RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018

Transkripsi

1 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK Jl. Letnan Jendral Sutoyo, Telp/Fax (0561) / Kota Pontianak Pontianak

2 BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kota Pontianak mempunyai susunan dan struktur organisasi dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang keuangan, pendapatan daerah (pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah), dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. B. Fungsi Untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum tersebut, Badan Kota Pontianak mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah; 2. Penyusunan rencana kerja dibidang Pengelolan keuangan, pajak dan aset daerah; 3. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Pengelolan keuangan, pajak dan aset daerah; 4. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah; 5. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah; dan 6. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah yang diberikan oleh Walikota. C. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 75 Tahun 2016 Struktur Organisasi Badan terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretaris Badan a) Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur 18

3 b) Kepala Sub Bagian Perencanaan c) Kepala Sub Bagian Keuangan c. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak. a) Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran Pajak b) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak c) Kepala Sub Bagian Pengembangan Pajak d. Kepala Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak a) Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Penindakan Pajak b) Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak c) Kepala Sub Bidang Piutang dan Penagihan Pajak e. Kepala Bidang Anggaran a) Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran b) Kepala Sub Bidang Analisis c) Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi, Data Keuangan dan Pajak f. Kepala Bidang Perbendaharaan a) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja I b) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja II c) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas g. Kepala Bidang Akuntansi Pertanggungjawaban, Transfer dan Pembiayaan a) Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan b) Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Non APBD c) Kepala Sub Bidang Transfer dan Pembiayaan h. Kepala Bidang Pengelolaan Aset a) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Inventarisasi BHP dan Aset b) Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Aset c) Kepala Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan Aset 19

4 Adapun Struktur Organisasi Badan Kota Pontianak dapat digambarkan sebagai berikut : Diagram 2.1. Bagan Susunan Organisasi Badan Kota Pontianak Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK KEPALA BADAN KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL SEKRETARIS KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM & APARATUR PERENCANAAN KEUANGAN KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH KEPALA BIDANG ANGGARAN KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN KEPALA BIDANG AKUNTANSI, PERTANGGUNGJAWABAN, TRANSFER & PEMBIAYAAN DAERAH KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET KA. SUBBID PELAYANAN PENDAFTARAN PAJAK DAERAH KA. SUBBID PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PAJAK DAERAH KA. SUBBID PENYUSUNAN & PENGENDALIAN ANGGARAN KA. SUBBID PERBENDAHARAAN BELANJA I KA. SUBBID AKUNTANSI & PELAPORAN KA. SUBBID PERENCANAAN & INVENTARISASI BHP & ASET KA. SUBBID PENETAPAN DAN KEBERATAN PAJAK DAERAH KA. SUBBID PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH KA. SUBBID ANALISIS KEUANGAN DAERAH KA. SUBBID PERBENDAHARAAN BELANJA II KA. SUBBID PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD & NON APBD KA. SUBBID PENGAMANAN DAN PENGHAPUSAN ASET KA. SUBBID PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH KA. SUBBID PIUTANG DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH KA. SUBBID TEKNOLOGI INFORMASI, DATA KEUANGAN & PAJAK DAERAH KA. SUBBID PENGELOLAAN KAS DAERAH KA. SUBBID TRANSFER DAN PEMBIAYAAN DAERAH KA SUBBID PENILAIAN & PEMANFAATAN ASET UPTD BADAN 38

5 39

6 Badan Kota Pontianak BAB III TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET A. Tujuan Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan perekonomian daerah serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi untuk mencapai Visi dan Misi Badan Kota Pontianak, maka ditetapkan tujuan sebagaimana yang telah tertuang dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah 2. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, akuntabel dan transparan 3. Optimalisasi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah B. Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun fokus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil. Didalam sasaran tersebut diatas tidak terlepas dari indikator-indikator sasaran yang merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Suatu indikator sasaran yang baik dapat mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. 10

7 Badan Kota Pontianak Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Sasaran dan Indikator Sasaran dari Badan Kota Pontianak sebagaimana yang telah tertuang dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun adalah sebagai berikut : Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Aparatur. 1) Nilai evaluasi AKIP 2) Persentase temuan yang ditindaklanjuti 3) Indeks kepuasan masyarakat : Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan SKPD yang transparan dan tepat waktu 1) Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) : Meningkatnya Pengelolaan Aset Yang Optimal 1) Persentase bidang tanah dan bangunan milik daerah digunakan sesuai peruntukan 2) Persentase aset materiil dengan resiko tinggi mendapat pengamanan aset sesuai ketentuan yang berlaku Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6 : Terwujudnya akuntabilitas laporan keuangan 1) Persentase laporan keuangan SKPD dan PPKD sesuai SAP disampaikan tepat waktu : Meningkatnya penerimaan pajak daerah 1) Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah : Tercapainya penerimaan retribusi pajak daerah 1) Persentase pencapaian target penerimaan retribusi daerah 11

8 Badan Kota Pontianak Adapun secara lengkap Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran serta Target Kinerja dari Badan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Badan Kota Pontianak NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN Meningkatkan Meningkatnya a. Nilai Evaluasi AKIP BB Kapasitas Dan Akuntabilitas b. Persentase Temuan 100% 100% Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Perangkat. Dan Kinerja Aparatur. Yang Di Tindak Lanjuti c. Indeks Kepuasan Masyarakat A B 2 Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Profesional, Akuntabel dan Transparan 3 Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD yang transparan dan tepat waktu Meningkatnya Pengelolaan Aset Yang Optimal Terwujudnya akuntabilitas Laporan Keuangan Meningkatnya penerimaan pajak daerah Tercapainya target penerimaan retribusi daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Persentase bidang tanah dan bangunan milik daerah dimanfaatkan sesuai peruntukan Persentase Laporan Keuangan SKPD dan PPKD sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah Persentase Pencapaian target retribusi 90% 90% 90% 85% 100% 100% 14% 13,5% 100% 100% 12

9 Badan Kota Pontianak Dari ketiga Tujuan dan Sasaran diatas, yang termasuk dalam Indikator Kinerja Utama Badan adalah sebagai berikut : Tabel Target Indikator Kinerja Utama Badan Kota Pontianak NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Profesional, Akuntabel dan Transparan Terwujudnya akuntabilitas Laporan Keuangan Persentase Laporan Keuangan SKPD dan PPKD sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu 100% 100% 2 Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Meningkatnya penerimaan pajak daerah Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah 14% 13,5% Adapun hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Sasaran pada Badan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut : 13

10 Badan Kota Pontianak Tabel Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Kota Pontianak Visi Profesional Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Optimal Dalam Peningkatan Pendapatan Yang Mendukung Percepatan Pembangunan Perekonomian MISI TUJUAN SASARAN Mewujudkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas Mewujudkan Sistem Penyusunan, Penatausahaan, dan Pelaporan Keuangan dan Aset Secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel INDIKATOR SASARAN Meningkatkan Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Akuntabilitas Dan Kinerja Kinerja Dan Aparatur. Keuangan Perangkat. Masyarakat Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Profesional, Akuntabel dan Transparan Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD yang transparan dan tepat waktu Meningkatnya Pengelolaan Aset Yang Optimal Terwujudnya akuntabilitas Laporan Keuangan Meningkatnya penerimaan pajak daerah Tercapainya target penerimaan retribusi daerah 1. Nilai Evaluasi AKIP 2. Persentase Temuan Yang Di Tindak Lanjuti 3. Indeks Kepuasan Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Persentase bidang tanah dan bangunan milik daerah dimanfaatkan sesuai peruntukan Persentase Laporan Keuangan SKPD dan PPKD sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah Persentase Pencapaian target retribusi 14

11 Badan Kota Pontianak BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program juga merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Badan Keuangan Kota Pontianak telah menetapkan Program sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun Program yang telah ditetapkan Badan Kota Pontianak sebanyak 12 program yang terbagi menjadi 9 program rutin/penunjang operasional yang ada pada sekretariat dan4 program prioritas yang ada pada bidang-bidang teknis di lingkungan Badan Keuangan Kota Pontianak. Adapun program rutin/penunjang operasional yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut : Meningkatkan Produktivitas Aparatur Pemerintah Guna Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Tabel 4.1. Program Rutin/Penunjang Operasional Badan Kota Pontianak TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM Meningkatkan 1. Persentase Tingkat Pelayanan Kapasitas dan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Profesionalisme Pelayanan Administrasi Perkantoran Aparatur dan Perkantoran Transparansi 2. Persentase Tingkat Peningkatan Sarana Pelayanan Penggunaan Sarana dan dan Prasarana Prasarana. Aparatur. 3. Persentase Tingkat Peningkatan Disiplin Kedisiplinan Hadir Kerja Kerja Aparatur Aparatur 4. Persentase Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat. 5. Persentase Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 15

12 Badan Kota Pontianak TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM 6. Persentase Jumlah Peningkatan Pemenuhan Kewajiban Pengembangan Penyampaian Laporan Sistem Pelaporan Keuangan SKPD Keuangan 7. Indeks Kepuasan Pelayanan Prima Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak 8. Persentase Jumlah Peningkatan Realisasi Penggunaan Pengembangan Data/Informasi SKPD Data/Informasi Oleh Masyarakat 9. Persentase Tingkat Peningkatan Realisasi Penggunaan Pengembangan Website Oleh Masyarakat Sistem Informasi Tabel 4.2. Program Prioritas Badan Kota Pontianak TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM Terwujudnya Persentase Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Keuangan Peningkatan dan Administrasi SKPD yang sesuai Standar Pengembangan Keuangan SKPD Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan yang transparan dan tepat waktu Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Profesional, Akuntabel dan Transparan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Meningkatnya pengelolaan aset yang optimal Terwujudnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Meningkatkan Penerimaan Pajak Persentase bidang tanah dan bangunan milik daerah digunakan sesuai peruntukan Persentase aset materiil dengan resiko tinggi mendapat pengamanan aset sesuai ketentuan yang berlaku Persentase Laporan Keuangan SKPD dan PPKD sesuai SAP disampaikan tepat waktu Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Program Penataan dan Pengelolaan Aset Program Penataan dan Pengelolaan Aset Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Peningkatan Penerimaan. Tercapainya target penerimaan retribusi daerah Persentase Pencapaian target retribusi Program peningkatan pengawasan penerimaan daerah 16

13 Badan Kota Pontianak B. Kegiatan, Indikator Kegiatan, dan Target Kegiatan merupakan suatu cara strategi dalam pelaksanaan program guna mengiring sasaran-sasaran yang telah ditentukan dalam waktu jangka menengah maupun jangka pendek untuk pencapaian tujuan. Kegiatan tersebut tidak terlepas dari indikatorindikator kegiatan dalam rangka penentuan target kinerja yang berorientasi pada hasil, sehingga hasil kinerja kegiatan dapat terukur secara rasional, efisien dalam pendanaan serta pencapaian tujuan secara efektif. Pada tahun 2018 telah direncanakan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat dan Bidang-Bidang di lingkungan Badan Kota Pontianak. Adapun perencanaan Kegiatan, Indikator Kegiatan, Target serta Pelaksananya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Target serta Pelaksana Kegiatan Program Kegiatan Kinerja Kegiatan (Output) Target Pelaksana Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan perangko, materai, benda pos Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 1300 lembar Sekretariat 100% Sekretariat 100% Sekretariat Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Sekretariat Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman 100% Sekretariat 100% Sekretariat 100% Sekretariat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah rapat koordinasi/konsultasi 50 kali Sekretariat Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 12 bulan Sekretariat Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan Sekretariat Tim Verifikasi Administrasi Hibah dan Bansos 2018 Terpenuhinya verifikasi hibah dan bansos 100% Sekretariat 17

14 Badan Kota Pontianak Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 12 bulan Sekretariat Pengawasan dan Monitoring Keuangan dana Bantuan SKPD Pengelolaan dan Penataan Arsip Terpenuhinya Pengawasan dan Monitoring Keuangan dana Bantuan SKPD Terpenuhinya Pengelolaan dan Penataan Arsip 100% Sekretariat 12 bulan Sekretariat Pengendalian bantuan SKPD Pembinaan Jasmani dan Rohani Terpenuhinya Pengendalian bantuan SKPD Terpenuhinya Pembinaan Jasmani dan Rohani 100% Sekretariat 12 bulan Sekretariat Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terpenuhinya pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas 100% Sekretariat 100% Sekretariat Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan Sekretariat Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan 24 peralatan Sekretariat Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan 31 unit Sekretariat Peningkatan Gedung Kantor Jumlah paket kegiatan peningkatan gedung kantor 2 Paket Sekretariat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Jumlah bimbingan teknis yang diikuti jumlah sosialisasi pengelola keuangan 33 kali Sekretariat 4 kegiatan Sekretariat Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan Penyusunan Rencana kerja Jumlah laporan 4 laporan Sekretariat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah laporan 7 dokumen Sekretariat Jumlah pakaian dinas kerapian Sekretariat Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan 12 dokumen Sekretariat 18

15 Badan Kota Pontianak Program Peningkatan Pelayanan Prima Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah laporan 2 dokumen Sekretariat Pelayanan Jemput Pajak Jumlah wp terlayani 200 wajib pajak Sekretariat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Persentase tindak lanjut pengaduan 100% Sekretariat Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Sistem Informasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Penyusunan Data dan Profil OPD Jumlah data profil 1 dokumen Sekretariat Pengelolaan Website SKPD Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang APBD Bimtek dan Sosialisasi Penyusunan Anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Perubahan APBD verifikasi dan Penyusunan DPA dan DPPA OPD Pengendalian dan Registrasi Anggaran Kas SKPD SPD Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Koordinasi dan Fasilitasi Analisis Penyusunan Realisasi Penerimaan Dana Transfer kedalam Laporan Penerimaan dan Evaluasi Penyaluran Dana Transfer Penyusunan Realisasi Pendapatan dan Pembiayaan Kedalam Laporan Ikhtisar Pendapatan Pemerintah Kota Pontianak Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Pelaksanaan Pengendalian SPP dan SPM Seluruh SKPD Sampai Dengan Rincian Objek Berdasarkan Plafon DPA SKPD Pengelolaan Administrasi Penunjang TASPEN BPJS dan BAPERTARUM PNS Tinjak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Oleh Tim TPTGR artikel/halaman diwebsite OPD Badan Jumlah rancangan Perda Jumlah bimtek Jumlah rancangan Perwa Jumlah rancangan Perda Jumlah dokumen 225 halaman 1 dokumen 4 kali 2 dokumen 1 dokumen 2 Dokumen Jumlah anggaran kas SKPD 124 dokumen Jumlah publikasi Jumlah kajian Jumlah laporan Jumlah laporan Jumlah laporan Persentase pengendalian SPP dan SPM Persentase pengelolaan administrasi taspen Jumlah temuan yang ditindaklanjut TIM 4 kegiatan 24 kajian 12 bulan 12 bulan 6 jenis laporan 100% 34 kasus Bidang Anggaran Bidang Anggaran Bidang Anggaran Bidang Anggaran Bidang Anggaran Bidang Anggaran Bidang Anggaran Bidang Anggaran Bidang Anggaran Bidang Anggaran Bidang Anggaran Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan 19

16 Badan Kota Pontianak Pengendalian Realisasi Belanja Pegawai seluruh SKPD Terhadap Plafond Belanja Pegawai Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Penyusunan Laporan Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembuatan laporan Penerimaan dan Penyetoran Potongan Pajak dan Bukan Pajak Penyusunan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Harian Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran ke Dalam Buku Kas umum daerah Pendataan dan Penataan Data Pajak Insentifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Penyusunan Rancangan Peraturan Pajak daerah Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Kota Pontianak Rekonsiliasi dan Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Bantuan Operasional Sekolah Pada Laporan Pertanggungjawaban APBD Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD dan PPKD Sosialisasi, Bimtek, Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Revisi Peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan Koordinasi Manajerial dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Persentase pengendalian belanja Jumlah laporan Jumlah laporan Jumlah laporan Jumlah laporan 100% 4 laporan 12 laporan 24 laporan 12 laporan Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Jumlah pendataan wp 8 laporan Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Jumlah intensifikasi 3 Dokumen Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Jumlah rancanangan pajak 6 Dokumen Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Jumlah paket sistem informasi 4 paket pajak daerah Bidang Anggaran Jumlah laporan keuangan 12 laporan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Jumlah laporan keuangan 12 laporan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Jumlah laporan Jumlah laporan Persentase yang mengikuti sosialiasi 12 laporan 37 Satuan Kerja Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan 100% Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Jumlah revisi 1 dokumen Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Jumlah laporan 12 bulan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Analis Laporan Keuangan 12 laporan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan 20

17 Badan Kota Pontianak Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan sistem 1 paket Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Aplikasi Pajak Secara Online Aplikasi online satu buah Program Penataan dan Pengelolaan Aset Bidang Anggaran Program Penataan dan Pengelolaan Aset Asistensi dan Monitoring Laporan Aset Dari Dana di Luar APBD Kota Pontianak Bimtek Penatausahaan Barang Evaluasi dan Monitoring Pembuatan KIB dan KIR serta Laporan Stok Opname Barang Habis Pakai (BHP) Pembinaan dan Penyusunan RKB dan RKPB Pemkot Pontianak Pembuatan Kompilasi Laporan Hasil Pengadaan dan Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Pemerintah Kota Pontianak Pemeliharaan Rutin SIMA Laporan aset Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah laporan Pemanfaatan SIMA oleh SKPD 2 Dokumen 100% 3 Dokumen Bidang Aset Bidang Aset Bidang Aset 1 dokumen DKB dan DKPB Tahun Anggaran 2018 Bidang Aset 2 buku 34 SKPD Pengelolaan Gedung PCC Realisasi penerimaan 100% Penilaian Aset Pemerintah Kota Pontianak Peningkatan dan Pemeliharaan SIMBADA Penyusunan Standar Harga Barang Perlindungan Asuransi Atas Barang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Dari Aset Legalisasi Aset Pemerintah Kota Pontianak Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Pontianak Penghapusan Barang-Barang Milik Pemerintah Kota Pontianak dan Barang Inventaris Lainnya Penjualan Barang atau Aset Pemerintah Kota Pontianak Persentase aset yang dinilai 70% Pemanfaatan SIMBADA oleh SKPD Jumlah dokumen Jumlah polis Persentase cakupan intensifikasi Jumlah sertifikat Data status penggunaan BMD Persentase usulan penghapusasn yang diverifikasi Jumlah dokumen 34 SKPD 150 buku 2 polis asuransi 80% 30 Sertifikat 50 buku 70% Dokumen penjualan kendaraan dinas Bidang Aset Bidang Aset Bidang Aset Bidang Aset Bidang Aset Bidang Aset Bidang Aset Bidang Aset Bidang Aset Bidang Aset Bidang Aset Bidang Aset 21

18 Badan Kota Pontianak Program Peningkatan Penerimaan Program peningkatan pengawasan penerimaan daerah Evaluasi dan Penagihan Piutang Pajak Persentase jumlah piutang tertagih 20% Pemilaharan SPPT PBB Jumlah SPPT yang dipilah SPPT Pemutakhiran Data PBB Penagihan dan Penyampaian SPPT PBB Kepada Wajib Pajak Penyuluhan Pajak dan PBB (Sosialisasi PBB) Jumlah SPPT yang dimutakhirkan op PBB Jumlah SPPT tersampaikan SPPT Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan Validasi Piutang PBB Jumlah PPB yang divalidasi Objek Pajak Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Penertiban dan Razia Pajak Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan Objek BPHTB Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Pengendalian dan Pengawasan Insidentil Pajak Uji Petik Pajak Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak 6 kegiatan Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Jumlah instensifka pajak 4 laporan Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Jumlah reklame yang ditertibkan Jumlah objek PBB dan BPHTB yang diawasi Jumlah objek pemeriksaan pajak Jumlah pengawasan insidentil Jumlah objek pajak yang dilakukan uji petik Objek Pajak Objek Pajak (PBB dan BPHTB) 32 Objek Pajak 12 Bulan (24 Kegiatan) 50 Wajib Pajak Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak C. Anggaran (Pagu Indikatif) Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran juga merupakan modal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Setiap anggaran yang direncanakan harus berbasis kinerja agar dalam penggunaannya dapat lebih selektif dan mendukung pencapaian target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya. Anggaran Kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan pada upaya pencapaian hasil kerja atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Artinya setiap anggaran yang dialokasikan harus dapat diukur dan ditentukan outcome dan output yang ingin dicapai. 22

19 Badan Kota Pontianak Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2018, telah disusun anggaran sebagai berikut : PENDAPATAN DAERAH TARGET Jumlah Pendapatan ,00 Pendapatan Pajak ,00 Pajak Hotel ,00 Hotel ,00 - Hotel ,00 Rumah Penginapan dan sejenisnya ,00 - Wisma/losmen/penginapan ,00 Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) ,00 - Rumah Kost ,00 Pajak Restoran ,00 Restoran ,00 - Restoran ,00 Rumah Makan ,00 - Rumah Makan/cafe/kantin ,00 Warung ,00 - Warung Kopi ,00 Jasa Boga/ Katering ,00 - Jasa Boga/katering ,00 Pajak Hiburan ,00 Tontonan Film/Bioskop ,00 23

20 Badan Kota Pontianak - Tontonan Film/Bioskop ,00 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana ,00 - Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana ,00 Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya ,00 - Kontes Kecantikan/ Bina Raga danh sejenisnya ,00 Pameran ,00 - Pameran ,00 Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya ,00 - Diskotik/Karaoke/Klab Malamdan sejenisnya ,00 Sirkus/Akrobat/Sulap ,00 - Sirkus/akrobat/sulap ,00 Permainan Bilyar, Golf, Bowling ,00 - Permainan Bilyar/golf/bowling ,00 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan ,00 - Pacuan Kuda/Kendaraan Bermotor/ Permaianan ,00 Ketangkasan Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran ,00 (fitnes center) - Panti Pijat/Refleksi/mandi uap/spa dan pusat kebugaran ,00 Pertandingan Olahraga ,00 - Pertandingan Olahraga ,00 Pajak Reklame ,00 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron ,00 - Reklame papan/billboard/videotron/megatron ,00 Reklame Kain ,00 24

21 Badan Kota Pontianak - Reklame lain ,00 Reklame Berjalan ,00 - Reklame berjalan ,00 Reklame Film/Slide ,00 - Film/slide ,00 Reklame Peragaan ,00 - Peragaan ,00 Pajak Penerangan Jalan ,00 Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri ,00 - Pajak Penerangan Jalan Non Pln/dihasilkan sendiri ,00 Pajak Penerangan Jalan sumber lain ,00 - Pajak Penerangan Jalan PLN/sumber lain ,00 Pajak Parkir ,00 Pajak Parkir ,00 - Pajak Parkir ,00 Pajak Sarang Burung Walet ,00 Pajak Sarang Burung Walet ,00 - Pajak sarang Burung Walet ,00 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ,00 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ,00 - Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan ,00 (PBBP2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ,00 BPHTB - Pemindahan Hak ,00 25

22 Badan Kota Pontianak - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ,00 Pendapatan Retribusi ,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan ,00 Penyewaan Tanah dan Bangunan ,00 - Pengelolaan Gedung PCC ,00 - Sewa Tanah ,00 - Penggunaan Tanah Pemkot lainnya ,00 - Rumah Jabatan ,00 - Rumah Dinas ,00 - Aula Kecamatan ,00 Lain-lain PAD Yang Sah ,00 Hasil Penjualan Aset Yang Tidak Dipisahkan ,00 Hasil Penjualan Tanah ,00 - Penjualan aset tanah ,00 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin ,00 BELANJA DAERAH ,00 Belanja Tak Langsung ,00 Belanja Langsung ,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat ,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor ,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ,00 26

23 Badan Kota Pontianak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan ,00 Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang ,00 Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman ,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar ,00 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran ,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ,00 Tim Verifikasi Administrasi Hibah dan Bansos ,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor ,00 Pengawasan dan Monitoring Keuangan dana Bantuan SKPD ,00 Pengelolaan dan Penataan Arsip ,00 Pengendalian bantuan SKPD ,00 Pembinaan Jasmani dan Rohani ,00 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan ,00 Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional ,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor ,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ,00 Peningkatan Gedung Kantor ,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang ,00 Undangan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan ,00 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja ,00 27

24 Badan Kota Pontianak Penyusunan Rencana kerja ,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ,00 Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur ,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ,00 Pengembangan Sistem ,00 Pelaporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan ,00 Program Peningkatan Pelayanan Prima ,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ,00 Pelayanan Jemput Pajak ,00 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat ,00 Program Pengembangan Data/Informasi ,00 Penyusunan Data dan Profil OPD ,00 Program Pengembangan Sistem Informasi ,00 Pengelolaan Website SKPD , ,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang APBD ,00 Bimtek dan Sosialisasi Penyusunan Anggaran ,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran ,00 APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang ,00 Perubahan APBD verifikasi dan Penyusunan DPA dan DPPA OPD ,00 Pengendalian dan Registrasi Anggaran Kas SKPD SPD ,00 Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja ,00 Koordinasi dan Fasilitasi Analisis ,00 28

25 Badan Kota Pontianak Penyusunan Realisasi Penerimaan Dana Transfer kedalam ,00 Laporan Penerimaan dan Evaluasi Penyaluran Dana Transfer Penyusunan Realisasi Pendapatan dan Pembiayaan ,00 Kedalam Laporan Ikhtisar Pendapatan Pemerintah Kota Pontianak Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD ,00 Pelaksanaan Pengendalian SPP dan SPM Seluruh SKPD ,00 Sampai Dengan Rincian Objek Berdasarkan Plafon DPA SKPD Pengelolaan Administrasi Penunjang TASPEN BPJS dan ,00 BAPERTARUM PNS Tinjak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Oleh ,00 Tim TPTGR Pengendalian Realisasi Belanja Pegawai seluruh SKPD ,00 Terhadap Plafond Belanja Pegawai Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Penyusunan ,00 Laporan Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembuatan laporan Penerimaan dan Penyetoran Potongan ,00 Pajak dan Bukan Pajak Penyusunan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran ,00 Harian Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran ,00 ke Dalam Buku Kas umum daerah Pendataan dan Penataan Data Pajak ,00 Insentifikasi dan Ekstensifikasi Pajak ,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Pajak daerah ,00 Pengelolaan Sistem Informasi Pajak ,00 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak ,00 Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Kota Pontianak ,00 Rekonsiliasi dan Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Bantuan Operasional Sekolah Pada Laporan Pertanggungjawaban APBD Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD dan PPKD Sosialisasi, Bimtek, Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Revisi Peraturan Tentang Pengelolaan Koordinasi Manajerial dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama , , , , ,00 29

26 Badan Kota Pontianak Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak ,00 Pengembangan Sistem Informasi ,00 Aplikasi Pajak Secara Online ,00 Program Penataan dan Pengelolaan Aset ,00 Asistensi dan Monitoring Laporan Aset Dari Dana di Luar ,00 APBD Kota Pontianak Bimtek Penatausahaan Barang ,00 Evaluasi dan Monitoring Pembuatan KIB dan KIR serta ,00 Laporan Stok Opname Barang Habis Pakai (BHP) Pembinaan dan Penyusunan RKB dan RKPB Pemkot ,00 Pontianak Pembuatan Kompilasi Laporan Hasil Pengadaan dan ,00 Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Pemerintah Kota Pontianak Pemeliharaan Rutin SIMA ,00 Pengelolaan Gedung PCC ,00 Penilaian Aset Pemerintah Kota Pontianak ,00 Peningkatan dan Pemeliharaan SIMBADA ,00 Penyusunan Standar Harga Barang ,00 Perlindungan Asuransi Atas Barang ,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan ,00 Dari Aset Legalisasi Aset Pemerintah Kota Pontianak ,00 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik ,00 Pemerintah Kota Pontianak Penghapusan Barang-Barang Milik Pemerintah Kota ,00 Pontianak dan Barang Inventaris Lainnya Penjualan Barang atau Aset Pemerintah Kota ,00 Pontianak Program Peningkatan Penerimaan ,00 Evaluasi dan Penagihan Piutang Pajak ,00 Pemilaharan SPPT PBB ,00 30

27 Badan Kota Pontianak Pemutakhiran Data PBB ,00 Penagihan dan Penyampaian SPPT PBB Kepada Wajib ,00 Pajak Penyuluhan Pajak dan PBB (Sosialisasi PBB) ,00 Validasi Piutang PBB ,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak ,00 Program peningkatan pengawasan penerimaan daerah ,00 Penertiban dan Razia Pajak ,00 Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan Objek BPHTB ,00 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak ,00 Pengendalian dan Pengawasan Insidentil Pajak ,00 Uji Petik Pajak , ,00 Penetuan pagu indikatif tersebut di atas berdasarkan hasil asistensi antara Badan dengan BAPPEDA Kota Pontianak, jumlah keseluruhan pagu indikatif Badan Kota Pontianak untuk tahun 2018 yaitu : 1. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp ,00 2. Belanja dianggarkan sebesar Rp ,00 yang terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp ,00 b. Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp ,00 31

28 Badan Kota Pontianak BAB V PENUTUP Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Kota Pontianak ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Kota Pontianak Tahun dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Permerintah Kota Pontianak serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kota Pontianak. Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT), maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Organisasi Perangkat (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Pontianak maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain. Kegiatan-kegiatan Badan Kota Pontianak tahun 2018 umumnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan selalu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akhir kata semoga dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini akan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Pontianak, September 2017 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK Drs. HENDRO SUBEKTI Pembina Utama Muda NIP

29 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET PROGRAM STRATEGIS 1 Meningkatnya Nilai Evaluasi Akip BB Akuntabilitas dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Aparatur Capaian Kinerja LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR TAHUN 2017 TANGGAL September 2017 TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 KEGIATAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PENANGGUNGJAWAB PAGU (RP) Penyusunan Rencana kerja Jumlah laporan Laporan 4 laporan Sekretariat 17,880, Persentase Temuan Yang ditindaklanjuti Indeks Masyarakat Kepuasan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja % B Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tinjak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Oleh Tim TPTGR Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan perangko, materai, benda pos Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan Laporan 7 dokumen Sekretariat 51,540, Jumlah LHP yang dihimpun Dokumen 34 kasus Bidang Perbendaharaan 162,220, Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik lembar 1833 lembar Sekretariat 14,500,000 bulan 12 bulan Sekretariat 876,850, Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor bulan 12 bulan Sekretariat 359,912, Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan bulan 12 bulan Sekretariat 413,697, Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan bulan 12 bulan Sekretariat 34,000, bulan 12 bulan Sekretariat 31,200, Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman bulan 12 bulan Sekretariat 309,376, Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah rapat koordinasi/konsultasi kali 60 kali Sekretariat 300,000,000.00

30 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Teknis Administrasi Perkantoran bulan 12 bulan Sekretariat 604,746, Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan bulan 12 bulan Sekretariat 1,487,782, Pelayanan Administrasi Perkantoran Tim Verifikasi Administrasi Hibah dan Bansos 2018 Terpenuhinya verifikasi hibah dan bansos Persentase 100% Sekretariat 65,800, Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor bulan 12 bulan Sekretariat 519,368, Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawasan dan Monitoring Keuangan dana Bantuan SKPD Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan dan Penataan Arsip Terpenuhinya Pengawasan dan Monitoring Keuangan dana Bantuan SKPD Terpenuhinya Pengelolaan dan Penataan Arsip bulan 100% Sekretariat 117,600, bulan 12 bulan Sekretariat 55,000, Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengendalian bantuan SKPD Terpenuhinya Pengendalian bantuan SKPD bulan 100% Sekretariat 92,900, Pelayanan Administrasi Perkantoran Pembinaan Jasmani dan Rohani Terpenuhinya Pembinaan Jasmani dan Rohani bulan 12 bulan Sekretariat 41,800, Program Peningkatan Sarana Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana dan Perlengkapan Kantor Gedung Kantor Terpenuhinya pemeliharan rutin/berkala gedung kantor bulan 12 bulan Sekretariat 208,000, Program Peningkatan Sarana Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana dan Perlengkapan Kantor Kendaraan Dinas / Operasional Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas bulan 12 bulan Sekretariat 225,694, Program Peningkatan Sarana Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana dan Perlengkapan Kantor peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor bulan 12 bulan Sekretariat 364,930, Program Peningkatan Sarana Pengadaan Peralatan Gedung Prasarana dan Perlengkapan Kantor Kantor Jumlah pengadaan peralatan bulan 24 peralatan Sekretariat 1,278,710, Program Peningkatan Sarana Pengadaan Perlengkapan Prasarana dan Perlengkapan Kantor Gedung Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan bulan 31 unit Sekretariat 201,275, Program Peningkatan Sarana Peningkatan Gedung Kantor Prasarana dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket kegiatan peningkatan gedung kantor bulan 2 Paket Sekretariat 156,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bimbingan teknis yang diikuti kali 45 kali Sekretariat 270,000,000.00

31 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Pengelolaan Keuangan jumlah sosialisasi pengelola keuangan kegiatan 3 kegiatan Sekretariat 103,480, Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas stel 210 stel Sekretariat 112,050, Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Prima Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan Laporan 12 dokumen Sekretariat 46,500, Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah laporan bulan 2 dokumen Sekretariat 28,850, Program Peningkatan Pelayanan Prima Pelayanan Jemput Pajak Jumlah wp terlayani bulan 200 wajib pajak Sekretariat 104,225, Program Peningkatan Pelayanan Prima Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Persentase tindak lanjut pengaduan bulan 100% Sekretariat 50,400, Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Data dan Profil OPD Jumlah data profil bulan 1 dokumen Sekretariat 49,250, Program Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Website SKPD artikel/halaman diwebsite OPD Badan bulan 225 halaman Bidang Anggaran 100,600, Terwujudnya pelayanan 2 administrasi keuangan SKPD Pelayanan administrasi keuangan SKPD yang sesuai Standar Operasional Prosedur 90.00% Penyusunan Rancangan Jumlah rancangan Perda Dokumen 1 dokumen Bidang Anggaran 581,400, Peraturan Tentang APBD Bimtek dan Sosialisasi Penyusunan Anggaran Jumlah kegiatan kegiatan 2 kegiatan Bidang Anggaran 167,205, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Jumlah rancangan Perwa Dokumen 1 dokumen Bidang Anggaran 163,140, Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Perubahan APBD Jumlah rancangan Perda Dokumen 1 dokumen Bidang Anggaran 563,860, verifikasi dan Penyusunan DPA dan DPPA OPD Jumlah dokumen Dokumen 2 Dokumen Bidang Anggaran 350,850, Pengendalian dan Registrasi Anggaran Kas SKPD SPD Jumlah anggaran kas SKPD Dokumen 124 dokumen Bidang Anggaran 160,600, Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Jumlah publikasi kegiatan 4 kegiatan Bidang Anggaran 259,984,000.00

32 3 Meningkatnya pengelolaan yang optimal Persentase bidang tanah aset dan bangunan milik daerah digunakan sesuai peruntukan Persentase aset materiil dengan resiko tinggi mendapat pengamanan aset sesuai ketentuan 85.00% Program Penataan dan Pengelolaan Aset 90.00% Program Penataan dan Pengelolaan Aset Program Penataan dan Pengelolaan Aset Koordinasi dan Fasilitasi Analisis Pelaksanaan Pengendalian SPP dan SPM Seluruh SKPD Sampai Dengan Rincian Objek Berdasarkan Plafon DPA SKPD Pengelolaan Administrasi Penunjang TASPEN BPJS dan BAPERTARUM PNS Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Pontianak Perlindungan Asuransi Atas Barang Legalisasi Aset Pemerintah Kota Pontianak Jumlah Laporan laporan 24 laporan Bidang Anggaran 57,380, Persentase pengendalian SPP dan SPM Persen Bidang Perbendaharaan 161,256, persen Jumlah pengelolaan bulan 12 bulan Bidang Perbendaharaan 188,720, Data status penggunaan BMD Dokumen 33 Dokumen Bidang Aset 90,800, Jumlah polis Polis 2 polis asuransi Bidang Aset 1,083,945, Jumlah sertifikat sertifikat 30 sertifikat Bidang Aset 421,550, Terwujudnya Persentase Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan PPKD sesuai SAP disampaikan tepat waktu 100% Program Penataan dan Pengelolaan Aset Program Penataan dan Pengelolaan Aset Asistensi dan Monitoring Laporan Aset Dari Dana di Luar APBD Kota Pontianak Bimtek Penatausahaan Barang Dokumen aset Dokumen 2 Dokumen Bidang Aset 25,750, Jumlah OPD OPD 30 OPD Bidang Aset 189,650, Program Penataan dan Pengelolaan Aset Program Penataan dan Pengelolaan Aset Evaluasi dan Monitoring Pembuatan KIB dan KIR serta Laporan Stok Opname Barang Habis Pakai (BHP) Pembinaan dan Penyusunan RKB dan RKPB Pemkot Pontianak Jumlah dokumen Dokumen 3 Dokumen Bidang Aset 38,250, Jumlah dokumen Dokumen 2 Dokumen Bidang Aset 142,050, Program Penataan dan Pengelolaan Aset Program Penataan dan Pengelolaan Aset Pembuatan Kompilasi Laporan Hasil Pengadaan dan Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Pemerintah Kota Pontianak Jumlah dokumen Dokumen 2 Dokumen Bidang Aset 91,200, Pemeliharaan Rutin SIMA Pemanfaatan SIMA oleh SKPD OPD 30 OPD Bidang Aset 65,200, Program Penataan dan Pengelolaan Aset Penilaian Aset Pemerintah Kota Pontianak Jumlah Dokumen Dokumen 50 Dokumen Bidang Aset 291,640, Program Penataan dan Pengelolaan Aset Peningkatan dan Pemeliharaan SIMBADA Pemanfaatan SIMBADA oleh SKPD OPD 30 OPD Bidang Aset 217,600, Program Penataan dan Pengelolaan Aset Penyusunan Standar Harga Barang Jumlah dokumen Dokumen 1 dokumen Bidang Aset 77,000,000.00

33 Program Penataan dan Pengelolaan Penghapusan Barang-Barang Aset Milik Pemerintah Kota Pontianak dan Barang Inventaris Lainnya Program Penataan dan Pengelolaan Aset Penjualan Barang atau Aset Pemerintah Kota Pontianak Jumlah SK SK 7 SK Bidang Aset 139,960, Jumlah dokumen bulan 70% Bidang Aset 32,280, Penyusunan Realisasi Penerimaan Dana Transfer kedalam Laporan Penerimaan dan Evaluasi Penyaluran Dana Penyusunan Realisasi Jumlah laporan Jumlah laporan Dokumen Laporan 4 Dokumen Bidang Anggaran 12 laporan Bidang Anggaran 126,740, ,120, Pendapatan dan Pembiayaan Kedalam Laporan Ikhtisar Pendapatan Pemerintah Kota Penyusunan Laporan Jumlah laporan Laporan 5 jenis laporan Bidang Anggaran 190,300, Pertanggungjawaban APBD Pengendalian Realisasi Belanja Jumlah bulan pelaksanaan bulan 12 bulan Bidang Perbendaharaan 212,800, Pegawai seluruh SKPD Terhadap Plafond Belanja Pegawai Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Penyusunan Laporan Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembuatan laporan Penerimaan dan Penyetoran Potongan Pajak dan Bukan Pajak Penyusunan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Harian Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran ke Dalam Buku Kas umum daerah Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Kota Pontianak Rekonsiliasi dan Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Bantuan Operasional Sekolah Pada Laporan Pertanggungjawaban Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD dan PPKD Jumlah laporan laporan 4 laporan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan 41,960, Jumlah Dokumen Dokumen 12 Dokumen Bidang Perbendaharaan 155,600, Jumlah Dokumen Dokumen 24 Dokumen Bidang Perbendaharaan 165,970, Jumlah dokumen Dokumen 12 dokumen Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Jumlah laporan keuangan Laporan 19 laporan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Jumlah laporan keuangan Dokumen 15 laporan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Jumlah laporan bulan 12 laporan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Jumlah pelaksanaan bulan 5 bulan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Sosialisasi, Bimtek, Jumlah Sosialisasi dan Bimtek kegiatan 5 kegiatan Bidang Akuntansi, Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan 175,020, ,780, ,300, ,000, ,560, ,600,000.00