RINCIAN KEGIATAN APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Transkripsi

1 RINCIAN KEGIATAN APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU A1 NO KEGIATAN NAMA PAKET PENGADAAN Volume Satuan Jumlah (Rp) Kelompok Belanja (BTLP/BLP/BJ/BM/BS/BH) Jenis Pengadaan ( B / K / S / J ) Metode Pemilihan (LU/SU/LT/PML/LS/SS/PKL/PL /PSE/SY/KT/SWA) Jenis Kegiatan (RT / SP) Lokasi Kegiatan (Kab, Kec/Kota) Sumber Dana (DAU/DAK) Hal DPA Nama Singkat PA/KPA/PPTK Strategis PPTK : Andang Siswo Agung R, SE BLP DAU 11 Andang 16 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun BJ J SWA RT KPH DAU 51 Andang 17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu BJ J SWA RT KPH DAU 55 Andang 18 Kegiatan penyusunan laporan indeks kepuasaan masyarakat BJ J SWA RT KPH DAU 60 Andang 19 Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan intansi pemerintah BJ J SWA RT KPH DAU 64 Andang 20 Peningkatan kualitas perizinan terpadu BJ J SWA RT KPH DAU 68 Andang 21 Koordinasi dan konsultasi luar daerah tentang pelaksanaan program PTSP BJ J SWA RT KPH DAU 72 Andang Isian Jenis Belanja : BTLP = Belanja Tdk Langsung Non Pegawai; BLP = Belanja Langsung Pegawai; BJ = Belanja Barang Jasa; BM = Belanja Modal Isian Hasil : K = Konstruksi; NK = Non Konstruksi Isian Jenis Pengadaan : B = Barang; K = Konstruksi; S = Konsultansi; J = Jasa Lainnya Isian Metode : LU = Lelang Umum; SU = Seleksi Umum; LT = Lelang Terbatas; PML = Pemilihan Langsung; LS = Lelang Sederhana; SS = Seleksi Sederhana; PL = Pengadaan Langsung; PK = Penunjukan Langsung; SWAT = Swakelola Rutin; SWAP = Swakelola Program Isian Kode Lokasi Kegiatan : Lihat di tabel Lokasi Mengetahui : Kepala Bidang Program/Sekretaris ( Andang Siswo Agung R, SE ) NIP

2 G.27 RESUME APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SUMBER DANA (Rp. M) DAU DAK JUMLAH KP2T A2 1,19 1,19 DPA : Rp BTL : Rp. 0,62 M BL : Rp. 0,57 M BL NON PEG : Rp. 0,38 M BTL PEGAWAI Rp. 0,62 M BTL BANTUAN PEGAWAI (5.2.1) BARANG & JASA (5.2.2) MODAL (5.2.3) 0,00 M / 0 Rp. 0,19 M Rp. 0,38 M / 18 Rp. 0,00 M / 0 LU/SU/LT 0,00 M / 0 PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA 0,00 M / 0 0,00 M / 0 0,00 M / 0 0,00 M / 0 0,38 M / 18 LU/SU/LT 0,00 M / 0 PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA 0,00 M / 0 0,00 M / 0 0,00 M / 0 0,00 M / 0 0,00 M / 0 BL Per PPTK Arpan Andang #REF! #REF! LU/SU/LT Rp M Jumlah 18 0,38 Rp M Rp M DAU DAK JUMLAH 1 0, ,27 0,27 0,30 2 0, ,57 0, ,24 6 0,14 1 0,17 7 0,30 PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL Rp M Rp M Rp M SWA Rp M Rp M PEGAWAI TOTAL SUMBER DANA (RP M) 0,27 0,30 0,57 STRATEGIS Rp M BL NON PEG PER Jenis Pengadaan BARANG LU/SU/LT PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA TOTAL RT Rp M Rp M Rp M Rp M Rp M Rp M Rp M Rp M SP Rp M STRATEGIS Rp. M KONSTRUKSI KONSULTANSI JASA LAINNYA 18 0, , ,38 Jumlah 18 0, , ,38

3 RINCIAN PAGU BERDASARKAN SUMBER DANA & LOKASI KEGIATAN APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU A3 No. Lokasi kegiatan (Kota/Kecamatan) Sumber Dana Metode Pengadaan (BL Non Pegawai) TOTAL STRATEGIS DAU DAK LU/SU/LT PML/LS/SS PKL/PSE SY/KT PL SWA Arpan Andang Jumlah / PA : Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) Rp (M) TOTAL DPA 21 1, , , I. Belanja Tidak Langsung 1 0,62 1 0,62 A. Pegawai 1 0,62 1 0,62 B. Bantuan : Bansos Hibah II. Belanja Langsung (BL) 20 0, , , Belanja Pegawai 2 0,19 2 0, Belanja Non Pegawai 18 0, , , A. KABUPATEN B. Kota/Kecamatan 18 0, ,4 18 0, KEPAHIANG 2 UJAN MAS 3 KEPAHIANG 18 0, , , TEBAT KARAI 5 BERMANI ILIR 6 MUARA KEMUMU 7 SEBERANG MUSI 8 KABAWETAN 9 MERIGI Mengetahui : Kepala Bidang Program/Sekretaris ( Andang Siswo Agung R, SE ) NIP

4 MELALUI PENYEDIA PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : Tanggal : PENGGUNA ANGGARAN : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Alamat : mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016, seperti tersebut dibawah ini : A4.P No SKPD JENIS JENIS NAMA PAKET PENGADAAN KEGIATAN KODE NAMA BELANJA PENGADAAN LELANG/SELEKSI PERKIRAAN BIAYA (Rp.) PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK JUMLAH VOLUME LOKASI PEKERJAAN SUMBER DANA PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA Awal (Tanggal) Selesai (Tanggal) PELAKSANAAN PEKERJAAN Awal (Tanggal) Selesai (Tanggal) Keterangan Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

5 TE SWAKELOLA PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : Tanggal : PENGGUNA ANGGARAN : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Alamat : mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016, seperti tersebut dibawah ini : A4.S No KODE SKPD NAMA KEGIATAN SWAKELOLA Nilai (Rp.) KEGIATAN PENGADAAN LELANG/SELEKSI Volume KEGIATAN PENGADAAN LAINNYA JUMLAH LOKASI PEKERJAAN SUMBER DANA 1 G.27 KP2T Penyediaan jasa surat menyurat KEPAHIANG APBD PELAKSANAAN LELANG/SELEKSI Awal (Tgl) Selesai (Tgl) PELAKSANAAN PEKERJAAN Awal (Tgl) Selesai (Tgl) Keterangan 2 G.27 KP2T Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KEPAHIANG APBD 1 G.27 KP2T Penyediaan jasa administrasi keuangan KEPAHIANG APBD 2 G.27 KP2T Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KEPAHIANG APBD 3 G.27 KP2T Penyediaan alat tulis kantor KEPAHIANG APBD 4 G.27 KP2T 5 G.27 KP2T 6 G.27 KP2T Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan KEPAHIANG APBD KEPAHIANG APBD KEPAHIANG APBD 7 G.27 KP2T Penyediaan makanan dan minuman KEPAHIANG APBD 8 G.27 KP2T 9 G.27 KP2T 10 G.27 KP2T 11 G.27 KP2T 12 G.27 KP2T 13 G.27 KP2T 14 G.27 KP2T Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Kegiatan penyusunan laporan indeks kepuasaan masyarakat Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan intansi pemerintah KEPAHIANG APBD KEPAHIANG APBD KEPAHIANG APBD KEPAHIANG APBD KEPAHIANG APBD KEPAHIANG APBD KEPAHIANG APBD 15 G.27 KP2T Peningkatan kualitas perizinan terpadu KEPAHIANG APBD 16 G.27 KP2T Koordinasi dan konsultasi luar daerah tentang pelaksanaan program PTSP KEPAHIANG APBD Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

6 No Nama/HP Ka. SKPD RESUME KINERJA KPA DAN PPTK Rp. Rp. Rp. Fis Keu Fis Keu B H K M Total BTLP Arpan Effendi, SH Andang Siswo Agung R, SE SKPD : KP2T Nilai Kontrak/ Kegiatan Sisa Pagu Total ARPAN EFFENDI, SH/ Rp Keterangan Status Biru : Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan Hijau : Dalam Pelaksanaan Kuning : Blm Jatuh Tempo Merah : Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan NAMA PPTK Pagu Jml PPTK Realisasi (%) Sept Okt C Status Mengetahui : Kepala Bidang Program, ( Andang Siswo Agung R, SE ) NIP

7 No Register Nama Paket Pengadaan Fis Keu Fis Keu B H K M Total # G.27 PA : Arpan Effendi, SH K G.27 Penyediaan jasa surat menyurat J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K G.27 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K G.27 Penyediaan jasa administrasi keuangan J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K G.27 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K G.27 Penyediaan alat tulis kantor J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K G.27 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan G.27 bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan G.27 Perundangundangan J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K G.27 Penyediaan makanan dan minuman J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar G.27 daerah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan G.27 dinas/operasional AKTIFITAS PPTK APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : KP2T C.1 Nama/HP Total KPA BIDANG Pengguna Anggaran PPTK Arpan Effendi, SH/ Rp Jabatan Keterangan Status Biru : Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan Hijau : Dalam Pelaksanaan/Proses Lelang Kuning : Blm Jatuh Tempo Merah : Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan B/K/S/J Pagu (Rp) Nilai Kontrak/Kegiatan (Rp) Sisa Pagu (Rp) Lokasi Kegiatan (Prov, Kab/Kota) Metode Rekanan/Pela Pengadaan ksana Mulai Tgl Pelaksanaan Realisasi (%) J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K G.27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K Nama PPTK Akhir Sept Okt Status Keterangan Status Input Awal Hijau : Ada jadwal Pelaksanaan Merah : Tidak ada jadwal Pelaksanaan Mengetahui : KPA BIDANG Pengguna Anggaran ( Arpan Effendi, SH )

8 Jabatan Fis Keu Fis Keu B H K M Total G.27 PPTK : Andang Siswo Agung R, SE K G.27 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K G.27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K Kegiatan penyusunan laporan indeks kepuasaan G.27 masyarakat Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan G.27 intansi pemerintah J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K G.27 Peningkatan kualitas perizinan terpadu J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K G.27 Koordinasi dan konsultasi luar daerah tentang pelaksanaan program PTSP AKTIFITAS PPTK APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG SKPD : KP2T C.1 Nama/HP Total KPA BIDANG PPTK PPTK Andang Siswo Agung R, SE/ Rp No Register Nama Paket Pengadaan Keterangan Status Biru : Selesai Kegiatan (Fisik) & Keuangan Hijau : Dalam Pelaksanaan/Proses Lelang Kuning : Blm Jatuh Tempo Merah : Sudah Jatuh Tempo Blm Pelaksanaan B/K/S/J Pagu (Rp) Nilai Kontrak/Kegiatan (Rp) Sisa Pagu (Rp) Lokasi Kegiatan (Prov, Kab/Kota) Nama PPTK Metode Rekanan/Pela Pengadaan ksana Mulai Tgl Pelaksanaan Realisasi (%) J KPH SWA 0/Jan 0/Jan K K Akhir Sept Okt Status Keterangan Status Input Awal Hijau : Ada jadwal Pelaksanaan Merah : Tidak ada jadwal Pelaksanaan Mengetahui : KPA BIDANG PPTK ( Andang Siswo Agung R, SE ) NIP

9 APBD 2016 KABUPATEN KEPAHIANG Deviasi (+) Deviasi () Kenaikan Real 30 Sep KP2T Target 31 Okt Real s.d 31 Okt Deviasi Fis Keu Fis Keu Fis Keu Rp (0,16%) 77,00 71,00 62,71 61,68 14,29 9, RENC KEU REAL KEU RENC FIS REAL FIS 90 KEU 2015 FIS Progres (%) Real 30 Sep Kenaikan Deviasi () Deviasi (+) Target 31 Okt Real s.d 31 Okt Pagu Rp. 0 0 Jenis Belanja Total BTL BL Fis Keu Fis Keu Fis Keu 64,78 64,78 44,12 42,14 54,92 53,98 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 5,96 5,96 9,80 9,61 7,79 7,70 RENC FIS ,27 16,27 12,12 1,71 14,29 9,32 REAL FIS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENC KEU ,00 87,00 66,04 53,47 77,00 71,00 REAL KEU ,73 70,73 53,92 51,76 62,71 61,68 FIS KEU No KPA Rp (M) Bobot (%) Realisasi (%) Status () Fis Keu B H K M Total 21 1, ,00 62,71 61, BTL 1 0,624 52,28 70,73 70, Arpan 13 0,265 22,24 64,00 61, Andang 7 0,304 25,48 45,12 42, ,00 5 0,00 6 0,00