanan Tersedianya Dokumen Rencana Sosial Budaya Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tersedianya Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pariwisata Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Permukiman Masyarakat di Bantaran Sungai Wanggu Kota Kendari Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengembangan Cyber City Tersedianya Dokumen Analisis Penanganan Masalah Sosial Anak Jalanan 100% 737,000, % 810,700, % 165,000, ,500, % 165,000, ,500, % 100% 165,000, ,500, % 110,000, ,000, % 132,000, ,200, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam Koordinasi dan Alokasi Khusus dan TP Tersedianya Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA Terlaksananya Koordinasi dan Alokasi khusus dan TP 100% 103,510, % 113,861, % 103,510, % 113,861,000 x x.xx URUSAN WAJIB BIDANG PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tersedianya Dokumen Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Indikator 100% 250,470, % 275,517, % 70% 100% 100% - 100% 100% 100% Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 31

12 Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal 100% 100% Temu Usaha Penanaman Modal Terlaksananya Temu Usaha 100% 31,020, % 34,122, Pameran Pembangunan Terlaksananya Pameran Pembangunan 100% 219,450, % 241,395,000 x.xx. x.xx.01. xx. x.xx. x.xx.01. xx. xx x.xx. x.xx.01. xx. xx x.xx. x.xx.01. xx. xx x.xx. x.xx.01. xx. xx x.xx. x.xx.01. xx. xx x.xx. x.xx.01. xx. xx x.xx. x.xx.01. xx. xx x.xx. x.xx.01. xx. xx x.xx. x.xx.01. xx. xx Program Penelitian dan Pengembangan Penyusunan Data Potensi dan Peluang Investasi Rencana Aksi Penanaman Modal Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosbud Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Penelitian dan Pengembangan Bidang Fispra Penelitian dan Pengembangan Bidang Litbang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal Kota Kendari Sosialaisasi Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Tersedianya Data Potensi dan Peluang Investasi Tersedianya Rencana Aksi Penanaman Modal Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosbud Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Fispra Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Litbang Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal Pelaksanaan Sosialaisasi Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal 100% 260,000, % 185,000, % 30,000, % 35,000, % 150,000, % % 150,000, % 50,000, % 30,000, Jumlah 9,544,270,000 8,524,087,000 Tabel 5.8 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014 SKPD : Dinas Perhubungan Indikator Program/ Kegiatan 1 URUSAN WAJIB 1.07 BIDANG PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kelengkapan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1,292,993,700 1,317,743, % 110,940, % 141,234, % 15,867, % 17,454, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan TersedianyaJasa Administrasi Keuangan 100% 632,884, % 696,172, Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 40,480, % 44,528, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 25,168, % 27,684, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100% 117,500, % 5,500, Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 100% 24,200, % 26,620, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terllaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100% 277,994, % 305,793, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 100% 47,960, % 52,756, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Dishub dan Gedung Kantor Bidang Laut Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur 6,625,232,780 8,378,666,058 Terbangunnya Gedung Kantor 360,000,000 2,264,000,000 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 32

13 - Bangunan Gedung Kantor DISHUB Tersedianya Kantor DISHUB Kota Kendari 0% - 0% - - Bangunan Pencucian Mobil Bus Tersedianya Tempat Pencucian Mobil Bus 0% - 0% - - Garasi Bus TLK Tersedianya Garasi Bus TLK 0% - 100% 2,106,000,000 - Lapangan Upacara Tersedianya Lapangan Upacara 0% - 0% - - Garasi Mobil Tersedianya Garasi Mobil 0% - 0% - - Lapangan Olah Raga Tersedianya Lapangan Olah Raga 0% - 0% - - Taman Kantor DISHUB Tersedianya Taman Kantor DISHUB 0% - 0% - - Bangunan Gedung Kantor Bidang Laut Tersedianya Kantor Bidang Laut Kota Kendari 100% 260,000, % - - Bangunan Ruang Tunggu Penumpang Bidang Laut Tersedianya Ruang Tunggu Penumpang Bidang Laut 0% - 100% 48,000,000 - Pembangunan pagar area pelabuhan rakyat Tersedianya Pagar Area Pelabuhan Rakyat 49% 100,000, % 110,000, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 4,279,240,280 4,179,164,308 -Bus Trans Lulo Kendari Tersedianya Bus Trans Lulo Kendari 40% 3,546,240,280 60% 3,900,864,308 -Alat Gesek/Swipe Card Tersedianya Alat Gesek/Swipe Card 100% 150,000, Kendaraan Operasional Roda 4 (Empat) : Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 4 (Empat) * Operasional Dinas Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 50% 220,000,000 63% 242,000,000 * Operasional Patroli Dishub Tersedianya Kendaraan Operasional Patroli Dishub Roda 4 67% 330,000,000 67% - -Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua) : Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua) * Operasional Dinas Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas Roda 2 75% 33,000,000 85% 36,300,000 * Operasional Patroli Dishub Tersedianya Kendaraan Operasional Patroli Dishub Roda 2 100% - 100% Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 14,550,000 3,905,000 - Pengadaan AC Tersedianya Alat Pendingin Ruangan 80% 3,000,000 90% 3,300,000 - Pengadaan Bohlam Lampu Terteranginya Kantor 100% 550, % 605,000 - Generator Set Tersedianya MesinPembangkit Listrik Cadangan 100% 11,000, % Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung Kantor 110,772,500 39,349,750 - Mesin Pemotong Rumput Tersedianya Mesin Pemotong Rumput 63% 5,500,000 75% 6,050,000 - Mesin Aplikator Marka Jalan Tersedianya Mesin Aplikator Marka Jalan 50% 75,000,000 50% - -Arco -Tong Sampah Tersedianya Alat Pengangkut Bahan/ Sampah Tersedianya Tempat Penampungan Sampah 63% 990,000 75% 1,089,000 63% 1,237,500 75% 1,361,250 -Motor Pengangkut Sampah Tersedianya Motor Pengangkut Sampah 50% 27,000, % 29,700,000 -Garpu Tersedianya Peralatan Kerja Bakti 25% 82,500 50% 90,750 -Pacul Tersedianya Peralatan Kerja Bakti 25% 82,500 50% 90,750 Indikator Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan -Gunting Rumput/ Tanaman Tersedianya Gunting Pemotong Rumput/ Tanaman 50% 220, % 242,000 -Parang / Sabit Tersedianya Parang / Sabit Peralatan Kerja Bakti 25% 165,000 50% 181,500 -Sapu Lidi Tersedianya Sapu Lidi 40% 165,000 60% 181,500 -Sapu Ijuk Tersedianya Sapu Ijuk 40% 330,000 60% 363, Pengadaan Mebeuler Tersedianya meubiler 16,940,000 18,634,000 - Meja Rapat 1 set Tersedianya Meja Rapat 50% - 50% - - Meja Pejabat Esalon III/a 1 Biro Tersedianya Meja Pejabat Esalon III/a 50% - 50% - - Lemari Arsip 3 daun Tersedianya Lemari Arsip 3 daun 100% - 100% - - Lemari Arsip 2 daun / Bufet 4 Daun Tersediannya Lemari Arsip 2 daun / Bufet 4 Daun 63% 5,940,000 81% 6,534,000 - Kursi rapat / Kursi Kerja Tersediannya Kursi rapat / Kursi Kerja 37% 11,000,000 47% 12,100,000 - Kursi Eselon III Tersedianya Kursi Pejabat Eselon III 100% - 100% Pengadaan komputer dan Perlengkapannya Tersedianya Pengadaan komputer 320,700,000 44,770,000 -Pengadaan Smart Card Ticketing Tersedianya Alat Cetak Smart Card Ticketing 100% 280,000, % - - Pengadaan Komputer PC Tersedianya Komputer PC 58% 18,700,000 75% 20,570,000 - Pengadaan Laptop Tersedianya Laptop 58% 22,000,000 75% 24,200,000 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 33

14 xx Pengadaan LCD Proyektor Tersedianya LCD Proyektor 50% 8,800,000 50% xx Pengadaan Warleas, Lospeaker, Microfon Tersedianya Warleas, Lospeaker, Microfon 33% - 67% xx Pengadaan Handy Talky (HT) Tersedianya Handy Talky (HT), Alat komunikasi Perhubungan. 100% 22,000, % xx Pengadaan Repeater Tersedianya Alat Sentral Komunikasi 50% - 100% 10,000, xx Pengadaan Wifi Speedy Tersedianya Wipi Spidy, Peralatan Internet. 0% - 100% 840, xx Pengadaan Kapal Penumpang (dibawah GT.7) Untuk Melayani Arus Penumpang Antar Pulau Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional -Persediaan suku cadang Tersedianya kapal penumpang (dibawah GT.7) untuk Penyeberangan yang Beroperasi dalam Lintas Pulau dan Dalam Teluk (Pendampingan) Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 0% - 0% - 100% 155,100, % 170,610,000 1,337,130,000 1,647,393, % 5,500, % 6,050,000 -Persediaan suku cadang ban Luar Tersedianya Suku Cadang Ban Luar 100% 19,800, % 21,780,000 -Persediaan suku cadang ban dalam Tersediana Suku Cadang Ban Dalam 100% 3,300, % 3,630,000 Persediaan Bahan Bakar bensin : Indikator Program/ Kegiatan - Eselon II Tersedianya Bensisn Eselon II 100% 39,000, % 42,900,000 - Eselon III/a Tersediannya Bensin Eselon III/a 100% 13,260, % 14,586,000 - Eselon III/b Tersedianya Bensin Eselon III/b 100% 28,080, % 30,888,000 - Eselon VI Tersediannya Bengsin Eselon VI 100% 56,160, % 61,776,000 -Mobil Patwil/Pengawasan Tersediannya Bengsin Mobil Patwil/Pengawasan 100% 6,240, % 6,864,000 -Mobil Ops Traffic Light Tersedianya Bengsin Mobil Ops Traffic Light 100% 7,800, % 8,580,000 -PPNS Tersedianya Bengsin PPNS 100% 2,340, % 2,574,000 -Personil Pengawasan Tersedianya Bengsin untuk Personil Pengawasan 100% 592,800, % 652,080,000 -Staf Umum administrasi Tersedianya Bengsin untuk Staf Umum Administrasi 100% 9,750, % 10,725,000 Persediaan Bahan Bakar Solar : - Mobil Bus Trans Lulo Tersediannya Solar Mobil Bus Trans Lulo 100% 214,500, % 412,500,000 - Mobil Damri Tersedianya Solar Mobil Damri 100% 312,000, % 343,200,000 - Mobil M-Plik Tersedianya Solar Mobil M-Plik 100% 15,600, % 17,160,000 -Persediaan Oli mesin Tersediannya Oli mesin Kendaraan Dinas 100% 11,000, % 12,100, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7,620,000 8,932,000 - Pemeliharaan Komputer Terpeliharanya Komputer Kantor 46% 2,750,000 64% 3,025,000 - Pemeliharaan Mesin Ketik Terpeliharanya Mesin Ketik Kantor 100% 220, % 242,000 - Pemeliharaan Ac Terpeliharanya AC Kantor 55% 1,650,000 70% 1,815,000 - Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Terpeliharanya Mesin Potong Rumput Kantor 63% 2,500,000 75% 3,300,000 - Pemeliharaan Jaringan Internet Terpeliharanya Jaringan Internet Kantor 100% 500, % 550, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Aparatur 110,780,000 65,648, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan 10,780,000 10,648,000 -Pakaian Kerja Lapangan Lengkap Sopir-Inspektur Mobil Bus Trans Lulo Kendari -Pakaian Kerja Lapangan Petugas Teknis Traffic Light Beserta Kelengkapannya -Pakaian Kerja Lapangan Beserta Kelengkapannya Petugas UPTD PKB Tersedianya Pakaian Kerja Sopir-Inspektur Bus Translulo Kdr Tersedianya Pakaian Kerja Petugas Traffic Light Tersedianya Pakaian Kerja Petugas Penguji PKB Indikator Program/ Kegiatan 27% 6,050,000 33% 10,648,000 50% 4,400,000 50% - 50% 330,000 50% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Sumber Daya Aparatur (SDM) 100,000,000 55,000, Pendidikan dan Pelatihan Formal Perhubungan Darat Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 50,000,000 55,000,000 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 34

15 - Bintek Peningkatan SDM Dinas Perhubungan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi Perda Perhubungan dan Kominfo Workshop pengukuran kapal dan keselamatan pelayaran Meningkatnya SDM Aparatur di Bidang (Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor,MRLL Evaluasi Andalalin Pengelolaan Parkir, Pengawas Kelaikan Kendaraan, Awak Kapal Angkutan sungai/penyeberangan) Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan perhubungan Tersosialisasinya Perda Dishub dan Kominfo Terlaksananya Diklat Tehnis Pengukuran Kapal dan Keselamatan Pelayaran 100% 50,000, % 55,000,000 30,000, % 30,000, % 20,000, % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD (LAKIP) Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Tersusunnya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD Tersedianya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 5,500,000 6,050, % 5,500, % 6,050, % - 100% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tersedianya Prasarana dan fasilitas Perhubungan 199,500,000 55,000, Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tersedianya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 108,000, Perencanaan Pembangunan Dermaga Tambat Labuh Pelabuhan Rakyat Tersedianya Detail Enginering Design (DED) Dermaga Pelabuhan Rakyat 100% 108,000, % Penyusunan Kebijakan Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Kebijakan Norma, Standar dan Prosedur di Bidang Perhubungan (Juknis/Juklak Pengaturan Kendaraan Transportasi Umum) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator Program/ Kegiatan 100% 25,000, % - 100% 50,000, % 55,000, Pembangunan Pos PAD Kota Kendari Tersedianya Pos PAD Kota Kendari 50% 16,500,000 50% Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi /Pemeliharaan Traffic Light Rehabilitasi /Pemeliharaan Pos PAD Kota Rehabilitasi /Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail) Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Traffic Light Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pos PAD Kota Terpeliharanya Pagar Pengaman Jalan (Guadrail) 172,617, ,548,000 75% 110,000,000 81% 121,000,000 0% - 100% 16,800,000 23% 62,617,500 49% 143,748, Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Linkungan Terminal Terpenuhinya Pelayanan Angkutan yang Presentatif Terlaksananya Disiplin Pengguna Angkutan Umum di Jalan Raya Terciptanya Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Linkungan Terminal 303,500,000 69,850, % 20,000, % - 12,000,000 13,200,000 -Penertiban Penyelenggaraan Angkutan Orang/Barang Terlaksananya Penertiban Penyelenggaraan Angkutan Orang/Barang 100% 12,000, % 13,200, Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi Kendaraan Angkutan Umum Teladan Terlaksananya Pemberian Penghargaan Untuk Sopir/Juru Mudi Kendaraan Angkutan Umum Teladan 35,000,000 38,500, Kendari Expo -Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir Angkutan Orang dan Barang Teladan Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Kendari Terlaksanya Pemberian Penghargaan Sopir Angkutan Umum Teladan Terlaksananya Kendari Expo ( Pameran Pembangunan ) Tersedianya Masterplan Transportasi Kota Kendari 25% 35,000,000 50% 38,500, % 16,500, % 18,150, % 220,000, % Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Gedung Terminal Tersedianya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Terbangunnya Gedung Terminal Penumpang AKAP, AKDP Dalam Trayek 10,650,000,000 10,025,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 -Penimbunan Terminal Reg.Tipe A Tertimbunnya Terminal Reg.Tipe A 100% 1,600,000, % - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 35

16 -Pembangunan Terminal Reg. Type A Baruga Terbangunnya Terminal Reg. Type A Baruga 9% 3,000,000,000 39% 10,000,000,000 -Pembangunan Terminal Kota Terbangunnya Terminal Kota 50% 1,000,000, % 1,000,000, Pembangunan Halte bus, Taxi, Gedung Terminal Terbangunnya Halte bus, Taxi, Gedung Terminal Indikator Program/ Kegiatan 600,000,000 - Terbangunnya Halte dan Counter Smart -Pembangunan Halte bus Counter Smart Card Ticketing Card Ticketing 100% 600,000, % Pembangunan Dermaga Labuh Tambat, Penumpang Terbangunnya Dermaga Pelabuhan Rakyat Dalam Wilayah Pelabuhan Rakyat (Dana Pendampingan) 0% - 33% 25,000, Pembangunan Pos Portal dan Terminal Penumpang Terbangunnya Pos Portal Dermaga Dermaga Pelabuhan Rakyat Pelabuhan Rakyat 100% 50,000, % Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Terciptanya Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Berlalulintas Tersedia dan Terpasangnya Rambu- Rambu Lalu Lintas 2,768,350,000 2,816,905,000 68% 68,750,000 78% 75,625, Pengadaan Marka jalan Tersedianya Marka jalan 28% 126,000,000 52% 138,600, Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Terbangunnya Pagar Pengaman Jalan 52% 907,500,000 68% 998,250, Operasi Terpadu Penertiban Kendaraan -Penyidikan dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Perizinan Angkutan Umum, Persyaratan Teknis dan Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor Terlaksana Operasi Terpadu Penertiban Kendaraan Terlaksananya Pengawasan Terhadap Angkutan Umum, Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor 188,100,000 20,000, % 188,100, % 20,000, Pembuatan Cansting Pembatas Jalan Tersedianya Cansting Pembatas Jalan 63% 16,500,000 75% 16,500, Pengadaan Traffic Light Tersedianya Traffic Light 1,117,600,000 1,229,360,000 -Pengadaan Traffic Light Solar seel (Counter Down) Terlaksananya pengadaan traffic Light 25% 660,000,000 50% 726,000,000 -Pengadaan Traffic Light Terlaksananya pengadaan traffic Light 81% 457,600,000 88% 503,360, Pengadaan Suku Cadang Traffic Light Tersedianya Pengadaan Suku Cadang Traffic Light 343,900, ,570,000 -Pengadaan Mesin Kontrol Traffic Light Tersedianya Mesin Kontrol Traffic Light 50% 71,500,000 67% 78,650,000 -Pengadaan Balon Lampu Traffic Light Tersedianya Balon Lampu Traffic Light 40% 16,500,000 60% 18,150,000 -Pengadaan Kaca Lampu Traffic Light Tersedianya Kaca Lampu Traffic Light 40% 24,750,000 60% 27,225,000 -Pengadaan Lampu Led Tersedianya Lampu Led Traffic Light 39% 95,000,000 60% 104,500,000 -Pengadaan Box Lampu Let Tersedianya Box Lampu Let Traffic Light 33% 79,200,000 46% 79,200,000 -Pengadaan Transistor Pet Tersedianya Transistor Pet Traffic Light 42% 8,250,000 62% 9,075,000 -Pengdaan IC Tersediasnya IC Traffic Light 35% 1,650,000 57% 1,815,000 -Pengadaan Timer Tersedianya Timer Traffic Light 40% 5,500,000 60% 6,050,000 -Pengadaan Box Mesin Tersedianya Box Mesin Traffic Light 70% 7,700,000 80% 8,470,000 Indikator Program/ Kegiatan -Pengadaan Conter Down Tersedianya Conter Down Traffic Light 30% 30,000,000 50% -Pengadaan Kabel-Kabel -Pengadaan Kabel Instalasi Listrik Traffic Light 30% 3,850,000 53% 4,235,000 -Pengadaan Tool Box Tersedianya Tool Box Traffic Light 33% - 67% 1,200, Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Tersedianya Fasilitas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Terbangunnya Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD Pengujian) Milik Pemerintah Kota Kendari 897,000, ,000, Pembangunan Gedung UPTD Pengujian Terbangunnya Gedung UPTD Pengujian 0% - 0% Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 875,000, ,000,000 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 36

17 -Pengadaan Alat Pengujian ( Satu Set Alat PKB Lengkap / MOU ) : ( Car Lift/ Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan, Side SlipTerter/Uji Kincup Roda Depan Kendaraan, Head Light Tester/Uji Penyimpangan Lampu, Axle Load/Alat Uji Berat Kosong Kendaraan, Brake Tester/Alat Uji Rem Kendaraan, Speedo Meter Tester/Alat Uji Ketebalan Asap Untuk Kendaraan Diesel, Co/Hc Alat Uji Emisi Gas Buang Bahan Bakar Bengsin, Genset/Mesin Pembangkit Listrik, Kompresor ) 25% 875,000,000 50% 875,000, Pemeliharaan Alat-Alat Pengujian Kendaraan Bermotor -Perbaikan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terpeliharanya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terpeliharanya Alat-alat Pengujian Kendaraan Bermotor 22,000, % 22,000, % Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi (Website) Tercapainya Tingkat Komunikasi Informasi dan Media Massa Terlaksana Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 102,600,000 76,560, % 33,000, % Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Terlaksana pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi 16,000,000 17,600,000 -Bimbingan Teknis Komunikasi dan Informasi Terlaksananya Bintek Kominfo 25% 16,000,000 50% 17,600, Pembinaan/ Penertiban menara Telekomunikasi Terlaksananya Tertib Administrasi Retribusi Menara Komunikasi 100% 53,600, % 58,960, Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan informasi Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Tenologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pembinaan KIM ( Kelompok Informasi Masyarakat ) Indikator Program/ Kegiatan Tercapainya Pengelolaan Teknologi Informasi Untuk Mendukung Investasi Daerah Terlaksana Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi 42,600,000 46,860,000 25% 17,600,000 50% 19,360,000 Terlaksananya Pelatihan Dan Sosialisai TIK 25,000,000 27,500,000 Terlaksananya Pembinaan KIM pada Kel. Masyarakat 100% 25,000, % 27,500, Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Trerlaksananya Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Massa, Media Baru, Media Tradisiona, Media Interpersonal dan Media Luar Ruang 75,000, Penyebarluasan Informasi, yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat Terlaksana Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 50,000, Sosialisasi Perwali Pengendalian Menara Telekomunikasi Pelaksanaan Desiminasi Informasi Nasional Terlaksananya Sosialisasi Perwali Pengendalian Menara Telekomunikasi Terlaksananya Desiminasi Informasi Nasional 100% 50,000,000 0% - 100% 25,000,000 0% - Jumlah 23,345,673,980 24,069,830,128 SKPD : Badan Lingkungan Hidup Tabel 5.9 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014 Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 37

18 Pemerintah Kota Kendari 1 URUSAN WAJIB 1.08 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penambahan Daya dan Perbaikan Instalasi Listrik Kantor dan UPTD Lab. Lingkungan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran Tersedianya Biaya Jasa Air, Listrik dan Telepon 519,292, ,922, % 25,740, % 28,314, % 40,000, % - Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional - STNK Mobil existing 3, dibutuhkan 2 Unit 100% 3,630, % 4,840,000 - STNK Motor, Existing 13, dibutuhkan 2 Unit 100% 2,044, % 2,602, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 100% 91,080, % 100,188, Penyediaan Jasa ATK Tersedianya ATK 100% 11,000, % 12,100, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 100% 20,900, % 22,990, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 33,000, % 36,300, Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makan dan Minum Staf 100% 27,500, % 30,250, Rapat Koordinasi dan Konsul, Dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi 100% 15,000, % 15,000, Rapat Koordinasi dan Konsul. Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi 100% 249,398, % 274,337, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional 292,317, ,266,400 - Roda Empat, 60% - 80% 175,000,000 - Roda Dua 87% - 93% 15,000, Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor - Pengadaan Laptop, existing 4, butuh 2 unit 100% - 100% - - Pengadaan PC, existing 7, butuh 2 unit 78% - 89% 8,500,000 - Infokus existing 1 butuh 2 unit 67% 5,000,000 67% Rehab pelataran parkir kantor dan UPTD Lab. Lingkungan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 100% 95,000, % Pengadaan peralatan gedung ktr Tersedianya Peralatan gedung Meja 1/2 Biro Existing 18, Butuh 32 Unit 72% 8,000,000 88% 8,800,000 - Meja Biro Existing 6, Butuh 7 Unit 100% 5,448, % - - Kursi Putar Existing 7, Butuh 14 Unit 79% 3,325, % 2,926,000 - Kursi Staf Existing 14, Butuh 38 Unit 37% - 68% 6,384,000 - Kursi Tamu Existing 2, Butuh 3 Unit 67% - 67% - Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan Lab.oratorium Terpeliharanya Gedung Kantor dan Lingkungan Laboratorium 100% 22,000, % 24,200,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas/Operasional - Jasa Service Mobil (Existing 3, butuh 5) 60% 6,600,000 80% 8,800,000 Motor (Existing 13, butuh 15) 87% 2,860,000 93% 3,080,000 - BBM Kendaraan Dinas Indikator Eselon II (Existing 120, butuh 300) 71% 23,400, % 23,400,000 Eselon IIIa (Existing 50, butuh 150) 71% 11,700, % 11,700,000 Eselon IIIb (Existing 40, butuh 150) 71% 35,100, % 35,100,000 Eselon IV (Existing 30, butuh 80) 33% 56,160, % 56,160,000 Motor Sampah (Butuh /thn) 100% 7,800, % 7,800,000 Oil 100% 660, % 726, Pengadaan peralatan Laboratorium Tersedianya Peralatan Laboratorium - Meja Staf (Existing 1, butuh 5) 60% 3,200, % 3,520,000 - Kursi Staf (Existing 1, butuh 5) 60% 1,064, % 1,170,400 - Bangku Stainless Panjang (Ruang Tunggu) (Existing 0, butuh 2 set) 0% - 0% - - Gorden (Existing 0, butuh 1 set) 100% 5,000, % Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur - 24,486, Pendidkan dan Pelatihan/Bimtek Terlaksananya Diklat 50% - 50% Diklat Pengelolaan Laboratorium Terlaksananya Diklat 0% - 0% - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 38

19 Diklat Pengelolaan dan Pengenda lian Pencemaran Air, Udara dan Tanah Terlaksananya Diklat 0% - 33% 8,408, Diklat Penyidik dan Pengawas Lingkungan Terlaksananya Diklat 0% - 0% Diklat AMDAL Terlaksananya Diklat 0% - 100% 8,039, Diklat Pengelolaan Limbah Terlaksananya Diklat 0% - 100% 8,039,460 Indikator Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 5,000,000 5,000, Penyusunan LAKIP Tersedianya LAKIP 100% 5,000, % 5,000, Penyusunan Renstra Tersedianya Laporan Rencana Strategis Instansi Pemerintah 100% - 100% Program Pengembangan Penge lolaan Persampahan Persentase Kebersihan Kota 80% 1,725,340,000 90% 1,638,224, Penyediaan Sarpras Pengelolaan Persampahan Tersedianya Sapras Pengelolaan Persampahan - Motor Sampah (DAK) (Existing 34 unit, di butuhkan 74) 59% 300,000,000 73% 330,000,000 - Gerobak Sampah (DAK) (Eks. 30 Unit, dibutuhkan 128) 63% 96,800,000 78% 106,480,000 - Tong Sampah/TPS (DAK) (Eks 100 Unit, Dibutuhkan 300) 100% 181,500, % - - Bank Sampah (DAK) 27% 198,440,000 48% 218,284, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan (6 TPST) Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sarpras Persampahan 100% 100,000, % 110,000, Rehabilitasi TPST yg telah terbangun Terlaksananya Rehab TPST 13% 50,000,000 25% 50,000, Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan Tersedianya Teknologi Pengelolaan (Existing 6, butuh 12) Persampahan 83% 72,600, % 79,860, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Terlaksananya Kerjasama Pengelolaan Pengelolaan Persampahan Persampahan 40% 110,000,000 60% 121,000, Sosialisasi Intensif Mengenai Kewajiban Melakukan Pemilahan Sampah dari Sumbernya Termasuk Sampah Terlaksananya Sosialisasi 25% 100,000,000 50% 100,000,000 B Pembentukan Wilayah Percontohan 3R Terbentuknya Wilayah Percontohan 3R 25% 100,000,000 50% 100,000, Pembentukan Kelompok Kebersihan di Tingkat RT/RW Tentang Pengolahan Sampah Terbentuknya Kelompok Kebersihan 25% 100,000,000 50% 100,000, Pengadaan Tempat Sampah Terpilah untuk Rumah Tangga Tersedianya Tempat Sampah Terpilah 25% 50,000,000 50% 50,000, Pelatihan Pengolahan Sampah 3R bagi Kader dan Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Aparat Pengelola Sampah Sampah 3R 25% 100,000,000 50% 100,000, Pengadaan Keranjang Sampah Komposter dan Tersedianya Keranjang Sampah Komposter Takakura Persampahan dan Takakura 25% 50,000,000 50% 50,000, Sosialisasi Bank Sampah Tersedianya Bank Sampah 25% 66,000, % 72,600, Promosi Penggunaan Produk Daur Ulang Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Daur Ulang 25% 50,000,000 50% 50,000, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian Kota Adipura dan Langit Biru Pemantauan kualitas lingkungan (DAK) Pengadaan Alat Laboratorium Persentase Pencemaran dan Perusakan LH Terlaksananya Koordinasi Kota Adipura dan Langit Biru Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan 1,669,405,855 1,643,853, % 15,000, % 16,500,000 - Sanitarian Kit 100% - 100% - - Inflatable boat dan Engine 40 pk 100% 200,000, % - - Soundlevel meter dan Calibration 0% - 100% 170,000,000 - Bakteriological kit 0% - 0% - - Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) Meningkatnya Peringkat (Eks 1 Perusahaan, Standar 8) Perusahaan (Proper) 25% 20,000,000 50% 22,000,000 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Indikator Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH - Perda Lingkungan Hidup 0% - 100% 50,000, Adiwiyata (Sekolah Hijau) Terlaksananya ADIWIYATA 27% 200,000,000 48% 225,500, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (DAK) Terwujudnya Taman Hijau 59% 1,206,905,855 71% 804,603, Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tersedianya Dokumen Pengelolaan Kehati 0% - 100% 25,000,000 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 39

20 Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kehati Terlaksananya Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0% - 0% Penyusunan Dokumen KLHS Tersusunnya Dokumen KLHS 0% - 100% 300,000, Penyusunan SLHD Tersedianya Laporan Hasil Penyusunan SLHD 100% 27,500, % 30,250, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH 25,000,000 27,500, Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Tersedianya Data dan Informasi Lingkungan (Pameran) 100% 20,000, % 22,000, Penyebarluasan Informasi Lingkungan Tersedianya Informasi Lingkungan 100% 5,000, % 5,500, Program Peningkatan Pengendalian Polusi 10,000,000 11,000, Pengujian Kualitas Udara Terlaksananya Uji Kadar Polusi Udara Perkotaan 100% 5,000, % 5,500, Pengujian Kadar Polusi Air dan Tanah Terlaksananya Uji Kadar Polusi Air dan Tanah Perkotaan 100% 5,000, % 5,500, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 275,000, ,000, Penataan RTH Meningkatnya Penataan RTH - Pembangunan Pendopo Taman Kota 100% - 100% - Indikator - Penataan Bantaran Kali/Sungai (10,8 km) 100% 150,000, % - - Penataan Turus Jalan (Existing 60 km, butuh 100 km) 70% 75,000,000 80% 82,500, Pemeliharaan RTH (existing 5, butuh 20) Meningkatnya Pemeliharaan RTH 50% 50,000,000 75% 82,500,000 Jumlah 4,521,356,617 4,434,253,636 Tabel 5.10 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014 SKPD : Dinas Kebersihan Indikator 1 URUSAN WAJIB Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014 V - 40