BALANCED SCORECARD DAN ACTION PLAN

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BALANCED SCORECARD DAN ACTION PLAN"

Siska Chandra
9 tahun lalu
Tontonan:

1 BALANCED SCORECARD DAN ACTION PLAN Sasaran Strategik Ukuran Hasil Ukuran Pemicu Target Inisiatif Strategik Keuangan : Sustainable outstanding financial return EVA Pertumbuhan pendapatan serta berkurangnya biaya operasi dan Biaya modal. Rp 4 milyar mulai tahun ke 3 Data monitoring Bertumbuhnya pendapatan Tingkat pertumbuhan pendapatan. Pangsa pasar Pendapatan naik 10% per Data monitoring tahun Berkurangnya biaya Penurunan biaya Cost efectiveness process Biaya operasi turun 20% Data monitoring per tahun Customer : Meningkatnya mutu jasa Jumlah baru Tingkat kesalahan layanan jumlah baru 100 orang/tahun Meningkatkan ketepatan tindakan medik Meningkatnya hubungan dengan Kesetiaan % menjadi non 90% dapat dipertahankan Meningkatkan kualitas hubungan dg Meningkatnya citra RS Frekuensi peliputan media Jumlah inisiatif komunikasi masa 10 liputan bagus di media Meningkatkan citra RS yang dibuat. masa Bisnis Proses : Terintegrasinya layanan internal Cycle efectiveness (CE) Jumlah non value added yang dikuranggi. CE = 70% Merekayasa ulang proses layanan intern Meningkatnya layanan kepada Waktu dan kualitas respon atas permintaan Ketersediaan database Waktu layanan turun 60% Mengembangkan Customer Relationship Management Meningkatnya proses inovasi jasa Jumlah jasa baru Waktu untuk memasarkan jasa baru 5 jasa baru/th Meningkatkan kecepatan proses komersialisasi inovasi Meningkatnya kepedulian sosial Jumlah keikutsertaan dlm kegiatan masyarakat. % terlaksananya keikutsertaan keg sosial. 10 kali partisipasi Meningkatkan kecepatan dan efektivitas proses layanan kepada masyarakat

2 Sasaran Strategik Ukuran Hasil Ukuran Pemicu Target Inisiatif Strategik Pembelajaran dan Pertumbuhan : Keberdayaan pegawai Value added per employee Strategic job coverage ratio Rp EVA/karyawan Terintegrasinya layanan sistem Keterpaduan antara on line Ketersediaan Data Warehouse dan transaction Processing (OLTP) dan Enterprise Resources Planning On-line Analytical Processing (ERP) (OLAP) Organisasi nir batas dan berkapabilitas Terimplementasikannya arsitektur infrastruktur Memberdayakan karyawan Membangun infrastruktur Boundaryless index Jumlah tim lintas fungsi yang dioperasikan Scrore BI 90 Mengembangkan organanisasi nir batas Learning capability index Jumlah waktu diklat Score LI 80 organisasi untuk belajar Capacity to change index Jumlah ide pegawai yang diaplikasikan. Score CCI 80 organisasi untuk berubah Accountability index Sistem perencanaan yang diterapkan dengan berhasil. Score AI 90 Mengembangkan sistem perencanaan

3 PROGRAM DAN PEMILIK PROGRAM Sasaran Strategik Inisiatif Strategik Program Pemilik Program Keuangan : Sustainable outstanding financial return Bertumbuhnya pendapatan Berkurangnya biaya Customer : Meningkatnya mutu jasa Meningkatnya hubungan dengan Meningkatkan ketepatan tindakan medik Meningkatkan kualitas hubungan dg Program komputerisasi rekam medik Program pemanfaatan data lab untuk diagnosa Program dokter keluarga Manajer Sistem Rawat Inap Manajer Rawat Jalan Manajer Medik Program layanan kesehatan kelompok Meningkatnya citra RS Meningkatkan citra RS Program komunikasi masa Manajer Sistem Pemasaran Bisnis Proses : Terintegrasinya layanan internal Merekayasa ulang proses layanan intern Program rekayasa ulang proses operasi Manajer Sistem Rawat (Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawat Intensif, dan Rawat Darurat) Meningkatnya layanan kepada Meningkatnya proses inovasi jasa Meningkatnya kepedulian sosial Mengembangkan Customer Relationship Management Meningkatkan kecepatan proses komersialisasi inovasi Meningkatkan kecepatan dan efektivitas proses layanan kepada masyarakat Program pengembangan sistem customer Manajer Unit Penunjang (Diagnostik, Giizi, Beah Sentral, Manajer Keuangan, SDM, dan Logistik) Manajer Sistem Pemasaran Program pemutahiran peralatan Manajer Medik medik Program pemutahitan sistem Manajer Medik Program pemanfaatan Informasi Manajer Pemasaran customer Program rekayasa ulang proses Manajer Pemasaran inovasi Program pengembangan sistem Manajer Umum pelibatan RS dalam kegiatan sosial Program kepatuhan RS Manajer Umum terhadap peraturan peundangan Pembelajaran dan Pertumbuhan : Keberdayaan pegawai Memberdayakan karyawan Program indentifikasi Strategic Job dan sumber rekuitmen Manajer Medik, Manajer Keperawatan Terintegrasinya layanan sistem Membangun infrastruktur Organisasi nir batas dan berkapabilitas Mengembangkan organanisasi nir batas organisasi untuk belajar organisasi untuk berubah Mengembangkan sistem perencanaan Program pendidikan dan pelatihan personel berbasis strategic job Program pembangunan infrastruktur sistem Program pemutahiran perangkat keras dan lunak sistem Program pengembangan organisasi lintas fungsional Program pengembangan pusat pembelajaran Program manajemen ide baru Program pengembangan sistem perencanaan terpadu Manajer Akuntansi Manajer Akuntansi Manajer Medik Manajer Keuangan

4 Ikhtisar Sasaran dan Ukuran Kinerja 1. Perspektif Keuangan Revenue Growth : Increase the number of new products Create new application Develop new customers and market Adopt a new pricing strategy Cost Reduction : Reduce unit poduct cost Reduce unit customer cost Reduce distribution chanel cost Asset Utilization : Improve asset utilization Sumber : Hansen & Mowen (2000) % of revenue from new product % of revenue from new application % of revenue from new sources Product and customer profitability Unit product cost Unit customer cost Cost per distribution chanel Return on invesment EVA (Economic Value Added) 2. Perspektif Pelanggan Core : Increase market share Market share (%) Increase customer retention Increase customer acquisition Increase customer satisfaction Inrease customer profitability Performance Value : Decrease Price Decrease postpurchase cost Improve product functionaly Improve product quality Increase delivery reliability % growth of business from existing customers Number of new customers Costumer satisfaction index Customer profitability Price Post purchase cost Rating from customer survey Percentage of returns On time delivery percentage Aging schedule Improve product image and reputation Rating from costumer survey

5 Ikhtisar Sasaran dan Ukuran Kinerja 3. Perspektif Internal Proses Innovation : Increase number of new product Incrase propietary products Decrease new product development time Opperations: Increase process quality Increase process efficiency Decrease process time Postsales Service : Increase service quality Increase service efficiency Decrease service time Number of new product vs planned % revenue from profietary products Time to market (from start to finish) Quality cost Output yields % of defective units Unit cost trends Output/input(s) Cycle time and velocity First pass yields Cost trend Output/input(s) Cycle time 4. Pembelajaran dan Pertumbuhan Icrease employee capability Increase motivation and aligment Increase information system capabilities Employee satisfaction ratings Employee turnover percentages Employe productivity (revenue/empoye) Hours of training Strategic job coverage ratio (% of critical job requirements filled) Suggestions per employee Suggestions implemented per employee % of processs with realtime feedback capabilities % of customer facing employees with on line access to customer and product information

dokumen-dokumen yang mirip

Performance Management System: Implementation [Part 4 & 5] Presented by: Josua Tarigan, MBA, CMA, CFP, CSRS

Performance Management System: Implementation [Part 4 & 5] Presented by: Josua Tarigan, MBA, CMA, CFP, CSRS Where Do You Begin Implementing Performance Management? Implement performance management is a