PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilikan PHPL)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilikan PHPL) Hasil Penilikan PHPL PT Narkata Rimba (pemegang IUPHHK-HA) PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Oleh LPPHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 Identitas LPKHPL a. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. TÜV Rheinland Indonesia b. Nomor Akreditasi LPPHPL-016-IDN c. Alamat Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-, Jakarta 1950 INDONESIA d. Nomor telepon/faks/ Telp , Fax forestry@idn.tuv.com e. Pengurus Lembaga VLK : Akta Pendirian : No. tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 0 Oktober 1998 nomor HT Th.98. Akta Perubahan Terakhir : No. 1 tanggal 15 Ok-tober 015 oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn. Pengesahan perubahan akta sampai saat ini masih dalam proses di instansi berwenang. Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana Presiden Direktur : I Nyoman Susila Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut f. Tim Auditor untuk Penilikan 1. Ibrohim Prayetno (Lead/Auditor Ekologi). Ence Hadi (Auditor Prasyarat). Darnawi (Auditor Ekologi) 4. Burhanuddin Gala (Auditor Sosial) 5. Seno Djoko (Auditor VLK) g. Tim Pengambil Keputusan 1. Dian Susanty Soeminta, S.Hut Identitas Auditee PT. Rimba Hutani Mas a. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan PT Narkata Rimba

3 b. Nomor & Tanggal SK Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.116/Menhut- II/014, tanggal 0 Januari 014. c. Luas dan Lokasi Luas Areal : ± ha Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. d. Alamat Kantor Kantor Pusat : e. Nomor Telepon/Faks/ Gdg. Manggala Wanabakti Blok IV lantai, Ruang 18 B, Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Telp (01) f. Pengurus Komisaris : Komisaris Direksi : Direktur Utama Direktur Direktur : Halim Rusli : Untung Iskandar : Andreas Nugroho Adi : Drs. Widjaja Karli g. Nomor S-PHPL/S_LK h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 0 Mei 017 Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dan BPHP Proponsi Kalimantan Timur Pertemuan di Dinas Kehutanan dan di BPHP di temui bagian yang terkait dengan pelaksanaan PHPL. Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 0 Mei 017 Ruang Pertemuan Kantor PT Narkata Rimba di Camp. 0 sd 08 Mei 017 Kantor di camp dan lapangan yang terkait dengan uji petik kegiatan pengelolaan hutan produksi sescara lestari Pertemuan pembukaan dihadiri oleh kepala-kepala bagian di PT Narkata Rimba. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/016 tanggal 9 April 016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL./8/016 Lampiran 1. tentang Standard an Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pertemuan Penutupan 08 Mei 017 Pertemuan pembukaan dihadiri oleh kepala bagian dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia Pengambilan Keputusan 9 Mei 017 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/016 tanggal 9 April 016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL./8/016 Lampiran.1 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

5 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi PRASYARAT 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK- HT/RE/HT/Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT,BATB) PT Narakata Rimba telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan ting-kat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) Realisasi penataan batas areal IUPHHK-HA PT Narakata Rimba adalah 46,10% atau sepanjang km dari km Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal kerja IUPHHK-HA dan selama satu tahun ini tidak ada konflik batas dengan pihak lain Tindakan Perubahan Izin dalam Hal terhadap perubahan fungsi Kawasan (apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable) Terdapat perubahan fungsi kawasan di areal kerja IUPHHK-HA PT Narkata Rimba Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sector kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable) N/A 1.. Komitmen Pemegang IUPHHK- HTI Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL PT Narkata Rimba telah memiliki Visi Misi Perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), yaitu telah mencakup kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial 1... Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan PT Nark ata Rim ba telah m elak uk an s osialisasi visi dan misi

6 perusahaan kepada level pemegang izin dan masyarakat setempat disekitar areal kerja yang juga merupakan desa binaan Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari IUPHHK-HA PT Narkata Rimba belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan 1.. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku 1... Peningkatan kompetensi SDM Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Narkata Rimba untuk tahun 016 mencapai 8% dari yang direncanakan sesuai kebutuhan). 1...Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki dan diacu oleh PT Narkata Rimba tersedia lengkap Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK HTI Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL Tersedia struktur organisasi dan job description dan sesuai dengan kerangka PHPL yaitu mencakup perncanaan hutan, pemanenan hasil hutan, pembinaan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosial, namun masih terdapat kekosongan jabatan hingga adanya perangkapan jabatan

7 dan uraian tugas belum tersedia untuk level seksi/staff Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana IUPHHK-HA PT Narkata Rimba telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana SIM tersedia Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya PT Narkata Rimba memiliki organisasi SPI/Internal Audit, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam kerangka PHP Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya Tedapat bukti bahwa kegiatan RKT 016 dan RKT 017 PT Narkata Rimba yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan masyarakat atas dasar informasi awal yang memadai Persetujuan dalam proses tata batas Persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT Narkata Rimba sampai dengan saat ini baru sebagian para pihak yang menyetujui, karena masih terdapat 95,56 Km yang belum dilakukan penataan batas areal kerjanya Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT Narkata Rimba dari para pihak baik masyarakat maupun

8 pemerintah Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak yaitu dari Pemerintah dan masyarakat desa setempat di sekitar areal kerja IUPHHK PT Narkata Rimba PRODUKSI.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survei potensi/ risalah/ landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.1.. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.1.. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja Penataan areal kerja di lapangan di blok tebangan tahun 015 telah sesuai dengan rencana Blok tebangan di RKUPHHK sedangkan Blok tebangan tahun 016 dan 017 telah bergeser (tidak sesuai) dengan blok RKUPHHK Tanda-tanda batas blok dan petak tebangan di areal bekas tebangan tahun 016 berupa papan nama Blok dan petak tebangan yang terlihat dengan jelas sedangkan pada penandaan jalur rintisan blok dan petak sebagain sudah tidak terlihat dengan jelas.. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap..1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan) Terdapat data potensi tegakan hasil dari IHMB dan data hasil Crussing setiap tahunnya yang dilengkapai dengan dokumen Laporan hasil

9 tipe ekosistem crussing, peta sebaran ppohon dan penandaan jalur ukur dapat teramati di lapangan... Terdapat informasi tentang riap tegakan Kegiatan pengukuran telah dilkakukan di lokasi PUP pada Blok tebangan tahun 01 yang dituangkan dalam Laporan risalah PUP. Data hasil pengukuran riap tegakan pada plot PUP dan telah dilakukan analisis datanya.... Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan... Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan..1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur Terdapat dokumen SOP seluruh tahapan sistem silvikulture TPTI yang diterapkan di kegiatan pengelolaan hutan, tetapi terdapat pedoman teknis/pelaksanaan yang tidak sesuai yaitu pada SOP Penataan areal kerja (PAK)... Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan siistem TPTI, tetapi masih terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan instruksi kerja di dalam dokumen SOP tahapan sistem silvikultur... Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap

10 pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke- ( 5 batang/ha..4. Tingkat kecukupan potensi permudaan Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke - ( 100 batang tiang/ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil huan kayu.4.1. Ketersediaan prosedur pemafaatan hutan ramah lingkungan Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaa n hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat..4.. Penerapan teknologi ramah lingkungan Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan pada kaidah RIL yaitu pada tahapan praperencanaan, perencanaan, operasional dan pasca penebangan yang dilaksanakan belum maksimal seperti pada pembuuatan rencana jalan, banyaknya limbah kayu dan kegiatan deaktivasi pada jalan sarad.4.. Limbah pemanfaatan hutan minimal Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon 16 %

11 - 0 %.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal Faktor Eksploitasi (FE) Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penangan/pemanenan/ peman-faatan pada areal kerjanya.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov,self approval, atau spesifik Pemegang Hak Pengelolaan) Selama beroperasi sejak perluasan areal 014, kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan pada Dokumen rencana jangka pendek yaitu RKT yang disahkan secara Self Approval (pengesahan sendiri).5.. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/diman faatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.5.. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan) Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/dipanen /dimanfaatkan /ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek Realisasi volume penebangan yang dilakukan oleh PT Narkata Rimba sebesar 7,90% dengan jenisjenis yang dimanfaatkan yaitu Kel. Kayu Meranti, Kel. Kayu Rimba Campuran dan kayu iindah sesuai Lokasi yang dijinkan.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial Likuiditas %, Solvabilitas %, Rentabilitas Positif.

12 memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia..6.. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telahdiaudit oleh akuntan publik). Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)..6.. Realisasi alokasi dana yang proporsional. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 0-50%)..6.4.Realisasi Pendanaan Yg Lancar Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA > 80% Realisasi kegiatan fisik penanaman /pembinaan hutan. Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) % dari yang direncanakan. EKOLOGI.1.Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan.1.1. Luasan kawasan dilindungi PT NR telah mengalokasikan kawasan lindung didalam areal kerjanya. Penetapan kawaan lindung sudah didasarkan atas kondisi

13 biofisik yang ada dan peraturan perundangan yang berlaku..1.. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) PT NR sudah melakukan penetapan dan penandaan kawasan lindung diareal kerjanya. Realisasi penataan Kawasan lindung PT NR di lapangan sudah mencapai 58,50 % dari luas kawasan lindung keseluruhan.1.. Kondisi penutupan kawasan dilindungi Areal kawasan lindung PT NR yang masih berupa hutan adalah seluas 98 % dari luas keseluruhan kawasan lindung yang ada.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi Keberadaan kawasan lindung PT NR telah dicantumkan didalam dokumen RKUPHHK yang disahkan oleh instansi terkait dan ditetapkan oleh Direktur Utama. Selain itu kawasan lindung PT NR telah diakui oleh sebagian anggota masyarakat Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL. PT NR baru melakukan kegiatan pengelolaan kawasan lindung di KPPN dan Sempadan Sungai, berdasarkan dokumen perencanaan terdapat 4 jenis kawasan lindung yaitu KPPN, Sempadan Sungai, Lereng Sangat Curam dan Buffer Zone Hutan Lindung. Sehingga realisasi kegiatan pengelolaan baru mencapai 50% dari hasil tata ruang/landscaping...perlindungan dan pengamanan hutan..1.ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan PT Narkata Rimba telah memiliki prosedur terkait dengan kegiatan

14 yang ada perlindungan hutan. Terdapat potensi gangguan atau konflik dengan satwa orangutan yang belum disusun prosedur penanggulangan konflik dengan satwa liar orang-utan...sarana prasarana perlindungan gangguan hutan IUPHHK-HT PT NR telah menyediakan sarana dan prasarana perlindungan dan gangguan meskipun jenisnya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan jumlah personil yang dimiliki, dan masih terdapat sarana prasarana dalam kondisi rusak seperti alat komunikasi. Sehingga jumlah dan kondisi sarana prasarana belum mencakup seluruh rencana yang dimiliki (100%).... SDM perlindungan hutan PT NR telah memiliki SDM pengamanan dan perlindungan hutan, akan tetapi masih terdapat kekurangan jumlah satpam PH sebanyak orang berdasarkan peraturan yang berlaku, dan sampai dengan kegiatan penilikan I belum terdapat peningkatan kualifikasi personil Satpam PH berdasarkan ketentuan..4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif / preventif / represif) PT NR telah melakukan kegiatan perlindungan hutan hanya sebatas kegiatan patrol dan penanganan secara preventif, sedangkan untuk penanganan secara kuratif/represif belum diatur dalam prosedur yang dimiliki.

15 Sehingga baru sebagian kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan... Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat Pemanfaatan hutan..1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air PT NR telah menyediakan pedoman/prosedur/instr uksi kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang telah sesuai dengan prediksi dampak yang tercantum dalam dokumen RKL- RPL PT NR yang ada... Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT NR mempunyai sejumlah peralatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, akan tetapi hanya sebagian sarana prasarana yang sesuai dengan spesifikasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang dimilki... SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT NR mempunyai SDM dalam kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam jumlah yang cukup dan telah memiliki tenaga Ganis BINHUT sebanyak orang dan didukung oleh Kabag. Binhut dengan spesifikasi sorang Sarjana Kehutanan. Sehingga baru terdapat sebagian kebutuhan SDM yang memiliki kualifikasi dalam kegiatan BINHUT..4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) PT NR telah melakukan sebagian kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berdasarkan rencana yang dimiliki melalui

16 kegiatan teknis sipil dan vegetative...5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT NR telah melakukan sebagian kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dan masih terdapat kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang belum terlaksana yaitu pemantauan/pengukura n sedimentasi, fisik kimia tanah, pengukuran kebisingan dan udara ambien..6. Dampak terhadap tanah dan air Terdapat indikasi potensi dampak terhadap tanah dan air di areal PT NR yang bervariasi dari ringan sampai berat dan PT NR telah melakukan upaya penanggulangannya.4.identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku PT NR telah mempunyai prosedur terkait dengan kegiatan pemantauan flora dan fauna dilindungi di areal kerja dan mengacu pada peraturan dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Akan tetapi belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened), dan endemic berdasarkan acuan yang digunakan.4.. Implementasi kegiatan identifikasi PT NR telah melakukan kegiatan identifikasi flora fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya

17 .5.Pengelolaan flora untuk : melalui kegiatan HCVF tahun 011 dan 016. Akan tetapi implementasi setelah kegiatan HCVF hanya sebatas struktur tegakan, dominansi dan kerapatan jenis dalam tegakan hutan belum dapat menjelaskan/menggam barkan jenis dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened), dan endemic 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan Terancam punah dan endemik.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku PT NR mempunyai prosedur pengelolaan flora dilindungi. akan tetapi belum mencakup seluruh kegiatan pengelolaan flora dilindungi berdasarkan ketentuan yang berlaku.5.. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan PT NR telah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi di areal KPPN dengan melakukan kegiatan pengelolaan kawasan berupa penataan, patrol dan identifikasi HCVF. Saat dilakukan kegiatan penilikan I diketahui bahwa baru sebagian kawasan yang tidak terganggu yang telah dilakukan pengelolaan terhadap flora dilindungi..5.. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik Masih terdapat indikasi terjadinya gangguan terhadap flora dilindungi dan/atau langka, jarang

18 dan terancam punah dan endemik di dalam areal kerja PT NR berdasarkanlaporan Pos Satpam yang masih terdapat kegiatan orang luar berupa mencari gaharu, berburu, mencari buah, ikan.6.pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak..perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.6.1.ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) PT NR mempunyai prosedur pengelolaan fauna dilindungi. Prosedur mengacu pada peraturan pemerintah dan konvensi inernasinal yg telah diratifikasi. Akan tetapi belum mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka (Endangered) Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik.6..Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan PT NR melakukan kegiatan pengelolaan fauna RTE secara umum dan belum spesifik melalui kegiatan inventarisasi dan perlindungan preventif melalui patroli dan pemasangan plang larangan..6.. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik Masih terdapat indikasi terjadinya gangguan terhadap fauna/satwa dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah dan endemik di dalam areal kerja PT NR berdasarkanlaporan Pos Satpam yang masih terdapat kegiatan orang luar berupa mencari gaharu, berburu, mencari buah, ikan. SOSIAL 4.1.Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi Terdapat dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan

19 masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan Terdapat mekanisme penataan batas/rekontruksi batas kawasan secara partisipatif konflik batas kawasan yang disepakati para pihak Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan seluruh masyarakat hukum adat/setempat Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH Unit Manajemen telah memiliki bukti persetujuan dari sebagian para pihak mengenai kejelasan areal kerja UM dan konflik masih ada 4..Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan Tersedia sebagian dokumen minimal 50% dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan 4... Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap

20 masyarakat 4... Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hakhak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. 4.. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 4..1.Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 4...Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 4...Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 4..4.Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH Terdapat mekanisme yang legal lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat. Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. Terdapat bukti implementasi sebagian (>50%) kegiatan peningkatan peran serta

21 masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran 4..5.Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Terdapat bukti dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal Tersedianya mekanisme resolusi konflik Terdapat mekanisme resolusi konflik areal. Dimana mekanisme tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi/inventarisisr /pendataan kawasan yang terdapat klaim/permaslaahan. selanjutnya dil-akukan tahapan penyelesaian dengan melakukan pembicaraan hingga tercapai kesepakatan Tersedia peta konflik Tidak terdapat konflik dan tersedia peta konfik namun belum lengkap Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi Tersedia organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang memadai dalam mengelola konflik. Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik tersedia lengkap dan jelas Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Adanya hubungan industrial PT NR telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawan Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja PT NR telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya PT NR memiliki dokumen standar

22 jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya Verifikasi Legalitas Kayu Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1 K a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK- HA PT. Narkata Rimba dipenuhi seluruhnya b. Memenuhi c. Memenuhi P. K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi Iuran IUPHHK PT. Narkata Rimba telah dibayar lunas melalui BANK BNI cabang Tebet dan cabang Graha Pangeran Surabaya ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sesuai dengan SPP Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA tahun 017 dan tahun 016 yang sah dan dilengkapi dengan peta penataan areal kerja yang dibuat dan disahkan oleh petugas/pejabat yang berwenang Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang. Lokasi tersebut terbukti keberadaannya di lapangan, koordinat uji petik lokasi yang tidak boleh ditebang sesuai dengan peta. Peta Blok/Petak tebangan disahkan (dicap/distempel) basah PT.Narkata Rimba, verifikasi terhadap posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. K....1 a. Memenuhi Dokumen RKUPHHK-HA tersedia lengkap dengan lampirannya dan sudah disahkan

23 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi b. NA oleh pejabat yang berwenang P. K Memenuhi.1. Memenuhi.1. a. Memenuhi b. Memenuhi.1.4 Memenuhi K....1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, hasil uji petik LHP dengan fisik kayu yang dilakukan di TPK Hutan Km 64 dan TPK Antara 5 Km 0 Muara Wahau terdapat kesesuaian, dan Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan. Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara 5, TPK Antara 5 ke Logpond Antara M. Ancalong, TPK Antara 5-Logpond Antara M. Siran, Logpond Antara M. Ancalong-Logpond Loa Buah Samarinda dan Logpond Antara M. Siran-Logpond Loa Buah Samarinda dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa dokumen SKSHHK Sistem penomoran kayu yang terdapat di PT. Narkata Rimba sesuai dengan nomor yang terdapat di dokumen, sehingga kayu yang tercantum di dokumen dapat ditelusur sampai ke petak tebangan Terdapat sistem penandaan kayu bulat yang memungkinkan penelusuran kayu bulat sampai ke petak tebangan dan identitas kayu diterapkan secara konsisten Terdapat dokumen SKSHHK yang lengkap dilampiri DKB dan telah disahkan (dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang) dan adanya pemeriksaan pada saat kayu diterima ditujuan berupa Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) oleh PKB Dokumen SPP sesuai dengan LHP yang disahkan, baik dari segi kelompok jenis, volume maupun tarif Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan DR, PSDH dan DR telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH/DR dan bukti setor PSDH/DR, PT. Narkata Rimba telah membayarkan PSDH/DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif yang berlaku K....1 Memenuhi PT. Narkata Rimba memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh Direktorat

24 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor : yang berlaku sampai tanggal 19 Maret Memenuhi Semua kapal pengangkut kayu yang digunakan PT. Narkata Rimba berbendera Indonesia K Memenuhi Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda VLegal sesuai ketentuan. P.4 K Memenuhi 4.1. a. Memenuhi b. Memenuhi P.5 K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi K Memenuhi 5.. Memenuhi PT. Narkata Rimba memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur Dokumen RKL dan RPL PT. Narkata Rimba disusun dengan mengacu pada dokumen AMDAL yang ada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap aspek-aspek yang mempunyai dampak penting PT. Narkata Rimba telah memiliki prosedur K dan diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan PT. Narkata Rimba menyediakan peralatan K sesuai ketentuan dan kebutuhan dan peralatan tersebut berfungsi baik PT. Narkata Rimba memiliki catatan kecelakaan kerja dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja Karyawan PT RHM tidak mempunyai Serikat PT. Narkata Rimba memiliki Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Narkata Rimba (SPNR) yang telah dicatatkan di Dinaskertrans Kabupaten Kutai Timur Pekerja namun kebijakan perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat dan menyampaikan pen-dapat. PT. Narkata Rimba memiliki Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Narkata Rimba (SPNR) yang telah dicatatkan di Dinaskertrans Kabupaten Kutai Timur 5.. Memenuhi PT. Narkata Rimba tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur

25