LAP KETERANGAN PERTAGGUNGJAABAN KEPALA D

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN 2016 LAP KETERANGAN PERTAGGUNGJAABAN KEPALA D DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN Jalan. Kusuma Bangsa No. 32 Lamongan Telp. (0322) , Fax LAMONGAN

2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan ini merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu disampaikan terimakasih yang sebesar besarnya. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan yang dapat kami laporkan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini ada gunanya dan manfaatnya semoga pada tahun yang akan datang kami bisa lebih baik lagi. Lamongan, Januari 2017 Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Drs. DIDIK RIYANTO, MM Pembina Tingkat I NIP

3 DAFTAR ISI HAL KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii IKHTISAR EKSEKUTIF iii BAB I : PENDAHULUAN 1 1. LATAR BELAKANG 1 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaan 4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN 5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 14 A. RENCANA STRATEGIS Visi dan Misi Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan... B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 22 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUNAN C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN

4 2016 BAB IV : PENUTUP 38 LAMPIRAN LAMPIRAN 4

5 IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan telah menyusun Rencana Strategis Tahun Rencana Strategis tersebut disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun tersebut diharapkan dapat menggambarkan rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Rencana Stretegis yang berjangka lima tahun tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana kinerja tahunan tahun 2016 ini kemudian disesuaikan dengan anggaran yang disetujui dalam Perda APBD Kabupaten Lamongan dalam bentuk dokumen Penetapan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran yang yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun Informasi yang disajikan dalam LKjIP bukan hanya berisi tentang keberhasilan keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga harus memuat kekurangan kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Dengan demikian diharapkan segenap stakeholder dapat secara bersama memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan urusan Pemerintah. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Jumlah sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016 sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebanyak 3 sasaran. Sasaran tersebut dicapai melalui 7 program dan 62 kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan anggararan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan, khususnya penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Keolahragaan. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang. 5

6 BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dijelaskan bahwa Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan diantaranya adalah Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Lamongan. Adapun penyusunan LKjlP Tahun 2016 ini mengacu pada RENSTRA Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan Tahun dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan yang ditetapkan dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. 2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terwujud dalam tingkat keberhasilan /kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, serta untuk mendukung kelancaran tugas perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas. 1. Personil 6

7 Data berikut adalah personil di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, sebanyak 50 orang dengan rincian data kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 sebagai berikut : DATA PEJABAT STRUKTURAL DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN Uraian Kerja Eselon Golongan Ruang IV III II III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c Kepala Dinas Sekretaris 1 v Kasubbag Umum 1 v Kasubbag Keuangan 1 v Kasubbag Program 1 v Kepala Bidang Pemuda Kasi Anak dan Remaja 1 v Kasi Produktifitas 1 v Kasi Lembaga 1 v Kepemudaan Kepala Bidang Olahraga 1 v Kasi OLahraga Pelajar dan 1 v Mahasiswa Kasi Olahraga Masyarakat 1 v Kasi Prestasi dan 1 v Organisasi Olahraga Kepala Bidang Sarana dan 1 v Prasarana Kasi Prasarana 1 v Kasi Sarana 1 v Kasi Pengendalian dan 1 v Perawatan DATA PNS, CPNS DAN TENAGA KONTRAK DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN No Jabatan Pangkat / Gol. Ruang Pendidikan Jumlah. Struktural Formal 1 Kepala Dinas 2 Sekretaris Pembina TK. I (IV/b) S2 1 Ket. 7

8 3 Kepala Bidang Pembina Utama Muda S2 1 (IV/c) Pembina (IV/a) S2 1 4 Kasubbag Penata Tk. I (IV/a) S2 1 Penata (III/d) S1 1 Penata Muda Tk.I (III/c) S2 1 5 Kasi Pembina (IV/a) S2 1 Penata Tk. I (III/d) S2 2 Penata Tk. I (III/d) S1 8 Penata (III/c) S2 1 6 Staf Penata (III/c) S1 1 Penata Muda (III/a) S1 2 Pengatur (II/d) SMU 1 Pengatur (II/c) SMU 2 Pengatur Muda Tk. I (II/b) SMU 4 Pengatur Muda (II/a) SMU 2 Juru Tk. I (I/d) SMP 1 Juru (I/c) SMP 1 Juru (I/b) SMP 1 7 Tenaga - S1/D1/SMA 20 Kontrak (SK. Ka. Dinas) /SD JUMLAH 51 DATA PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN JENIS KELAMIN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN No. Pangkat/ Gol. Ruang Jenis Kelamin Pendidikan Disiplin Ilmu 1 Pembina Utama Muda L : 1 orang S2 Magister (IV/c) P : - Manajemen 2 Pembina Tk. I (IV/b) L : 1 orang P : - S2 Magister Manajemen 3 Pembina (IV/a) L : 2 orang P : 1 orang Manajemen 4 Penata Tk. I (III/d) L : 8 orang S1/S2 Hukum Ekonomi S2 Magister 8

9 P : 2 orang 5 Penata (III/c) L : 2 orang P : - 6 Penata Muda (III/a) L : - orang P : 2 orang 7 Pengatur (II/d) L : 1 orang P : - orang 8 Pengatur (II/c) L : 2 orang 9 Pengatur Muda Tk. I P : - L : 3 orang (II/b) P : 1 orang 10 Pengatur Muda (II/a) L : 2 orang P : - orang 11 Juru Tk. I (I/d) L : 1 orang P : - orang 12 Juru (I/c) L : 1 orang P : - orang 13 Juru Muda Tk. I (I/b) L : 1 orang 14 Tenaga Kontrak (SK. Ka. Dinas) P : - orang L : 14 orang P : 6 orang S1/S2 S1 SMA SMA SMA SMA SMP SMP SD S1/D1/SMA/SD Hukum S.Sos Ekonomi SMA SMA SMA SMA SMP SMP SD S1/D1/SMA/SD 2. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana adalah merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam melaksanakan tugas di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, adapun Sarana dan Prasarana yang kami sampaikan pada laporan ini sebagaimana Tabel Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 di bawah ini : Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga 2016 No. Jenis Jumlah Kondisi Baik Rusak 1 Tanah bangunan kantor (luas 440 m2) Tanah bangunan kantor (luas m2) Tanah bangunan kantor (luas 300 m2) Tanah bangunan olahraga (GOR) Tanah lapangan tenis Station wagon isuzu panther Mini bus kijang inova E Std Station wagon Suzuki Ertiga Sepeda motor Mesin ketik manual standard Mesin kalkulator Lemari besi Filling besi Brand kas Meja rapat Kursi rapat Ket. 9

10 17 Sofa AC unit AC split Alat pemadam / portable Komputer Note book Printer Meja kerja pejabat eselon II Meja kerja pejabat eselon III Meja kerja pejabat eselon IV Meja kerja pegawai non structural Kursi kerja pejabat eselon II Kursi kerja pejabat eselon III Kursi kerja pejabat eselon IV Kursi kerja pegawai non structural Kursi Atlet Karpet Matras panjat tebing Alat peraga/ praktek - Tali Car Metal - Poin panjat tebing Sound system Lemari buku Camera+attchmen Pesawat telephone Handycam TV berwarna 21 inc Wearles Bangunan gedung kantor permanen Jaringan listrik Pembiayaan Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tahun 2016 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, mempunyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang secara rinci dapat disajikan sebagaimana Tabel Daftar Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dibawah : Tabel Daftar Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 NO JUMLAH URAIAN KEGIATAN (Rp) 5 Belanja Daerah , Belanja Tidak Langsung , Belanja Pegawai , Tambahan Penghasilan PNS , Belanja Langsung ,00 01 Program Pelayanan Administrasi ,00 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air ,00 KET 10

11 dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan , ,00 kendaraan dinas / operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor , Penyediaan alat tulis kantor , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , Penyediaan komponen instalasi listrik / ,00 penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor , Penyediaan bahan bacaan dan peraturan ,00 perundang - undangan Penyediaan makanan dan minuman , Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar ,00 daerah Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ,00 Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor , Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Operasional ,00 06 Program Peningkatan Pengembangan ,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar ,00 realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran , Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan dokumen perencanaan dan ,00 evaluasi 15 Pengembangan dan Keserasian ,00 Kebijaksanaan Kepemudaan Pendataan Potensi Kepemudaan , Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ,00 Pembangunan 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Peningkatan pengembangan manajemen , pemuda Pembinaan Paskibraka Pendidikan dan pelatihan kesadaran bela negara bagi pemuda Peringatan hari sumpah pemuda , Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dasar ,00 Pemuda Pembinaan Preamuka Sekolah Lomba Kreasi dan Karya Tulis di Kalangan ,00 11

12 Remaja Pembinaan Organisasi Kepemudaan Melalui Kegiatan Workshop Kepemudaan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Mengikuti Diklat dan Upacara Bela Negara di Tingkat Provinsi Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Kepemudaan di Tingkat Provinsi 20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan , , , , , , , , ,00 prestasi Pengembangan olahraga rekreasi , Peningkatan jumlah dan kualitas serta ,00 kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal Kelompok ,00 Umur 15 Tahun Senam pagi minggu ceria , Fasilitasi penyelenggaraan senam kebugaran ,00 karyawan/ jumat pagi Pembinaan cabang olahraga prioritas , Penyelenggaraan lomba gerak jalan napak tilas mayangkara Penyelenggaraan lomba gerak jalan perjuangan , ,00 kadet soewoko Mengikuti kejuaraan di tingkat propinsi , Penyelenggaraan kejuaraan bola voli junior , Penyelenggaraan kejuaraan pencak silat , Penyelenggaraan kejuaraan panjat tebing , Penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis junior , Penyelenggaraan lomba lari marathon , Mengikuti PORSENIDA KORPRI Propinsi Jawa Timur Kejuaraan Bola Voli Junior Antar Pemuda/ , ,00 Karang Taruna 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ,00 12

13 Olahraga Peningkatan pembangunan prasarana dan ,00 sarana olahraga Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ,00 olahraga Pemeliharaan rutin GOR dan lapangan tennis , Pendataan Sarana dan Prasarana Pemuda dan ,00 Olahraga Pengadaan Matras IPSI dan Alat Peraga , Pengadaan Sarana dan Prasarana Panjat ,00 Tebing Pembangunan Lapangan Tenis dan Bulu Tangkis Outdoor ,00 4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pada tahun 2016 masih menggunakan SOTK yang lama sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka SKPD kami mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pemuda dan olahraga ; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemuda dan olahraga ; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemuda dan olahraga ; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, dengan susunan organisasi sebagai berikut : 13

14 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat : a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Program 3. Bidang Pemuda : a. Seksi Anak dan Remaja b. Seksi Produktifitas c. Seksi Kelembagaan 4. Bidang Olahraga : a. Seksi Olahraga Pelajar dan Mahasiswa b. Seksi Olahraga Masyarakat c. Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olahraga 5. Bidang Sarana dan Prasarana a. Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga b. Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga c. Seksi Pengendalian dan Peralatan 5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I : PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaan 4. KEDUDUKAN,TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN 5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 3. Program dan Kegiatan B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN

15 B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN LAMPIRAN BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan, mempunyai kebijakan dan program yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan dan program dimaksud pelaksanaannya direncanakan dari pembiayaan melalui dana APBD yang berorentasi pada Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan. Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan A. RENCANA STRATEGIS Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Dinas Pemuda dan Olahraga dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan memiliki tekat untuk memberikan pelayanan dalam bidang Kepemudaan dan Olahraga secara baik. Visi 15

16 Adapun Visi kami adalah: Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing. Visi sebagaimana tersebut diatas menjelaskan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan, bidang Kepemudaan dan Olahraga kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugastugas Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamongan. Sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat. Disisi lain Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya manusia dan prestasi kerja/kinerja organisasi di Kabupaten Lamongan. Misi Dalam rangka melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga, kami mempunyai misi : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal. Tujuan Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga. Sasaran dan Indikator Sasaran Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut: Tabel : 2.1 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN No. Sasaran Indikator Sasaran 1. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga %peningkatan pemuda berprestasi %peningkatan Prestasi Olahraga di berbagai even Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga. Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun

17 Untuk mewujudkan keberhasilan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan perlu didukung dengan adanya kegiatan yang nantinya dapat meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah. Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: Tabel : 2.2 Kegiatan dan Indikator Kegiatan No. Kegiatan Indikator Kegiatan (1) (2) (3) 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah rekening yang terbayar daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah penyediaan jasa peralatan kantor Jumlah STNK yang terlunanasi perijinan kendaraan dinas / operasional 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah pegawai kebersihan kantor yang menerima honor / gaji 6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pengadaan ATK 7 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10 Penyediaan bahan bacaan dan penggadaan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah pengadaan peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor Jumlah bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang - undangan perundang - undangan 11 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pengadaan makanan dan 12 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi minuman Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah 13 Penyediaan jasa administrasi / teknis Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenaga 17

18 No. Kegiatan Indikator Kegiatan (1) (2) (3) kegiatan administrasi/teknis kegiatan,tenaga 14 Pengadaan Perlengkapan Gedung pengamanan, sopir yang menerima gaji/honor Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala Kantor perlengkapan gedung kantor 15 Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan meubelair 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala Kantor 17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Operasional 19 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 Penyusunan Laporan Keuangan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun Jumlah dokumen laporan keuangan Semesteran semesteran SKPD yang tersusun 21 Penyusunan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan 22 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi akhir tahun SKPD yang tersusun Jumlah dokumen laporan dokumen perencanaan dan evaluasi SKPD yang tersusun 23 Pendataan Potensi Kepemudaan Jumlah Kecamatan yang di data 24 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah kecamatan yang di evaluasi Pembangunan 25 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 26 Peningkatan pengembangan manajemen pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan 27 Pembinaan Paskibraka Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan 28 Pendidikan dan pelatihan kesadaran bela negara bagi pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan 29 Peringatan hari sumpah pemuda Peserta upacara 30 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dasar Pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pembinaan Preamuka Sekolah 31 Lomba Kreasi dan Karya Tulis di Jumlah remaja yg mengikuti lomba Kalangan Remaja 32 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah peserta yg mengikuti workshop Melalui Kegiatan Workshop Kepemudaan 33 Penguatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Dalam Perencanaan Jumlah peserta mengikuti pembinaan 18

19 No. Kegiatan Indikator Kegiatan (1) (2) (3) Pembangunan Desa 34 Mengikuti Diklat dan Upacara Bela Negara di Tingkat Provinsi 35 Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Kepemudaan di Tingkat Provinsi 36 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 37 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 38 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 39 Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong Jumlah peserta mengkuti diklat dan upacara di Propinsi Jumlah pemuda yg mengikuti pelatihan Jumlah peserta yg mengikuti pembinaan Jumlah olahragawan yang megikuti pembinaan Jumlah olahragawan yang mendapatkan penghargaan Jumlah olahragawan yg mengikuti pembinaan peningkatan prestasi 40 Pengembangan olahraga rekreasi Jumlah peserta yg mengikuti olahraga 41 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga 42 Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal prestasi Jumlah peserta yg mengikuti pelatihan Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan Kelompok Umur 15 Tahun 43 Senam pagi minggu ceria Peserta senam minggu ceria 44 Fasilitasi penyelenggaraan senam Peserta senam jumat pagi kebugaran karyawan/ jumat pagi 45 Pembinaan cabang olahraga prioritas Jumlah olahragawan yg mengikuti 46 Penyelenggaraan lomba gerak jalan napak tilas mayangkara 47 Penyelenggaraan lomba gerak jalan pembinaan Peserta gerak jalan napak tilas mayangkara Peserta gerak jalan perjuangan kadet perjuangan kadet soewoko soewoko 48 Mengikuti kejuaraan di tingkat propinsi Jumlah olahragawan yg mengikuti 49 Penyelenggaraan kejuaraan bola voli junior 50 Penyelenggaraan kejuaraan pencak silat 51 Penyelenggaraan kejuaraan panjat tebing 52 Penyelenggaraan kejuaraan bulu kejuaran di propinsi Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan tangkis junior 53 Penyelenggaraan lomba lari marathon Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan 54 Mengikuti PORSENIDA KORPRI Jumlah olahragawan yg mengikuti 19

20 No. Kegiatan Indikator Kegiatan (1) (2) (3) Propinsi Jawa Timur kejuaran di propinsi 55 Kejuaraan Bola Voli Junior Antar Jumlah pemuda/karangtaruna yg Pemuda/ Karang Taruna 56 Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana olahraga 57 Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga 58 Pemeliharaan rutin GOR dan lapangan tennis 59 Pendataan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga 60 Pengadaan Matras IPSI dan Alat Peraga 61 Pengadaan Sarana dan Prasarana Panjat Tebing 62 Pembangunan Lapangan Tenis dan Bulu Tangkis Outdoor mengikuti kejuaraan Jumlah sarpras yg telah direnovasi/dibangun Jumlah kecamatan yg mendapatkan saroras olahraga Peningkatan kuwalitas sarana olahraga Jumlah kecamatan yg didata Jumlah matras yg di beli Jumlah sarpras panjat tebing yg di beli Jumlah pembangunan lapangan tenis outdoor B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 Rencana Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan merupakan proses penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada Kebijakan dan Program, kemudian ditetapkan dalam rencana strategik yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan telah menetapkan program yang diaplikasikan ke dalam kegiatankegiatan sebagai berikut : 1. Jumlah program dan kegiatan 2. Lokasi 3. Jumlah anggaran Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan seperti pada lampiran; C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Penetapan kinerja (perjanjian kinerja) yang telah ditetapkan pada Tahun 2016 merupakan dokumen kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai keberhasilan/target capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan yang telah dituangkan dalam penetapan kinerja (perjanjian kinerja) diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. 20

21 Adapun rincian kegiatan yang dituangkan dalam penetapan kinerja (perjanjian kinerja) dapat dilihat pada lampiran; Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun , dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala pengukuran kinerja sebagai berikut : = Sangat baik/sangat berhasil ; 70 - < 85 = Baik/berhasil ; 55 - < 70 = Kurang baik/kurang berhasil ; < 55 = Sangat kurang baik/tidak berhasil. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) disusun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk meningkatkan performance organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk 21

22 menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya, antara lain membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam PD. 22

23 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 TABEL 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 N o Urusan N o Indikator Kinerja Utama Formula Indikator Satuan Thn Dasa r 2015 Formula/rea lisasi Tahun 2016 Tahun 2 capai an targe t Targ et Kepemuda an dan Olahraga 1 % peningkat an prestasi pemuda (Jmlh pemuda berprestasi sampai thn ini - jmlh pemuda berprestasi tahun dasar) X 100 Orang/ (24-20)x Jumlah pemuda prestasi tahun dasar % 20 20% 10% 20% 2 % peningkat an prestasi olahraga di berbagai event (Jumlah prestasi olahraga sampai thn ini - jumlah prestasi olahraga tahun dasar) X 100 Jumlah prestasi olahraga tahun dasar Orang/ % 74 (79-74)x % 5,41 % % 23

24 Pengukuran capaian kinerja Tahun 2016 merupakan hasil kegiatan yang dicapai dengan membandingkan antara target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila realisasi yang di inginkan dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun rincian kegiatan yang telah di tetapkan dalam pengukuran kinerja dapat dilihat pada lampiran 2 (PKK). Agar dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja telah ditetapkan standar pencapaian dengan skala ordinal sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut diatas. Selanjutnya evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat dilihat dari pencapaian sasaran sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini. TABEL : 3.2 DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016 PENCAPAIAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SANGAT BERHASIL BERHASIL KURANG BERHASIL TIDAK BERHASIL Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga %peningkatan Pemuda berprestasi - V - - %Peningkatan Prestasi Olahraga di berbagai even - V - - Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan agar capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun dapat tercapai sesuai dengan target yang di harapkan diperlukan adanya analisa akuntabilitas kinerja. 24

25 B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target formula % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya %peningkatan prestasi kepemudaan Pemuda berprestasi 10% (24-20)x100 = 20 20% dan olahraga %Peningkatan Prestasi Olahraga di berbagai even 5,41% (79-74)x100 = 74 6,75% ANALISIS KINERJA Dari tabel 3.1 bahwa capaian kinerja dapat diketahui adanya kenaikan dan atau penurunan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun Untuk mengetahui penyebab adanya kenaikan dan atau penurunan target dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada indikator Prosentase peningkatan Pemuda berprestasi dan indikator Prosentase Peningkatan Prestasi Olahraga di berbagai event, capaian target meningkat Pencapaian ini merupakan wujud keseriusan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dalam memberdayakan masyarakat olahraga di Kabupaten Lamongan baik untuk olahraga prestasi maupun pembudayaan olahraga dimasyarakat. Dukungan dan partisipasi masyarakat disetiap kegiatan yang diselenggarakan Dispora Kabupaten Lamongan menunjukkan adanya kesadaran untuk membentuk pola hidup sehat dikalangan masyarakat, dengan menempatkan olahraga sebagai suatu kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi serta menjadi gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Adapun analisa akuntabilitas kinerja terhadap indikator sasaran adalah sebagai berikut : 1) Urusan Keuangan (wajib), Sasaran Strategis pada RPJMD : Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga, dilaksanakan 4 program pembangunan yaitu : 1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, terealisasi 99,17% 2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, terealisasi 98,96% ; 3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, terealisasi 93,50% ; 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, terealisasi 98,68%. 25

26 2) Urusan Pendukung. Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pada Tahun 2016 dilaksanakan 4 program pendukung yaitu : 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terealisasi 87,97%; 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terealisasi 99,79%; 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, terealisasi 46,74%; Dispora Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan 7 (tujuh) program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2016, tersedia dana sebesar Rp ,00 yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2016, dari dana tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp ,00 atau 95,57% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Adapun pembenahan yang dilakukan: Pembenahan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan bobot dari tiap pelatihan sehingga mampu meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk ikut terlibat aktif disetiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam bidang olahraga diperlukan adanya kesinambungan pada setiap kegiatan, sehingga prestasi yang sudah dicapai pada kegiatan awal dapat dilanjutkan guna peningkatan prestasi sampai ketingkat internasional. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan diperoleh dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2016, dapat dirinci sebagai berikut : BELANJA Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 terdiri dari : No. Belanja Anggaran (Rp.) 1. Belanja Tidak Langsung ,00 2. Belanja Langsung ,00 Total ,00 Dari plafond belanja tersebut pada Tahun 2016 direalisasikan sebesar Rp ,00 Atau tercapai sebesar 96,36% dengan rincian sebagai berikut : No. Belanja Realisasi (Rp.) 26

27 1. Belanja Tidak Langsung ,00 2. Belanja Langsung ,00 Total ,00 Rincian belanja langsung Tahun 2016 sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini: Tabel 3.4 DATA PENCAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2016 No Kegiatan Rencana Realisasi Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) (%) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Penyediaan jasa surat menyurat , , Penyediaan jasa komunikasi, sumber , , daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa peralatan dan , , perlengkapan kantor 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan , , perijinan kendaraan dinas / operasional 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor , , Penyediaan alat tulis kantor , , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , , Penyediaan komponen instalasi listrik / , , penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan , , kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan , , Penyediaan makanan dan minuman , , Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi , , keluar daerah Penyediaan jasa administrasi / teknis , kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor , , Pengadaan Meubelair , Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor , Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil , Jabatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil , , Operasional Penyusunan laporan capaian kinerja dan , , ihktisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan , , semesteran 27

28 No Kegiatan Rencana Realisasi Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) (%) (1) (2) (3) (4) (5) 21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir , tahun 22 Penyusunan dokumen perencanaan dan , , evaluasi 23 Pendataan Potensi Kepemudaan , , Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan , , Pembangunan Pembinaan pemuda pelopor keamanan , lingkungan Peningkatan pengembangan manajemen pemuda , Pembinaan Paskibraka , Pendidikan dan pelatihan kesadaran bela negara bagi pemuda , Peringatan hari sumpah pemuda , , Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan , , Dasar Pemuda Pembinaan Preamuka Sekolah Lomba Kreasi dan Karya Tulis di , , Kalangan Remaja Pembinaan Organisasi Kepemudaan , , Melalui Kegiatan Workshop Kepemudaan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan , , Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Mengikuti Diklat dan Upacara Bela , , Negara di Tingkat Provinsi Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Kepemudaan di Tingkat Provinsi , , Pembibitan dan pembinaan olahragawan , , berbakat Pembinaan cabang olahraga prestasi di , , tingkat daerah Pemberian penghargaan bagi insan , , olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi , , Pengembangan olahraga rekreasi , ,

29 No Kegiatan Rencana Realisasi Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) (%) (1) (2) (3) (4) (5) 41 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga , , Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal , , Kelompok Umur 15 Tahun 43 Senam pagi minggu ceria , , Fasilitasi penyelenggaraan senam , , kebugaran karyawan/ jumat pagi 45 Pembinaan cabang olahraga prioritas , , Penyelenggaraan lomba gerak jalan , , napak tilas mayangkara 47 Penyelenggaraan lomba gerak jalan , perjuangan kadet soewoko 48 Mengikuti kejuaraan di tingkat propinsi , Penyelenggaraan kejuaraan bola voli ,00 84,250, junior 50 Penyelenggaraan kejuaraan pencak silat , Penyelenggaraan kejuaraan panjat , , tebing 52 Penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis , , junior 53 Penyelenggaraan lomba lari marathon , , Mengikuti PORSENIDA KORPRI Propinsi Jawa Timur , , Kejuaraan Bola Voli Junior Antar , , Pemuda/ Karang Taruna Peningkatan pembangunan prasarana , , dan sarana olahraga Pemenuhan kebutuhan sarana dan , , prasarana olahraga Pemeliharaan rutin GOR dan lapangan , , tennis Pendataan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga , , Pengadaan Matras IPSI dan Alat Peraga , , Pengadaan Sarana dan Prasarana , , Panjat Tebing 62 Pembangunan Lapangan Tenis dan Bulu , , Tangkis Outdoor JUMLAH , ,00 95,57% Uraian penjelasan tabel diatas, sebagai berikut : 29

30 1. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik terealisasi sebesar 69.73% dikarenakan kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik cukup digunakan dengan anggaran yang terealisasi dari pada anggaran. 2. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, terealisasi sebesar 88.57% dikarenakan Pengurusan Surat Tanda Tamat Kendaraan roda dua tidak dilaksanakan secara optimal dikarenakan beberapa pejabat/kasi/kasubbag belum menerima fasilitas kendaraan operasional roda dua. 3. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah terealisasi sebesar 21.20% dikarenakan Kegiatan Rakor-Rakor keluar daerah menyesuaikan undangan dari instansi atas/vertikal/kementerian. 4. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD terealisasi sebesar 14.98% dikarenakan Effesiensi lembur dalam rangka pengerjaan dokumen perencanaan dan evalusasi. 5. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi terealisasi sebesar 32.07% dikarenakan Effesiensi lembur dalam rangka pengerjaan dokumen perencanaan dan evalusasi. 6. Kegiatan Penyelenggaraan lomba gerak jalan perjuangan kadet soewoko terealisasi sebesar 89.65% dikarenakan Dalam pelaksanaan kegiatan guna efektifitas dan efesiensi maka penyerapan anggaran hanya diserap sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan. 7. Kegiatan Mengikuti PORSENIDA KORPRI Propinsi Jawa Timur terealisasi sebesar 86.00% dikarenakan Dalam pelaksanaan kegiatan guna efektifitas dan efesiensi maka penyerapan anggaran hanya diserap sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan. 8. Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan pencak silat tidak terealisasi dikarenakan kegiatan tersebut berbenturan dengan kegiatan yang lain yaitu Kejurda Junior di Pacitan. Untuk mewujudkan 62 (enam puluh dua) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2016, tersedia dana sebesar Rp ,00 yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2016, dari dana tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp ,00 atau 96,36% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil, sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp ,00. SASARAN Meningkatnya Jumlah Pemuda dan Atlet INDIKATOR KINERJA SKPD 1. Jumlah pemuda berprestasi Tabel 3.5 Monitoring Berdasarkan Perjanjian Kinerja BASE LINE TAHUN 2015 TARGET 2016 TINGKAT KEBERHASILAN REALISASI 2016 CAPAIAN tercapai 30

31 berprestasi di berbagai even kejuaraan didukung sarana prasarana yang memadai 2. Jumlah prestasi olahraga di berbagai event tercapai Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA RENCANA ANGGARAN REALISASI ANGGARAN % REALISASI ANGGARAN 1. Meningkatnya Jumlah Pemuda dan Atlet berprestasi di berbagai even kejuaraan didukung sarana prasarana yang memadai % peningkatan pemuda berprestasi Rp ,00 Rp ,00 96,36% %Peningkatan Prestasi Olahraga di berbagai even Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Kegiatan % % No Kegiatan capai penyerapan Rencana Realisasi Tingkat an anggaran Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) efisiensi Kinerj a (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Penyediaan jasa surat menyurat , , ,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, , , sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan , , ,00 3 perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan , , dan perijinan kendaraan dinas / operasional 5 Penyediaan jasa kebersihan , , ,00 kantor 6 Penyediaan alat tulis kantor , , ,00 Penyediaan barang cetakan dan , , penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor , , Penyediaan peralatan dan , , perlengkapan kantor 10 Penyediaan bahan bacaan dan , ,

32 No Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) % capai an Kinerj a (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) peraturan perundang - undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan Pengadaan Perlengkapan % penyerapan anggaran Tingkat efisiensi , , , , , , , , , ,00 Gedung Kantor Pengadaan Meubelair , ,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Operasional Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan dokumen , , , , , , , , , , , , perencanaan dan evaluasi Pendataan Potensi Kepemudaan , , Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan , , Pembinaan pemuda pelopor , keamanan lingkungan Peningkatan pengembangan , manajemen pemuda Pembinaan Paskibraka , Pendidikan dan pelatihan , kesadaran bela negara bagi pemuda Peringatan hari sumpah pemuda , , Pendidikan dan Pelatihan , , Kepemimpinan Dasar Pemuda Pembinaan Preamuka Sekolah Lomba Kreasi dan Karya Tulis di , , Kalangan Remaja Pembinaan Organisasi , , Kepemudaan Melalui Kegiatan Workshop Kepemudaan Penguatan Organisasi , , Kemasyarakatan Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Mengikuti Diklat dan Upacara Bela , , Negara di Tingkat Provinsi 32