PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilikan III PHPL)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilikan III PHPL) Hasil Penilikan PHPL PT. Suntara Gajapati (pemegang IUPHHK-HTI) PROPINSI Riau Oleh LPPHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 Identitas LPKHPL a. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. TÜV Rheinland Indonesia b. Nomor Akreditasi LPPHPL-016-IDN c. Alamat Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta INDONESIA d. Nomor telepon/faks/ Telp , Fax forestry@idn.tuv.com e. Direktur Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana Presiden Direktur : I Nyoman Susila Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut f. Tim Auditor untuk Penilikan 1. Ir. Ade Sudiana ( Aspek Prasyarat) 2. Ejang Ganga Permana (Aspek Produksi) 3. Ibrohim Prayetno (Aspek Ekologi) 4. M. Jamaluddin Al Afghoni (Aspek Sosial) 5. Tri Sugeng Riyanto (Aspek VLK) g. Tim Pengambil Keputusan 1. Dian Susanty Soeminta, S.Hut

3 Identitas Auditee PT. Suntara Gajapati a. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan PT Suntara Gajapati b. Nomor & Tanggal SK SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 71/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 seluas ha. c. Luas dan Lokasi Luas ha. d. Alamat Kantor Kantor Pusat : Berdasarkan administrasi pemerintahan, areal kerja IUPHHK-HT PT SGP terletak termasuk kedalam wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, Kabupaten Dumai, Provinsi Riau da n termasuk dalam kelompok DAS S. Buluhala- S. Senepis dan S. Santahulu. Jl. Pinang Sejahtera No. 27, Pekanbaru, Riau Telp Fax e. Nomor Telepon/Faks/ Telepon : Fax : f. Pengurus Komisaris : Rina Direksi : Direktur Utama Direktur : Sunarta : Dendis g. Nomor Sertifikat -PHPL h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK sampai

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Pertemuan Pembukaan 12 Desember 2017 Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan BPHP Proponsi Riau 12 Desember 2017 Ruang Pertemuan Kantor PT Suntara Gajapati Pertemuan di Dinas Kehutanan Di temui Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pebrian Swanda,S.Hut, dan di BPHP di temui Ir Hanosoan Daulay mohon diperhatikan terkait dengan konflik sosial, dukungan terhadap CD-CSR agar menjadi perhatian dalam pengelolaan. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 14 orang, yang terdiri dari Finance/SDM, Produksi, FSD.,FP/Humas, SC-CSR, P/S SGP, Ekologi dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Desember 2017 Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 1.2 tentang Standard an Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pertemuan Penutupan Pertemuan Penutupan dihadiri oleh 14 orang, yang terdiri dari Finance/SDM, Produksi, FSD.,FP/Humas, SC-CSR, P/S SGP, Ekologi dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Indonesia Pengambilan Keputusan 6 Januari 2018 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.1 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

6 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi PRASYARAT 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK- HT/RE/HT/Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT,BATB) Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT SGP tahun 2017 lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. PT SGP telah memiliki dokumen legalitas perusahaan yang terdiri dari legalitas badan hukum perusahaan, legalitas izin usaha, legalitas kawasan/areal usaha, dan legalitas operasional pengusahaan hutan Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) Sedan g Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HTI PT. SGP sudah temu gelang mencapai 100% atau sepanjang ,86 m. PT SGP belum memiliki dokumen TBT dan keputusan pengukuhan tata batas dari instansi terkait Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) Sedan g Pada tahun 2017, di dalam areal konsesi PT. SGP masih terdapat konflik batas berupa klaim lahan dibeberapa lokasi yang digunakan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan (kebun sawit) oleh masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok. Upaya penanganan penyelesaian konflik tersebut sudah dilakukan tetapi belum seluruhnya dapat diselesaikan Tindakan Perubahan Izin dalam Hal terhadap perubahan fungsi Kawasan (apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable) Sedan g Pada penilikan III, tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan tetapi terdapat perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan pengaturan tata ruang IUPHHK-HTI yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

7 Kehutanan No. 17/2017. Sebagai tindak lanjut atas perubahan tersebut PT SGP telah membuat dokumen revisi RKUPHHK-HTI, dan telah disahkan oleh Dirjen PHPL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sector kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable) Sedan g Tedapat bukti upaya PT SGP untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di areal kerjanya, namun belum semuanya dilaporkan 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL Dokumen Visi, Misi dan Komitmen Perusahaan telah tersedia, dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT SGP pada Januari Berdasarkan telaah dokumen Visi Misi tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan PT. SGP telah melakukan kegiatan sosialiasi visi dan misi perusahaan. Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat sekitar, serta terdapat bukti pelaksanaan berupa daftar hadir dan berita acara sosialisasi visi misi Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL Sedan g Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan PT. SGP belum semua yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pengelolaan yang belum sesuai tersebut adalah masih adanya areal yang diokupasi/klaim,

8 sehingga akan mempengaruhi pengelolaan hutan lestari baik kelola produksi maupun kelola sosial 1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku Sedan g Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki PT. SGP di lapangan telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun masih terdapat jumlah tenaga teknis kehutanan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tenaga teknis pemanenan hutan Peningkatan kompetensi SDM Sedan g PT SGP telah berupaya mengikutsertakan karyawannya dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SGP melalui pelatihan mencapai 97,87% Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan PT SGP telah mempunyai dokumen ketenagakerjaan lengkap 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL PT. SGP telah memiliki struktur organisasi dan job description yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.

9 Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK HTI Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana PT. SGP telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksananya Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya Sedan g PT. SGP telah memiliki organisasi SPI / internal auditor yang diatur berdasarkan SK Direktur PT SGP No: No. 55/SG/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, karena masih terdapat tahapan kegiatan PHPL tidak dikontrol melalui audit internal yaitu kegiatan aspek ekologi dan social Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Sedan g Terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan operasional PT SGP 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hakhak masyarakat setempat telah dikonsultasikan telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memada, dimana pada tahun 2017 sosialisasi rencana kegiatan RKT PT SGP telah dilakukan pada masyarakat Kelurahan Batu Teritip dan di Kelurahan Basilam Baru Persetujuan dalam proses tata batas Sedan g Proses persetujuan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT. SGP sampai dengan tahun 2017 ini baru mendapat

10 persetujuan dari sebagian para pihak, Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD Proses dan pelaksanaan program CSR/CD PT SGP telah mendapat persetujuan dari para pihak melalui sosialisasi rencana program CSR/CD PT SGP. Sosialisasi rencana program CSR/CD PT SGP tahun 2017 ini telah dilakukan pada masyarakat Kelurahan Batu Teritip dan telah mendapat persetujuan dengan masyarakat Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung Proses penetapan kawasan lindung di areal konsesi PT SGP telah mendapat persetujuan dari para pihak yaitu pihak pemeritah dan masyarakat sekitar. PRODUKSI 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang PT SGP memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode yang telah disetujui / disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat nomor SK.1197/MENLHK- PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 11 April Dengan berakhirnya periode RKUPHHK-HTI tersebut, PT. SGP telah menyusun dan mengajukan RKUPHHK-HTI periode 10 tahun berikutnya yaitu periode , dan telah mendapatkan

11 persetujuan/pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui surat nomor SK.5313/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. Suntara Gajapati di Provinsi Riau. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja RKT tahun 2014, 2015/2016, dan 2016/2017 dengan rencana jangka panjangnya Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang Sedang (RKUPHHK-HT periode ) hanya sebagain besar, yaitu : penanaman dan penebangan, terdapat kesesuaian luas 69% untuk blok RKT 2014, tahun 2015/2016 tidak ada rencana penanaman maupun penebangan, dan untuk blok RKT 2017 sebesar 79% Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja PT. SGP telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak tebangan. Keberadaan tanda indentitas petak (pal / patok batas antar petak), khususnya pada areal observasi dan uji petik seluruhnya dapat ditemukan di lapangan Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah PT. SGP mempunyai data potensi tegakan berdasarkan IHMB yang dilaksanakan

12 kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem Hutan) pada tahun 2014 yang mencakup potensi tegakan untuk seluruh areal dan seluruh kelas umur. Selain itu PT. SGP juga memiliki data potensi tegakan hasil inventory (PHI) tahun 2015, 2016, dan 2017 yang merupakan data potensi tegakan untuk rencana tebangan RKT tahun berikutnya. PT. SGP telah memiliki data pengukuran riap tegakan untuk tipe ekosistem hutan Terdapat informasi tentang riap tegakan rawa/gambut pada areal hutan tanaman untuk masingmasing kelas umur tanaman (umur 1 s/d 5 tahun), dan telah dilakukan analisis. PT. SGP telah memiliki data Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan hasil analisis riap tegakan dan telah memanfaatkan hasilnya untuk memprediksi potensi yang akan dihasilkan pada saat pemanenan (perhitungan JTT). PT. SGP telah memiliki SOP 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur yang dilengkapi dengan WI untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur dan isinya sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem PT. SGP telah mengimplementasikan SOP

13 silvikultur dan WI untuk setiap tahapan kegiatan sesuai sistem silvikultur yang diterapkan Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang Sedang Potensi tegakan sebelum masak tebang untuk blok RKT 2016 dan 2017 rata-rata sebesar 117,41 m 3 /Ha. Potensi tegakan (stocking) Tingkat kecukupan potensi permudaan Sedang tingkat permudaan untuk tanaman 12 bulan (1 tahun) adalah sebesar 83,2% Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil huan kayu Ketersediaan prosedur pemafaatan hutan ramah lingkungan PT. SGP telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan dan isinya sesuai dengan karakteristik areal kerjanya yaitu di lahan gambut (low land) Penerapan teknologi ramah lingkungan PT. SGP telah melaksanakan penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan dalam pemanenan hasil hutan tanaman di areal kerjanya. Berdasarkan hasil uji petik terhadap besaran nilai factor Limbah pemanfaatan hutan minimal eksploitasi berdasarkan data realisasi kegiatan pemanenan tahun 2016, nila factor eksploitasi PT. SGP adalah sebesar 0, Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penangan/pem anenan/pemanfaatan pada areal kerjanya Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang PT. SGP telah memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilikan) yang disusun berdasarkan RKUPHHK periode dan

14 berlaku (Dinas Prov,self approval, atau spesifik Pemegang Hak Pengelolaan) RKUPHHK periode , dan telah disahkan secara self approval. Terdapat peta-peta kerja untuk kegiatan di lapangan dalam rangka pengelolaan hutan tanaman, dan peta-peta kerja tersebut telah sesuai Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditana m/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/di pelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan) Implementasi peta kerja berupa penandaan batas petak/blok areal yang boleh ditebang dan areal kawasan lindung telah dilakukan pemeliharaan di lapangan, sehingga terlihat dalam kondisi baik Realisasi produksi PT. SGP untuk RKT tahun 2015/ Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek terealisasi 99,9% (luas) dan 97,5% (volume) ; dan untuk RKT 2016/2017 (sampai dengan November) terealisasi 97,1% (luas) dan 81,5% (volume) Kesehatan finansial Kondisi Kesehatan Finansial Buruk Berdasarkan laporan independen akuntan publik

15 perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. tahun 2016, laporan keuangan yang disajikan menyajikan wajar dalam semua hal yang material. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, kondisi keuangan perusahaan berdasarkan kriteria nilai rentabilitas menunjukan nilai negatif (rugi), berdasarkan nilai solvabilitas < 100%, sekalipun nilai liquiditas > 150% Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telahdiaudit oleh akuntan publik) Realisasi alokasi dana yang proporsional Realisasi Pendanaan Yg Lancar Untuk mendukung terlaksananya kegiatan/operasional di lapangan, tahun 2016 secara keseluruhan terealisasi pendanaa sebesar 102,2% dari kebutuhan (rencana). Terdapat perbedaan alokasi pendanaan antara persentase realisasi biaya terendah dengan persentase realisasi biaya tertinggi sebesar 16,9%. Persentase realisasi biaya tertinggi (diluar biaya administrasi dan lain-lain) adalah sebesar 108,8% yaitu untuk biaya kewajiban pada lingkungan ; dan persentase realisasi biaya terendah adalah sebesar 91,9% yaitu untuk biaya perlindungan hutan. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan

16 berjalan lancar dan terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan. Realisasi biaya terkecil terealisasi 91,9% dari anggaran yang direncanakan, dengan realisasi untuk seluruh kegiatan terealisasi 102,2% Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan Sedang Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan berdasarkan pendekatan tersebut adalah sebesar 91,47%. Namun realisasi penanaman tersebut adalah penanaman tanam pokok, sedangkan untuk tanaman kehidupan untuk periode 1 (satu) tahun terakhir tidak ada realisasi penanaman Realisasi kegiatan fisik penanaman /pembinaan hutan. Buruk Realisasi fisik penanaman oleh PT. SGP adalah sebesar 28,6% dari yang seharusnya. EKOLOGI 3.1.Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan Luasan kawasan dilindungi Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) Kondisi penutupan kawasan dilindungi Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi Laporan

17 pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL. 3.2.Perlindunga n dan pengamanan hutan Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan SDM perlindungan hutan Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif / preventif / represif) 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat Pemanfaatan hutan Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air Dampak terhadap tanah dan air

18 3.4.Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku Implementasi kegiatan identifikasi 3.5.Pengelolaa n flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan Terancam punah dan endemik Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

19 3.6.Pengelolaa n fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2.Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) SOSIAL 4.1.Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pe megang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar

20 masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH 4.2.Implementa si tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4.3. Ketersediaan Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi Ketersediaan data dan informasi

21 mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak Tersedianya mekanisme resolusi konflik Tersedia peta konflik Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi Adanya hubungan industrial

22 Kesejahteraan Tenaga Kerja Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1 K a. b. c. PT. Suntara Gajapati telah memperoleh SK IUPHHK-HT dari Menteri Kehutanan (Bapak Nur Mahmudi Ismail) Nomor 71/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Suntara Gajapati Atas Areal Seluas ± Ha Di Provinsi Riau; PT SGP telah melakukan pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) tanggal 22 Desember 2000 sejumlah Rp ,- sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan Terdapat informasi penggunaan kawasan yang sah selain kegiatan IUPHHK di areal kerja PT SGP. Terdapat jalan pemerintah didalam areal PT RHM. P.2 K a. b. PT. SGP telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI dan dokumen RKTUPHHK beserta lampirannya lengkap dan sah Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang. Lokasi tersebut terbukti

23 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi keberadaannya di lapangan, koordinat uji petik lokasi yang tidak boleh ditebang sesuai dengan peta. c. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT sesuai dengan peta Blok RKT yang telah disahkan K a. b. N/A Dokumen RKUPHHK-HTI PT SGP tersedia lengkap dengan lampirannya dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang Verifikasi tidak dilakukan terhadap verifier ini karena tidak terdapat kegiatan penebangan hutan alam pada RKT tahun 2016 dan terdapat moratorium penebangan hutan alam untuk dijadikan hutan tanaman industri, sehingga tidak ada penyiapan lahan pada hutan alam yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P.3 K Seluruh hasil produksi PT SGP periode 2016 telah di LP-KHP kan. LP- KHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, Uji Petik Buku Ukur dilakukan dengan fisik kayu. Uji Petik Nomor batang di LP-KHP dengan tunggak tidak dilakukan dikarenakan produksi PT SGP berupa kayu Bulat Kecil yang tidak ditandai secara individual pada batang pohon. Kayu hasil pemanenan hanya dapat dilacak sampai petak tebang saja Pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara dan dari TPK Antara menuju industri dilindungi dengan surat keterangan yang sah

24 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi (FAKB) a. b K a. b. c. K N/A N/A N/A Verifikasi tidak dilakukan terhadap verifier ini karena tidak terdapat kegiatan penebangan hutan alam pada RKT tahun 2017 dan terdapat moratorium penebangan hutan alam untuk dijadikan hutan tanaman industri, sehingga tidak ada penyiapan lahan pada hutan alam yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Verifikasi tidak dilakukan terhadap verifier ini karena tidak terdapat kegiatan penebangan hutan alam pada RKT tahun 2017 dan terdapat moratorium penebangan hutan alam untuk dijadikan hutan tanaman industri, sehingga tidak ada penyiapan lahan pada hutan alam yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. PT SGP menyimpan seluruh dokumen FAKB yang telah diterbitkan secara fisik maupun menyimpan didalam sistim SIPUHH online Seluruh kayu yang diproduksi oleh PT SGP telah diterbitkan tagihan PSDH sesuai dengan LHP yang disahkan Seluruh kayu yang diproduksi telah dibayar PSDH sesuai dengan tagihan Seluruh kayu yang diproduksi oleh PT SGP telah di LHPkan dan dibayarkan kewajiban PSDH sesuai tarif Verifikasi tidak dilakukan terhadap verifier ini karena tidak melakukan

25 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi perdagangan kayu antar pulau K P.4 K a. Seluruh kayu yang diangkut oleh kapal yang berbendera Indonesia Seluruh kayu yang diangkut oleh PT SGP dilengkapi dengan FAKB dan dokumen administrasi internal lainnya PT. SGP memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Pusat Dephut PT. SGP telah memiliki dokumen RKL-RPL yang mengacu pada dampak penting pada dokumen AMDAL dan telah disahkan b. PT SGP telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan atas dampak penting yang telah ditimbulkan sesuai dengan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL-RPL yang telah disahkan P.5 K a. b. PT. SGP telah memiliki prosedur K3 dan diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan, PT. SGP menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan peralatan tersebut berfungsi baik c. PT. SGP memiliki catatan kecelakaan kerja dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja K Terdapat serikat pekerja di PT. SGP, yaitu: Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau Pengurus Unit Kerja (PUK) PT Suntara Gajapati. Serikat pekerja telah terdaftar di Dinas Tenaga kerja

26 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi dan Transmigrasi Kota Dumai Tersedia PKB PT. Suntara Gajapati Periode dan telah didaftarkan ke instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai) PT. SGP dan Kontraktor yang bekerja sama dengan PT SGP tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur