LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR Jl. Dr. Muwardi No. 395 Telp (0263) Cianjur Jawa Barat

2

3 KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur. Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pertama dalam konteks pencapaian kinerja Dinas Perhubungan. Akan tetapi masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itulah, diperlukan kebijakan - kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang Pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh Jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cianjur. Seiring berjalannya waktu, tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) mengalami beberapa perubahan kecil sebagai bentuk penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan dan isu strategis di masyarakat yang terjadi beberapa tahun terakhir. Penyesuaian ini diharapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas dan spesifik, dan terukur terhadap kinerja pembangunan perhubungan. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 kami buat, agar dapat bermanfaat untuk bahan referensi dalam pengambilan kebijakan / keputusan dalam menetapkan program dan kegiatan di sektor transportasi yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada tahun tahun mendatang. Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan kebaikan Kinerja Dinas Perhubungan. LKjIP DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2017 i

4 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii IKHTISAR EKSEKUTIF... iii BAB I PENDAHULUAN... I-1 1. Latar Belakang... I-1 2. Maksud dan Tujuan I-2 3. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kab. Cianjur.. I-2 4. Struktur Organisasi... I-2 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... II-1 1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan... II-1 2. Perjanjian Kinerja Tahun II-5 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA... III-1 A. Capaian Indikator Kinerja (IKU) Tahun III-2 B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja... III-3 C. Pengukuran Pencapaian Sasaran... III-13 BAB IV PENUTUP... IV-1 A. Kesimpulan.... IV-1 B. Hambatan Dan Upaya... IV-2 LAMPIRAN - LAMPIRAN LKjIP DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2017 i

5 IKHTISAR EKSEKUTIF Pelaporan kinerja Dinas Perhubungan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: A. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan target 51,61 % dan realisasi 48,39 % ; B. Persentase Perizinan/Rekomendasi Trayek dengan target 98 % dan realisasi 52,14 % ; C. Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur dengan target 95 % dan realisasi 94,59 % ; D. Persentase Ketersediaan Fasilitas Perhubungan dengan target 62 % dan realisasi 62,05 % ; E. Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c rasio) dengan target 0,6 dan realisasi 0,6. TINGKAT PENCAPAIAN IKU DINAS PERHUBUNGAN TAHUN % 0 80% Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah PENCAPAIAN IKU DINAS PERHUBUNGAN TAHUN % 20% 60% Tercapai Belum Tercapai Melebihi Capaian Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU yang merupakan kategori SANGAT TINGGI sebesar 80 % atau 4 indikator sedangkan 20 % kategori rendah atau sebanyak 1 indikator. Sedangkan berdasarkan ketercapaian IKU terdapat 3 indikator belum tercapai atau sebesar 60 %, 1 indikator tercapai atau sebesar 20 % dan 1 indikator melebihi capaian atau sebesar 20 %.

6 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service oleh karena itu agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good governance yang baik adanya koordinasi yang baik dan integritas,profesional serta etos kerja dan moral tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggara kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas perlemen, serta tersedianya akses sama pada informasi bagi masyarakat. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing masing instansi. Pertanggung jawaban tersebut tertuang dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Isu otonomi daerah merupakan isu yang sangat mempengaruhi Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan/Tataran Transportasi Lokal. Sejak berlakunya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan diubah dengan UU No. 34 tahun 2004, setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi didaerahnya masing-masing secara mandiri. Di dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut secara tegas menetapkan keberadaan Daerah Otonom, yang penyelenggaraannya secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota, Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keseluruhan aspek yang dijelaskan di atas merupakan aspek-aspek yang akan mempengaruhi perencanaan sistem transportasi, komunikasi dan informatika wilayah. integrasi I - 1

7 pengembangan ruang kegiatan, kebutuhan lokasi simpul dan kebutuhan ruang lalu lintas sangat dibutuhkan dalam membangun atau merencanakan suatu sistem yang baik dan terpadu. Perencanaan dan pembangunan sistem transportasi, komunikasi dan informatika yang baik akan memberikan pelayanan dan pengembangan ekonomi yang maksimal bagi suatu wilayah. 2. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perhubungan. 3. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur terletak di Jl. Dr. Muwardi No. 395 Kabupaten Cianjur merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) Dinas yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Cianjur yang sesuai dengan Paraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur merupakan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. 4. Struktur Organisasi 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Gambar I - 2

8 Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan terdapat 3 (tiga) UPTD yaitu : a) UPTD Terminal Rawabango; b) UPTD Terminal Pasir Hayam; c) UPTD Terminal Cipanas. I - 3

9 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan 1.1. Visi dan Misi Kabupaten Cianjur Visi, misi, dan program Kabupaten Cianjur Tahun adalah Cianjur Lebih maju dan agamis. Ditindaklanjuti dengan pernyataan tiga misi sebagai berikut: Dengan memperhatikan program Nawa Cita Pemerintah Pusat, common goals nya Pemerintah Provinsi serta amanat RPJPD Cianjur , merumuskan misi utama untuk pemerintahan 5 tahun ke depan, yaitu: 1. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan; 2. Pembangunan keagamaan; 3. Peningkatan akselerasi pembangunan manusia melalui peningkatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam pencapaian misi Kabupaten Cianjur, Dinas Perhubungan merupakan pendukung pencapaian pada misi ke -1 yaitu Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan sasarannya adalah: (1) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup, (2) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Adapun sub programnya sebagai berikut: a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan dan jembatan strategis; b. Peningkatan sarana-prasarana irigasi dan elektrifikasi perdesaan; c. Mitigasi bencana serta pengendalian banjir dan kekeringan; d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih dan peningkatan sarana-prasarana sanitasi lingkungan; e. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran ; f. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup; g. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah Tujuan Dalam mewujudkan target dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun , perlu adanya tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur sebagai dasar dalam ketercapaian target dimaksud. Adapun tujuan dinas perhubungan adalah sebagai berikut: II - 1

10 Meningkatnya kualitas dan kapasitas transportasi guna mendukung perwujudan ketersediaan aksesibilitas, dan keterjangkauan dalam pelayanan, sejalan dengan perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten khususnya perwujudan sistem jaringan transportasi wilayah serta guna mendukung sasaran Rencana Umum Keselamatan yaitu zero accident SASARAN Sasaran pembangunan perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi dengan membangun prasarana transportasi seperti terminal tipe c serta shelter/halte, dan membuka perizinan trayek di Kabupaten Cianjur terutama pada wilayah terisolir; 2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dengan menambah kapasitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) keliling, dan membangun fasilitas perlengkapan jalan serta terpenuhinya tingkat kinerja lalu lintas (v/c rasio). Secara rinci Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. II - 2

11

12 Tabel 2.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KETERANGA URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM N Meningkatka n Kualitas dan 1. Meningkatnya Sarana dan a. Persentase sarana dan prasarana perhubungan Kapasitas Prasarana b. Persentase Transportasi Transportasi perizinan/rekomendasi trayek a. Mendukung kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi barang/jasa dalam kerangka pengembangan konektivitas intrawilayah maupun interwilayah b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa tranportasi 1. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 2. Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas 2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi a. Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur b. Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan c. Tingkat kinerja lalu lintas (v/c rasio) Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi 1. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 2. Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas; 3. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. II - 4

13 2. Perjanjian Kinerja TAHUN 2017 Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra (Rencana Strategis) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan Renstra tersebut ke dalam Rencana Kinerja (Renja) tahunan. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Selanjutnya Rencana Kerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan yang biasa disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dibawah ini adalah tolok ukur pembuatan LKjIP yaitu Penetapan Kinerja yang tercantum pada Table 2.2. TABEL 2.2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR NO. SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kapasitas transportasi 2. Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.1 Persentase jumlah terminal umum penumpang tipe C 1.2 Persentase Izin/Rekomendasi Trayek 2.1 Persentase Angkutan Laik Jalan di Kabupaten Cianjur 2.2 Persentase Ketersediaan Fasilitas Perhubungan 2.3 Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c rasio) TARGET 51,61 % 98 % 95 % 61 % 0,6 3. Rencana Anggaran Tahun 2017 Struktur anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp , belanja tidak langsung Rp dan belanja langsung Rp II - 5

14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi: - Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : % Pencapaian Rencana Tingkat Capaian = Realisasi Rencana x 100% - Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus : % Pencapaian = Rencana Tingkat Capaian Rencana - (Realisasi - Rencana ) x 100% Rencana II - 6

15 Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran digunakan sasaran skala ordinal seperti pada Tabel 3.1. NO INTERVAL NILAI Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja KRITERIA PENILAIAN KODE REALISASI KINERJA REALISASI KINERJA (1) (2) (3) (4) 1. >91 Sangat Tinggi > 90 Tinggi > 75 Sedang > 65 Rendah 5. < 50 Sangat Rendah 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja denga realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan pada Tabel 3.1. selanjutnya digunakan dalam mengukur kinerja Dinas. Pencapaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2017 secara ringkas ditunjukan oleh Tabel 3.2. No. Indikator kinerja Utama Tabel 3.2. Tabel Pencapaian IKU Tahun 2017 Capaian 2016 Capaian 2017 Target Realisasi Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Persentase sarana dan prasarana perhubungan - 51,61 48,39 93,76 2. Persentase izin/ rekomendasi trayek 3. Persentase angkutan laik jalan di Kabupaten Cianjur 4. Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan 5. Tingkat kinerja lalulintas (v/c rasio) 114,24 98,00 52,14 53,20 118,27 95,00 94,59 99,57 60,00 61,00 62,05 101,72-0,6 0,6 100 II - 7

16 TINGKAT PENCAPAIAN IKU DINAS PERHUBUNGAN TAHUN % 80% Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah Gambar 3.1. Tingkat Capaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2017 PENCAPAIAN IKU DINAS PERHUBUNGAN TAHUN % 20% 60% Tercapai Belum Tercapai Melebihi Capaian Gambar 3.2. Pencapaian IKU Dinas Perhubungan Tahun Pengukuran dan Analisis Kinerja Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Transportasi. Indikator tujuan Dinas Perhubungan secara eksplisit tidak tercantum pada dokumen RENSTRA tetapi merupakan penjabaran dari indikator kinerja sasaran dibandingkan terhadap target akhir periode RENSTRA seperti pada Tabel 3.3. II - 8

17 No Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Indikator Kinerja Hasil Thn Target Akhir Renstra Capaian 2017 (1) (2) (3) (4) (5) 1 Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan 48,39% 58,06 % 83,34 % Persentase Perizinan/ Rekomendasi Trayek Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur Persentase Ketersediaan Fasilitas Perhubungan 98 % 98 % 100 % 94,59 % 99 % 95,54 % 62,05 % 65 % 95,46 % 5 Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c rasio) 0,6 0,6 100 % Sumber: Hasil pengolahan data 2.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi Rata- rata capaian kinerja sasaran 1 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi adalah 79,93 % atau termasuk dalam kategori TINGGI, seperti terlihat pada Tabel 3.4 serta trend capaian kinerja sasaran 1 pada Gambar 3.2. No Tabel 3.4. Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator Kinerja Hasil Thn Target Thn Capaian Tahun 2017 Ratarata Capaian 2017 (1) (2) (3) (4) (5) (5) 1 2 Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase Perizinan/ Rekomendasi Trayek Sumber: Hasil Pengolahan Data 48,39% 51,61 % 93,76 % 52,14 % 98 % 53,20 % 79,93 % II - 9

18 Jumlah % Trend Capaian Kinerja Sasaran 1 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase Perizinan/ Rekomendasi Trayek Tahun ,24% Tahun ,39% 52,14% Gambar 3.2. Trend Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1 Capaian kinerja pada indikator 1 Persentase sarana dan prasarana perhubungan dapat dilihat pada Tabel 3.5. dan Gambar 3.3. No Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1 Hasil Hasil Thn Thn. Indikator Kinerja 2016 Target Realisasi % Target Akhir Renstra (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan - 51,61 % 48,39 % 93,76 % 58,06 % Sumber: Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan II - 10

19 Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan 52,00% 51,00% 51,61% 50,00% 48,39% 49,00% 48,00% 47,00% 46,00% Target Realisasi Gambar 3.3. Target dan Realisasi Sasaran 1 Indikator 1 Pada Indikator Persentase sarana dan prasarana perhubungan hanya tercapai 48,39 % dari target 51,61 atau pencapaian sebesar 93,76 % termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Pada indikator ini tidak tercapai dikarenakan tidak terlaksanya pembangunan terminal yang direncanakan berlokasi di Cibeber. hal ini dikarenakan tidak adanya akses masuk/keluar sehingga pembangunan tersebut tidak terlaksana. Adapun kebutuhan terminal di Kabupaten Cianjur berdasarkan hasil kajian adalah sebanyak 13 (tiga belas) terminal yang terletak pada pusat kegiatan masyarakat dimana kondisi eksisting hanya terdapat 2 (dua) terminal yaitu terminal pasir hayam dan terminal rawabango. Permasalahan: (1) Tidak adanya akses jalan keluar masuk lokasi terminal; (2) Kurangnya kesiapan data dukung dalam pembangunan terminal Solusi: (1) Bekerjasama dengan Dinas terkait terhadap permasalahan pembebasan lahan agar kedepannya tidak timbul permasalahan yang sama; (2) Menyiapkan data yang diperlukan secara lengkap dalam tahapan pembangunan terminal, sehingga pada tahun 2018 yang direncanakan akan melakukan pembangunan terminal Sukanagara dapat terlaksana tanpa ada hambatan yang berarti. Indikator 2 Capaian kinerja pada indikator 2 Persentase perizinan/rekomendasi trayek dapat dilihat pada Tabel 3.6. dan Gambar 3.4. II - 11

20 No Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2 Hasil Hasil Thn Thn. Indikator Kinerja 2016 Target Realisasi % Target Akhir Renstra (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Persentase 1 Perizinan/ 53,20 114,24 % 98 % 52,14 % Rekomendasi % 98 % Trayek Sumber: Bidang Angkutan Persentase Perizinan/ Rekomendasi Trayek 98% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Target Realisasi 52,14% Gambar 3.4. Target dan Realisasi Sasaran 1 Indikator 2 Pada Indikator Persentase persentasi perizinan/rekomendasi trayek hanya tercapai 52,14 % dari target 98 % atau pencapaian sebesar 53,20 % termasuk dalam kategori RENDAH. Pada indikator ini tidak tercapai dikarenakan adanya moratorium perizinan trayek angkutan pada tahun 2017 dalam rangka penataan trayek angkutan di Kabupaten Cianjur dimana target 841 perizinan hanya tercapai 439 perizinan atau sebesar 52,14 %. Permasalahan: (1) Kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan di Kabupaten Cianjur; (2) Adanya penataan kota Cianjur sehingga terbitnya moratorium. Solusi: (1) Diperlukan adanya dukungan SDM dan anggaran yang memadai dalam mendukung pengawasan dan pengendalian dalam hal perizinan trayek di Kabupaten Cianjur. II - 12

21 Jumlah % (2) Mempersiapkan database angkutan di kabupaten Cianjur karena pada tahun 2018 perizinan trayek akan dipindahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga Dinas Perhubungan hanya akan mengeluarkan rekomendasi sebagai salah satu syarat izin trayek. 2.2 Sasaran 2 : Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Rata- rata capaian kinerja sasaran 2 : Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi adalah 100,43 % atau termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI, seperti terlihat pada Tabel 3.7 serta trend capaian kinerja sasaran 2 pada Gambar 3.3. No Tabel 3.7 Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator Kinerja Hasil Th Target Th Capaia n Tahun 2017 Ratarata Capaia n 2017 (1) (2) (3) (4) (5) 1 2 Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur Persentase Ketersediaan Fasilitas Perhubungan Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c 3 rasio) Sumber: Hasil pengolahan data Indikator 1 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur 94,59 % 95 % 99,57 % 62,05 % 61 % 101,72 % 0,6 0,6 100 % Trend Capaian Kinerja Sasaran 2 Persentase Ketersediaan Fasilitas Perhubungan Gambar 3.5. Trend Capaian Kinerja Sasaran 2 100,43 % Capaian kinerja pada indikator 1 Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel 3.8. dan Gambar 3.6. Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c rasio) Tahun ,27% 60% 0 Tahun ,59% 62,05% 0,6 II - 13

22 No Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 Hasil Hasil Thn Thn. Indikator Kinerja 2016 Target Realisasi % Target Akhir Renstra (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Persentase Kendaraan 99,57 1 Umum/Barang Laik Jalan 118,27 % 95 % 94,59 % 99 % % di Kabupaten Cianjur Sumber: Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 94% 94% Target Realisasi 94,59% Gambar 3.6. Target dan Realisasi Sasaran 2 Indikator 1 Pada Indikator Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur tercapai 94,59 % dari target 95 % atau pencapaian sebesar 99,57 % termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Pada indikator ini tidak tercapai dikarenakan tidak terlaksanya kegiatan PKB keliling selama beberapa bulan sehingga mengurangi ketercapaian target. Target jumlah kendaraan pada tahun 2017 yaitu sebesar kendaraan dimana terealisasi kendaraan. Tiap tahun jumlah kendaraan yang diuji ditargetkan semakin bertambah dengan kenaikan diprediksi sebesar kendaraan tiap tahun. Permasalahan: (1) Tidak terlaksananya PKB keliling selama setahun penuh; (2) Kurangnya SDM fungsional penguji. II - 14

23 Solusi: (1) Merencanakan PKB keliling pada tahun 2018 sehingga target dapat tercapai dengan merencanakan dari sisi perencanaan dan penganggaran; (2) Memberikan kesempatan diklat penguji untuk mengganti SDM penguji yang pensiun sebanyak 2 (dua) pada tahun 2017 dan 1 (satu) orang pada tahun Indikator 2 Capaian kinerja pada indikator 2 Persentase Ketersediaan Fasilitas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 3.9. dan Gambar 3.7. No Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2 Hasil Hasil Thn Thn. Indikator Kinerja 2016 Target Realisasi % Target Akhir Renstra (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Persentase 1 Ketersediaan 101,72 60 % 61 % 62,05 % Fasilitas % 65 % Perhubungan Sumber: Bidang Lalulintas Persentase Ketersediaan Fasilitas Perhubungan 62,05% 62% 62% 62% 62% 61% 61% 61% 61% 61% 60% Target 61% Realisasi Gambar 3.7. Target dan Realisasi Sasaran 2 Indikator 2 Pada Indikator Persentase Ketersediaan Fasilitas Perhubungan tercapai 62,05 % dari target 61 % atau pencapaian sebesar 101,72 % termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Pada indikator ini tercapai dikarenakan adanya rencana penataan kota sehingga memerlukan fasilitas perhubungan yang sangat banyak. II - 15

24 Permasalahan: (1) Kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan yang sangat banyak dalam rangka penataan kota di Kabupaten Cianjur; (2) Keterbatasan anggaran. Solusi: (1) Merencanakan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan secara detail dengan membuat kajian kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Cianjur; (2) Memilah kebutuhan yang lebih penting sehingga pada akhirnya kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan tersebut dapat terpenuhi. Indikator 3 Capaian kinerja pada indikator 3 Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c rasio) dapat dilihat pada Tabel dan Gambar 3.8. No Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 3 Hasil Hasil Thn Indikator Kinerja Thn Target Realisasi % Target Akhir Renstra (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c rasio) Sumber: Bidang Lalulintas - 0,6 0,6 100 % 0,6 % Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c rasio) 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Target Realisasi Gambar 3.8. Target dan Realisasi Sasaran 2 Indikator 3 II - 16

25 Pada Indikator Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c rasio) tercapai 0,6 dari target 0,6 atau pencapaian sebesar 100 % termasuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Pada indikator ini tercapai dikarenakan adanya pengawasan dan pengendalian dari Bidang Lalulintas sehingga kemacetan dapat teratasi. Permasalahan: (1) Kemacetan pada titik dan jam tertentu di wilayah Kabupaten Cianjur; (2) Kurangnya personel pengendalian dan operasional dalam mengamankan lalulintas di Kabupaten Cianjur. Solusi: (1) Menerjunkan personel Dalop pada pagi dan sore hari di titik kemacetan untuk membantu menguraikan kemacetan lalulintas; (2) Menambah personel dalop ataupun bantuan dari pegawai dinas perhubungan dalam membantu mengamankan lalulintas di kabupaten Cianjur. 3. Pengukuran Pencapaian Sasaran No. Tabel 3.11 Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2017 Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Capaian 2017 Target Realisasi Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Meningkatnya 1.1 Persentase sarana % 51,61 48,39 93,76 Sarana dan Prasarana Perhubungan dan prasarana perhubungan 1.2 Persentase izin/ % 98,00 52,14 53,20 2. Meningkatnya Keselamatan dan Kemanan Transportasi rekomendasi trayek 2.1 Persentase angkutan laik jalan di Kabupaten Cianjur 2.2 Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan 2.3 Tingkat kinerja lalulintas (v/c rasio) Sumber: Hasil Pengolahan Data % 95,00 94,59 99,57 % 61,00 62,05 101,72 rasio 0,6 0,6 100 Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan indikator dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 berdasarkan sasaran tercantum pada Tabel II - 17

26 No. Sasaran Tabel 3.12 Pengukuran Pencapaian Anggaran Berdasarkan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2017 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian (%) Efisiensi Terhadap Anggaran (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan 79, ,95 0,05 2. Meningkatnya Keselamatan dan Kemanan Transportasi 100, ,29 0,71 II - 18

27 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU yang merupakan kategori SANGAT TINGGI sebesar 80 % atau 4 indikator sedangkan 20 % kategori RENDAH atau sebanyak 1 indikator. Sedangkan berdasarkan ketercapaian IKU terdapat 3 indikator belum tercapai atau sebesar 60 %, 1 indikator tercapai atau sebesar 20 % dan 1 indikator melebihi capaian atau sebesar 20 %. Untuk Tingkat pencapaian dan ketercapaian IKU Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2. TINGKAT PENCAPAIAN IKU DINAS PERHUBUNGAN TAHUN % 0 80% Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah Gambar 4.1. Tingkat Pencapaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2017 PENCAPAIAN IKU DINAS PERHUBUNGAN TAHUN % 20% 60% Tercapai Belum Tercapai Melebihi Capaian Gambar 4.2. Ketercapaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2017 IV - 1

28 B. Hambatan dan Upaya Hambatan yang terdapat di dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, antara lain sebagai berikut : a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang transportasi seperti ; Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andallalin, Parkir dan Pengawas Kelaikan Kendaraan Bermotor, dan Manajemen Terminal ; b. Masih belum tercapainya target pembangunan Terminal Tipe C dan Terminal Pangkalan ; c. Masih rendahnya kesadaran pihak operator penyedia jasa angkutan dalam upaya optimalisasi Terminal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur ; d. Adanya penataan angkutan kota di Kabupaten Cianjur sehingga target tidak tercapai. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, antara lain sebagai berikut : a. Pada saat ini mulai bertambahnya penawaran penawaran bimbingan teknis dan diklat baik di bidang perhubungan baik dari Kementrian Perhubungan maupun dari lembaga teknis lainnya ; b. Setiap tahunnya dilakukan pengajuan anggaran untuk pembangunan Terminal Tipe C dan Terminal Pangkalan, baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi ; c. Rendahnya kesadaran penyedia jasa angkutan dalam memanfaatkan fungsi dari terminal sangat sulit diselesaikan, yang tentunya berdampak kepada tidak optimalnya Fungsi Terminal dan sulit tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Keterminalan. Akan tetapi para kepala UPTD Terminal beserta anggotanya selalu tidak bosan untuk memberikan himbauan dan arahan kepada penyedia jasa angkutan agar dapat membantu optimalnya terminal ; d. Mensosialisasikan perubahan rute angkutan dan jalan sehingga para operator maupun pengguna jalan dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Target perizinan trayek dapat dioptimalkan pada tahun berikutnya sehingga dapat tercapai baik akhir periode RPJMD maupun RENSTRA. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 kami buat. Kami menyadari bahwa LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan LKjIP di masa yang akan datang. IV - 2