BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia. Peran penting sektor pertanian bagi perekonomian nasional diantaranya sebagai sumber penghasil bahan kebutuhan pokok, sandang dan papan, menyediakan lapangan kerja bagi sebagian penduduk, memberikan devisa bagi negara dan mempunyai efek pengganda ekonomi yang tinggi dengan rendahnya ketergantungan terhadap impor (multiplier effect), yaitu keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi. Pembangunan Pertanian, sebagai bagian dari pembangunan Nasional ke depan dihadapkan pada dua kondisi. Pertama, kondisi internal yang dicirikan dengan implementasi Undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan dampak terhadap manajemen pembangunan. Kedua, adalah kondisi external yang dicirikan dengan terus berkembangnya lingkungan strategis baik pada tatanan Nasional, regional maupun global. Dengan dasar itu, maka pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan bukan hanya ditekankan pada aspek kuantitas saja, tetapi juga harus berkualitas, efisien, berdaya saing, berkelanjutan dan berkerakyatan. Arah pembangunan tersebut diharapkan bukan saja mampu meningkatkan produksi sesuai kebutuhan serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, tetapi juga sekaligus diharapkan dapat mengantisipasi era globalisasi serta otonomi daerah. Pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Lamongan dilaksanakan dengan pendekatan agribisnis berbasis pedesaan ditujukan untuk mengubah dari usahatani berbasis subsisten menjadi usahatani komersial yang didasarkan atas permintaan pasar dan mempunyai keunggulan kompetitif, dengan tujuan : 1. Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 21

2 2. Memantapkan dan meningkatkan jumlah peralatan mesin pertanian serta perbaikan sarana prasarana irigasi. 3. Memantapkan pelaksanaan pengendalian hama secara terpadu. 4. Meningkatkan pengembangan agribisnis melalui pola kemitraan. 5. Meningkatkan pendapatan petani melalui usaha pengolahan hasil hasil pertanian. 6. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dan petugas melalui pemberdayaan penyuluhan pertanian. 7. Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman perkebunan. 8. Meningkatkan produksi tanaman perkebunan dan kehutanan melalui pemanfaatan lahan kritis. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan sebagai unsur Pelaksana Pemerintahan Kabupaten Lamongan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dengan demikian kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan merupakan rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lamongan secara menyeluruh. 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP No. 8 Th tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah PP No.8 Th Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 22

3 Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah; KepMenPAN Nomor : 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; 1.3 Tujuan Secara umum, penyusunan LAKIP merupakan bentuk kewajiban Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan dalam mempertanggungjawabkan kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra ( ), Rencana Kinerja Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun Tujuan khusus penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 23

4 Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, LAKIP juga dapat dijadikan sebagai feed back yang berharga dalam memperbaiki kinerja Pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di masa mendatang. 1.4 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Mengingat kedudukan dan peranan pelaporan sangat penting, maka pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kewajiban sebagai bahan penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Lamongan dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Lamongan No.25 Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan. Selanjutnya untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan, meliputi Bina Produksi, Pengolahan Hasil Produksi dan Pemasaran, Ketahanan Pangan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan ; b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan ; c. Penyusunan perencanaan teknis, pengendalian dan pelaksanaan pembinaan pembibitan dan pembenihan, budidaya tanaman, sarana produksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 24

5 permodalan serta pengelolaan air irigasi dan alat mesin pertanian serta budidaya ; d. Penyusunan perencanaan teknis, pengendalian dan pelaksanaan pembinaan pengolahan hasil produksi dan pemasaran meliputi pengolahan dan pengembangan mutu hasil, distribusi dan promosi, pengembangan usaha dan kemitraan kelembagaan. e. Penyusunan perencanaan teknis, pengendalian dan pelaksanaan ketahanan pangan meliputi, ketersediaan dan distribusi pangan, pengendalian pangan dan pengamanan pangan ; f. Penyusunan rencana teknis pengendalian dan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati meliputi, penghijauan dan rehabilitasi lahan, pengembangan dan pemanfaatan lahan serta pengelolaan hutan serta perlindungan tanaman ; g. Penyusunan perencanaan teknis, pengendalian dan pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia dan penyuluhan meliputi pengembangan kelembagaan dan pengembangan sarana penyuluhan ; h. Pengolahan data dan penyajian informasi bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, ketahanan pangan dan kehutanan ; i. Pelaksanaan pengawasan fungsional ; j. Pelaksanaan tugas tugas ketatausahaan dan rumah tangga Dinas; k. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk dapat mejalankan tugas yang telah dibebankan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan memiliki struktur organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Kehutanan, Bidang SDM dan Penyuluhan, 27 (dua puluh tujuh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. Kepala Dinas Merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan sebagian tugas pokok kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pertanian dan Kehutanan, meliputi bina produksi, pengolahan hasil produksi dan pemasaran, ketahanan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 25

6 pangan, konservasi sumberdaya alam hayati, pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan. b. Sekretariat Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengelolaan urusan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi, tata laksana dan kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program. c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, permodalan, pasca panen dan pemasaran hasil, saprodi, pengelolaan air irigasi serta alat mesin pertanian. d. Bidang Perkebunan. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang produksi tanaman perkebunan, permodalan, pasca panen dan pemasaran hasil, saprodi, pengelolaan air irigasi serta alat mesin pertanian. e. Bidang Kehutanan Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan hutan,pengelolaan hasil hutan, pengelolaan rehabilitasi lahan dan daerah aliran sungai. f. Bidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang SDM, pengembangan kelembagaan dan pengembangan sarana penyuluhan. Selanjutnya struktur organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan dapat dilihat pada lampiran. 1.5 GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN Potensi Sumber Daya Manusia Pertanian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 26

7 Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan tercatat sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut: Pasca Sarjana (S2) : 28 orang Sarjana (S1) : 106 orang Sarjana Muda/Dipl./D3/D4 : 4 orang SLTA : 14 orang SLTP : 2 orang SD : 4 orang Berdasarkan golongan/kepangkatan terdiri dari Golongan IV : 24 orang Golongan III : 122 orang Golongan II : 8 orang Golongan I : 4 orang Dari jumlah tersebut yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan sebagai berikut : Spamen : 1 orang, Spama : 4 orang, dan Adumla/Adum Diklatpim IV : 14 orang, Diklatpim III : 3 orang. Personil Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah sebagai berikut : Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Dan Kehutanan. No Jabatan Pangkat/ Golongan Pendidikan Jumlah Jumlah Struktural Ruang Formal Jumlah 1 Kepala Dinas 1 Pembina Utama Muda (IVc) 1 S2 1 2 Sekertaris 1 Pembina Tk. 1 (IV b) 1 S2 1 3 Kepala Bidang 4 Pembina (IVa) 4 S2 4 4 Kasie/kasubag / 43 Pembina (IV a) 13 S2 13 KUPT Penata Tk. 1 (IIId) 23 S2 6 S1 17 Penata (IIIc) 7 S2 2 S1 5 5 Fungsional 60 Pembina Tk.1 (IVb) 1 S1 1 Pembina (IVa) 4 S1 4 Penata Tk.1 (IIId) 19 S1 18 D3 1 Penata (IIIc) 7 S2 1 S1 5 D3 1 Penata Utama Muda 18 S1 17 Ket Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 27

8 (IIIb) D3 1 Penata Muda (IIIa) 10 S1 10 Iid Iic 1 S1 1 6 Staf 49 Penata Tk.1 (IIId) 3 S1 3 Penata (IIIc) 6 S2 1 S1 3 D3 2 Penata Utama Muda (IIIb) 23 S1 14 D3 1 SLTA 8 Penata Muda (IIIa) 6 S1 2 SLTA 4 Pengatur Tk.1 (II d) 1 S1 1 Pengatur (II c) 2 SLTA 1 SLTP 1 Pengatur Utama Muda 4 SLTA 4 (IIb) Pengatur Muda (IIa) 1 SD 1 Juru (Ic) 2 SLTP 1 SD 1 Juru Muda (Ia) 1 SD 1 Sedangkan sarana prasarana yang dimiliki antara lain : Tabel. 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pertanaian dan Kehutanan No. Jenis Barang Jumlah Satuan 1. Mesin Ketik Manual 12 Buah 2. Lemari Besin / Metal 15 Buah 3. Filling Besi / Metal 11 Buah 4. Band Kas 5 Buah 5. Lemari Kaca 7 Buah 6. White Bord 1 Buah 7. Lemari Kayu 20 Buah 8. Meja Besi / Meja Gambar 1 Buah 9. Meja Rapat 10 Buah 10. Meja Tulis Kayu 157 Buah 11. Kursi Rapat 107 Buah 12. Kursi Plastik 82 Buah 13. Meja Komputer 15 Buah 14. Tempat Sampah 3 Buah 15. Corden 11 Buah 16. AC 21 Buah 17. Kipas Angin Tempel 7 Buah 18. Televisi 3 Buah 19. Amplifler 2 Buah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 28

9 20 Wireles 38 Buah 21. Stabilisator 15 Buah 22. Tuistel 11 Buah 23. Pompa Air 1 Buah 24. Komputer 17 Buah 25. Laptop 20 Buah 26. Printer 62 Buah 27. Meja Esselon III 5 Buah 28. Meja Esselon IV 83 Buah 29. Meja Tamu Biasa 3 Buah 30. Kursi kerja eselon III 5 Buah 31. Kursi esselon IV 39 Buah 32. Bufet Kayu 2 Buah 33. Handycam 5 Buah 34. Telephon 2 Buah 35. Truk + Attachmen (Tanki) 1 Buah 37. Station Wagon Isuzu 3 Buah 38. Pick Up (Kijang) 1 Buah 39. TOSSA (Roda 3) 1 Buah 40. Kebun Bibit Permanen (KBP) 1 Buah 41. Kebun Bibit Percontohan 4 Buah 42. Kendaraan Roda Buah 43. Toyota Kijang 1 Buah 44. Suzuki Ertiga 1 Buah 45. Camera Digital Nikon 32 Buah 46. Tabung Pemadam Kebakaran 15 Buah 47. LCD Proyektor 16 Buah 48. Mesin Hitung 12 Buah 1.6 RUANG LINGKUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan Tahun 2015 berisi seluruh capaian kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan selama tahun 2015 dengan tolak ukur yaitu Penetapan Kinerja (performance agreement ) tahun 2015 dan tahun sebelumnya, serta Rencana Kerja Tahun 2015, yang kemudian dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2015 dan disimpulkan. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan, selain menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tujuan, Landasan Hukum,Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, juga menggambarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 29

10 keadaan sumberdaya manusia pertanian beserta potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur; Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran mulai dari Rencana Strategis(Renstra), Tujuan Strategis dan Penetapan Kinerja beserta Upaya Mencapai Tujuan dan Sasaran; Bab III. Akuntabilitas Kinerja,menjelaskan analisispencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamonganberdasarkan pengukuran kinerja dikaitkan denganpertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012 beserta prestasi yang diperoleh pada tahun tersebut; Bab. IV. Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten Lamongan yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance ) di kabupaten Lamongan harus Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 30

11 dilakukan upaya peningkatan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Lamongan yang dimulai dari tahapan Perencanaan Pembangunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Hal ini seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sehingga membutuhkan perencanaan kebijakan yang lebih akurat dan akuntabel. Sebagai amanat pelaksanaan peraturan seperti tersebut diatas Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : a. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan ( ) b. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun ( ) c. Penetapan Kinerja Tahun 2015 d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 1 tahun 2011 memuat strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah,kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai rencana rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dijabarkan menjadi strategi pokok dan prioritas pembangunan, sasaran dan arah kebijakan, serta program-program dan kegiatan pokok yang akan dijalankan selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Kabupaten Lamongan tahun berangkat dari landasan visi: Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing. Dan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 31

12 Lamongan tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Lamongan adalah: 1. Meningkatkan Kualitas hidup dan daya saing masyarakat serta menjamin ketersediaan saran dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas). 2. memacu pertumbuhan ekonomi melaui peningkatan investasi, produktivitas sektor sektor andalan dan pendayagunaan sumber daya alam. 3. mewujudkan tat kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) menuju pemerintahan yang bersih (Clean Governance) 4. memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tentera, tertib dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai nilai budaya lokal dan kesetaraan gender. 2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, yang menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya pada upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan disusun dengan tujuan untuk membuat perencanaan pembangunan yang memberi arah kebijakan dan strategi pembangunan serta sasaran sasaran strategis yang ingin di capai selam lima tahun kedepan. 2.2 VISI, MISI DAN TUJUAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMONGAN Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai visi yang merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam meningkatkan pembangunan yang berwawasan agribisnis, berkelanjutan, kemandirian serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 32

13 mensejahterakan masyarakat petani khususnya di Kabupaten Lamongan, yaitu : Terwujudnya masyarakat pertanian sejahtera, mandiri, berwawasan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, perlu ditetapkan misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : (1) kinerja program sebelumnya; (2) potensi kabupaten Lamongan seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan tersedianya teknologi produksi; serta (3) dukungan pemerintah. Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 1. Memantapkan dan meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 2. Mengoptimalkan kegiatan kemitraan untuk memantapkan pemasran dan pengolahan hasil menuju peningkatan pendapatan petani 3. Memanfaatkan Sumber Daya Alam kehutanan secara optimal berkelanjutan dan ramah lingkungan guna mendukung peningkatan produksi kehutanan. 4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani menuju kemandirian dan profesionalisme petugas. Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta untuk mengedepankan peran pembangunan pertanian yang mampu mengakomodasi berbagai perkembangan dan kepentingan dalam mengantisipasi berbagai tantangan masa depan, maka tujuan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ditetapkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 2. Memantapkan dan meningkatkan jumlah peralatan mesin pertanian serta optimalisasi sarana dan prasarana irigasi. 3. Memantapkan pelaksanaan pengendalian hama secara terpadu. 4. Meningkatkan pengembangan agribisnis melalui pola kemitraan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 33

14 5. Meningkatkan pendapatan petani melalui usaha pengolahan hasil pertanian. 6. Meningkatkan produksi tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan melalui pemanfaatan lahan kritis. 7. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dan petugas melalui pemberdayaan penyuluhan pertanian. Tabel 3. Matriks Hubungan antara Misi, Tujuan dan Indikator No Misi Tujuan Indikator Kinerja 1 1. Memantapkan dan meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 1. Meningkatkan produktivitas dan produksi Tanaman pangan,hortikultura, dan Perkebunan 2. Memantapkan dan Meningkatkan Jumlah Peralatan Mesin Pertanian Serta Optimalisasi Sarana Prasarana Irigasi 1. % Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2 1. Mengoptimalkan kegiatan kemitraan untuk memantapkan pemasran dan pengolahan hasil menuju peningkatan pendapatan petani 3 1. Meningkatkan produksi bidang kehutanan melalui pemanfaatan Lahan Kritis 3. Memantapkan Pelaksanaan penerapan teknologi pertanian 1. Meningkatkan pengembangan Agribisnis melalui pola Kemitraan 2. Meningkatkan pendapatan petani Melalui usaha pengolahan hasil pertanian 1. Meningkatkan produksi tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan melalui pemanfaatan Lahan Kritis % Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB 1. % peningkatan produksi hasil hutan 2. % Kerusakan kawasan hutan 3. % Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 4 1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani menuju kemandirian dan profesionalisme petugas. 1. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dan petugas melalui pemberdayaan 1. % Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan meningkat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 34

15 penyuluhan pertanian. 2.3 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMONGAN Sasaran startegis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan pada 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, dimana setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Tabel 4. Matriks Rencana Strategis Tujuan Uraian Indikator Uraian Meningkatkan produktivitas dan produksi Tanaman pangan,hortikultura, dan Perkebunan Memantapkan dan Meningkatkan Jumlah Peralatan Mesin Pertanian Serta Optimalisasi Sarana Prasarana Irigasi Jumlah penggunaan Sarana dan Prasarana (Hand Traktor, Pompa Air, hand Sprayer, Power Threser) meningkat Meningkatnya produksi tanaman pangan, Hortikultura, dan perkebunan Meningkatnya jumlah peralatan mesin pertanian dan optimalnya penggunaan Alat mesin pertanian Meningkatnya sarana dan prasarana bidang pertanian dan perkebunan Sasaran Indikator Kinerja Utama % Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 35

16 Memantapkan Pelaksanaan penerapan teknologi pertanian Meningkatkan pengembangan Agribisnis melalui pola Kemitraan Meningkatkan pendapatan petani Melalui usaha pengolahan hasil pertanian Meningkatkan produksi bidang kehutanan melalui pemanfaatan Lahan Kritis Meningkatkan Pengetahuan, Sikap dan ketrampilan Petani dan petugas melalui Pemberdayaan penyuluh pertanian Jumlah penggunaan Teknologi pertanian (Pupuk Cair dan Pupuk Organik ) Meningkat Meningkatnya pendapatan petani Meningkatnya produksi hasil Hutan Meningkatnya Pengetahuan Petani dan Petugas Penyuluh Pertanian Meningkatnya penerapan teknologi pertanian Meningkatnya pendapatan petani melalui pola kemitraan Terwujudnya usaha pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah Meningkatnya perluasan pemanfaatan Hutan Penurunan Luas lahan Kritis dengan perluasan pembuatan Hutan rakyat dan Perbaikan Lingkungan Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dan petugas pemberdayaan penyuluh pertanian % Kontribusi Sektor pertanian terhadap PDRB % Peningkatan Produksi hasil Hutan % Kerusakan kawasan hutan % Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % Peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Memperhatikan potensi, peluang, prospek pengembangan dan teknologi yang tersedia sesuai Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan kabupaten Lamongan Tahun serta besarnya permintaan masyarakat untuk memenuhi berbagai permintaan, maka, sasaran strategis beserta target dari indikator sasaran strategis sesuai dengan perencanaan strategis periode Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Lamongan dapat dilihat sebagai berikut : Untuk Sasaran : 1) Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2) Meningkatnya jumlah peralatan mesin pertanian dan optimalnya penggunaan Alat mesin pertanian 3) Meningkatnya sarana dan prasarana bidang pertanian dan perkebunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 36

17 4) Meningkatnya penerapan teknologi pertanian 5) Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dan petugas pemberdayaan penyuluh pertanian Tabel 5. Target produksi dan Produktivitas tanaman bahan makan, Hortikultura dan Perkebunan Indikator kinerja PRODUKSI Produksi padi ,5% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10% Produksi palawija ,5% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10% Produksi sayuran ,49% 1,00% 1,09% 1,10% 1,11% Produksi buah buahan ,5% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10% Produksi Tebu ,21% 1,21% 1,21% 1,21% 1,21% Produksi Tembakau 860 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% PRODUKTIVITAS Produktivitas Padi 6,31 6,34 6,37 6,44 6,48 6,48 Produktivitas Palawija 5,26 5,29 5,31 5,37 5,40 5,40 Produktivitas Sayuran 0,50 0,51 0,51 0,51 0,52 1,44 Produktivitas Buah buahan 4,42 4,45 4,47 4,52 4,54 4,54 Produktivitas Tebu 7,93 7,97 7,79 8,01 8,01 8,01 Produktivitas Tembakau 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 data diambil dari RENSTRA Tahun Untuk Sasaran : 6) Meningkatnya pendapatan petani melalui pola kemitraan 7) Terwujudnya usaha pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah Tabel 6. Target Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Indikator Kinerja % Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB 37,85% 37,74% 37,64% 37,52% 37,40% 37,27% Untuk Sasaran : 8) Peningkatan perluasan Pemanfaatan Hutan Tabel 7. Target persentase Peningkatan produksi Hutan Indikator Kinerja % Peningkatan produksi 22,49% 61,66% 82,16% 90% 96,19% 97,71% hutan data diambil dari RENSTRA tahun Untuk sasaran : 9) Meningkatnya penurunan Luas lahan Kritis dengan perluasan pembuatan Hutan rakyat dan Perbaikan Lingkungan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 37

18 Tabel 8. Target Persentase Kerusakan Kawasan Hutan dan Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Indikator Kinerja % Kerusakan kawasan hutan 1,03% 0,92% 0,81% 0,72% 0,64% 0,57% % Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 0% 6,69% 7,17% 7,73% 8,38% 9,14% data Diambil dari RENSTRA tahun PENETAPAN KINERJA Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki suatu instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan menetapkan kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2015 dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang mengacu pada Renstra , serta RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun Pada Tahun 2015, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan menetapkan 9 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja, yaitu: Tabel 9. Perjanjian Kerja Tahun 2015 Sasaran Indikator Target % peningkatan produktivitas dan produksi tanaman bahan makanan dan hortikultura a. Produktivitas Padi 6,48 ton/ha 1. Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2. Peningkatan penggunaan mesin pertanian dan optimalnya penggunaan alat mesin pertanian 3. Peningkatan sarana dan prasarana bidang pertanian dan perkebunan 4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian 5. Meningkatnya penurunan Luas lahan Kritis dengan perluasan pembuatan Hutan rakyat dan Perbaikan Lingkungan 6. Meningkatkan pengembangan agribisnis melalui pola kemitraan 7. Terwujudnya pengolahan hasil pertanian b. Produktivitas Palawija 5,40 ton/ha c. Produktivitas sayuran 1,44 ton/ha d. Produktivitas buah - buahan 4,54 ton/ha e. Produktivitas tebu 8,01 ton/ha f. Produktivitas Tembakau 0,82 ton/ha g. Produksi Padi 1,10% h. Produksi Palawija 1,10% i. Produksi Sayuran 1,11% j. Produksi buah - Buahan 1,10% k. Produksi Tebu 1,21% l. Produksi Tembakau 0,5% % Kontribusi Sektor pertanian Pada PDRB 37,27% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 38

19 untuk meningkatkan nilai tambah 8. Peningkatan perluasan pemanfaatan hutan 9. Menurunnya Luas lahan Kritis dengan perluasan pembuatan Hutan rakyat dan Perbaikan Lingkungan % peningkatan produksi hutan 97,71% % penurunan Kerusakan kawasan Hutan % peningkatan luas hutan dan lahan kritis yang terehabilitasi 0,57% 9,14% 2.5 UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Dengan mengacu pada RPJMD kabupaten lamongan tahun maka target kinerja tahun 2015 Dinas petanian dan kehutanan kabupaten lamongan di implementasikan kedalam program/ kegiatan yang dananya bersumber pada APBD maupaun APBN Program Dinas Pertanian Dan Kehutanan Yang Bersumber Pada Dana APBD Berdasarkan DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten Lamongan Urusan Pertanian (2015) pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2015, dengan program dan kegiatan baik bersifat rutin maupun pembangunan dengan rincian Sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, 3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan, 5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan, 6. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, 7. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Tenaga Lapangan, Program Dinas Pertanian Dan Kehutanan Yang Bersumber Pada Dana APBN Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada kabupaten Lamongan Tahun 2015 pada Dinas Pertanian dan Kehutanan yang meliputi dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan sebagai berikut: a. Dana Dekonsentrasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 39

20 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani b. Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan dan kegagalan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Pertanian Dan Kehutanan selaku pelaksana kebijakan Pemerintah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun Anggaran 2015 yang dibuat berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 40

21 kegagalan pada periode tahun tertentu berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam tahun 2015, Dinas Pertanian dan Kehutanan telah menetapkan 9 (Sembilan) sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis tahun serta RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun , yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan pada 10 (sepuluh) indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Lamongan. 3.1 PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Tabel 10. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi Capaian % peningkatan produksi dan produktivitas tanaman bahan makanan dan hortikultura 1. Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman bahan makanan dan hortikultura 2. Peningkatan penggunaan mesin pertanian dan optimalnya penggunaan alat mesin pertanian 3. Peningkatan sarana dan prasarana bidang pertanian dan perkebunan 4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian 5. Meningkatnya penurunan Luas lahan Kritis dengan perluasan pembuatan Hutan rakyat dan Perbaikan Lingkungan 6. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani melalui pemberdayaan penyuluhan pertanian 7. Meningkatkan pengembangan agribisnis melalui pola kemitraan 8. Meningkatkan pendapatan petani melalui usaha pengolahan hasil pertanian a. Produktivitas Padi ton/ha 6,48 6,48 100% b. Produktivitas Palawija ton/ha 5,40 5,41 102% c. Produktivitas sayuran ton/ha 1,44 1,59 110,42% d. Produktivitas buah - buahan ton/ha 4,54 5,79 127,53% e. Produktivitas tebu ton/ha 8,01 92, ,06% f. Produktivitas Tembakau ton/ha 0,82 1,08 108% g. Produksi Padi % 1,10% -0,04-3,64% h. Produksi Palawija % 1,10% 13,02% 1183,6% i. Produksi Sayuran % 1,11% 21,47% 1934% j. Produksi buah - Buahan % 1,10% 22,21% 2019% k. Produksi Tebu % 0,5% 997,25% % l. Produksi Tembakau % 1,21% 6,40% 528% % Kontribusi Sektor pertanian terhadap PDRB % 37,27% 44,48% 119,35% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 41

22 9. Meningkatkan produksi tanaman pangan, perkebunan dfan kehutanan melalui pemanfaatan lahan kritis % peningkatan produksi hutan % 97,71-96,19% -98,44% % penurunan Kerusakan % 0,570% 0% 100% kawasan Hutan % peningkatan luas hutan dan lahan kritis yang terehabilitasi % 9,14% 10,27 % 112,36% 3.2 ANALISA KINERJA Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebabsebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan. Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan 7 (tujuh) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun dapat diuraikan dalam Analisa Kinerja Sasaran berikut ini : Tujuan : 1. Meningkatkan Produktivitas Dan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 2. Memantapkan dan Meningkatkan Jumlah Peralatan Mesin Pertanian Serta Optimalisasi Sarana Prasarana Irigasi 3. Memantapkan Pengendalian Hama Secara Terpadu 4. Meningkatkan Pengetahuan, Sikap dan ketrampilan Petani dan petugas melalui Pemberdayaan penyuluh pertanian Indikator : Persentase Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Dan Hortikultura. Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Indikator kinerja 2010 Realisasi Kenaikan/ Target Realisasi capaian penurunan Persentase Peningkatan Produksi Produksi padi ,10% -0,04-3,64% -4,3% Produksi palawija ,10% 13,02% 1183,6% 13,02% Produksi sayuran ,11% 21,47% 1934% 21,47% Produksi buah buahan ,10% 22,21% 2019% 22,21% Produksi Tebu ,5% 997,25% % 997,25% Produksi Tembakau ,21% 6,40% 528% 6,40% Produktivitas Produktivitas Padi 6,31 6,57 6,48 6,48 100% -1,3% Produktivitas Palawija 5,26 6,35 5,40 5,41 102% 6% Produktivitas Sayuran 1,40 1,46 1,44 1,58 109,72% 9,72% Produktivitas Buah buahan 4,42 4,80 4,54 5,79 127% 27,53% Produktivitas Tebu 0,77 8,10 8,01 8,59 107% 6,05% Produktivitas Tembakau 7,93 1,00 0,82 1,08 1,41 171,9% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 42

23 1. Produksi komoditi padi pada tahun 2015 tercapai ton atau 108,63% melampaui target yang ditetapkan sebesar ton, tetapi menurun dari tahun sebelumnya sebesar 4,3 %. Adapun Produksi tanaman padi pada tahun ini tercapai melampaui target dikarenakan : 1) Adanya penerapan teknologi Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman terpadu (GP-PTT) In Hibrida non Kawasan seluas Ha, 2) Adanya kegiatan penguatan modal, berupa pinjaman Modal dengan bunga ringan yaitu Kegiatan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) padi yang tepat sasaran; 3) Adanya dukungan Bantuan langsung Benih Unggul (BLBU); 4) Adanya Pengembangan Pupuk Organik Cair dan bantuan pupuk guna mendukung penggunaan Pupuk berimbang antara An-Organik dan Organik, serta efektifitas penyerapan pupuk pupuk cair; 5) Adanya bantuan Alat Mesin pertanian seperti Hand Traktor dan Pompa Air serta alat panen multi guna yang memungkinkan mengurangi kehilangan hasil pada saat panen sebesar 1,5 2 % 6) Penerapan pengendalian Hama dengan menggunakan Agens Hayati sebagai pengendali hama preventif yng bisa menekan serangan OPT (karena ekosistem terjaga) disamping itu juga meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian utamanya pangan menjadi aman untuk dikonsumsi. 7) Adanya pengendalian Hama dengan menggunakan teknik yang dinamakan Refurgia (penanaman tanaman berbunga) untuk mengendalikan Hama secara alami sehingga ekosistim di daerah tersebut seimbang. 8) Rehabilitasi Jaringan irigasi (JITUT dan JIDES) serta keberhasilan Pembinaan kelompok HIPPA tentang pengelolaan air irigasi yang memungkinkan air bisa dikelola dengan baik. 9) Adanya pelaksanaan Klinik Konsultasi Agribisnis di Kecamatan Lamongan, Sarirejo dan Glagah yang mempunyai potensi dalam peningkatan produksi pangan sekaligus pusat informasi Inovasi bidang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 43

24 pertanian sehingga memberikan motivasi para Penyuluh untuk menambah SDM nya sebagai bekal penyuluhanan. 2. Namun apabila dibandingkan dengan tahun lalu produksi tanaman padi mengalami Penurunan, hal ini dikarenakan : 1) Adanya kemarau panjang pada bulan Juni - September 2015 menyebabkan kurang optimalnya percepatan kegiatan tambah tanam di daerah lahan sawah tadah hujan sehingga berdampak pada menurunnya luas panen. 2) Adanya intrusi air asin di wilayah pengairan Bengawan Solo yang menyebabkan di daerah Laren, Maduran dan Sekaran tanaman padi tidak mendapatkan distribusi air secara optimal sehingga produktivitasnya yang biasanya tinggi sekitar 6,8-7 ton/ha tetap menjadi 6,8 ton/ Ha, 3. Capaian produktivitas padi tahun 2015 sebesar 64,84 kw/ha atau 100% dari target sebesar 64,80 kw/ha, sehingga produktivitas tanaman padi tahun 2015 tercapai. Hal ini dikarenakan : 1) Adanya pengaruh iklim ekstrim (kemarau panjang), yang menyebabkan tanaman padi di Kecamatan Kedungpring, Modo, Solokuro, Bluluk, Tikung, Turi, Brondong, Sarirejo, Kembangbahu, Lamongan, Paciran, Karangbinangun, Karangbinangun dan Sugio mengalami kekeringan pada umur tanaman hari, seluas 3.792,5 Ha sehingga menyebabkan produktivitas tanaman menurun. 2) Adanya intrusi air asin di wilayah pengairan Bengawan Solo yang menyebabkan di daerah Laren, Maduran dan Sekaran tanaman padi tidak mendapatkan distribusi air secara optimal. 4. Produksi tanaman palawija pada tahun 2015 tercapai ton atau 114,39% melampaui dari target sebesar ton dan meningkat dari tahun 2014 sebesar 13,02%. Sedangkan produktivitasnya tercapai 5,41 ton/ha atau 101% melebihi target yang ditetapkan sebesar 5,40 ton/ha, hal ini disebabkan karena adanya dukungan kegiatan diantaranya : 1) Peningkatan produksi tanaman palawija ditunjang pula dengan adanya kegiatan peningkatan mutu intensifikasi (PMI); (ii) penggunaan benih berlabel; (iii) penggunaan pupuk berimbang (termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 44

25 penggunaan pupuk pelengkap cair); (iv) penyediaan sarana prasarana Alsintan; (v) penanganan pengendalian OPT sehingga tidak terjadi ekspolif serangan hama dan penyakit terutama dengan penggunaan agen hayati dan (vi) pembinaan dan bimbingan dari para penyuluh pertanian. 5. Produksi tanaman hortikultura sayuran pada tahun 2015 tercapai ton melampaui target yang ditetapkan ton atau sebesar 146,83% serta mengalami peningkatan sebesar 21,45% dari tahun sebelumnya dan produktivitasnya tercapai 1,58 ton/ha melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,44 ton/ha. 6. Untuk produksi tanaman hortikultura buah-buahan pada tahun 2015 tercapai ton melampaui target yang ditetapkan sebesar ton atau 138%, sedangkan dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 22% dan produktivitasnya tercapai 5,79 ton/ha melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,54 ton/ha, hal ini disebabkan karena keberhasilan pengembangan tanaman Mangga, Belimbing, Pisang, Pepaya dan Nangka di Kecamatan Sugio, Mantup, Solokuro, Paciran, Kembangbahu Kalitengah, Ngimbang, Bluluk, Moodo, Babat, Brondong, sedangkan pengembangan tanaman melon di Kecamatan Laren dan Modo, pengembangan tanaman cabe di Kecamatan Brondong, Paciran, Solokuro dan Glagah serta kegiatan peremajaan tanaman nangka empat tahun yang lalu dari program GNRHL yang pada tahun 2015 ini sudah berproduksi. 7. Produksi tanaman tebu pada tahun 2015 tercapai 62,01% yakni ton melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,50% yakni ton dan produktivitasnya juga naik sebesar 7,24% yakni dari target 8,01 ton/ha tercapai 8,59 ton/ha, hal ini disebabkan karena adanya kegiatan PMI tebu maka petani bisa berbudidaya tebu sesuai dengan petunjuk teknis demikian juga pada bulan tahun 2015, tanaman tebu saat panen sudah cukup masak dengan kandungan gula merata di batang bawah sampai atas, sehingga rendemen tebu naik dari 8,00 menjadi 10,16 pada tahun Produksi tanaman tembakau tahun 2015 mengalami kenaikan dari ton menjadi ton (tembakau kering) namun kenaikan tersebut yakni 0,64% belum memenuhi target yang ada yakni sebesar 1,21%. Hal ini disebabkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 45

26 adanya penurunan areal tanam seluas 80 ha (dari Ha menjadi ha) hal ini disebabkan anomali ilkim (cuaca yang berubah-ubah) dimana di wilayah penanaman tembakau masih dijumpai turun hujan pada Juni - Juli sehingga petani tembakau masih mengusahakan lain (palawija) yakni padi dan kacang hijau. Sedangkan untuk produktivitas tercapai 1,08 meningkat 0,07% dari target 0,05% pada tahun Hal ini disebabkan karena adanya beberapa perbaikan dalam usaha tani tembakau melalui penerapan teknologi budidaya tembakau yakni pembinaan dan pelatihan kelompok tani tembakau sesuai dengan petunjuk teknis dan penggunaan bibit unggul serta penggunaan pupuk tepat dan berimbang. Langkah langkah antisipatif untuk mengatasi hambatan dan kegagalan kegagalan, yaitu : 1) Meningkatkan sosialisasi mengenai penggunaan Agent Hayati dan pembuatan model Refugia kepada Petani sebagai tindakan preventif terhadap pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman sekaligus untuk mengurangan penggunaan pestisida. Disisi lain meningkatkan penggunaan pupuk organik. 2) Peningkatan Intensifikasi Tanaman Pangan dan penerapan teknologi secara optimal sehingga bisa meningkatkan produktivitas tanaman. 3) Peningkatan intensifikasi tanaman perkebunan dan optimalisasi lahan. 4) Pengadaan alsintan berupa traktor, pompa air, power threser, alat pemanen dan lain-lain. 5) Mengadakan dem budidaya tanaman yang baik dan benar dan Penyebarluasan SL-PTT ke lokasi non SL-PTT dan kelanjutan penerapan teknologi PTT 6) Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian terkait dengan serangan hama wereng yang terus menerus selama musim tanam. # Tujuan : 1. Meningkatkan pengembangan Agribisnis melalui pola Kemitraan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 46

27 Indikator Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Indikator % Kontribusi Sektor pertanian terhadap PDRB 2. Meningkatkan pendapatan petani Melalui usaha pengolahan hasil pertanian : Jumlah Kontribusi bidang Pertanian terhadap PDRB Tahun 2010 Tahun 2014 Tahun 2015 Target Realisasi Capaian 37,85% 38,48% 37,27% 44,48% 119,35% Untuk kontribusi sektor pertanian tidak hanya berasal dari bidang pertanian saja tetapi juga berasal dari peternakan, perikanan dan perkebunan. Dan data berasal dari data eksternal atau diluar Dinas pertanian dan Kehutanan. # Tujuan : Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan,Perkebunan dan Kehutanan Melalui Pemanfaatan Lahan Kritis Indikator 1 : persentase produksi hasil hutan Tabel 13. Capaian Indikator KInerja Tahun Indikator 2010 % peningkatan produksi hasil hutan Tahun 2014 Tahun 2015 Target Realisasi Capaian ,30 97,27% -96,19% -98,44% Produksi hasil hutan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -96,19%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2015 terdapat peraturan menteri kehutanan No. P 21/Men RHK-II/2015 yang menyebutkan bahwa pemilik pada saat menebang pohon tidak perlu ijin dan bisa membuat surat angkut sendiri, sehingga banyak penebangan pohon yang tidak termonitor. Indikator 2 : Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Tahun Indikator 2010 % penurunan kerusakan kawasan hutan Tahun 2014 Tahun 2015 Target Realisasi Capaian 1,03% 0,64% 0,54% 0% 100% Maksud dari tabel 14. Realisasi tahun 2015 tercapai 0% karena tidak ada kerusakan hutan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 47

28 Indikator 3 : Persentase Hutan Dan Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Tahun Indikator 2010 % hutan dan lahan kritis yang terehabilitasi Tahun 2014 Tahun 2015 Target Realisasi Capaian 7.468,68 8,38% 9,14% 10,74% 117,51% 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN Tabel 16. Akuntabilitas Keuangan Sasaran Indikator Anggaran % Anggaran % peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura dan m. Produktivitas Padi ,52% 1. Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2. Peningkatan penggunaan mesin pertanian dan optimalnya penggunaan alat mesin pertanian 3. Peningkatan sarana dan prasarana bidang pertanian dan perkebunan 4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian 5. Meningkatnya penurunan Luas lahan Kritis dengan perluasan pembuatan Hutan rakyat dan Perbaikan Lingkungan 6. Meningkatkan pengembangan agribisnis melalui pola kemitraan 7. Terwujudnya pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah 8. Peningkatan perluasan pemanfaatan hutan 9. Menurunnya Luas lahan Kritis dengan perluasan pembuatan Hutan rakyat dan Perbaikan Lingkungan n. Produktivitas Palawija. (APBD) o. Produktivitas sayuran p. Produktivitas buah - buahan (APBN) q. Produktivitas tebu r. Produktivitas Tembakau s. Produksi Padi t. Produksi Palawija u. Produksi Sayuran v. Produksi buah - Buahan w. Produksi Tebu x. Produksi Tembakau % Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (APBD) % peningkatan produksi hutan (APBD) % Kerusakan kawasan Hutan % peningkatan luas hutan dan lahan kritis yang terehabilitasi (APBD) (APBD) (APBD) 98,23% (APBN) 0,62% (APBD) 0,8% 0,25% 0,67% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 48

29 TABEL 17. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SASARAN 1) Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2) Peningkatan penggunaan mesin pertanian dan optimalnya penggunaan alat mesin pertanian. 3) Peningkatan sarana dan prasarana bidang pertanian 4) peningkatan penerapan teknologi pertanian 5) Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dan petugas pemberdayaan penyuluh pertanian INDIKATOR % peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan KINERJA ANGGARAN Satuan Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian Produksi padi % 1,10% -0,04% -3,64% Produksi palawija % 1,10% 13,02% 1183,64% Produksi sayuran % 1,11% 21,47% 1934,23% Produksi buah - buahan % 1,10% 22,21% 2009,19% Produksi tebu % 0,5% 997,25% % Produksi Tembakau % 1,21% 6,40% 528,90% Produktivitas Padi Ton/ha 6,48 6,48 100% Produktivitas Palawija Ton/ha 5,40 5,41 102% Produktivitas Sayuran Ton/ha 1,44 1,58 109,72% Produktivitas Buah buahan Ton/ha 4,54 5,79 127% Produktivitas Tebu Ton/ha 8,01 92, ,06% Produktivitas Tembakau Ton/ha 0,82 1,08 131,71% ,026% Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya ,57% Program penyediaan dan pengelolaan air baku ,31% Program peningkatan kesejahteraan petani ,56% Program Peningkatan dan penerapan teknologi Pertanian ,84% Program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan ,61% Program Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan tenaga lapangan ,69% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 49

30 5) Peningkatan pendapatan petani melalui pola kemitraan 6) Peningkatan pendapatan melalui pengolahan hasil pertanian 7) Peningkatan perluasan pemanfaatan hutan % Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB % 37,27% 44,48% 119,35% ,48% Program peningkatan kesejahteraan petani ,94% program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan ,58% % peningkatan produksi Hutan % 98% 107,55% 109,74% ,82% Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan ,62% Program Program rehabilitasi hutan dan lahan ,53% 8) Meningkatnya penurunan Luas lahan Kritis dengan perluasan pembuatan Hutan rakyat dan Perbaikan Lingkungan % kerusakan Kawasan hutan % 0,54% 0% 100% ,96% Program Rehabilitasi hutan dan Lahan ,96% % Hutan dan lahan Kritis yang terehabilitasi % 9,14% 10,74% 117,51% ,89% Program Rehabilitasi hutan dan lahan ,89% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 50

31 Pada tahun 2015 Dinas pertanian dan kehutanan kabupaten Lamongan mendapatkan dana APBD sebesar Rp , terdiri dari : 1. Belanja Langsung : Rp ,00 2. Belanja Tidak Langsung : Rp ,00 Belanja pegawai : Rp ,00 Sedangkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 sampai akhir desember (akhir TW IV) yaitu sebesar : Rp , dengan rincian sebagai berikut : 1. Belanja langsung : Rp Belanja tidak langsung : Rp Belanja Pegawai : Rp Belanja Barang dan Jasa :Rp Belanja Modal :Rp Perkembangan Anggaran APBN yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 terdiri dari Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi. Dana Tugas Pembantuan, terdiri dari : 1) Program Peningkatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan dengan kegiatan : a) GP-PTT Padi Inbrida Non Kawasan Ha dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00 dipergunakan untuk bantuan sosial GP- PTT seluas Ha berupa Saprodi (pupuk organik, an-organik, Agent Hayati), biaya usaha tani jajar legowo, pembuatan papan nama 100 unit, biaya ubinan 2 orang X 100 unit, pertemuan kelompok tani dalam 1 ha/ kelompok diadakan pertemuan sebanyak 4 kali. Kegiatan dialokasikan 5 kecamatan (Kedungpring, Modo, Babat, Sugio, dan Bluluk). Adapun realisasi anggaran sebesar Rp ,00 atau 100% dan fisik sebesar 100%. b) GP-PTT Jagung Non Kawasan berupa bantuan Sosial melalui Rekening Kelompok sebesar Rp ,00 dipergunakan untuk bantuan sosial pengembangan GP-PTT Jagung seluas 500 ha, berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 51

32 benih jagung 15 kg/ha, pupuk an-organik, pupuk organik, pestisida (sesuai kebutuhan kelompok), papan nama 20 unit, biaya ubinan jagung 2 orang X 20 unit, pertemuan kelompok tani dalam 1 ha/kelompok diadakan pertemuan sebanyak 4 kali, dialokasikan di 3 kecamatan (Paciran, Solokuro, Brondong). Adapun realisasi anggaran sebesar Rp ,00 atau 100% dan fisik sebesar 100%. c) GP-PTT Kedelai Non Kawasan berupa bantuan Sosial melalui Rekening Kelompok sebesar Rp ,00 dipergunakan untuk bantuan sosial pengembangan GP-PTT kedelai seluas ha, berupa benih Kedelai 50 kg/ha, pupuk an- organik, pupuk organik, pestisida (sesuai kebutuhan kelompok), papan nama 40 unit, biaya ubinan jagung 2 orang X 20 unit, pertemuan kelompok tani dalam 1 ha/ kelompok diadakan pertemuan sebanyak 2 kali, dialokasikan di 9 kecamatan (Mantup, Tikung, Paciran, Solokuro, Brondong). Adapun realisasi anggaran sebesar Rp ,00 atau 100% dan fisik sebesar 100%. d) Pengembangan Tanaman Kapas seluas 30 ha dengan alokasi dana Rp ,00, namun karena ada permasalahan teknis dimana kegiatan pengembangan kapas berjalan pada bulan Pebruari Maret 2015 akan tetapi petunjuk teknis sekaligus petunjuk Pelaksanaan dan bantuan sarana dan prasarana dari Propinsi baru turun pada bulan Juli 2015, pada saat itu tanaman sudah tidak membutuhkan sarana prasarana maka kegiatan tidak jadi dilaksanakan. e) Pengembangan Tanaman Tembakau Virginia seluas 50 ha dengan alokasi dana Rp ,00, namun karena ada permasalahan teknis dimana kegiatan pengembangan tembakau untuk persemaian dilaksanakan pada bulan Maret 2015 akan tetapi petunjuk teknis sekaligus dana baru turun pada bulan Oktober 2015, maka kegiatan tidak dilaksanakan. Dana Dekonsentrasi, terdiri dari : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 52

33 1) Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Kegiatan yang dilakukan adalah Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani dengan alokasi dana sebesar Rp ,00 dipergunakan untuk administrasi kegiatan, penyebaran informasi penyuluh pertanian, rapat koordinasi/kerja dinas/pimpinan kelompok kerja, operasional penyuluh pertanian PNS 56 orang, honor penyuluh THL-TB 133 orang, operasional penyuluh THL-TB, monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp ,00 atau 99,06% dan fisik sebesar 100%. Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Lamongan Tahun 2015 yang bersumber dari Dana APBD dan APBN sebagai berikut Tabel 18. Perkembangan Keuangan Tahun 2015 No Jenis APBD APBN 1 Anggaran Realisasi Gambar 1. Grafik Realisasi Anggaran GRAFIK REALISASI ANGGARAN 80,000,000,010 70,000,000,010 60,000,000,010 50,000,000,010 40,000,000,010 30,000,000,010 20,000,000,010 10,000,000, APBD APBN ANGGARAN REALISASI 3.4 Penghargaan Penghargaan yang Diterima Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 53