BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai dua urusan satuan kerja teknis dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari urusan wajibnya Kebudayaan dan urusan pilihannya Pariwisata, yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Renstra dan Renja SKPD demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini. Pembangunan dan pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, pada dasarnya mencakup 6 ( enam ) wilayah kecamatan, merupakan bagian integral dari pembangunan daerah kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan. Rencana Pembangunan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang diarahkan untuk memacu perkembangan dan pertumbuhan industri pariwisata daerah yang nantinya diharapkan dapat berperan secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Kotawaringin Barat pada umumnya. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang terencana, teratur, terprogram, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan baik input, output, outcome dan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah. 1.2 Landasan Hukum Berbagai peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ). 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ). 3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 1

2 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Desa. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 14. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu Tahun 2015, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran. Renja ini digunakan untuk menilai kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun berkenaan. 1.4 Sistematika Penulisan Berdasarkan substansi sajian tersebut di atas, maka naskah Renja ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwsiata 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2

3 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Evaluasi program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap pelaksanaan Renja dan capaian Renstra pada tahun 2013 terlaksana secara keseluruhan, sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disipilin Aparatur d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan f. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata g. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata h. Program Pengembangan Kemitraan i. Program Pengembangan Nilai Budaya j. Program Pengelolaan Keragaman Budaya k. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2013 Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari realisasi program dan kegiatan tahun Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 sesuai dengan DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dibiayai dengan sumber dana Kabupaten sebanyak 11 program dan 39 kegiatan, dengan realisasi fisik 98,57% dan realisasi keuangan 93,22%. Pada tahun 2013, selain program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dibiayai dari Kabupaten, juga ada program dan kegiatan yang bersumber dana selain dana kabupaten yaitu : a. Dana Tugas Pembantuan (TP), untuk pembangunan Tourism Information Center (TIC) dan pembangunan sarana pendukung Camp Leakey dan Sei Sekonyer, dengan realisasi fisik 86,11% dan realisasi keuangan 82,59%. Program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2013 sebanyak 11 program dan 39 kegiatan, dengan pencapaian program baik realisasi fisik maupun realisasi keungan secara rinci sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, realisasi fisik 95,95% dan realisasi keuangan 82,91% 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,09% 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,43% 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi fisik 21,79% dan realisasi keuangan 21,79% 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 33,42% 3

4 6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, realisasi fisik 99,68% dan realisasi keuangan 94,99% 7. Program Pengembangan Nilai Budaya, realisasi fisik 100%, dan realisasi keuangan 85,72% 8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, realisasi fisik 99,68%, dan realisasi keuangan 97,29% 9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, realisasi fisik 99,67%, dan realisasi keuangan 97,69% 10. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, realisasi fisik 97,77% dan realisasi keuangan 84,79% 11. Program Pengembangan Kemitraan, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 94,26% 4

5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pada tahun 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendapatkan alokasi anggaran total sebesar Rp dengan realisasi sebesar Rp atau 93,17 %. Anggaran tersebut terdiri Belanja Tidak Langsung Rp ,00 dengan realisasi Rp ,00 atau 92,95 % dan Belanja Langsung Rp ,00 dengan realisasi Rp atau 93,22%. Adapun realisasi anggaran program kegiatan seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel I Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 No. Program dan Kegiatan I. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Input Output Outcome Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) Uraian Real. Satuan Uraian Real. Satuan a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ,50 Tersedianya jasa surat menyurat 150 lbr Tersedianya bahan-bahan sbg penunjang suratmenyurat 150 lbr b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional , ,66 Terlaksananya penyediaan surat kabar, jasa telepon, air, dan listrik kantor Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 1 tahun Terfasilitasi kegiatan kantor melalui jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun Terpeliharanya kendaraan dinas 1 tahun 1 tahun d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ,66 e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ,63 f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,23 g. Penyediaan Alat Tulis Kantor ,99 Terbiayainya jasa pengelolaan administrasi keuangan perkantoran Terbiayainya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor (ATK) 1 tahun Pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar 1 tahun Kebersihan dan kenyamanan kantor 1 tahun Meningkatnya jasa pelayanan kantor 1 tahun Lancarnya jasa penyediaan alat tulis kantor (ATK) 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ,99 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Terfasilitasinya kegiatan kantor penunjang cetak dan penggandaan 1 Tahun i. Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor ,75 j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ,94 Terfasilitasi pembelian komponen listrik/penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun Terpenuhinya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 paket Terfasilitasinya pelayanan pegawai dengan baik 1 Tahun 1 Paket k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 1 tahun Terfasilitasinya kegiatan perkantoran dengan penunjang peralatan rumah 1 Tahun 5

6 tangga l. Penyediaan Makan dan Minuman ,56 m. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah ,80 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan gedung kantor Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi tingkat pusat, regional dan propinsi Tersedianya ruang kantor yang representatif b. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor ,89 c. Pengadaan Mebeuler d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan/ operasional f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor , , , ,38 Tersedianya pembuatan umbul-umbul, mesin potong rumput dan gerobak Terpenuhinya pembelian mebeuler Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, pagar dan halaman kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya AC dan mesin potong rumput 1 tahun Tersedianya makanan dan minuman 1 tahun Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar negeri yang lancar 3 paket Terciptanya ruang kantor yang representatif 20 dan 3 buah Pembuatan umbul-umbul 36 buah Terpenuhinya lemari arsip, filing cabinet dan kaca meja 1 tahun Terciptanya halaman dan pagar kantor yang bersih dan baik 1 tahun Terpeliharanya kendaraan dinas 10 unit Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja 1 Tahun 1 Tahun 3 Paket 20 dan 3 Buah 36 Buah 1 Tahun 1 Tahun 10 Unit g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpeliharanya meja dan kursi 20 buah Kelancaran dan keamanan pelaksanaan pekerjaan 20 Buah a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ,43 Terlaksananya pengadaan pakaian batik bagi PNS Disbudpar 41 stel Tersedianya pakaian batik bagi PNS Disbudpar 41 Stel 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ,79 Terpenuhinya bimtek / magang bagi insan pariwisata 5 orang Termotivasinya insane pariwisata 5 Orang 5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ,00 0,00 Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 tahun Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akurat 1 Tahun 6

7 b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 tahun Tersedianya laporan keuangan semesteran 1 Tahun c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ,2 6 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri b. Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata c. Pengembangan jaringan kerja sama promosi d. Koordinasi dengan sector pendukung pariwisata Kobar Penyusunan laporan keuangan akhir tahun ,50 Terlaksananya promosi pariwisata daerah Kobar ,00 Terlaksananya pendataan pembuatan buku analisa pasar ,71 72,79 Terlaksananya promosi pariwisata daerah Kobar Terlaksananya kegiatan Pokdarwis 1 tahun Laporan keuangan akhir tahun 1 tahun Kunjungan wisatawan bertambah 150 lembar Tersedianya data potensi pasar unggulan promosi dan pemasaran pariwisata 1 tahun Promosi pariwisata mencapai sasaran 1 paket Bertambahnya kunjungan wisatawan 1 Tahun 1 Tahun 150 Lembar 1 Tahun 1 Paket 7 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan ,49 b. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 8 Program Pengembangan Kemitraan a. Pengembangan SDM dan pofesionalisme Bidang Pariwisata 9. Program Pengembangan Nilai Budaya , ,37 Terpelihara dan terjaganya obyek pariwisata di Kobar Pembangunan fasilitas umum obyek wisata yang lebih lengkap dan representatif Terselenggaranya pelatihan membatik dan pembuatan souvenir 1 tahun Pemeliharaan fasilitas umum di obyek wisata 8 paket Meningkatnya pemenuhan fasilitas umum di lokasi obyek wisata 20 org Bertambahnya pengetahuan membatik dan pembuatan souvenir 1 Tahun 8 Paket 20 Org a. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 10 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya a. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya b. Pelestarian Fisik dan Kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 10 Program Pengelolaan Keragaman Budaya ,53 Terkirimnya peserta audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara tingkat provinsi ,95 Ditemukannya benda bersejarah ,41 a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah ,06 Terpeliharanya benda-benda cagar budaya di Kobar Terlaksananya pengadaan alatalat kesenian daerah 4 orang Tumbuhnya semangat nasionalisme dan patriotism di kalangan generasi muda 2 buah Ditemukannya benda bersejarah 8 paket Meningkatnya pemeliharaan dan pelestarian benda sejarah dan benda cagar budaya 18 sanggar Meningkatnya motivasi masyarakat terhadap kesenian dan budaya daerah 4 Orang 2 Buah 8 Paket 18 Sanggar 7

8 b. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah ,93 JUMLAH ,22 Terlaksananya penyelenggaraan festival Seni Budaya 2 paket Termotivasinya masyarakat untuk mengembangkan seni budaya tradisional 2 Paket Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kemitraan, pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya dan pengelolaan keragaman budaya. Pengukuran kinerja menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik dan perencanaan kinerja tahunan. Guna melihat capaian kinerja dan capaian sasaran menggunakan kategori rentang capaian sebagai berikut : Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian I II III IV Lebih dari 90 % 80% hingga 90% 60% hingga 80% Kurang dari 60% Sangat Baik Baik Cukup Kurang Mencermati tabel dan uraian di atas yang mencapai 93,22 %, maka tingkat capaian kinerja termasuk kategori sangat baik. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Permasalahan yang berdasarkan pada Tugas Pokok Dan Fungsi yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 1. Lemahnya SDM pengelola peninggalan sejarah budaya dan kepurbakalaan lokal serta pengelolaan obyek dan daya tarik wisata. 2. Kurang terpeliharanya peninggalan benda sejarah dan benda budaya 3. Terbatasnya data/informasi mengenai benda cagar budaya ( BCB ) 4. Kurangnya pembinaan, perlindungan terhadap kesenian budaya daerah sebagai usaha pelestarian warisan budaya daerah 5. Banyaknya permintaan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Kotawaringin Barat 6. Masih adanya obyek wisata dan budaya yang belum dikenal bagi wisatawan 7. Lemahnya kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pelaku Pariwisata 8. Terbatasnya sarana dan prasarana obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berhubung rancangan awal RKPD belum tersedia maka tidak dapat dipersandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Sebenarnya persandingan tersebut penting untuk melihat apakah hasil análisis kebutuhan masih relevan dan sesuai dengan RKPD dengan adanya berbagai pengaruh baik internal maupun eksternal SKPD. Dari persandingan itu akan ditemukan apakah perbedaan hasil analisis kebutuhan dan rancangan awal RKPD atau tidak, harus dilakukan intervensi program baru atau tidak dan seterusnya. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 8

9 Usulan program dan kegiatan berasal dari berbagai sumber diantaranya berasal dari hasil Musrenbang Tingkat kecamatan dan usulan langsung dari masyarakat. Usulan tersebut jika dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata layak dan sesuai untuk menjadi perhatian, karena sesuai pula dengan prioritas program baik secara nasional mamupun regional Kalimantan Tengah. Tahun 2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai usulan program dan kegiatan yang berasal dari Musrembang Tingkat Kecamatan dan usulan langsung dari masyarakat. Usulan tersebut ada pada program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dan pada program Pengelolaan Kekayaan Budaya. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Tabel III Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya. No Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Permasalahan Pelayanan SKPD Penghambat Faktor Pendorong (1) (2) (3) (4) (5) 1 Misi : Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang Program Pengembangan Budaya 1. Lemahnya SDM pengelola peninggalan sejarah budaya dan kepurbakalaan lokal serta pengelolaan obyek dan daya tarik wisata. 2. Kurang terpeliharanya peninggalan benda sejarah dan benda budaya 3. Terbatasnya data/informasi mengenai benda cagar budaya ( BCB ) 4. Kurangnya pembinaan, perlindungan terhadap kesenian budaya daerah sebagai usaha pelestarian warisan budaya daerah 5. Banyaknya permintaan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Kotawaringin Barat 6. Masih adanya obyek wisata dan budaya 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya (BCB) 2. Lemahnya sumber daya manusia (SDM) pengelola peninggalan sejarah kepurbakalaan dan budaya local, pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, serta SDM pelaku pariwisata 3. Apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri masih rendah antara lain karena keterbatasan informasi 1. Dengan semakin matang sistem demokrasi maka membuka kesempatan yang besar bagi seniman dan budayawan dalam menciptakan karya seni budaya. 2. Dengan semakin tersegmentasinya wisatawan yang memiliki motivasi khusus,menuntut destinasi yang mampu menawarkan keanekaragaman produk pariwisata. 3. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan etnis dikenal suka membantu dan ramah yang merupakan modal untuk membangun industry pariwisata sebagai industry jasa. 4. Adanya peluang dengan manfaat 9

10 yang belum dikenal bagi wisatawan 7. Lemahnya kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pelaku Pariwisata 8. Terbatasnya sarana dan prasarana obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat 4. Pembangunan Destinasi yang kurang memperhatikan aspek kepentingan dan manfaat bagi masyarakat lokal. 5. Adanya kesamaan potensi kepariwisataan dengan daerah lain. 6. Belum tersedianya standar pedoman teknis kriteria dan prosedur-prosedur pengelolaan kebudayaan dan pariwisata. 7. Data base kebudayaan dan pariwisata yang tersedia belum mampu mendukung kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan sektor kebudayaan pariwisata yang aktual. 8. Masih rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya dan produk lokal. 9. Rendahnya pengelolaan Destinasi pariwisata khususnya dalam pengemasan daya tarik wisata ke dalam produk pariwisata dan paket-paket wisata. 10. Belum optimalnya peran masyarakat dan insan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan. 11. Belum efektifnya upaya pemasaran dalam dan luar negeri. 12. Obyek dan daya tarik wisata belum tertata optimal. 13. Kurangnya aksesibilitas menuju obyek wisata dan daya tarik wisata potensial. 14. Belum optimalnya pengelolaan usaha jasa dan sarana wisata. 15. Alokasi anggaran yang mendukung pengembangan, pengelolaan dan pelestarian obyek wisata relative terbatas. 16. Kualitas sumber manusia yang kurang memadai. teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi kepariwisataan Kab.Kobar. 5. Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan peningkatan obyek dan daya tarik wisata. 6. Adanya produk usaha jasa dan sarana yang berdaya saing tinggi. 7. Adanya komitmen bersama dan terpadu antara pemerintah sebagai fasilitator dengan masyarakat dan swasta untuk memajukan pembangunan kepariwisataan. 8. Adanya komitmen yang kuat dari Pemda untuk membangun dan mengembangkan obyek dan daya tarik wisata terbuka secara luas bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya di kabupaten Kotawaringin Barat. 9. Terbukanya kesempatan bagi aparat kepariwisataan dalam mengembangkan sumber dayanya. 1. Dengan otonomi daerah dan perangkat hukumnya akan mampu meningkatkan kemampuan Pemda untuk membangun destinasi baru khususnya pengembangan obyek dan daya tarik wisata,usaha jasa dan sarana wisata 2. Adanya master plan atau Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Kotawaringin Barat. 3. Potensi ekonomi pariwisata relative besar dan menjanjikan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan kesempatan kerja. 4. Adanya sarana informasi kepariwisataan kepada masyarakat. 5. Sosialisasi branding untuk pasar luar negeri THE HIDDEN BEAUTIFUL OF BORNEO dan untuk pasar dalam negeri KENALI NEGERIMU, CINTAI NEGERIMU diharapkan akan membangkitkan citra pariwisata. 6. Adanya jalinan kerjasama yang harmonis antara pemda,pelaku pariwisata dan komponen pariwisata untuk menyamakan presepsi dalam menyamakan pembangunan pariwisata. 7. Tersedianya teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan promosi. 8. Tersedianya sumber daya manusia kepariwisataan. 9. Letak geografis kabupaten Kotawaringin Barat yang strategis. 10

11 Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya strategi pembangunan. Strategi ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah serta mengacu pada fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unit pelaksana daerah. Strategi pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kebudayaan dan Pariwisata. 2. Pengembangan dan pengelolaan keragaman budaya. 3. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. 4. Pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan kemitraan. 5. Peningkatan dan pengembangan obyek wisata. 3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD Dengan memperhatikan letak geografis daerah yang potensial serta dilandasi oleh visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan visi Terwujudnya Kotawaringin Barat sebagai Pintu Gerbang Pariwisata kalimantan Tengah yang Berwawasan Lingkungan. Adapun tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: a. Tujuan 1. Mendorong peran serta masyarakat dalam melestarikan benda budaya dan peninggalan sejarah 2. Meningkatkan dan mendorong masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah dan kebudayaan daerah 3. Memperkenalkan Kebudayaan dan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkualitas dan memiliki daya saing 4. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana penunjang obyek wisata b. Sasaran 1. Terwujudnya kelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya daerah 2. Terwujudnya kelestarian dan pengembangan seni dan kebudayaan daerah 3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan 4. Bertumbuhnya usaha kepariwisataan. 5. Meningkatkan Pengembangan dan Pemeliharaan Destinasi Pariwisata 3.3 Program dan Kegiatan lain : Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat a. Belanja Perangko dan Paket Pengiriman 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a. Belanja telepon, air, listrik, langganan surat kabar, faximile/internet dan domain website 1 tahun 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Sewa meja/kursi/tenda/panggung/sound system 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional a. Belanja pajak kendaraan bermotor 11

12 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a. Honorarium PPK b. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa c. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (sopir dan Jaga malam) d. Belanja materai e. Belanja jasa Transaksi Keuangan 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a. Honorarium pegawai tidak tetap b. Belanja alat kebersihan 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja a. Belanja pemeliharaan peralatan Kantor (mesin tik, komputer, printer, jaringan computer dan kamera). 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Belanja ATK 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan a. Belanja cetak dan penggandaan 10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor a. Belanja alat listrik dan elektronik 11. Penyediaan peralatan rumah tangga a. Belanja barang operasional lainnya 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan a. Belanja buku pengadaan buku peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan makanan dan minuman a. Belanja makanan dan minuman harian pegawai b. Belanja makanan dan minuman rapat 14. Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar daerah a. Belanja perjalanan dinas daerah 1 tahun II. Progam Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional a. Pengadaan kendaraan dinas roda 2 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor a. Pembuatan umbul-umbul bendera beserta tiang (kantor Disbudpar dan Pangkalan Bun Park) dan pengadaan AC 3. Pengadaan mebeuler a. Pengadaan meja 1 biro, meja rapat 4. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor a. Pengecatan gedung kantor b. Biaya perawatan taman halaman kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional a. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas b. Belanja jasa service 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor a. Pemeliharaan meja dan kursi kerja 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor a. Belanja pemeliharaan AC 5 unit dan mesin potong rumput 3 unit b. BBM mesin potong rumput III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya a. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai b. Pengadaan Pakaian Adat Pegawai Disbudpar IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan a. Perjalanan Dinas Bimtek dan Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12

13 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Sementara 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun VI. Program Pengembangan Nilai Budaya 1. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya a. Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara VII. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya a. Penelitian Benda benda Bersejarah 2. Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno a. Melestarikan bangunan dan benda bersejarah serta cagar budaya 3. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata a. Rehabilitasi bangunan dan benda bersejarah 4. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah a. Pembangunan museum dan taman budaya daerah Kab. Ktw. Barat VIII. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah IX. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata 2. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata 4. Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata 5. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri X. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 4. Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi XI. Program Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 13

14 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAFTAR USULAN KEGIATAN FORUM SKPD TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA No Kode Urusan / Program / Kegiatan Sasaran Volume Lokasi Prioritas Sumber Pendanaan APBN I II LAINNYA KEBUDAYAAN , , XX XX Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Terhimpunnya benda-benda bersejarah Jumlah , ,00 Uraian 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Penelitian benda bersejarah 1.17.XX XX XX Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Terpeliharanya bangunan dan benda bersejaran Pelestarian budaya adat Pelestarian monumen 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Pemeliharaan dan Rehabilitasi bangunan dan benda bersejerah 2 Unit Kec. : Arut Utara, Upt. : Kelurahan Pangkut, Lokasi : Kelurahan Pangkut 1 paket Kec. : Arut Utara, Upt. : Desa Sambi, Lokasi : Desa Sambi , ,00 Pembangunan Rumah dan Kantor Demang , ,00 Rehab Pagar Monumen Desa Sambi 14

15 1.17.XX XX Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Pelestarian budaya 1 unit Kec. : Arut Selatan, Upt. : Kelurahan Raja Seberang, Lokasi : Raja Seberang Terhimpunnya benda-benda bersejarah di Kab. Ktw. Barat , ,00 Rehab Gedung Yayasan Tionghoa 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Pembangunan Museum dan Taman Budaya Daerah Kab. Ktw. Barat 1.17.XX.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya , , XX XX Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Terciptanya kemampuan olah seni tari bagi pelatih tari di Kabupaten Terciptanya wadah untuk membahas maupun menggali potensi seni budaya di Ktw. Barat Tercapainya penetapan desain batik Kobar Terlaksananya kegiatan festival Budaya Daerah 100% 6 Kecamatan , ,00 Workshop pelatihan koreografer (pelatihan tari), Serasehan seni budaya daerah, Sayembara desain batik Kobar, Pembuatan buku alat olah raga dan kesenian, Bantuan alat kesenian 100% Palangka Raya, Pangkalan Bun dan Jakarta , ,00 1. Festival Budaya Isen Mulang 2. Festival Budaya 15

16 Marunting Batu Aji 3. Pagelaran Seni Budaya di TMII 4. Gebyar Seni Budaya Kotawaringin Barat 2. X.XX UMUM , ,00 X.XX.XX.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 X.XX.XX Penyediaan jasa surat menyurat Aparatur Disbudpar 120 lembar, 50 buah X.XX.XX X.XX.XX Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pangkalan Bun , ,00 Menyediakan jasa surat menyurat Aparatur Disbudpar 1 tahun Kab. Ktw. Barat , ,00 Melaksanakan penyediaan surat kabar, jasa telepon dan faximile, air bersih dan listrik kantor Kantor Disbudpar Ktw. Barat 1 tahun Pangkalan Bun , ,00 Sewa meja/kursi/tenda/pang gung/sound system 16

17 X.XX.XX X.XX.XX Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Penyediaan jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Menyediakan pelayanan administrasi keuangan perkantoran X.XX.XX Penyediaan jasa kebersihan kantor aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan bagi tenaga kebersihan dan menyediakan peralatan kebersihan dan bahan pembersih X.XX.XX Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Menyediakan jasa pemeliharaan mesin tik, komputer note book, printer dan kamera X.XX.XX Penyediaan alat tulis kantor Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Menyediakan ATK X.XX.XX Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Menyediakan barang cetakan dan penggandaan X.XX.XX X.XX.XX Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Menyediakan penerangan kantor dan lingkungannya Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Pengadaan PC,Notebook,Printer 17

18 X.XX.XX Penyediaan peralatan rumah tangga Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Menyediakan peralatan rumah tangga X.XX.XX Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparat Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Menyediakan buku peraturan perundangundangan untuk keuangan dan pariwisata X.XX.XX Penyediaan makanan dan minuman Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Menyediakan makanan dan minuman rapat dan harian pegawai honorer X.XX.XX Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat dan Luar Daerah , ,00 Menyelenggarakan biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi X.XX.XX.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur , ,00 X.XX.XX Pengadaan kendaraan dinas/operasional Aparatur eselon III dan IV 5 (lima) unit Pangkalan Bun , ,00 Pengadaan kendaraan dinas roda 2 X.XX.XX Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Menyediakan pembuatan umbulumbul dan pengadaan AC 18

19 X.XX.XX Pengadaan mebeleur Aparatur Disbudpar 1 (satu) Unit Meja Eselon II, 1 (satu) set Meja rapat X.XX.XX X.XX.XX X.XX.XX X.XX.XX Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pangkalan Bun , ,00 Pengadaan meja 1 Biro,Meja rapat, Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Melaksanakan perawatan taman halaman kantor dan pengecatan gedung kantor Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Menyediakan pemeliharaan untuk kendaraan roda 4 dan 2 Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Pemeliharaan mesin potong rumput, AC dan menyediakan bahan bakar mesin potong rumput kantor dan PP Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Rehab ruang arsip X.XX.XX.03 Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 X.XX.XX Pengadaan pakaian dinas beserta Apartur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Pengadaan pakaian perlengkapannya dinas harian pegawai X.XX.XX Pengadaan pakaian khusus hari-hari Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Pengadaan pakaian 19

20 tertentu adat pegawai Disbudpar X.XX.XX.05 X.XX.XX X.XX.XX.06 X.XX.XX X.XX.XX X.XX.XX Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun , ,00 Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Perjalanan dinas untuk bimtek keuangan, kepegawaian, perencanaan, promosi dan kepariwisataan , ,00 Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Uang lembur PNS untuk menyusun laporan keungan Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Uang lembur PNS untuk menyusun laporan keuangan semester Aparatur Disbudpar 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Uang lembur PNS untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun 20

21 PARIWISATA , , XX.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata , , XX XX XX XX XX Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Monitoring dan evaluasi potensi wisata 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Honorarium dan hosting website 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Jaringan kerjasama dengan stasiun televisi 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Pendataan usaha pariwisata 5 kecamatan, pembinaan dan pengembangan kelompok sadar wisata di 3 kecamatan, dan Pokdarwis Kotawaringin Lama 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Mengadakan kegiatan famtrip Ktw. Lam, travel mart, Orion, Sail Indonesia, Expo Kobar, rakor 21

22 pembuatan jaringan dengan semua pengusaha jasa pariwisata dan pelaku pariwisata, pembuatan inflight magazine, leaflet, booklet, baliho dan pameran PRJ 2.04.XX.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata , , XX XX XX Pengembangan objek pariwisata unggulan Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Tercapainya identifikasi obyek, percepatan pembangunan dan pemeliharaan obyek wisata Terlaksananya pengembangan daya tarik wisata Terciptanya rasa aman bagi pengunjung 6 kecamata n, 30 orang, 2 unit mesin potong rumput 6 Kecamatan , ,00 Memelihara fasilitas sarana dan prasarana obyek wisata 7 paket Kab. Ktw. Barat , ,00 Pembangunan fasilitas umum obyek wisata yang lebih lengkap dan representatif 4 x 6 Kec. : Kumai, Upt. : Desa Keraya, Lokasi : desa keraya , ,00 Pembangunan ruang ganti pakaian wisata patih mambang 22

23 2.04.XX Pengembangan daerah tujuan wisata Tercapainya peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat di sekitar obyek wisata Kubu dan Kumai 2.04.XX Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi Terselenggaranya rencan induk pengembangan pariwisata daerah 210 orang Kubu dan Kumai , ,00 Melaksanakan pelatihan pembuatan souvenir masyarakat di sekitar obyek wisata dan menyelenggarakan paket wisata di desa wisata 1 paket Kab. Ktw. Barat , ,00 Pembuatan dokumen RIPPDA 2.04.XX.17 Program Pengembangan Kemitraan , , XX Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Menumbuhkan usaha kepariwisataan 100% Kab. Ktw. Barat , ,00 Lisensi HPI dan Bimtek HPI Jumlah , ,00 23

24 TABEL IV. C 10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Rencana Tahun (tahun rencana) Catatan Perkiraann Maju Rencana 24

25 Daerah dan Program / Kegiatan Program / Kegiatan Penting Tahun Lokasi Target capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Kebudayaan 1 17 XX 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1 17 XX XX XX XX XX XX XX XX 17 1 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Terpilihnya pemenang I, II, III audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara Pangkalan Bun 100% ,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Ditemukannya benda bersejarah Kab. Ktw. Barat 100% ,00 Tercapainya pemeliharaan dan Pelestarian fisik dan kandungan bahan rehabilitasi bangunan pustaka termasuk naskah kuno dan benda bersejarah Kab. Ktw. Barat 100% ,00 Tercapainya pembangunan Museum Pendukungan pengelolaan museum dan dan Taman Budaya taman budaya di daerah Daerah Kab. Ktw. Barat 100% ,00 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam ,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terciptanya daya tarik kebudayaan dan 6 Kecamatan 100% ,00 25 Kabupaten - Kabupaten - Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten

26 kesenian daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival 1 17 XX 17 5 budaya daerah 2 4 Pariwisata Terselenggaranya festival Kebudayaan daerah Palangka Raya, Pangkalan Bun dan Jakarta 100% ,00 Kabupaten XX XX XX XX XX XX 15 5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Terlaksananya penyiapan data informasi potensi pariwisata Kab. Ktw. Barat 100% ,00 Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Kab. Ktw. Barat 100% ,00 Terlaksananya promosi pariwisata Kab. Ktw. Barat Kab. Ktw. Barat 100% ,00 Terlaksananya pendataan usaha pariwisata 5 kecamatan, terlaksananya pembinaan dan pengembangan kelompok sadar wisata di 3 kecamatan Kab. Ktw. Barat 100% ,00 Terlaksananya pengembangan jaringan kerjasama promosi wisata dan terlaksananya promosi pariwisata nusantara Kab. Ktw. Barat 100% ,00 26 Kabupaten - Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten

27 didalam dan diluar negeri 2 4 XX 15 8 Pelatihan pemandu wisata terpadu , XX XX XX 16 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata 2 4 XX 16 6 Pengembangan daerah tujuan wisata 2 4 XX 16 7 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 2 4 XX 17 Program Pengembangan Kemitraan Terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana dan peningkatan pengunjung obyek wisata Tercapainya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana 6 Kecamatan 6 kecamatan, 30 orang, 2 unit mesin potong rumput ,00 obyek wisata Kab. Ktw. Barat 7 paket ,00 Terlaksananya pelatihan pembuatan souvenir masyarakat di sekitar obyek wisata dan terselenggaranya paket wisata di desa wisata Kubu dan Kumai 210 orang ,00 Terwujudnya pengelolaan pembangunan pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan Kab. Ktw. Barat 1 paket ,00 Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten - 27

28 2 4 XX XX XX 17 8 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Tercapainya kualitas sumber daya manusia di bidang pramuwisata Kab. Ktw. Barat 100% ,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata ,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata ,00 Kabupaten - Kabupaten Kabupaten XX 17 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 APBN - X XX Umum X XX XX 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran X XX XX 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat X XX XX 1 2 X XX XX 1 3 X XX XX 1 6 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional X XX XX 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan X XX XX 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan X XX XX 1 9 kerja X XX XX 1 10 Penyediaan alat tulis kantor aparatur Pangkalan Bun lembar, 50 buah ,00 aparatur Kab. Ktw. Barat 1 tahun ,00 Peralatan kerja berfungsi optimal Pangkalan Bun 1 tahun ,00 aparatur Kab. Ktw. Barat 100% ,00 aparatur Kab. Ktw. Barat 100% ,00 aparatur Kab. Ktw. Barat 100% ,00 aparatur Kab. Ktw. Barat 100% ,00 Kelancaran aparatur Disbudpar Kab. Ktw. Barat 100% ,00 Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten