Agenda. Serapan Anggaran di masa lalu. Arahan Presiden RI. Langkah yang diambil. Apa yang diharapkan dari K/L

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Agenda. Serapan Anggaran di masa lalu. Arahan Presiden RI. Langkah yang diambil. Apa yang diharapkan dari K/L"

Agus Sumadi
6 tahun lalu
Tontonan:

2 Agenda Serapan Anggaran di masa lalu Arahan Presiden RI Langkah yang diambil Apa yang diharapkan dari K/L 2

3 Serapan anggaran ,6 87,0 Presiden tidak senang dengan prestasi serapan yang terendah dalam 3 tahun o (2009 : 91,8 %) o (2010 : 90,9 %) o (2011 : 87,0 %) Sebesar 270 Triliun terserap hanya di 1 bulan (Desember) 0 13,2 25,1 Q1 Q2 Q3 Q4 Terlihat bahwa di Q1 birokrasi belum berbuat banyak selain administrasi gaji

DISIPLIN WAKTU PELAKSANAAN MENJAMIN PELAKSANAAN ANGGARAN LEBIH OPTIMAL DENGAN KUALITAS YANG LEBIH BAIK 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Jika tandatangan kontrak berhasil dilakukan Maret 88 T 54 T

4 DISIPLIN WAKTU PELAKSANAAN MENJAMIN PELAKSANAAN ANGGARAN LEBIH OPTIMAL DENGAN KUALITAS YANG LEBIH BAIK Jika tandatangan kontrak berhasil dilakukan Maret 88 T 54 T Proyeksi 176 T 85 T 265 T 135 T 353 T Business as usual 225 T 338 T Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 442 T Dengan percepatan penyerapan, masyarakat lebih cepat menikmati hasil pembangunan, pembangunan jalan lebih baik, rumah sakit yang lebih baik, dan juga Net Present Value (NPV) dari APBN yang lebih baik. 4

Agenda 1 2 3 4 Serapan Anggaran di masa lalu Arahan

5 Agenda Serapan Anggaran di masa lalu Arahan Presiden RI Langkah yang diambil Apa yang diharapkan dari K/L 5

Arahan Presiden pada 20 Desember 2011 1 anggaran!

punishment! Laporkan ke saya bulan April, Agustus, dan November!

6 Arahan Presiden pada 20 Desember anggaran! 2 3 Lakukan percepatan penyerapan Benahi aturan*, rewards & punishment! Laporkan ke saya bulan April, Agustus, dan November! 4 5 Umumkan ke Publik! Tim bantu fasilitasi dan koordinasi! *Termasuk Perpres 54 6

7 Agenda Serapan Anggaran di masa lalu Arahan Presiden RI Langkah yang diambil Apa yang diharapkan dari K/L 7

8 Sumbatan di tiap simpul harus dibereskan APBN 2012 Pusat Daerah Pendapatan Asli Daerah DIPA BELUM EFEKTIF DIPA EFEKTIF Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian SLA (Loan) Blokir Izin Multi-Year Revisi DIPA PNBP Juknis DAK Penunjukan Pejabat Perbendaharaan Dekon / Tugas Pembantuan DAK DBH DAU Pengesahan Perda APBD Dana Insentif Daerah Otsus Izin Prinsip/ Clearance Proses Pengadaan APBD 2012 Sumbatan 8

9 6 SURAT TELAH DIKIRIM UNTUK LANGKAH AWAL DEBOTTLENECKING SIMPUL-SIMPUL HAMBATAN 9

10 SURAT YANG TELAH DIKIRIM No surat Isi Surat Deadline Dilaporkan 1 TEP/S-1 Percepatan Pelaksanaan Proses Lelang (a. Lelang, b. TT Kontrak) a. 13 Jan 2012 b. 16 Mar 2012 a. 16 Jan 2012 b. 19 Mar TEP/S-2 Percepatan Penetapan Pejabat Perbendaharaan 30 Des Jan TEP/S-3 Penyusunan Juknis Pelaksanaan DAK, Dana Dekon TP th Jan TEP/S-4 Kelengkapan Data Dukung Administratif Penganggaran 30 Des Jan TEP/S-5 Penyusunan Disbursement Plan untuk Percepatan Penyerapan 13 Jan Jan TEP/S-7 Penunjukan Petugas Penghubung (contact person) di K/L

Berikut adalah skema periode pengendalian demi memuluskan penyerapan anggaran 2012

pengadaan ( ) Juknis DAK/Dekon/TP ( ) Pembukaan Blokir ( ) Penyusunan Disbursement Plan (

LELANG Pengendalian 25 %, 50 %, 75 % APBN & APBD : Pencairan Ideal ~100 % (persiapan tutup

11 Berikut adalah skema periode pengendalian demi memuluskan penyerapan anggaran 2012 Finalisasi Dokumen Penganggaran ( ) Penetapan Pejabat Perbendaharaan ( ) Mulai proses pengadaan ( ) Juknis DAK/Dekon/TP ( ) Pembukaan Blokir ( ) Penyusunan Disbursement Plan ( ) Revisi ( ) Memastikan proses pengadaan selesai dan tanda tangan kontrak massal ( ) LELANG Pengendalian 25 %, 50 %, 75 % APBN & APBD : Pencairan Ideal ~100 % (persiapan tutup buku pada Desember) Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Pelaporan 1 Pelaporan 2 Pelaporan 3 11

12 STATUS RESPON TERHADAP SURAT* YANG TELAH KAMI KIRIMKAN BELUM MENCERMINKAN SEMANGAT PERCEPATAN KL yang sudah merespon secara terpusat 19 KL yang sebagian tidak terkoodinir merespon 14 Tidak merespon 49 *Mengenai Penetapan Pejabat Perbendaharaan 12

13 Agenda Serapan Anggaran di masa lalu Arahan Presiden RI Langkah yang diambil Apa yang diharapkan dari K/L 13

14 Yang diharapkan dari K/L UNTUK SEKJEN/SESMEN/SESTAMA Diharapkan mampu menjadi pengendali pemecahan seluruh bottleneck yang ada di K/L masing-masing. Apabila terdapat permasalahan yang melibatkan antar K/L yang tidak dapat dipecahkan, segera menginformasikan ke TIM untuk diangkat issue-nya ke tingkat yang lebih tinggi. Para Sekretaris agar memberikan semua dukungan dan otoritas yang dibutuhkan bagi para Pejabat Penghubung untuk simpul informasi utama. 14

15 Yang diharapkan dari K/L UNTUK PEJABAT PENGHUBUNG/ INTEGRATOR INTERNAL K/L Pejabat Penghubung yang telah ditunjuk oleh masing-masing Sekjen/Sesmen/Sestama harus menjadi integrator informasi dalam percepatan penyerapan anggaran di masing-masing K/L. Pejabat Penghubung tersebut harus diberikan kewenangan dan akses untuk dapat masuk ke seluruh lapisan birokrasi. Pejabat Penghubung harus menguasai seluruh proses dan kegiatan yang berkaitan dengan terserapnya anggaran. 15

16 Pada akhirnya Presiden akan memantau pencapaian penyerapan anggaran Jadwal pelaporan APRIL AGUSTUS NOVEMBER 16

17 Tim : apbn2012@ukp.go.id

dokumen-dokumen yang mirip

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Keseimbangan Keuangan Pusat-Daerah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Outline

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Keseimbangan Keuangan Pusat-Daerah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jakarta, 28 Mei 2013 Outline Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Reformasi Birokrasi, Kendala