MAHKAMAH AGUNG RI. Pengadilan Agama Atambua Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Atambua. Ketua Pengadilan Agama Atambua.

Transkripsi

1 MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP 1. SOP tentang Pelaksanaan Belanja Pegawai (Gaji) - LS Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2017 Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama SOP Pelaksanaan Belanja Pegawai (Gaji) - LS Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika I 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara ; 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ; 3. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara; 4. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011 Keputusan KMA Nomor 125 / KMA / SK / IX / 2009 tentang pendelegasian sebagian wewenang kepada Ketua Pengadilan Tk.Banding Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Internal : Pengelola Satker Para Pegawai Eksternal : KPPN Komputer, buku referensi, Aplikasi GPP, Flashdisk Perubahan pegawai Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Keterlambatan pencairan belanja gaji, dapat mengakibatkan kesejahteraan pegawai terabaikan Gaji Pegawai SK Pelaksana Mutu Baku No. Aktifitas 1 Menerima mengumpulkan Keputusan yang berkaitan dengan gaji, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala serta SK. Jabatan dari Sub Bagian Kepegawaian 2 Menginput Keputusan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat serta Keputusan Jabatan bagi masingmasing Pegawai kedalam Aplikasi GPP. 3 Proses daftar gaji. PPABP Bend. Pengel uaran PPSPM PPK KPA Pengelola KPPN Persyaratan/ Perlengkapan Keputusan / Keterangan Keputusan / Keterangan Waktu / PGW Output sumber sebagai dasar gaji Pegawai elektronik pada aplikasi GPP atas gaji Pegawai Aplikasi GPP 5 Gaji ADK 4 Verifikasi atas daftar gaji melampirkan - otentik yang diperlukan sebagai pendukung pengajuan daftar gaji. Perhitungan Keputusan / Keterangan 20 Lampiran pendukung

2 5 melakukan checking list kelengkapan menandatangani daftar gaji pegawai 6 Penyerahan untuk penandatanganan daftar gaji pegawai kepada Pengeluaran Kuasa Pengguna. 7 Pengajuan permintaan pembayaran kepada PPK untuk diteliti serta diterbitkan SPP Gaji ditandatangani oleh PPK 8 spp beserta kelengkapannya diajukan kepada Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (PPSPM) untuk diuji kebenaran kelengkapan data. 9 Pembuatan SPM atas pengajuan SPP Gaji Penandatanganan Perintah Membayar (SPM) atas daftar gaji. 11 Penyerahan Perintah Membayar (SPM) yang sudah ditandatangani untuk dilengkapi Arsip Data Komputer (ADK) SPM file (ADK) pengiriman Gaji 12 Menyerahkan beserta kelengkapannya kepada petugas pengantar Perintah Membayar (SPM) 13 Pengajuan SPM ke Front Office Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 14 Mengambil Perintah Membayar (SPM) / Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 15 Menyerahkan Perintah Membayar (SPM)/ Perintah Pencairan Dana (SP2D). 16 Penginputan nomor SP2D kedalam aplikasi SPM untuk di load master 17 Penyerahan SPM SP2D untuk dicopy serta di arsipkan Blanko Check list daftar gaji gaji gaji SPP, gaji serta SPP, gaji serta SPM,SPP, gaji serta SPM,SPP, ADK GPP & SPM, Rekapitulasi gaji serta SPM,SPP, ADK GPP & SPM, gaji serta SPM,SPP, ADK GPP & SPM, gaji serta SP2D, SPM Lampiran SP2D, SPM Lampiran SP2D, SPM Lampiran SP2D, SPM Lampiran 5 Kelengkapan 5 SPM Tanda tangan Pengeluaran Kuasa Pengguna SPP kelengkapan nya SPP kelengkapan nya 5 Persetujuan atas permintaan pembayaran 5 ADK SPM yang telah di inject dengan aplikasi PIN PPSPM & ADK GPP 5 permintaan pembayaran 5 7 Jam Terselenggar anya permohonan pembayaran kepada KPPN 3 Jam Bukti persetujuan atas pembayaran 5 Bukti persetujuan atas pembayaran Tervalidasiny a data SPM & SP2D Arsip Fotocopy SPM &SP2D

3 MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP 2. SOP tentang Pelaksanaan Belanja Pegawai (Kekurangan Gaji) - LS Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2017 SOP Pelaksanaan Belanja Pegawai (Kekurangan Gaji) - LS Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara ; 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ; 3. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara; 4. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011 Keputusan KMA Nomor 125 / KMA / SK / IX / 2009 tentang pendelegasian sebagian wewenang kepada Ketua Pengadilan Tk.Banding Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Internal : Pengelola Satker Para Pegawai Eksternal : KPPN Komputer, buku referensi, Aplikasi GPP, Flashdisk SK Perubahan pegawai Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Keterlambatan pencairan kekurangan gaji Pegawai, dapat mengakibatkan kesejahteraan Kekurangan gaji pegawai pegawai terabaikan Pelaksana Mutu Baku No. Aktifitas 1 Menginventarisir para Pegawai yang mengalami gaji 2 Menghimpun Keputusan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat serta Keputusan Jabatan bagi masing-masing Pegawai yang mengalami 3 Proses daftar kekurangan gaji Pegawai. PPABP Bend. Penge luaran PPSPM PPK KPA Pengelola KPPN Persyaratan / Perlengkap an Keputusan / Keterangan Keputusan / Keterangan Waktu 15 menit 15 Aplikasi GPP Output Tersediany a sumber sebagai dasar gaji Pegawai elektronik pada aplikasi GPP atas gaji Pegawai Gaji ADK 4 Verifikasi atas daftar kekurangan gaji melampirkan Perhitungan Keputusan / Lampiran pendukung

4 - otentik yang diperlukan sebagai pendukung pengajuan daftar gaji. Keterangan 5 melakukan checking list kelengkapan menandatangani daftar kekurangan gaji pegawai 6 Penyerahan untuk penandatanganan daftar kekurangan gaji pegawai kepada Pengeluaran Kuasa Pengguna. 7 Pengajuan permintaan pembayaran kepada PPK untuk diteliti serta diterbitkan SPP kekurangan Gaji ditandatangani oleh PPK 8 spp beserta kelengkapannya diajukan kepada Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (PPSPM) untuk diuji kebenaran kelengkapan data. Blanko Check list daftar kekurangan gaji kekurangan gaji kekurangan gaji SPP, Kekurangan gaji serta 5 Kelengkap an Tanda tangan Pengeluara n Kuasa Pengguna SPP kelengkap annya SPP kelengkap annya 9 Pembuatan SPM atas pengajuan SPP kekurangan Gaji Penandatanganan Perintah Membayar (SPM) atas daftar kekurangan gaji. 11 Penyerahan Perintah Membayar (SPM) yang sudah ditandatangani untuk dilengkapi Arsip Data Komputer (ADK) SPM file (ADK) pengiriman kekurangan Gaji 12 Menyerahkan beserta kelengkapannya kepada petugas pengantar Perintah Membayar (SPM) 13 Pengajuan SPM ke Front Office Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). SPP, kekurangan gaji & SPM,SPP, kekurangan gaji serta SPM,SPP, ADK GPP & SPM, Rekapitulasi kekurangan gaji & SPM,SPP, ADK GPP & SPM, kekurangan gaji & SPM,SPP, ADK GPP & SPM, kekurangan gaji & Jam SPM Persetujua n atas permintaa n pembayara n ADK SPM yang telah di inject dengan aplikasi PIN PPSPM & ADK GPP permintaa n pembayara n Terselengg aranya permohon an pembayara n kepada KPPN

5 14 Mengambil Perintah Membayar (SPM) / Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 15 Menyerahkan Perintah Membayar (SPM)/ Perintah Pencairan Dana (SP2D). 16 Penginputan nomor SP2D kedalam aplikasi SPM untuk di load master 17 Penyerahan SPM SP2D untuk dicopy serta di arsipkan SP2D, SPM Lampiran SP2D, SPM Lampiran SP2D, SPM Lampiran SP2D, SPM Lampiran 3 Jam Bukti persetujua n atas pembayara n 3 5 Bukti persetujua n atas pembayara n Tervalidasi nya data SPM & SP2D Arsip Fotocopy SPM &SP2D

6 MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP 3. SOP tentang Pelaksanaan Belanja Pegawai (Lembur Pegawai) - LS Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2017 SOP Pelaksanaan Belanja Pegawai (Lembur Pegawai) - LS Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara ; 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ; 3. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara; 4. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011 Keputusan KMA Nomor 125 / KMA / SK / IX / 2009 tentang pendelegasian sebagian wewenang kepada Ketua Pengadilan Tk.Banding Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. Internal : Pengelola Satker Para Pegawai Eksternal : KPPN Komputer, buku referensi, Aplikasi GPP, Flashdisk, SK Lembur Pegawai, absen hadir lembur hadir kerja Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengalami Keterlambatan pencairan lembur Pegawai yang dapat mengakibatkan kesejahteraan pegawai terabaikan lembur pegawai absensi kehadiran Pelaksana Mutu Baku No. Aktifitas 1 Menerima Keputusan Perintah kerja lembur Pegawai beserta absensi lembur kehadiran kerja 2 Menginventarisir para Pegawai yang melaksanakan kerja lembur kehadiran lembur 3 Proses daftar lembur Pegawai. 4 Verifikasi atas daftar lembur pegawai melampirkan otentik yang diperlukan sebagai pendukung pengajuan daftar lembur. PPABP Bend. Pengel uaran PPSPM PPK KPA Pengelola KPPN Persyaratan/ Perlengkapan Keputusan / Absensi Keputusan / Absensi Waktu Output 5 menit sumber sebagai dasar pembuatan daftar lembur 15 Aplikasi GPP Perhitungan, Absensi lembur, Absensi hadir kerja Keputusan kerja lembur elektronik pada aplikasi GPP atas lembur Pegawai kerja lembur ADK Lampiran pendukung

7 5 melakukan checking list kelengkapan menandatangani daftar lembur pegawai 6 Penyerahan untuk penandatanganan daftar lembur pegawai kepada Pengeluaran Kuasa Pengguna. 7 Pengajuan permintaan pembayaran kepada PPK untuk diteliti serta diterbitkan SPP lembur pegawai ditandatangani oleh PPK 8 spp beserta kelengkapannya diajukan kepada Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (PPSPM) untuk diuji kebenaran kelengkapan data. Blanko Check list daftar lembur kerja lembur kerja lembur SPP, kerja lembur serta 30 Kelengkapan Tanda tangan Pengeluaran Kuasa Pengguna SPP kelengkapan nya SPP kelengkapan nya 9 Pembuatan SPM atas pengajuan SPP lembur pegawai Penandatanganan Perintah Membayar (SPM) atas daftar lembur pegawai 11 Penyerahan Perintah Membayar (SPM) yang sudah ditandatangani untuk dilengkapi Arsip Data Komputer (ADK) SPM lembur yang telah di inject PPSPM 12 Menyerahkan beserta kelengkapannya kepada petugas pengantar Perintah Membayar (SPM) 13 Pengajuan SPM ke Front Office Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 14 Mengambil Perintah Membayar (SPM) / Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 15 Menyerahkan Perintah Membayar (SPM)/ Perintah Pencairan Dana (SP2D). 16 Penginputan nomor SP2D kedalam aplikasi SPM untuk di load master 17 Penyerahan SPM SP2D untuk dicopy serta di arsipkan SPP, 5 SPM kerja lembur & SPM,SPP, 5 Persetujuan atas permintaan kerja lembur pembayaran serta SPM ADK 5 ADK SPM yang telah di inject dengan aplikasi PIN PPSPM & ADK GPP SPM ADK 5 permintaan pembayaran SPM ADK 5 7 Jam SP2D, SPM Lampiran Terselenggar anya permohonan pembayaran kepada KPPN 3 Jam Bukti persetujuan atas pembayaran SP2D, SPM 3 Bukti persetujuan atas pembayaran SP2D, SPM SP2D, SPM Tervalidasiny a data SPM & SP2D Arsip Fotocopy SPM &SP2D

8 MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP 4. SOP tentang Pelaksanaan Belanja Pegawai (Uang Makan) - LS Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2017 SOP Pelaksanaan Belanja Pegawai (UANG MAKAN) - LS Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara ; 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ; 3. Peraturan Menteri nomor : PMK-1/PMK.05/20 tentang pemberian tata cara pembayaran uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil. 1. S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Internal : Pengelola Satker Para Pegawai Komputer, buku referensi, Aplikasi GPP, Flashdisk Eksternal : KPPN kehadiran pegawai Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Keterlambatan pencairan uang makan dapat mengakibatkan kesejahteraan pegawai terabaikan Uang Makan Pegawai Absensi Kehadiran absensi Pelaksana Mutu Baku No. Aktifitas 1 Meminta menerima daftar kehadiran kerja Pegawai 2 Penginputan jumlah kehadiran dari sumber 3 Proses daftar penerima uang makan Pegawai. PPABP Bend. Pengel uaran PPSPM PPK KPA Pengelola KPPN Persyaratan/ Perlengkapan Absensi kehadiran Pegawai Aplikasi GPP Absensi kehadiran pegawai Waktu menit 15 Aplikasi GPP 30 Output sumber sebagai dasar pembuatan daftar uang makan pgw elektronik pada aplikasi GPP atas uang makan Pegawai uang makan 4 Verifikasi atas daftar penerima uang makan pegawai melampirkan otentik yang diperlukan sebagai pendukung pengajuan Perhitungan, Absensi kehadiran kerja 30 Lampiran pendukung 5 melakukan checking list kelengkapan menandatangani daftar uang makan 6 Penyerahan untuk penandatanganan daftar uang makan pegawai kepada Pengeluaran Kuasa Pengguna Blanko Check list daftar uang makan uang makan 5 Kelengkapan Tanda tangan Pengeluaran Kuasa Pengguna

9 . 7 Pengajuan permintaan pembayaran kepada PPK untuk diteliti serta diterbitkan SPP uang makan pegawai ditandatangani oleh PPK 8 spp beserta kelengkapannya diajukan kepada Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (PPSPM) untuk diuji kebenaran kelengkapan data. uang makan uang makan SPP kelengkapan nya SPP kelengkapan nya 9 Pembuatan SPM atas pengajuan SPP uang makan pegawai Penandatanganan Perintah Membayar (SPM) atas daftar uang makan pegawai 11 Penyerahan Perintah Membayar (SPM) yang sudah ditandatangani untuk dilengkapi Arsip Data Komputer (ADK) SPM uang makan yang telah di inject PPSPM 12 Menyerahkan beserta kelengkapannya kepada petugas pengantar Perintah Membayar (SPM) 13 Pengajuan SPM ke Front Office Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 14 Mengambil Perintah Membayar (SPM) / Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 15 Menyerahkan Perintah Membayar (SPM)/ Perintah Pencairan Dana (SP2D). 16 Penginputan nomor SP2D kedalam aplikasi SPM untuk di load master 17 Penyerahan SPM SP2D untuk dicopy serta di arsipkan 5 SPM uang makan SPM,SPP, 5 Persetujuan atas permintaan uang makan pembayaran serta SPM ADK 5 ADK SPM yang telah di inject dengan aplikasi PIN PPSPM & ADK GPP SPM ADK 5 permintaan pembayaran SPM ADK 5 7 Jam SP2D, SPM Lampiran Terselenggar anya permohonan pembayaran kepada KPPN 3 Jam Bukti persetujuan atas pembayaran SP2D, SPM 3 Bukti persetujuan atas pembayaran SP2D, SPM SP2D, SPM Tervalidasiny a data SPM & SP2D Arsip Fotocopy SPM &SP2D

10 MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP 5. SOP tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2017 SOP PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara ; 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ; 3. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung Ba Peradilan yang berada di bawahnya 5. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Mahkamah Agung Ba Peradilan yang berada dibawahnya Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. Internal : Seluruh Satker yang diwilayahi Biro MAHKAMAH AGUNG RI PC/Laptop, Internet, Tunjangan Kinerja Pegawai, Materai tempel Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Keterlambatan pencairan Tunjangan Kinerja dapat mengakibatkan kesejahteraan pegawai terabaikan Tanda terima Tunjangan Kinerja Pegawai Pelaksana Mutu Baku No. Aktifitas 1 Menerima/ mengumpulkan memverifikasi rekap absensi yang menjadi data sumber untuk mengajukan permintaan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja 2 Proses penghitungan menggunakan aplikasi online KOMDANAS MARI print out berdasarkan data sumber yang telah valid kemudian ditandatangani oleh para pegawai 3 Penandatangan hasil pertanggungjawaban dimuka tunjangan PETUGAS ABSENSI SUB BAG KEPEGA WAIAN PETUGAS / PPABP BEND. PENGE LUARA N KASUB BAG KEUANG AN WASEK PANSEK KETUA PTA BANK Persyarat an/ Perlengka pan Absensi kehadiran Pegawai Aplikasi KOMDAN AS MA RI Absensi kehadiran pegawai Print out daftar perhitunga n Wakt u 30 menit 1Hari 15 Output sumber sebagai dasar pembuatan daftar permintaan pertanggungj awaban dimuka tunjangan kinerja elektronik pada aplikasi online KOMDANAS MARI Print out daftar yg telah ditanda

11 kinerja oleh bendahara pengeluaran Tunjangan Kinerja tangani 3 permintaan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja yang telah ditandatangani oleh para pegawai & bendahara pengeluaran diajukan kepada Kepala Sub Bagian untuk diverifikasi serta diperiksa diparaf selanjutnya disampaikan ke Wakil 4 Wakil selanjutnya melakukan pemeriksaan verifikasi terhadap permintaan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja tersebut kemudian memaraf. Selanjutnya tersebut disampaikan ke Panitera / selaku Kuasa Pengguna Print out daftar perhitunga n Tunjangan Kinerja serta Absensi Kehadiran Print out daftar perhitunga n Tunjangan Kinerja serta Absensi Kehadiran Tunjangan Kinerja yg telah ditanda tangani para Pegawai diparaf oleh Kepala Sub Bagian Tunjangan Kinerja yg telah diparaf oleh Wakil 5 Panitera / selaku Kuasa Pengguna memeriksa permintaan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja tersebut kemudian menandatangani serta Pertanggungjawaban Mutlaknya. 7 Ketua menandatangani mengetahui permintaan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid 8 Pengumpulan yang telah siap menghimpun pengiriman dari daerah kedalam folder 9 Seluruh di fotocopy guna pengarsipan yang akan dikirim ke Print out daftar perhitunga n Tunjangan Kinerja serta Absensi Kehadiran Print out daftar perhitunga n Tunjangan Kinerja serta Absensi Kehadiran Print out daftar perhitunga n Tunjangan Kinerja,SP TJM,Reke ning koran serta Absensi Kehadiran Print out daftar perhitunga n Jam Tunjangan Kinerja SPTJM yg telah mendapat persetujuan oleh Panitera/Sek retaris Tunjangan Kinerja yg telah diketahui oleh Ketua permintaan pertanggungj awaban dimuka tunjangan kinerja Arsip pengiriman

12 tingkat Banding. Pengarsipan fotocopy yang telah dikirim ke dalam folder 11 Melakukan pembuatan tanda terima tunjangan kinerja Pegawai menyerahkannya kepada untuk menghubungi petugas Bank yang ditunjuk untuk melakukan transaksi pemindah bukuan dari rekening Pengeluaran ke rekening masingmasing Pegawai yang menerima Tunjangan Kinerja. Tunjangan Kinerja,SP TJM,Reke ning koran serta Absensi Kehadiran Stofmap folder perbulan yang tersedia PC/Laptop serta tanda terima tunjannga n kinerja pertanggungj awaban dimuka tunjangan kinerja beserta nya Arsip yang telah dilakukan Pengiriman Jumlah Nominal Tunjangan kinerja yang diterima masuk ke rekening sesuai hak yang diterima masingmasing Pegawai

13 MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP 6. SOP tentang Penyusunan ( Rka-Kl/Dipa ) Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2017 SOP PENYUSUNAN ANGGARAN ( RKA-KL/DIPA ) Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara ; 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ; 3. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. 1. S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 2. Internal : Seluruh Satker yang diwilayahi, Biro Perencanaan Ba Pengawasan MA RI 3. Eksternal :DJA Kanwil DJPB Komputer/Laptop, SBU,ADK RKAKL, Data Pendukung Satker Rekanan,Printer,Flasdisk/CD, kertas dll Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka DIPA akan mendapatkan tanda bintang sebagai tanda pemblokiran terhadap penggunaan satker ADK RKAKL Data pendukung RKAKL No. Aktifitas 1 Mengkoordinasikan kepada atasan untuk menentukan waktu pengumpulan rencana untuk tahun yang akan datang. SATKER KASUB BAG KEUAN GAN WASEK Pelaksana PANSEK PENGADI LAN TINGKAT BANDING BADAN PENGA WASAN MA RI DJA KANWIL DJPBN Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Program rencana kerja 15 menit Terselenggar anya koordinasi dalam menentukan waktu pengumpula n rencana 2 Pembuatan pengumpulan rencana untuk tahun yang akan datang 3 Menginventarisir keperluan kantor baik dibig Kepaniteraan Kesekretariatan sekaligus meminta data autentik yang berhubungan dengan data yang akan dijadikan sebagai data pendukung dalam penyusunan rencana 4 Pembuatan rencana untuk tahun yang akan datang dengan PC/Laptop,scanner,p rinter Internet Inventaris asi kebutuhan data pendukun g Aplikasi RKA- KL/DIPA SBU 45 menit Terselenggar anya Pembuatan Pengumpulan rencana 5 jam Terselenggar anya inventarisasi kebutuhan yang dijadikan sebagai data pendukung 1 Hari Rencana

14 menggunakan Aplikasi RKA-KL 5 Mengkoordinasikan hasil penyusunan rencana yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dibig Kepaniteraan Kesekretariatan untuk tahun yang akan datang kepada atasan 6 Penandatanganan rencana 7 Pembuatan data pendukung rencana berupa TOR RAB 8 Penandatangan data pendukung rencana berupa TOR RAB 9 Penghimpunan data pendukung rencana berupa TOR RAB serta data pendukung lainnya yang berkenaan dengan rencana Penghimpunan data rencana pendukung rencana berupa TOR RAB serta data pendukung lainnya yang berkenaan dengan rencana 11 Pengiriman ADK rencana ke Pengadilan Tingkat Banding yang kemudian di teruskan ke Biro Perencanaan MA-RI 12 Satker Mahkamah Agung RI melalui Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI mengeluarkan pagu sementara 13 Rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI untuk menyusun kembali rencana dengan menyesuaikan nya terhadap pagu Print out rencana Print out rencana Print out rencana Print out data pendukun g rencana Print out data pendukun g rencana Data pendukun g rencana dalam bentuk PDF ADK RKAKL Data pagu sementara dari Biro Perencan aan MA RI ADK RKAKL Satker SBU Hari 60 Konsep rencana Persetujuan rencana data pendukung rencana data pendukung rencana Terselenggar anya berupa data pendukung 5 Hari Terselenggar anya berupa data pendukung 20 Terselenggar anya pengiriman ADK RKAKL ke Pengadilan Tingkat Banding 3 Hari Terselenggar anya pagu sementara sebagai bahan acuan data 3 Hari Terselenggar anya atas dalam ADK RKAKL dengan menyesuaika

15 sementara diterima yang n pagu sementara 14 Singkronisasi ADK RKAKL data pendukung rencana berupa TOR RAB dengan mengacu kepada pagu Definitif yang diterima Data pendukun g rencana 5 Hari Terselenggar anya singkronisasi data pendukung terhadap pagu 15 Pembahasan penelaahan RKAKL berdasarkan pagu Definitif dengan Ba Pengawasan Mahkamah Agung RI didampingi oleh Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI 16 Pengumpulan ADK berupa backup RKAKL yang telah divalidasi dengan hasil Pembahasan penelaahan RKAKL dengan Ba Pengawasan Mahkamah Agung RI yang didampingi oleh Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI sekaligus pengumpulan softcopy PDF data pendukung rencana berupa TOR RAB serta data pendukung lainnya Print out kertas kerja RKAKL data pendukun g RKAKL Laptop, Flashdisk, ADK 17 Penyerahan DIPA ungan penyeraha n DIPA 18 Direktorat Jenderal Kementerian melalui Kantor Wilayah Perbendaharaan mengeluarkan tentang permohonan koreksi terhadap kesesuaian Rincian Alokasi pada DIPA yang telah diterima permohon an koreksi kesesuaia n rincian, data pagu definitif DIPA yang diterima 3 Hari Terselenggar anya pembahasan pagu definitif terhadap kesesuaian pagu penggunaan kode akun 1 Hari Terselenggar anya data ADK RKAKL yang telah disesuaikan dengan pagu definitif berita acara hasil pembahasan RKAKL penyetoran data pendukung dengan bentuk PDF sesuai pagu definitif 1 hari Menghadiri penyerahan DIPA 30 pagu DIPA yang sesuai dengan pagu definitif

16 MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP 7. SOP tentang Revisi DIPA ( RKA-Kl/DIPA ) Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2017 SOP REVISI DIPA ( RKA-KL/DIPA ) Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara ; 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ; 3. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. 6. Peraturan Menteri Nomor 7/PMK.02 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Revisi Tahun S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 4. Internal :,Ba Urusan Administrasi Direktorat Komputer/Laptop, SBU, ADK RKAKL,,Printer,Flasdisk/CD, kertas dll Jenderal Ba Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 5. Eksternal :DJA Kanwil DJPB Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengesahan revisi DIPA tidak akan terbit data yang digunakan tidak akan sesuai dengan kebutuhan satker menghambat dalam proses penyerapan ADK RKAKL arsip surat revisi No. Aktifitas 1 Persiapan bahan kerja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Revisi () 2 Membuat/menentukan rencana Revisi (RKA- KL/DIPA) 3 Memastikan ADK dalam posisi backup ADK terakhir diterima dengan metode singkronisasi kode digital stamp 4 Melakukan /proses revisi DIPA pada ADK 5 Melakukan crosscheck pada kode digital stamp awal kode digital stamp hasil revisi DIPA pada aplikasi PETUGAS/ PERATOR KASUB BAG KEUANGAN WASEK Pelaksana PANSEK PENGELOLA KEUANGAN Mutu Baku DJA KANWIL DJPBN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output ADK terakhir,sbu,petunjuk revisi, RAB ADK Terakhir ADK terakhir ADK terakhir Kode digital stamp awal k ode digital stamp yang baru menit bahan kerja dalam proses pelaksanaan revisi acuan dalam rencana revisi 5 Kepastian dalam kesesuaian penggunaan ADK terakhir 20 menit data ADK Terselenggar anya kepastian terhadap ADK dapat

17 guna memastikan dapat dilaksanakannya revisi () 6 Membuat Matriks Revisi sebelum sesudah Revisi, untuk disampaikan dikoreksi oleh atasan 7 Membuat, SPTJM surat permohonan Pengesahan Revisi DIPA yang ditujukan ke Kanwil DJPB dengan terlebih dahulu diperiksa diparaf oleh atasan 8 Menghimpun suratsurat yang berhubungan dengan syarat proses revisi melampirkan matriks Revisi sebelum sesudah revisi melampirkan matriks Revisi sebelum sesudah revisi dengan menyertakan ADK. 9 Penandatanganan Revisi oleh Panitera/ Pengajuan surat ADK revisi () untuk di periksa dikoreksi oleh petugas front office Kanwil DJPB untuk dapat dilaksanakannya proses revisi lebih lanjut 11 Proses revisi pada aplikasi online 12 Setelah tersedia data pada aplikasi online maka akan diterbitkan surat pengesahan Revisi DIPA oleh Kanwil DJPB ke KPA. 13 Transfer ADK revisi ke aplikasi SPM sebagai data yang telah validasi. 14 Pengarsipan Berkas Revisi Aplikasi Bahan Perhitungan awal nya Pedoman revisi permohonan pengesahan revisi, ADK,SPTJ M Matriks 30 menit revisi 15 surat revisi ADK Sambungan Internet, PC/Laptop Sambungan Internet, PC/Laptop PC/Laptop, ADK Revisi pada Online Pengesahan revisi 5-8 Jam 1-2 Hari diproses ke revisi DIPA Kesesuaian data sesuai dengan keperluan maksud revisi surat menyurat untuk memproses revisi surat menyurat untuk memproses revisi surat menyurat untuk memproses revisi Rencana Kepastian proses Revisi Pengesahan atas revisi yang dilaksanakan Terselenggar anya data pada aplikasi SPM Terselenggar anya pengarsipan revisi

18 MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP 8. SOP tentang Revisi ( Pok ) Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2017 SOP REVISI ANGGARAN ( POK ) Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara ; 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ; 3. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. 6. Peraturan Menteri Nomor 7/PMK.02 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Revisi Tahun S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 6. Internal : Ba Urusan Administrasi Direktorat Jenderal Komputer/Laptop, SBU, ADK RKAKL,,Printer,Flasdisk/CD, kertas dll Ba Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 7. Eksternal :KPPN Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengesahan revisi DIPA tidak akan terbit data yang digunakan tidak akan sesuai dengan kebutuhan satker menghambat dalam proses penyerapan ADK RKAKL arsip surat revisi No. Aktifitas 1 Persiapan bahan kerja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Revisi POK 2 Membuat/menentukan rencana Revisi POK 3 Memastikan ADK dalam posisi backup ADK terakhir diterima dengan metode singkronisasi kode digital stamp 4 Melakukan /proses revisi POK pada ADK 5 Membuat Matriks Revisi sebelum sesudah Revisi POK, untuk disampaikan dikoreksi oleh atasan 7 Membuat, SPTJM surat permohonan Pengesahan Revisi DIPA yang PETUGAS/ PERATOR KASUB BAG KEUANGAN WASEK Pelaksana PANSEK PENGELOLA KEUANGAN Mutu Baku KPPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output ADK terakhir,sbu,petunjuk revisi, RAB ADK Terakhir ADK terakhir ADK terakhir Aplikasi Bahan Perhitungan awal nya Pedoman revisi menit bahan kerja dalam proses pelaksanaan revisi acuan dalam rencana revisi POK 5 Kepastian dalam kesesuaian penggunaan ADK terakhir 20 menit 30 data ADK Kesesuaian data sesuai dengan keperluan maksud revisi surat menyurat

19 ditujukan ke Kanwil DJPB dengan terlebih dahulu diperiksa diparaf oleh atasan 8 Menghimpun suratsurat yang berhubungan dengan syarat proses revisi POK melampirkan matriks Revisi sebelum sesudah dengan menyertakan POK 9 Penandatanganan Revisi oleh Panitera/ Pengiriman surat pemberitahuan revisi POK yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna (KPA) kepada petugas front office KPPN 13 Perubahan ADK revisi POK didalam aplikasi SPM sebagai data yang telah validasi. 14 Pengarsipan Berkas Revisi POK permohonan pengesahan revisi, ADK,SPTJ M Matriks 15 revisi 15 revisi surat POK PC/Laptop, ADK Revisi pada Online Pengesahan revisi 5-8 Jam untuk memproses revisi POK surat menyurat untuk memproses revisi POK surat menyurat untuk memproses revisi POK Terselenggar anya revisi POK yang menjadi kewenangan KPA Terselenggar anya data pada aplikasi SPM Terselenggar anya pengarsipan revisi

20 MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP 9. SOP tentang Komas Satuan PA Tenggarong Bagian Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2017 SOP Komas Satuan PA Bagian Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika 1. Ung ung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Negara; 2. Ung ung No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Ung ung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi 5. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 027/SEK/SK/V/2012 tentang Penggunaan APlikasi Koma Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1.Internal Komputer, Aplikasi Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan berakibat terhambatnya pelaksanaan TUPOKSI Pelaksana Mutu Baku No. Aktifitas Operator Komas Operator RKAKL Opertor SIMAK BMN Penerimaan Pengeluaran Kasir Perkara Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output 1 Mengupdate Pejabat Kuasa Pengguna SK Pengelola 20 Terisinya Form Pejabat KPA 2 Mengupload DIPA Revisinya (setiap Revisi) ADK RKAKL Terisinya DIPA Revisinya pada form DIPA 3 Mengupload Saldo Awal Sakpa Per Tahun 4 Menguload ADK Backup Perbulan 5 Menyamakan data Rekonsiliasi Internal ADK Saldo Awal ADK Backup ADK Backup SIMAK BMN Terisinya Saldo Awal di Komas Terisinya Form Back Up di Komas Terisinya Form Rekonsiliasi Internal di Komas

21 6 Mengisi Form PNBP Perbulan PNBP 20 Terisinya form PNBP di Komas 7 Mengisi Form Realisasi Manual Per Bulan LRA Manual 30 Terisinya Form LRA Manual di Komas 8 Mengupdate Rekening Bank Satker PTA Samarinda Rekening Pemerintah yang Aktif Terupdatenya Reking Bank di Komas 9 Mengupdate data Saldo Rekening PengeluaranS atker Per Bulan Mengupdate Saldo biaya perkara perbulan Rekening Koran 15 Terupdatenya Saldo Reking Pengeluaran Foto Buku Induk Perkara 15 Terupdate Saldo biaya perkara perbulan di Komas 11 Mengisi Jurnal Balik pada form Neraca Akrual Jurnal Balik di 15 Terisinya Neraca Akrual di Komas 12 Menupload LK/CALK Final penyuntingan terhadap draft per semester Softcopy LK/CALK 15 Terisinya Form LK/CALK di Komas

22 MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP. SOP tentang Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2017 SOP Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Ung ung Nomor 17 Tahun 2013 tentang 1. S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika Negara; 2. Ung ung No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Ung ung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Pendapatan Belanja Negara 6. Peraturan Menteri Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Tanggung Jawab pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Belanja Negara 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggung Jawaban pada Satuan Kerja serta Verifikasi Pertanggung Jawaban. Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1.Internal 2. Antar Instansi Komputer, Buku Kas umum Penerima Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan berakibat terhambatnya pelaksanaan TUPOKSI Pelaksana Mutu Baku No. Aktifitas 1 Pengumpula n Bukti-bukti Penyetoran PNBP serta Buku Kas Umum PNBP Penerimaan Kasubbag Wakil Panitera/ Biro MA-RI Persyaratan / Perlengkap an SSBP SPM-SP2D yang terdapat PNBP Waktu Output 30 Lampiran PNBP 2 Membuat PNBP 3 Kasubag mengkoreksi memaraf PNBP 4 Wakil Mengkoreksi Buku Kas Umum, ssbp SPM SP2D yang terdapat PNBP PNBP yang telah ditanda tangani Penerima PNBP yang Telah di 2 Jam PNBP 15 PNBP yang Telah di paraf Kasubbag 1 Jam PNBP yang Telah di paraf Wakil

23 Memaraf PNBP paraf Kasubbag 6 Panitera / Mengkoreksi Menandatan gi PNBP 7 Pengiriman PNBP ke Kasubbag PNBP Peradilan B Biro Mahkamah Agung RI PNBP yang Telah di paraf Wakil PNBP 2 Jam PNBP yang Telah di tanda- tangani Panitera / 30 PNBP 8 Pengarsipan PNBP PNBP 15 Arsip PNBP

24 MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP 11. SOP tentang Pelaporan E-Monev Bappenas PP 39 Tahun 2006 Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2017 SOP Pelaporan E-Monev Bappenas PP 39 Tahun 2006 Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :. 1. Ung ung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara; 2. Ung ung Nomor 24 Tahun 2004 tentang sistem perencananaan pembangunan nasional 3. Ung ung Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 1. S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1.Internal 2. Antar Instansi Komputer, Internet Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan berakibat terhambatnya pelaksanaan TUPOKSI Pelaksana Mutu Baku No. Aktifitas Petugas User E- Monev PP 39 Kasubbag Wakil Panitera/ Biro MA-RI Persyaratan / Perlengkap an Waktu Output 1 Mengambil data Rencana Srategis Aggaran Tahun Berjalan Menghitung Target Pertriwulan 2 Mengambil Data Rekapitulasi Penyerapan Per Triwulan serta menghitung penyerapan per Triwulan Rencana Strategis, DIPA Tahun Berjalan Rekapitulasi Penyerapan 1 Jam Bahan Pengisian E-Monev PP39 Tahun Jam Perhitungan Penyerapan per Triwulan sebagai bahan Pengisian 3 Draft Pengisian E-Monev ditelaah dikoreksi Draft Pengisian E- Monev 2 Jam Draft Pengisian E- Monev yang telah di telaah dikoreksi 4 Menginput Draft Pengisian E- Monev ke dalam website E- Monev. Bappenas.go.id Draft Pengisian E- Monev yang telah di telaah dikoreksi 1 Jam Telah terisinya E- Monev Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di dalam website E- Monev

25 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP 12. SOP tentang LRA Manual Rekapitulasi Penyerapan Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2017 SOP LRA Manual Rekapitulasi Penyerapan MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Ung ung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Negara; 1. S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika 2. Ung ung No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Ung ung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1.Internal Komputer Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan berakibat terhambatnya pelaksanaan TUPOKSI Pelaksana Mutu Baku No. Aktifitas Petugas Pembuat LRA Pengeluaran Kasubbag Wakil Panitera/ Biro MA-RI Wakil Ketua PTA Ketua PTA TIM IT Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output 1 Mengumpulk an data Realisasi Belanja di yang sudah direkonsiliasi di KPPN 2 Mangambil data Rincian daftar Belanja dari bendahara pengeluaran menyamakn data dengan hasil rekonsiliasi 3 Input data pagu DIPA, realisasi, sisa menghitung persentasen Realisasi Belanja Aplikasi Bahan Realisasi Rincian Akun Belanja Pengeluaran Bahan Realisasi yang telah sama dengan Rincian Akun Belanja Pengeluaran 15 Bahan Realisasi 2 Jam Bahan Realisasi yang telah sama dengan Rincian Akun Belanja Pengeluaran 4 Jam Draft Realiasasi Manual

26 ya 4 Kassubag Menelaah Mengkoreksi serta memaraf laporan realisasi manual Draft Realiasasi Manual 30 Draft Realisasi Manual yang telah di paraf oleh Kasubbag 6 Wakil Menelaah Mengkoreksi serta memaraf laporan realisasi manual 7 Panitera / Menelaah Mengkoreksi serta Menandatan gani laporan realisasi manual Draft Realisasi Manual yang telah di paraf oleh Kasubbag Draft Realisasi Manual yang telah di paraf oleh 30 Draft Realisasi Manual yang telah di paraf oleh 30 Realisasi Manual yang telah di Tandatangani oleh Panitera 8 Pembuatan Rekapitulasi Penyerapan (RLPA) 9 Paraf tanda tangan Rekapitulasi Penyerapan satker PA Pengarsipan Realisasi Manual Realisasi Penyerapan Realisasi Manual yang telah di Tandatangani oleh Panitera Rekapitulasi Penyerapan (RLPA) satker PA Realisasi Manual Rekaptulasi Penyerapan PA 30 Rekapitulasi Penyerapan (RLPA) satker PA 30 Rekapitulasi Penyerapan (RLPA) satker PA 1 Jam Arsip masing masing Stakeholder

27 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP 13. SOP tentang Penyetoran LPJ Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 01 Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2017 SOP Penyetoran LPJ Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 01 MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Ung ung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Negara; 1. S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika 2. Ung ung No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Ung ung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata 5. cara Pelaksanaan Pendapatan Belanja Negara Peraturan Menteri Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Tanggung Jawab pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Belanja 6. Negara Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggung Jawaban pada Satuan Kerja serta Verifikasi Pertanggung Jawaban 7.. Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1.Internal 2. Antar Instansi Komputer, Buku Kas umum, Formulir SSBP Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan berakibat terhambatnya pelaksanaan TUPOKSI No. Aktifitas 1 Penyerahan Bukti Pemungutan PNBP Melalui SPM Penerimaan Operator SPM Pelaksana KPA KPPN Operator Sakpa Persyaratan/P erlengkapan SPM SP2D Mutu Baku Waktu Output 15 Bukti Pemungutan PNBP

28 2 Mencatat Ke dalam Buku Kas Umum Penerima Formulir SSBP 1 Jam Terisinya Buku Kas Umum 3 Melaporkan SSBP ke Petugas Operator 4 Konfirmasi SSBP yang telah disetorkan sebagai syarat LPJ Fotocopy SPM SP2D Fotocopy SSBP Aplikasi Konfirmasi Penerimaa 30 Penginputan PNBP ke 3 Jam Berita Acara Konfirmasi dari KPPN 6 Membuat LPJ Penerimaan 7 Penanda - tanganan LPJ Penerimaan Formulir LPJ, Rekening Penerima, BA Konfirmasi dari KPPN Draft LPJ Penerimaan, beserta nya 2 Jam Draft LPJ Penerimaan 15 LPJ yang sudah di tanda tangani 8 Pelaporan LPJ Penerimaan LPJ yang telah ditandatangani 3 Jam Tanda Terima LPJ 9 Pengarsipan LPJ LPJ Tanda Terimanya 15 Arsip LPJ

29 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP 14. SOP tentang Penyetoran LPJ Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 04 Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2017 SOP Penyetoran LPJ Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 04 MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Ung ung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Negara; Ung ung No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Ung ung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Pendapatan Belanja Negara Peraturan Menteri Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Tanggung Jawab pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Belanja Negara Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggung Jawaban pada 1. S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika 7. Satuan Kerja serta Verifikasi Pertanggung Jawaban. Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1.Internal 2. Antar Instansi Komputer, Buku Kas umum, Formulir SSBP Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan berakibat terhambatnya pelaksanaan TUPOKSI Pelaksana Mutu Baku N o. Aktifitas 1 Penyerahan Bukti Pemungutan PNBP Benda hara Peneri maan Kasir Perkara KPA Bank Penerima KPPN Operator Sakpa Persyaratan/Perl engkapan Buku PNBP Bantu Waktu Output 15 Kwitansi Penyerahan Biaya Redaksi Menjadi PNBP 2 Penyetoran PNBP Ke Kas Negara Formulir SSBP 1 Jam SSBP telah mempunya NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan

30 Negara) 3 Mencatat Ke dalam Buku Kas Umum Penerima 4 Melaporkan SSBP ke Petugas Operator 5 Konfirmasi SSBP yang telah disetorkan sebagai syarat LPJ Buku Kas Umum 15 Buku Kas Umum Terisi oleh transaksi Fotocopy SSBP 20 SSBP tercatat dalam Aplikasi Fotocopy SSBP Aplikasi Konfirmasi Penerimaa 3 Jam Berita Acara Konfirmasi dari KPPN 6 Membuat LPJ Penerimaan 7 Penanda - tanganan LPJ Penerimaan 8 Pelaporan LPJ Penerimaan Formulir LPJ, Rekening Penerima, BA Konfirmasi dari KPPN Draft LPJ Penerimaan, beserta nya LPJ yang telah ditandatangani 2 Jam Draft LPJ Penerimaan 15 LPJ yang sudah di tanda tangani 3 Jam Tanda Terima LPJ 9 Pengarsipan LPJ

31 MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP 15. SOP tentang Rekonsiliasi UAKPA ke UAPPA-W Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 201y SOP Rekonsiliasi UAKPA ke UAPPA-W Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Ung ung Nomor 17 Tahun 2013 tentang 1. S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika Negara; 2. Ung ung No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Ung ung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instan Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1.Internal Komputer, Aplikasi Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan berakibat terhambatnya pelaksanaan TUPOKSI Pelaksana Mutu Baku No. Aktifitas Operator Operator SIMAK BMN Kasubbag Kasubbag Umum Wakil Panitera / Korwil UAPPA-W Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output 1 Mengumpulk an Fotocopy Spm, SP2D, SSBP, SSPB dll dari Pengeluaran Penerimaan yang berkaitan dengan pengeluaran. Spm, SP2D, SSBP, SSPB dll 2 Jam Fotocopy Spm, SP2D, SSBP, SSPB dll

32 2 Menerima rekonsiliasi internal dari Sub Bagian Umum. Fotocopy BMN, ADK SIMAK-BMN 15 Lampiran Rekonsiliasi dari Bag. Umum 3 Melakukan rekonsiliasi internal (bagian keuangan) SIMAK BMN (bagian umum). ADK Sakpa ADK Simak BMN 15 ADK Sakpa yang telah direkonsiliasi internal 4 Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal 7 Pemarafan Penandatan ganan Berita Acara Rekonsiliasi Internal 8 Menjilid Rekonsiliasi Uappa-W beserta data dukungnya ADK Rekonsiliasi Internal Berita Acara Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN, LHR, data dukungnya Rekonsiliasi UAPPA-W ke 1 Jam Berita Acara Rekonsiliasi Internal UAKPA 1 Jam 30 Rekonsiliasi ke UAPPA-W 2 Jam Rekonsiliasi Internal beserta data dukungnya yang telah terjilid 9 Menyerahka n ADK Rekonsiliasi, ADK Backup Sakpa, Rekonsiliasi Uappa-W Mengarsipka n Rekonsiliasi Sakpa Uappa-W Rekonsiliasi Internal, ADK Rekonsiliasi, ADK Backup Rekonsiliasi Internal, ADK Rekonsiliasi, ADK Backup, Tanda Terima dari Petugas UAPPA- W 3 Jam Tanda Terima dari Petugas UAPPA-W 15 Arsip Rekonsiliasi Sakpa UAPPA-W

33 MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Nomor SK W23-A5/ /OT.01.3/I/2017 Nomor SOP 16. SOP tentang Rekonsiliasi ke KPPN Tanggal Pembuatan 03 Januari 2017 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2017 SOP Rekonsiliasi ke KPPN Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Ung ung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Negara; Ung ung No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Ung ung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi 1. S1 HUKUM, D3 Manajemen Informatika Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1.Internal Komputer, Aplikasi Peringatan : Pencatatan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan berakibat terhambatnya pelaksanaan TUPOKSI Pelaksana Mutu Baku No. Aktifitas Operator Kasubbag Wakil Panitera / KPPN Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output 1 Menerima Spm, SP2D, SSBP, SSPB dll dari Pengeluaran Penerimaan yang berkaitan dengan pengeluaran. Spm, SP2D, SSBP, SSPB dll 2 Jam Fotocopy Spm, SP2D, SSBP, SSPB dll

34 2 Input data Spm, SP2D, SSBP, SSPB dll ke aplikasi. Fotocopy SP2D, SSPB dll Spm, SSBP, 4 Jam Terisinya Spm, SP2D, SSBP, SSPB dll di 3 Merekonsilia si Data SAU KPPN dengan SAI UAKPA 4 Pemarafan Penandatan ganan Berita Acara Rekonsiliasi Dengan KPPN 7 Penyapaian Hasil Rekonsiliasi Berita Acara Rekonsiliasi beserta Data Dukungnya ke KPPN 8 Pengarsipan Rekonsiliasi ADK Rekonsiliasi 7 Jam Hasil Rekonsiliasi KPPN Hasil Rekonsiliasi KPPN Berita Acara Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN, LHR, data dukungnya Rekonsiliasi 3 Jam Berita Acara Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN 3 Jam Rekonsiliasi 30 Arsip Rekonsiliasi Tenggarong, 03 Januari 2017 Ketua, Drs. H. MUKMININ NIP