RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran : 2016 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Program : Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah Kegiatan : Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Lokasi Kegiatan : Jawa Tengah Jumlah Tahun n - 1 : Rp ,00 (Tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp ,00 (Sembilan ratus lima juta rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR KINERJA Persentase Luasan Pertambangan Tanpa Ijin yang ditertibkan 87 % Persentase partisipasi perempuan dalam pemanfaatan sumur gali dan sumur pasak 1 % Persentase Kajian Cekungan Air Tanah 73,68 % Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 1,14 % TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Jumlah Usulan Kegiatan dari Kab/Kota 220 kegiatan Persentase sinergisitas program pembangunan bidang ESDM 21 % HASIL Jumlah Lokakarya Bidang ESDM Jumlah Rakor Pengendalian Internal Jumlah Rakor Perencanaan Internal Evaluasi dan Monitoring SPIP Jumlah Usulan Kegiatan dari Kab/Kota 1 kali 12 kali 1 kali 3 kali 220 Kegiatan Persentase sinergisitas program pembangunan bidang ESDM 21 % Jumlah Lokakarya Bidang ESDM Jumlah Rakor Pengendalian Internal Jumlah Rakor Perencanaan Internal Jumlah Evaluasi dan Monitoring SPIP 1 Kali 12 Kali 1 Kali 3 Kali Kelompok Sasaran Kegiatan : 35 Kab./Kota sejawa Tengah

2 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium Non PNS , Uang Harian Peserta Kegiatan ,00 Uang harian peserta kegiatan ,00 - Peserta Sinkronisasi Prog kab/kota ok , ,00 - Peserta Lokakarya ok , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Belanja Alat Tulis Kantor ,00 - Kertas HVS A4 70 gr rim , ,00 - Kertas HVS F4 70 gr rim , ,00 - Stopmap Kertas pax , ,00 - Isi cutter pisau 2 cm 4.00 box , ,00 - Cutter pisau 2 cm 2.00 buah , ,00 - Paper clips dos , ,00 - Ballpoint biasa buah 5.500, ,00 - Bantalan stempel 1.00 buah , ,00 - Isolasi bening besar 5.00 roll , ,00 - Binder Clips 19 mm dos , ,00 - Binder Clips 25 mm dos , ,00 - Binder Clips 32 mm dos , ,00 - Binder Clips 51 mm dos , ,00 - Pensil 2B buah 5.000, ,00 - Setip biasa (penghapus pensil) 8.00 buah 5.000, ,00 - Stabilo buah , ,00 - Tinta stempel 2.00 buah , ,00 - stick notes pax , ,00 - Amplop 80 gr Ukuran Cabinet dos , ,00 - Staples No buah , ,00 - Isi straples No dos , ,00 - Tinta Botol untuk refil Black, 120 ml botol , ,00 - Tinta Botol untuk refil Blue, 120 ml 5.00 botol , ,00 - Tinta Botol untuk refil Yellow, 120 ml 5.00 botol , ,00 - Tinta Botol untuk refil Magenta, 120 ml 5.00 botol , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 2

3 - Toolkit peserta Sinkronisasi Program/Kegiatan dgn Kab./Kota set , ,00 - Toolkit peserta SInkronisasi Program/Kegiatan Internal set , ,00 - Toolkit peserta Lokakarya Bidang ESDM set , ,00 - DVD RW Blank 3.00 pack , ,00 - USB Flashdisk 6.00 buah , , Belanja Dekorasi/Dokumentasi ,00 Belanja Dekorasi/Dokumentasi ,00 - Dekorasi 3 kegiatan 3.00 kali , , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli ,00 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli ,00 - Honor Narasumber Sinkronisasi (pusat) (2 org es.iiix 3 jam) 6.00 OJ , ,00 - Honor Narasumber Sinkronisasi (daerah) (1 org es.iii x 3 jam) 3.00 OJ , ,00 - Honor Narasumber lokakarya (daerah) (5 org x 1,5 jam) 7.50 OJ , ,00 - Honor Moderator Sinkronisasi 1.00 OK , ,00 - Honor Moderator Lokakarya 1.00 OK , ,00 - Honor Narasumber SPIP (1 org es.iii x 2 jam x 3 kali) 6.00 OJ , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - Fotocopi folio/a4 untuk 12 bulan 14, lembar 200, ,00 - Penggandaan laporan bulanan (5 bk x 12 bln) buku , ,00 - Penggandaan LAKIP buku , ,00 - Penggandaan RKPD buku , ,00 - Penggandaan Renja buku , ,00 - Penggandaan RKA buku , ,00 - Penggandaan RKA - Perubahan buku , ,00 - Penggandaan DPA buku , ,00 - Penggandaan DPA - Perubahan buku , ,00 - Penggandaan Standardisasi harga buku , ,00 - Penggandaan laporan akhir buku , ,00 - Penggandaan Materi Sinkronisasi Program dgn Kab./Kota buku , ,00 - Penggandaan Materi Sinkronisasi Program Internal buku , ,00 - Penggandaan Materi Lokakarya Bidang ESDM buku , ,00 - Penggandaan Materi Evaluasi SPIP buku , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 3

4 Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Rapat Evaluasi dan Monitoring SPIP ,00 - Makan Siang (30 org x 4 kl) OK , ,00 - Snack (30 Org X 4 kali) OK , ,00 Sinkronisasi Program Internal ,00 - Makan Prasmanan (75 org x 2 kali) OK , ,00 - Snack (70 Org X 2 kali) OK , ,00 Konsinyering RKA , Makan Prasmanan (25 org x 2 kali) OK , , Snack (25 Org X 2 kali) OK , , Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan ,00 Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan Lokakarya Bidang ESDM ,00 - Makan Prasmanan ok , ,00 - Snack (80 Org X 2 kali) ok , ,00 Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan Sinkronisasi Program dgn. Kab./Kota , Makan Prasmanan OK , , Snack (90 Org X 2 kali) OK , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Koordinasi, Inventarisasi dan Penyusunan Program BIdang ESDM ,00 - Uang Harian (3 orang x 2 hari x 48 kali) OHK , ,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 48 kali) KHK , ,00 - Biaya Transport kali , ,00 Penajaman Usulan Program/Kegiatan Daerah ,00 - Uang Harian (3 orang x 2 hari x 30 kali) OHK , ,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 30 kali) KHK , ,00 - Biaya Transport kali , ,00 Koordinasi ke 4 Balai ESDM ,00 - Uang Harian (3 orang x 2 hari x 4 kali) OHK , ,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 4 kali) 8.00 KHK , ,00 - Biaya Transport 4.00 kali , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 4

5 Musrenbangwil ,00 - Uang Harian (2 orang x 2 hari x 3 kali) OHK , ,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 3 kali) 6.00 KHK , ,00 - Biaya Transport 3.00 kali , ,00 Pembaharuan & Pengumpulan Data Informasi Untuk Website ,00 - Uang Harian (3 orang x 2 hari x 12 kali) OHK , ,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 12 kali) KHK , ,00 - Biaya Transport kali , ,00 Monev Kegiatan Bidang ESDM ,00 - Uang Harian (3 orang x 2 hari x 36 kali) OHK , ,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 36 kali) KHK , ,00 - Biaya Transport kali , ,00 Akomodasi Narasumber dan Moderator ,00 - Akomodasi Narasumber Sinkronisasi (Pusat) 2.00 OK , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Konsultasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Luar Daerah ,00 - Uang Harian (3 orang x 3hari x 5 kali) OHK , ,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 2 hari x 5 kali) KHK , ,00 - Biaya Transport (3 orang pp x 2 x 5 kali) OK , ,00 - Biaya Taksi 5.00 OK , ,00 Bantuan Transportasi Narasumber Sinkronisasi (Pusat) ,00 - Bantuan Transportasi Narasumber Sinkronisasi (Pusat) 2.00 OK , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 5

6 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Semarang, 1 Januari 2016 Pengguna Anggaran Ir. Teguh Dwi Paryono, MT NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 6