D I N A S K E H U T A N A N K A B U P A T E N T A M B R A U W

Transkripsi

1 D I N A S K E H U T A N A N K A B U P A T E N T A M B R A U W

2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Renja SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Tahun 2016 ini dapat diselesaikan, sebagai pedoman yang memandu gerak langkah Dinas Kehutanan dalam berkontribusi mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tahun Sesungguhnya Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak hal yang mungkin belum tercakup dalam dokumen ini. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan kritik yang dinamis dan konstruktif dari berbagai pihak, untuk perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renja SKPD ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Harapan kami semoga kita sama-sama menyatukan gerak langkah untuk perwujudan pengelolaan sektor kehutanan yang lebih baik dan profesional guna mendukung perwujudan visi Kabupaten, yaitu; TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TAMBRAUW YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERMARTABAT. Sausopor, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI... iii DAFTAR TABEL...iv BAB 1 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG LANDASAN HUKUM MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Tujuan SISTEMATIKA PENULISAN BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEHUTANAN ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD PROGRAM DAN KEGIATAN BAB 4 PENUTUP iii

4 DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Tabel 3.1. Tujuan-Sasaran Tabel 3.2. Rumusan Rencana Dan Kegiatan SKPD Tahun iv

5 B A B 1 PENDAHULUAN Bab ini menguraikan Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya serta Sistematika Penulisan 1.1. LATAR BELAKANG Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan cara (a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, (b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, social, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari, (c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, (d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masayarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan social dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan (e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Seiring dengan proses reformasi di sektor kehutanan dan implementasi otonomi daerah yang lebih luas berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, telah terjadi pergeseran strategi pengelolaan hutan di Indonesia. Pergeseran pengelolaan hutan dari hanya berorientasi pada hasil kayu (timber 5

6 management) menuju pengelolaan hutan yang bertumpu pada sumberdaya hutan yang berkelanjutan (forest resources management) yang mencakup hasil kayu maupun non kayu (non wood forest product), jasa lingkungan (ecological services), konservasi serta rehabilitasi lahan. Pergeseran usaha kehutanan dari berbasis Negara dengan pengusahaan hutan skala besar yang mengutamakan keuntungan finansial menuju usaha berbasis masyarakat (community based forest management) dengan pengusahaan hutan skala kecil melalui pengelolaan hutan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pergeseran pengelolaan hutan dari sentralistik menuju pengelolaan yang bersifat desentralistik, dengan memberi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola hutan secara demokratis, partisipatif dan transparan untuk mempercepat pembangunan daerah (Simon, 2008; 2009; Yuwono dan Wiyono, 2008; Wiyono dan Nuroktalina, 2012). Kabupaten memiliki hutan seluas ,03 ha yang terdiri atas hutan lindung seluas ,39 ha, hutan PPS seluas ,02 ha, hutan produksi terbatas seluas ,47 ha, hutan produksi tetap seluas 8.760,57 ha, hutan produksi yang dikonversi seluas ,50 ha, dan hutan penggunaan lainnya seluas 201,08 ha. Produksi hasil hutan utama di Kabupaten adalah kayu bulat, sedangkan hasil produksi non kayu seperti rotan dan berbagai jenis tanaman seperti tanaman anggrek. Mengingat sedemikian strategis peran sector kehutanan bagi pembangunan wilayah, maka pada era otonomi daerah ini pembangunan sektor kehutanan harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi kepentingan rakyat dan pemerintah. Pembangunan sektor kehutanan harus dikembangkan untuk mencapai kapasitas produksi kayu dan non kayu yang maksimal sehingga mampu memberikan sumbangan yang optimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan wilayah dan kelestarian ekosistem. Dinas Kehutanan merupakan SKPD yang menjadi stakeholder utama dalam pembangunan sektor kehutanan di Kabupaten. Dalam pengelolaan sektor kehutanan tersebut, Dinas Kehutanan memiliki berbagai strategi yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumberdaya hutan yang 6

7 ada melalui berbagai program kegiatan. Pengelolaan sektor kehutanan tersebut selayaknya juga harus dituangkan dalam satu perencanaan yang terarah serta terukur yang dalam perspektif tata perencanaan daerah dituangkan dalam dokumen perencanan jangka menengah dan tahunan SKPD. Renja SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan sektor kehutanan yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka pengelolaan sektor kehutanan. Secara konseptual perencanaan strategis merupakan suatu pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai perangkat organisasi; sifatnya garis besar, medium to long range, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan comprehensive dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan SKPD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya. Selanjutnya Renja SKPD merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RKPD Kabupaten Tahun 2016 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program tahunan daerah. Renstra SKPD juga perlu dievaluasi setiap tahunnya terkait dengan berbagai perubahan isu strategis yang mengemuka dan dituangkan kedalam dokumen Renja SKPD yang merupakan bahan mentah bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagaimana dimaksud Adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun Selanjutnya Renja Dinas Kehutanan Tahun 2016 memuat / kegiatan tahun 2016, lokasi 7

8 kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun LANDASAN HUKUM Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kehutanan Kabupaten Tahun 2016 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : Landasan Idiil : Pancasila; Landasan Konstitusional : UUD 1945; Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8

9 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala SKPD tentang Renja Dinas Kehutanan adalah sebagai pedoman dalam menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas KehutananTahun Tujuan Tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala SKPD tentang Renja Dinas Kehutanan adalah: a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD; b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara proses perencanaan di Dinas Kehutanan dengan tingkat daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara partisipasi masyarakat dengan rencana kerja Dinas Kehutanan maupun rencana kerja pembangunan daerah; d. menjamin tercapainya keterpaduan perencanaan penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan sektor kehutanan. 9

10 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka, sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA Dinas Kehutanan) Kabupaten tahun 2016 sebagai berikut: BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.2. dan Kegiatan BAB 4 PENUTUP 10

11 B A B 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun serta isu-isu strategis yang perlu direspon pada tahun EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU Secara umum, Dinas Kehutanan terus berbenah untuk memperbaiki diri dalam berbagai aspek, sehingga diharapkan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik pada masa yang akan datang. Pada tahun, Dinas Kehutanan melaksanakan sebanyak 10 program dan 35 kegiatan dengan menyerap anggaran sebesar Rp 11,84 miliar yang terdiri atas APBD kabupaten sebesar RP 6,76 miliar dan APBN sebesar Rp5,08 miliar. Secara keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten pada tahun, antara lain: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 11

12 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RENSTRA dan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Teknis Inokulasi Gubal Gaharu Pengadaan Perlengkapan Kantor 5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Monotoring Evaluasi dan Pelaporan RHL Sosialisasi Rumah Tahan Gempa Reboisasi dan Pengayaan Vegetratif Hutan Produksi Hari Nasional Menanam Pohon Indonesia Rehabilitasi Lahan Kritis Hutan Lindung Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi Budi Daya Tanaman Gaharu Penanaman Sepadan Sungai Pembuatan Sumur Resapan Air Pembuatan Biopori Resapan Air Pembuatan Persemaian Tanaman Hutan 6. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan pada Pemilik Izin Sah 7. Penataan Kawasan Hutan Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu (Gaharu,Sagu,Masoi, Minyak Lawang dll) 8. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Penyuluhan Manfaat Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan Konservgasi 9. Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil Hutan secara Ilegal Operasi Brigadir Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan 12

13 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan 10. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Rancangan Taman Hutan Raya (Tahura) Rancangan Kebun Benih Tanaman Hutan Rancangan Prosedur Operasi Tetap (Protap) Sangsi Pelanggaran Penyerobotan/Perambahan Kawasan Hutan tanpa Ijin 13

14 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Target Target dan Realisasi Kinerja dan Target Capaian Kegiatan Tahun 2014 Indikator Kinerja Kinerja dan Outcome dan Target Renja Realisasi Tingkat Kegiatan Realisasi Kegiatan Output Renstra SKPD Tahun Renja Realisasi Renja Capaian SKPD Tahun 2014 SKPD (%) SKPD Tahun Tahun Dan Kegiatan s.d 2014 Tahun Tersedianya surat-surat kantor Tersedianya alat-alat kebersihan Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Meningkatnya kelancaran administrasi Kantor Tersedianya barang cetak Tersedianya peralatan kantor Lancarnya kegiatan kantor Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 14

15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja Outcome dan Kegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun Target dan Realisasi Kinerja dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Dan Kegiatan s.d Tahun Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 100% 100% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RENSTRA dan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya laporan LAKIP, RENSTRA SKPD Tersedianya dokumen Keuangan Tersedianya dokumen Keuangan Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 15

16 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Indikator Kinerja Outcome dan Kegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun Target dan Realisasi Kinerja dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Dan Kegiatan s.d Tahun Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Inokulasi Gubal Gaharu Rehabilitasi Hutan dan Lahan Adanya Pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan bagi aparatur Monotoring Evaluasi dan Pelaporan RHL Reboisasi dan Pengayaan Vegetratif Hutan Produksi Hari Nasional Menanam Pohon Indonesia Adanya Monotoring Evaluasi dan Pelaporan RHL Adanya Reboisasi dan Pengayaan Vegetratif Hutan Produksi Adanya peringatan Nasional Menanam Pohon Indonesia 16

17 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Hutan Lindung Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi Budi Daya Tanaman Gaharu Penanaman Sepadan Sungai Penanaman Sepadan Sungai Pembuatan Sumur Resapan Air Indikator Kinerja Outcome dan Kegiatan Output Adanya Rehabilitasi Lahan Kritis Hutan Lindung Adanya Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Adanya Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi Adanya Budi Daya Tanaman Gaharu Adanya Penanaman Sepadan Sungai Adanya Penanaman Sepadan Sungai Adanya Pembuatan Sumur Resapan Air Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun Target dan Realisasi Kinerja dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Dan Kegiatan s.d Tahun Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 17

18 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Pembuatan Biopori Resapan Air Pembuatan Persemaian Tanaman Hutan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan pada Pemilik Izin Sah Penataan Kawasan Hutan Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu (Gaharu, Sagu, Masoi, Minyak Lawang dll) Indikator Kinerja Outcome dan Kegiatan Output Terbuatnya Biopori Resapan Air Terbuatnya Persemaian Tanaman Hutan Adanya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Adanya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Adanya Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan pada Pemilik Izin Sah Terlaksananya Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu (Gaharu, Sagu, Masoi, Minyak Lawang dll) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun Target dan Realisasi Kinerja dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Dan Kegiatan s.d Tahun Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 18

19 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Penyuluhan Manfaat Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan Konservgasi Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil Hutan secara Ilegal Operasi Brigadir Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Indikator Kinerja Outcome dan Kegiatan Output Adanya Penyuluhan Manfaat Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan Konservgasi Adanya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil Hutan secara Ilegal Adanya Operasi Brigadir Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Adanya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun Target dan Realisasi Kinerja dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Dan Kegiatan s.d Tahun Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 19

20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Rancangan Taman Hutan Raya (Tahura) Rancangan Kebun Benih Tanaman Hutan Rancangan Prosedur Operasi Tetap (Protap) Sangsi Pelanggaran Penyerobotan/Perambahan Kawasan Hutan tanpa Ijin Indikator Kinerja Outcome dan Kegiatan Output Adanya Rancangan Taman Hutan Raya (Tahura) Adanya Rancangan Kebun Benih Tanaman Hutan Prosedur Operasi Tetap (Protap) Sangsi Pelanggaran Penyerobotan/Peramba han Kawasan Hutan tanpa Ijin Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun Target dan Realisasi Kinerja dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Dan Kegiatan s.d Tahun Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 20

21 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEHUTANAN Berdasarkan hasil penyusunan kinerja Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten, mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun lalu dengan mengacu kepada Rencana strategik (Renstra). Sasaran dalam Rencana Kinerja (Renja) disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja yang dihasilkan pada tahun anggaran, meliputi; - Terselenggaranya pelayanan umum perkantoran secara baik; - Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran Dinas Kehutanan Kabupaten ; - Tersusunnya berbagai dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD; - Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan; - Terrlaksananya Pembuatan Persemaian Tanaman Hutan yang bermutu; - Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan pada Pemilik Izin Sah dan peningkatan penerimaan negara; - Terlaksananya Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu dan tersedianya data potensi HHBK; - Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil Hutan secara Ilegal - Terlaksananya Reboisasi dan Pengayaan Vegetatif Hutan Produksi 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Isu strategis yang diangkat untuk dicarikan langkah-langkah strategi pemecahannya dalam bidang pengelolaan sektor kehutanan Kabupaten, yaitu: 1. Belum Mantapnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kehutanan Kabupaten ; 2. Terdapat Hutan Tidak Produktif dan Lahan Kritis; 21

22 3. Data base kegiatan kehutanan dan potensi hasil hutan (kayu dan bukan kayu) belum tersedia; 4. Belum ada pemanfaatan Hutan dan hasil hutan yang optimal; 5. Masih terdapat masyarakat yang miskin didalam dan sekitar hutan; 6. Kapasitas masyarakat tergolong rendah dan belum memiliki keterampilan teknis dalam melaksanakan kegiatan dan usaha-usaha kehutanan secara mandiri; 7. Perlindungan dan pengaman Kawasan Hutan yang Kurang optimal; 8. Tingginya Pembalakan dan Perdagangan hasil Hutan secara ilegal; 9. Belum ada kebijakan dan peraturan daerah (provinsi dan kabupaten) yang terkait dengan bidang kehutanan dan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya hutan; 10. Belum tersedianya Sarana dan Prasaranan Dinas Kehutanan Kabupaten. 22

23 B A B 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kehutana Kabupaten Tahun TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi, maka tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan (goals) adalah pernyataan umum tentang ke arah mana suatu organisasi akan berada di masa depan. Tujuan (seperti halnya isu-isu strategis) dibatasi jumlahnya agar lebih terfokus. Meskipun demikian tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur. Sasaran (objectives) merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap tujuan perencanaan. Sasaran umumnya berjangka pendek dan untuk tiap tujuan biasanya disusun beberapa sasaran. Karena yang dapat diukur adalah sasaran (bukan tujuan), maka bila semua sasaran telah tercapai maka tujuan dianggap tercapai pula. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kehutanan Kabupaten adalah sebagai berikut; Tabel 3.1. Tujuan-Sasaran No. Tujuan Sasaran 1. Mantapnya Pelayanan Administrasi Dinas Kehutanan Kabupaten Mantapnya Pelayanan Administrasi Dinas Kehutanan Kabupaten 2. Meningkatnya Produktivitas Meningkatnya Produktivitas Hutan 23

24 No. Tujuan Sasaran Hutan dan Lahan Kritis dan Lahan Kritis 3. Meningkatnya Perlindungan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan yang optimal 4. Meningkatnya Pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar Hutan 5. Berkurangnya Pembalakan dan Perdagangan hasil Hutan secara ilegal 6. Meningkatkanya pemanfaatan hasil hutan Non Kayu 7. Tersedianya data Potensi dan Luasan Kawasan Hutan yang akurat 8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas sumber daya aparatur Tenaga Teknis kehutanan dan Masyarakat Meningkatnya Perlindungan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan yang optimal Meningkatnya Pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar Hutan Meningkatkan Pemberantasan Pembalakan dan Penjualan hasil Hutan secara ilegal Meningkatkanya pemanfaatan hasil hutan Non Kayu Menyedikan data Potensi dan Luasan Kawasan Hutan yang akurat Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sumber daya aparatur Tenaga Teknis kehutanan dan Masyarakat 3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, maka pada tahun 2016, Dinas Kehutanan akan melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2. Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana SKPD Kehutanan Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 3 unit komputer dan 4 unit laptop Pengadaan Sarana dan Prasarana kendaraan roda dua Bagi Penyuluh Kehutanan (2 unit) 24

25 Pengadaan Sarana dan Prasarana komputer dan laptop Bagi Penyuluh Kehutanan (2 unit) Pengadaan Sarana dan Prasarana Mullti Media dll bagi Penyuluh Kehutanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Kehutanan Roda empat Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Kehutanan Roda dua Pengadaan Sarana dan Prasarana Pakaian Dinas Polisi Kehutanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Kehutanan Pendidikan dan Pelatihan GIS Tingkat Dasar Pendidikan dan Pelatihan Polisi Kehutanan Penyusunan RKA dan Renja Dinas Kehutanan Penyusunan SKP Dinas Kehutanan Fasilitas Diklat Teknis bagi Pegawai Dinas Kehutanan 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Progres Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rehabilitasi Hutan dan Lahan Monitoring, Evaluasi dan Laporan RHL Reboisasi dan Pengayaan Vegetatif Hutan Produksi Hari Nasional Menanam Pohon Indonesia Budidaya Tanaman Gaharu Penanaman Sepadan Sungai Pembuatan Sumur Resapan Air Pembuatan Bio pori Resapan Air Pembuatan Persemaian Tanaman Hutan 5. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan pada Pemilik Izin Sah 6. Penataan Kawasan Hutan Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu (Gaharu, Sagu, Masoi, Minyak Lawang dll) 7. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Penyuluhan Manfaat Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan Konservasi 25

26 8. Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil Hutan secara Ilegal Operasi Brigadir Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan 9. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Rancangan Taman Hutan Raya (Tahura) Rancangan Kebun Benih Tanaman Hutan Rancangan Prosedur Operasi Tetap (Protap) Sangsi Pelanggaran Penyerobotan/Perambahan Kawasan Hutan tanpa Ijin 26

27 Tabel 3.2. Rumusan Rencana Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 No. Kode /Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianaya dana paket pelaksanaan Jasa Surat Menyurat Tersedianaya dana paket pelaksanaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianaya dana pelaksanaan ATK Tersedianya dana pelaksanaan Cetak dan Penggandaan Tersedianya dana pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya dana pelaksanaan makan dan minum Terlaksananya penyediaan dana paket pelaksanaan Jasa Surat Menyurat dan peningkatan pelaksanaan tugas dinas Terlaksananya kebersihan kantor dan peningkatan pelaksanaan tugas dinas Terlaksananya penyediaan ATK dan peningkatan pelaksanaan tugas dinas Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan serta peningkatan pelaksanaan tugas Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan serta peningkatan pelaksanaan tugas Terlaksananya Penyediaan makan dan minum serta peningkatan pelaksanaan tugas 12,000,000 24,000, ,000 5,000,000 15,000,000 10,000,000 27

28 No. Kode /Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana SKPD Kehutanan Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 3 unit komputer dan 4 unit laptop Pengadaan Sarana dan Prasarana kendaraan roda dua Bagi Penyuluh Kehutanan (2 unit) Pengadaan Sarana dan Prasarana komputer dan laptop Bagi Penyuluh Kehutanan (2 unit) Pengadaan Sarana dan Prasarana Mullti Media dll bagi Penyuluh Kehutanan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN Kegiatan Tersedianya dana pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta peningkatan pelaksanaan tugas 350,000,000 JUMLAH 416,485,000 Tersedianya Mobil Jabatan Tersedianya komputer dan laptop Tersedianya kendaraan roda dua Tersedianya komputer dan laptop Tersedianya multi media Terlaksananya Pengadaan Mobil Jabatan dan peningkatan pelaksanaan tugas Terlaksananya pengadaan komputer dan laptop serta peningkatan pelaksanaan tugas Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua bagi penyuluh serta peningkatan pelaksanaan tugas Terlaksananya pengadaan komputer dan laptop bagi penyuluh dan peningkatan pelaksanaan tugas Terlaksananya pengadaan multi media bagi penyuluh dan peningkatan pelaksanaan tugas 50,000,000 10,000, ,000,000 2,000,000 20,000,000 2,000,000 20,000,000 28

29 No. Kode /Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Kehutanan Roda empat Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Kehutanan Roda dua Pengadaan Sarana dan Prasarana Pakaian Dinas Polisi Kehutanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Kehutanan Pendidikan dan Pelatihan GIS Tingkat Dasar Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN Kegiatan Tersedianya kendaraan roda empat bagi Polisi Kehutanan Tersedianya kendaraan roda dua bagi Polisi Kehutanan Tersedianya Pakaian Dinas Polisi Kehutanan Tersedianya Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Kehutanan Roda empat dan peningkatan pelaksanaan tugas Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Kehutanan Roda dua dan peningkatan pelaksanaan tugas Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pakaian Dinas Polisi Kehutanan dan peningkatan pelaksanaan tugas Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan peningkatan pelaksanaan tugas 40,000, ,000,000 10,000, ,000,000 10,000, ,000,000 15,000,000 JUMLAH 139,000, ,000,000 Tersedianya dana Pendidikan dan Pelatihan GIS Tingkat Dasar Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan GIS Tingkat Dasar Peningkatan Kualitas 50,000,000 29

30 No. Kode /Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN Kegiatan SDM Kehutanan Pendidikan dan Pelatihan Polisi Kehutanan Penyusunan RKA dan Renja Dinas Kehutanan Tersedianya dana Pendidikan dan Pelatihan Polisi Kehutanan Tersedianya dana untuk Penyusunan RKA dan Renja Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Polisi Kehutanan Terlaksananya Penyusunan RKA dan Renja Dinas Kehutanan 50,000,000 10,000,000 Penyusunan SKP Dinas Kehutanan Tersedianya dana untuk Penyusunan SKP Dinas Kehutanan Terlaksananya Penyusunan SKP Dinas Kehutanan 10,000,000 Fasilitas Diklat Teknis bagi Pegawai Dinas Kehutanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya dana untuk pelaksanaan Diklat Teknis bagi Pegawai Dinas Kehutanan Terlaksananya Diklat Teknis Dinas Kehutanan 100,000,000 JUMLAH 220,000,000 Tersedianya dana Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya dana Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5,000,000 5,000,000 30

31 No. Kode /Kegiatan Penyusunan Pelaporan Progres Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rehabilitasi Hutan dan Lahan Monitoring, Evaluasi dan Laporan RHL Reboisasi dan Pengayaan Vegetatif Hutan Produksi Hari Nasional Menanam Pohon Indonesia Budidaya Tanaman Gaharu Penanaman Sepadan Sungai Pembuatan Sumur Resapan Air Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Kegiatan Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN Tersedianya dana Penyusunan Pelaporan Progres Realisasi Anggaran Tersedianya dana Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya dana pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tersedianya dana Monitoring, Evaluasi dan Laporan RHL Tersedianya dana Reboisasi dan Pengayaan Vegetatif Hutan Produksi Tersedianya dana untuk pelaksanaan Hari Nasional Menanam Pohon Indonesia Tersedianya dana untuk Budidaya Tanaman Gaharu 50 Ha Tersedianya dana untuk Penanaman Sepadan Sungai Tersedianya dana untuk pelaksanaan 10 unit Pembuatan Sumur Resapan Air Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Progres Realisasi Anggaran Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5,000,000 5,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1,535,000,000 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Laporan RHL 200,000, ,000,000 Terlaksananya Reboisasi dan Pengayaan Vegetatif Hutan Produksi Terlaksananya penanaman pohon 10 Ha pada Hari Nasional Menanam Pohon Indonesia Terlaksananya Budidaya Tanaman Gaharu dan berkurangnya lahan kritis Terlaksananya Penanaman Sepadan Sungai dan berkurangnya abrasi sepadan sungai Terlaksananya Pembuatan Sumur Resapan Air dan meningkatnya persedian air bawah tanah 250,000,000 50,000,000 50,000, ,000, ,000,000 30,000, ,000,000 31

32 No. Kode /Kegiatan Pembuatan Bio pori Resapan Air Pembuatan Persemaian Tanaman Hutan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan pada Pemilik Izin Sah Penataan Kawasan Hutan Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu (Gaharu,Sagu,Masoi, Minyak Lawang dll) Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN Kegiatan Tersedianya dana untuk pelaksanaan 10 unit 500 unit/lubang Pembuatan Bio pori Air Tersedianya dana untuk pelaksanaan 1 unit Pembuatan Persemaian Tanaman Hutan Terlaksananya Pembuatan Bio pori Air dan meningkatnya persedian air bawah tanah Terlaksananya Pembuatan Persemaian Tanaman Hutan yang bermutu 5,000,000 50,000, ,000,000 JUMLAH 3,090,000, ,000,000 Tersedianya dana untuk pelaksanaan optimalisasi PNBP Tersedianya dana untuk pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya dana untuk pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan pada Pemilik Izin Sah Terlaksananya optimalisasi PNBP dan peningkatan penerimaan negara (iuran kehutanan) Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan serta tersedianya data yang akurat Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan pada Pemilik Izin Sah dan peningkatan penerimaan negara 50,000, ,000, ,000,000 JUMLAH 550,000,000 Tersedianya dana untuk pelaksanaan Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu Terlaksananya Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu dan tersedianya data potensi 500,000,000 32

33 No. Kode /Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Kegiatan Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN HHBK Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Penyuluhan Manfaat Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan Konservgasi Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil Hutan secara Ilegal Operasi Brigadir Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan JUMLAH 500,000,000 Tersedianya dana untuk Penyuluhan Manfaat Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan Konservgasi Terlaksananya Penyuluhan Manfaat Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan Konservgasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat 200,000,000 JUMLAH 200,000,000 Tersedianya dana untuk pelaksanaan Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil Hutan secara Ilegal Tersedianya dana pelaksanaan Operasi Brigadir Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Tersedianya dana pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil Hutan secara Ilegal Terlaksananya Operasi Brigadir Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan 250,000, ,000, ,000,000 33

34 No. Kode /Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Rancangan Taman Hutan Raya (Tahura) Rancangan Kebun Benih Tanaman Hutan Rancangan Prosedur Operasi Tetap (Protap) Sangsi Pelanggaran Penyerobotan/Perambahan Kawasan Hutan tanpa Ijin Indikator Kinerja Pagu Indikatif Lokasi Kegiatan Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN JUMLAH 600,000,000 Tersedianya dana pelaksanaan 1 paket Rancangan Taman Hutan Raya (Tahura) Terlaksananya dana pelaksanaan 1 paket Rancangan Kebun Benih Tanaman Hutan Tersedianya dana pelaksanaan 1 paket Rancangan Prosedur Operasi Tetap (Protap) Sangsi Pelanggaran Penyerobotan/Perambahan Kawasan Hutan tanpa Ijin Terlaksananya pelaksanaan Rancangan Taman Hutan Raya (Tahura) Terlaksananya pelaksanaan Rancangan Kebun Benih Tanaman Hutan Terlaksananya pelaksanaan Rancangan Prosedur Operasi Tetap (Protap) Sangsi Pelanggaran Penyerobotan/Perambahan Kawasan Hutan tanpa Ijin 500,000, ,000,000 JUMLAH 600,000,000 JUMLAH TOTAL 6,315,485,000 1,540,000,000 34

35 B A B 4 PENUTUP Bab ini menguraikan tentang Penutup Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan tahun 2016 ini berpedoman kepada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten tahun Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan gerak bagi Dinas Kehutanan dalam melakukan program dan kegiatan yang telah dijabarkan agar dapat memajukan potensi sumber daya hutan yang tinggi di Kabupaten. Tentunya rencana kerja ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hasil hutan yang akan bermanfaat bagi perekonomian daerah dan secara khusus meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam usaha di sektor kehutanan. Selanjutnya Renja ini juga akan dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dalam pengusulan renja ini tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten, karena semua usulan kegiatan akan dibahas oleh tim anggaran bersama dengan DPRD Kabupaten. Dengan adanya persetujuan dari DPRD barulah program program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. Dalam pelaksanaan kegiatan nantinya akan didasarkan pada petunjuk pelaksanaan kegiatan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dan pedoman atau peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan renja ini perlu dukungan dan peran aktif dari semua aparatur sesuai dengan komitmen bersama dan koordinasi yang mantap dalam pelaksanaannya. Hasil kinerja renja tahun ini akan menjadi 35

36 dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan dalam menyusun Renja SKPD tahun berikutnya sehingga kinerja SKPD dapat terukur dan berkesinambungan. 36