LAPORAN TRIWULAN-III AKTIVITAS APBD PROVINSI

Transkripsi

1 TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN LAPORAN TRIWULAN-III AKTIVITAS APBD PROVINSI Persiapan Penyusunan Laporan kepada Presiden RI 18 September 2012

2 Agenda 1 Status Realisasi Agustus Kendala Realisasi 3 Persiapan Pelaksanaan APBD Pengendalian Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota 2

3 Dibutuhkan semangat dan kerja keras tinggal 62 HARI KERJA hingga 15 Desember 2012 Jatim 70%! Jambi, Lampung, Maluku Utara, Banten, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Papua Barat, Sulawesi Barat Rata-rata realisasi APBD 41,30 % * * Dari sistem monitoring TEPPA 3

4 Kondisi pelaporan 33 provinsi hingga Agustus 2012 JUMLAH PROVINSI 1. SUMBAR 2. R IAU 3. SUMSEL 4. DKI 5. KALBAR 6. KALTENG 7. KALSEL 8. KALTIM 1. JAMBI 2. LAMPUNG 3. MALUT 4. BANTEN 5. BABEL 6. KEPRI 7. PAPUA BARAT 8. S ULBAR 9. SULUT 10. SULTENG 11. SULSEL 12. BALI 13. N TB 14. MALUKU 15. PAPUA 16. GORONTALO Situasi pelaporan beragam, contoh: Kondisi laporan keuangan dan fisik baru sampai bulan April, capaian strategis belum dilaporkan.! 4

5 JUMLAH PROVINSI Deviasi target dan realisasi yang besar menandakan kurangnya pengendalian atas realisasi APBD Target dan realisasi sangat tidak realistis! Perkiraan target harus ditetapkan secara sadar dan penuh pemikiran. Tidak hanya realisasi anggaran, deviasi target dan realisasinya menunjukkan pula tingkat pengendalian Pemprov atas pelaksanaan APBD. DEVIASI TARGET DAN R EALISASI KEUANGAN 5

6 Tiga provinsi mencapai/melampaui target, 18 provinsi tidak mampu mencapai target, 12 yang lain...? Data 21 provinsi yang mengirimkan laporan melalui sistem monev TEPPA

7 Hasil pelaporan setiap provinsi menunjukkan kemampuan yang masih beragam... No Provinsi Kelengkapan Laporan Keuangan Fisik Strategis Bulan Bulan Bulan Status Pelaporan Keuangan Target (%) Realisasi (%) Deviasi (%) < -10 = Merah -10 s.d. -6 = Kuning -5 s.d. -1 = Hijau > 0 = Biru Pantau Proses Pengadaan 1 Aceh Agustus Agustus Agustus Lengkap Lengkap 2 Sumatera Utara Agustus Agustus Agustus Lengkap Lengkap 3 Bengkulu Agustus Agustus Agustus Lengkap Lengkap 4 Jawa Barat Agustus Agustus Agustus Lengkap Lengkap 5 Jawa Tengah Agustus Agustus Agustus Lengkap Lengkap 6 DI Yogyakarta Agustus Agustus Agustus Lengkap Lengkap 7 Jawa Timur Agustus Agustus Agustus Lengkap Lengkap 8 Sulawesi Tengah Agustus Agustus Agustus Lengkap Lengkap 9 Nusa Tenggara Timur Agustus Agustus Agustus Lengkap Lengkap 10 Sumatera Barat April April Tidak Ada Tidak Lengkap 64 Tidak Ada 11 Riau Agustus Agustus Tidak Ada Tidak Lengkap Tidak Ada 12 Sumatera Selatan Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap Tidak Lengkap 13 DKI Jakarta Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap Tidak Lengkap 14 Kalimantan Barat Agustus April Parsial Tidak Lengkap Tidak Lengkap 15 Kalimantan Tengah Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap Tidak Lengkap 16 Kalimantan Selatan Juni Maret Tidak Ada Tidak Lengkap 71 Tidak Ada 17 Kalimantan Timur Agustus Agustus April Tidak Lengkap Tidak Lengkap 18 Sulawesi Utara Mei Tidak ada Tidak Ada Tidak Lengkap 71 Tidak Ada 19 Sulawesi Selatan Agustus Agustus Tidak Ada Tidak Lengkap Tidak Ada 20 Sulawesi Tenggara Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap Tidak Lengkap 21 Bali Agustus Juni Juni Tidak Lengkap Tidak Lengkap 22 Nusa Tenggara Barat Agustus Agustus April Tidak Lengkap Tidak Lengkap 23 Maluku Juni Juni Juni Tidak Lengkap 60 Tidak Lengkap 24 Papua Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap Tidak Lengkap 25 Gorontalo Agustus Agustus April Tidak Lengkap Tidak Lengkap 26 Jambi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 27 Lampung Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 28 Maluku Utara Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 29 Banten Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 30 Bangka Belitung Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 31 Kepulauan Riau Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 32 Papua Barat Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 33 Sulawesi Barat Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 7

8 Mohon disampaikan pada Bapak/Ibu Gubernur Secara berkala saya akan telpon Bapak atau Ibu Gubernur untuk mengetahui realisasi APBD di wilayah masing-masing 8

9 Agenda 1 Status Realisasi Agustus Kendala Realisasi 3 Persiapan Pelaksanaan APBD Pengendalian Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota 9

10 Kendala dalam realisasi APBD 2012 Perpres 54/ sudah direvisi dalam Perpres 70/2011 Juknis/Juklak -- semua Kementerian sudah menerbitkan Juknis 2012 Kelengkapan dokumen pengadaan Pengadaan lahan Penggantian Pimpinan Daerah Pemahaman/upaya Pimpinan Daerah atas upaya percepatan realisasi APBD Jika ada kendala lain yang membutuhkan penanganan lintas, mari kita diskusikan hari ini... 10

11 Agenda 1 Status Realisasi Agustus Kendala Realisasi 3 Persiapan Pelaksanaan APBD Pengendalian Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota 11

12 Intinya dari semua adalah pengendalian hulu-hilir, kita siapkan pelaksanaan 2013 yang lebih baik Mei 11 Juni 1 Des Des Januari April Agustus Desember Penetapan RKPD Penyampaian Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Tahun 2013 kepada Menteri Dalam Negeri Penetapan APBD Proses Pengadaan SK Pelaksana Teknis Kegiatan Rencana Umum Pengadaan Proses Pelaksanaan Serah Terim a Proses Rekam Jejak Masing-masing langkah harus dikendalikan TEPPA Prov/Kab/Kota. Selama ini kendali diserahkan kepada SKPD, yang menyebabkan Pemda tidak memiliki kendali atas percepatan realisasi. 12

13 Akan diterbitkan surat yang memberikan arahan percepatan realisasi APBD Himbauan untuk segera menyelesaikan Perda APBD 2. Penunjukan Pejabat Penghubung 3. Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 4. Identifikasi Pengadaan melalui Tender, PL, Swa. 5. Penyusunan Disbursement Plan 6. Penyusunan Procurement Plan 7. Penyusunan Juknis 8. Pengumuman Pelelangan 9. Penandatanganan Kontrak 2013: 1. Arahan percepatan penetapan APBD 1 Desember Perkuatan kedudukan dan peran Pejabat Penghubung 13

14 Agenda 1 Status Realisasi Agustus Kendala Realisasi 3 Persiapan Pelaksanaan APBD Pengendalian Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota 14

15 Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Kabupaten/Kota 2013 Pengendalian dan pengawasan realisasi APBD 2013 di Kabupaten/Kota akan dikoordinasikan oleh Pejabat Penghubung Provinsi atas nama Gubernur (berdasarkan PP 23/2011). Pelaksanaan Pengendalian di Kab/Kota mereplikasi sistem pengendalian yang berada di Provinsi.!!! evaluasi (ps.7 ay.1 hrf.(c) frekuensi (ps.7 ay.3 wajib hadir (ps.7 ay.4 15

16 PP 23/2011 Pasal 7 (1) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi; b. Rapat kerja sinkronisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi; dan c. Rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi serta penyelesaian berbagai permasalahan. (2) Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2a) Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan: a. Prioritas pembangunan di wilayah dan lintas wilayah kabupaten/kota; dan b. Kesepakatan program dan anggaran melalui sinkronisasi antara program provinsi yang dibiayai oleh pemerintah provinsi dan program daerah kabupaten/kota yang dibiayai pemerintah kabupaten/kota. (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.! (4) Bupati/walikota wajib hadir dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)!! 16

17 Pejabat Penghubung memiliki peran yang strategis dalam percepatan realisasi APBD... Masing-masing daerah dapat menggunakan cara apa saja dalam mendapatkan rekap data dari SKPD. Pejabat penghubung provinsi silakan menetapkan cara yang paling efektif. Tim TEPPA Pusat Pejabat Penghubung TEPPA Provinsi Ka. Biro Pemb. Prov Pejabat Penghubung TEPPA Kab / Kota Kabag Pemb. Kab/Kota SKPD SKPD SKPD SKPD Provinsi melapor ke pejabat penghubung Provinsi SKPD SKPD SKPD SKPD Kab/Kota melapor ke pejabat penghubung Kab/Kota Pusat Provinsi Kab/Kota 17

18 Propinsi X 2012 DRAFT LAPORAN REALISASI DAN AKTIVITAS PENGADAAN BULANAN PER PROPINSI / KABUPATEN / KOTA Jlh SKPD X FORMAT TEP PEJABAT PENGHUBUNG NAMA No. HP/ Jabatan Struktural Rp.X X X/X X BTL : Rp. X M BL : Rp. X M BL Non Peg: Rp.X M BTL PEGAWAI BTL NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG / JASA MODAL Rp.X M X M / X Pkt Rp. X M Rp. X M / X Pkt Rp. X M / X Pkt Jenis Pengadaan Belanja Barang/Jasa dan Modal LELANG UMUM SELEKSI UMUM PEMILIHAN LANGSUNG LELANG SEDERHANA SELEKSI SEDERHANA PENUNJUKAN LANGSUNG Pkt Rp M Pkt Rp M Pkt Rp M SAYEMBARA SWAKELOLA RUTIN Pkt Rp M Pkt Rp M SWAKELOLA PROGRAM TOTAL Pkt Rp M Pkt Rp M BARANG KONSTRUKSI KONSULTANSI JASA LAINNYA Jumlah No. 1. KEGIATAN Realisasi Keuangan & Fisik TARGET Rencana Keuangan JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT Rencana Fisik Realisasi Keuangan Realisasi Fisik BULAN DAN CAPAIAN DALAM PERSENTASE SEP OKT NOP DES Aktivitas Strategis Lelang Umum, Seleksi Umum dan Pemilihan Langsung, Lelang Sederhana, Seleksi Sederhana ( X Pkt / X M ) a. Proses Pengadaan 100 % Paket Maret b. T.T Kontrak 100 % Paket Juni c. Pelaksanaan 100 % Paket Juli d. PHO 100 % Paket Nopember

19 Contoh Tabel Bantu 19

20 Tantangan 2013 Data dukung kegiatan Dekon/TP TEPPA mendorong agar Kemenkeu dan Kemendagri menetapkan bahwa pada Nopember 2012 data dukung lengkap. Pengadaan barang/jasa kegiatan Dekon/TP TEPPA mendorong agar setiap K/L/LN memulai proses pengadaan pada Triwulan 4 TA Penetapan APBD 2013 TEPPA mendorong Pemda untuk menetapkan Perda tentang APBD selambatnya 1 Desember Pengendalian Realisasi APBD )TEPPA dan Kemendagri melakukan monitoring tahapan penyusunan APBD mulai dari penyerahan RAPBD ke DPRD; 2)TEPPA mensyaratkan penambahan informasi lelang dan penetapan target keuangan-fisik sesuai kinerja daerah. 20

21 TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN LAPORAN TRIWULAN-III AKTIVITAS APBD PROVINSI Persiapan Penyusunan Laporan kepada Presiden RI 18 September 2012