DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 Urusan Pemerintahan :.0 - PEKERJAAN UMUM Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Program : Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam Perubahan APBD : NOMOR DPPA SKPD DPPA - SKPD.. PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan CAPAIAN PROGRAM Persentase Penyediaan Air Bersih untuk masyarakat perdesaan dengan lokasi Penyediaan Air Bersih Persentase Penyediaan Air Bersih Untuk Masyarakat Perdesaan Dengan Lokasi Penyediaan Air Bersih Setelah Perubahan MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana,86,77, ,06,67,55.00 KELUARAN Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan HASIL Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa miskin rawan air di wilayah Kab. Inhu Kode Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 5. BELANJA,86,77, ,06,67,55.00,0,650, Belanja Langsung,86,77, ,06,67,55.00,0,650, Belanja Pegawai 48,000, ,00,000.00,00, Honorarium PNS 7,600, ,600, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,00, ,00, Pejabat pelaksana teknis kegiatan ( Ok x Bln) Pengawas Lapangan ( Ok x Bln) Staf Pelaksana Kegiatan ( Ok x Bln).00 OB 750,000.00,000, ************** OB 750,000.00,000, OB 5,000.00,500, ************** OB 5,000.00,500, OB 75,000.00,00, ************** OB 75,000.00,00, DPMU Ketua ************** 0.00 OK,500,000.00,500, ************** OK,500,000.00,500, Hal dari 6

2 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) 6.00 OK,000,000.00,000, ************** OK,000,000.00,000, = ( - 6) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500, , Pejabat Pengadaan.00 OK 500, , ************** OK 500, , Honorarium Non PNS 455,400, ,00,000.00,00, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap,00, ,800,000.00,00, Kepala Desa ( Org x 6 Desa ).00 OK 500, ,500, ************** OK 500,000.00,000, ,500, Kader Desa ( Org x 6 Desa ).00 OK 500, ,500, ************** OK 500,000.00,000, ,500, Ketua LKM ( Org x 6 Desa ).00 OK 500, ,500, ************** OK 500,000.00,000, ,500, Sekretaris OMS ( Org x 6 Desa ).00 OK 400, ,00, ************** OK 400, ,400, ,00, Bendahara OMS ( Org x 6 Desa ).00 OK 400, ,00, ************** OK 400, ,400, ,00, Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 45,500, ,500, ,000, Honorarium TFM ( 6 Org x 7 Bln ) OB,500, ,000, ************** OB,500, ,000, ( 7,000,000.00) ( 4.7) Honorarium Koordinator TFM ( Org x 7 Bln ) 6.00 OB 5,500, ,000, ************** OB 5,500, ,000, (,000,000.00) (.50) Honorarium TFM ( Org x Bln ) ( Lanjutan TA. 0 ) Honorarium Koordinator TFM ( Org x Bln ) ( Lanjutan TA. 0 ).00 OB,500, ,500, ************** OB,500, ,500, OB 5,500,000.00,000, ************** OB 5,500,000.00,000, Honorarium TFM HIK ( 7 Org x 6 Bln ) ************** OB,500, ,000, ,000, Kordinator TFM HIK ( Org x 6 ) ************** OB 5,500,000.00,000,000.00,000, Belanja Barang dan Jasa,,77,55.00,0,467,55.00,7,750, Belanja Bahan Pakai Habis,,45.00,7,45.00,600, Belanja Alat Tulis Kantor 6, ,45.00 Kertas HVS 70 gram (Folio) Map Ordner merk Diamond 5.00 Rim 4,560.00, ************** Rim 4,560.00, Buah 4, , ************** Buah 4, , Hal dari 6

3 Map Folio Merk Diamond = ( X 5) 0 = ( X ) 5.00 Buah,40.00,00.00 ************** Buah,40.00,00.00 = ( - 6) 4 Map Snellhecter Merk Diamond Lem Kertas Merk u.glue uk. gr Penghapus Cair Merk Tip - Expe Hechmachine type HD 0 MAX Isi Hechmachine Type HD 0- M Trigonal Paper Clips Merk Atom Type No. Pembolong Kertas Merk Kenko Cutter Type L.500 Catridge Printer for Canon 5.00 Buah, , ************** Buah, , Tube 7, , ************** Tube 7, , Set,00.00,00.00 ************** Set,00.00, Buah,50.00,50.00 ************** Buah,50.00, Dus,85.00,85.00 ************** Dus,85.00, Dus 6, , ************** Dus 6, , Buah 7, , ************** Buah 7, , Buah 8, ,00.00 ************** Buah 8, , Buah 80, , ************** Buah 80, , Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500,000.00,00,000.00,600, Dokumen Tender 5.00 buku 00, , ************** Buku 00, , Pengadaan Dokumen RKM ************** Desa 00,000.00,600,000.00,600, Belanja Cetak dan Penggandaan,50,80.00,50, Belanja Cetak 50, ,80.00 Cetakan BKU NCR Cetakan NCR Folio.00 Blok 88, , ************** Blok 88, , Blok 6, ,80.00 ************** Blok 6, , Belanja Penggandaan,700,000.00,700, Photo Copy 0, Lbr 70.00,700, ************** Lbr 70.00,700, Belanja Makanan dan Minuman,500,000.00,600, ( 8,00,000.00) ( 84.00) Belanja Makanan dan Minuman Rapat,500,000.00,600, ( 8,00,000.00) ( 84.00) Nasi Kotak (50 Orang x 6 Kali) Kotak 0, ,000, ************** Kotak 0,000.00,400, (,600,000.00) ( 84.00) Snack/Minuman (50 Orang x 6 Kali) Kotak 5, ,500, ************** Kotak 5,000.00,00, ( 6,00,000.00) ( 84.00) Belanja Perjalanan Dinas 47,075, ,5, ,050, Hal dari 6

4 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,85, ,575,000.00,750, ke Kecamatan Golongan IV ************** 4.00 OHK 800,000.00,00, ************** OHK 800,000.00,00, Golongan III OHK 75,000.00,65, ************** OHK 75, ,75,000.00,750, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah,50,000.00,550,000.00,00, Ke Pekanbaru ************** Golongan IV 6.00 OHK,750, ,500, ************** OHK,750, ,500,000.00,000, Golongan III 8.00 OHK,050, ,400, ************** OHK,050, ,50, ,750, Ke Jakarta ************** Golongan IV.00 OHK,600, ,800, ************** OHK,600, ,600, ,800, Golongan III.00 OHK 8,50, ,550, ************** OHK 8,50, ,00, ,750, Belanja Jasa Konsultansi 40,000, ,000, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 8,000, ,000, Perencanaan Pembangunan Sumur Bor.00 Pkt 8,000, ,000, ************** Pkt 8,000, ,000, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan,000,000.00,000, Pengawasan Pembangunan Sumur Bor.00 Pkt,000,000.00,000, ************** Pkt,000,000.00,000, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada,600,000,000.00,600,000,000.00,000,000, Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat,600,000,000.00,600,000,000.00,000,000, Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Perdesaan dengan Pola Pemberdayaan Desa Replikasi ( Sharing APBN ) Program Pamsimas.00 Desa 50,000, ************** Desa 50,000, Desa 0,000,000.00,00,000, ************** Desa 0,000,000.00,00,000, Desa Pamsimas HIK ************** Pkt,000,000,000.00,000,000,000.00,000,000, Hal 4 dari 6

5 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) 5.. Belanja Modal 5... Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook = ( - 6) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Sarana dan Prasarana Sanitasi Pembangunan Sumur Bor Dusun Pemekaran Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Pembangunan Sumur Bor Desa Sei. Guntung Hilir Ke. Rengat Pembangunan Sumur Bor Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Pembangunan Sumur Bor Kel. Air Molek I Kampung Seberang Kec. Pasir Penyu.00 Pkt 00,000, ,000, ************** Pkt 00,000, ,000, Pkt 00,000, ,000, ************** Pkt 00,000, ,000, Pkt 00,000, ,000, ************** Pkt 00,000, ,000, Pkt 00,000, ,000, ************** Pkt 00,000, ,000, Jumlah,86,77,55.00 Jumlah 4,06,67,55.00,0,650, Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 8 September 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP H. ASWARDI, S.Sos, ST NIP Hal 5 dari 6

6 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV,07,64,855.00,87,067, ,0,650, NO.. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab.Inhu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Inhu Jumlah 4,06,67, AMSHAL, SE, MM Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Inhu