PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

Transkripsi

1 Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor Tanggal : : 86 Tahun Desember 201 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pariwisata Organisasi : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Sub Unit Organisasi : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KODE PENDAPATAN ,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH ,00 Hasil Retribusi Daerah , Retribusi Jasa Usaha , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan ,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Sewa Baruga Sapta Pesona Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ,00 Perda Nomor 2 Tahun Tahun x ,00 = ,00 Batu Gong 1 Tahun x ,00 = , Retribusi Tempat Rekreasi ,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Sarana Segi Tiga Teluk (STT) 1 Tahun x ,00 = ,00 Sarana Mayaria 1 Tahun x ,00 = , BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG , Non Kegiatan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Belanja Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I 26 OB x ,00 = ,00 Golongan II 286 OB x ,00 = ,00 Golongan III 62 OB x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 120

2 Tunjangan Keluarga ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Golongan IV Accres 2,5% 91 OB x ,00 = ,00 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Keluarga Isteri Anak 793 OB x ,00 = ,00 1,339 OB x ,00 = , Tunjangan Jabatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 13 OB x ,00 = ,00 Eselon III 65 OB x ,00 = ,00 Eselon IV 195 OB x ,00 = , Tunjangan Fungsional Umum ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 26 OB x ,00 = ,00 Golongan II 286 OB x ,00 = ,00 Golongan III 16 OB x ,00 = ,00 Golongan IV 13 OB x ,00 = , Tunjangan Beras ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 3,159 OB x ,00 = ,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh Pembulatan Gaji ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Tahun x ,00 = ,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x ,00 = , Belanja Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Kelembagaan. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan Golongan I 2 OB x ,00 = ,00 Golongan IV 2 OB x ,00 = ,00 Golongan III 38 OB x ,00 = ,00 Golongan II PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 121

3 276 OB x ,00 = ,00 Eselon II 12 OB x ,00 = ,00 Eselon III 60 OB x ,00 = ,00 Eselon IV 180 OB x ,00 = , Insentif Pemungutan Retribusi Daerah , Insentif Pemungutan Retribusi Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Insentif Pungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x ,00 = , BELANJA LANGSUNG , Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Penyediaan jasa surat menyurat ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya layanan jasa surat menyurat Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 12 Bln x ,00 = , , Belanja Paket/Pengiriman ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja paket/pengiriman 12 Bln x ,00 = , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air & Listrik Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Telepon ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Telepon Kantor Dinas Hospot 1 Tahun x ,00 = ,00 1 Tahun x ,00 = , Belanja Air ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Air PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 122

4 1 Tahun x ,00 = , Belanja Listrik ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Listrik 1 Tahun x ,00 = ,00 Penambahan Daya dan Perbaikan Instalasi 1 Paket x ,00 = , Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) dinas/operasional Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Jasa Service ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Servive Belanja Jasa Servive 1 Tahun x ,00 = , Belanja Penggantian Suku Cadang ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x ,00 = , Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun x ,00 = , Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan roda 3 Unit x ,00 = ,00 Kendaraan Roda 2 3 Unit x ,00 = , Penyediaan jasa kebersihan kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Petugas pelayanan Kebersihan Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja jasa cleaning service ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja jasa cleaning servis Cleaning Service Gedung Baruga Sapta Pesona 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya pemeliharaan perbaikan peralatan kerja PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 123

5 Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/peralatan kantor 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan alat tulis kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya layanan jasa surat menyurat Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 12 Bulan x ,00 = , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya layanan barang cetak & penggandaan Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Cetak ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak 1 Tahun x ,00 = , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya layanan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 12

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Target : 12 Bulan Belanja Modal , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Automatic Genset Pengadaan Automatic Genset gedung Baruga Sapta Pesona 1 Unit x ,00 = ,00 Pengadaan Level gedung Baruga Sapta Pesona 1 Unit x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja modal pengadaan mesin tik 1 Unit x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat kantor lainnya Belanja modal pengadaan tenda sarnavil 3 Unit x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-pengadaa alat pendingin AC Duduk 2 Unit x ,00 = ,00 AC Split 1 Unit x ,00 = ,00 Kipas Angin Pelaminan 2 Unit x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat dapur Piring Makan Gedung BSP 3 Lusin x ,00 = ,00 Piring Makan Ceper 10 Lusin x ,00 = ,00 Sendok Nasi 2 Lusin x ,00 = ,00 Sendok Makan 10 Lusin x ,00 = ,00 Sendok Sup 2 Buah x ,00 = ,00 Pemanas Segi Empat Besar PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 125

7 8 Buah x ,00 = ,00 Pemanas Segi Empat Sedang 8 Buah x ,00 = ,00 Pemanas Lonjong Besar Buah x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lainnya (Home Use) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat rumah Tangga (Home Use) Sound System 1 Set x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan personal komputer Belanja modal pengadaan komputer/pc 8 Unit x ,00 = ,00 Belanja Modal Pengadaan KOmputer Note Book 1 Unit x ,00 = ,00 Flash Disc Mouse 10 Buah x ,00 = ,00 5 Buah x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat ,00 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan peralatan mini komputer Belanja modal pengadaan printer 8 Unit x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Pejabat Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan lemari dan arsip pejabat Belanja modal pengadaan filling kabinet 5 Unit x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan peralatan studio visual Belanja modal pengadaan Infocus 2 Unit x ,00 = ,00 Belanja modal pengadaan kamera 1 Unit x ,00 = ,00 Belanja Modal Handycam 1 Unit x ,00 = , Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 126

8 Keluaran : Tersedianya layanan penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Target : 12 BUlan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Surat Kabar/Majalah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar 96 Exp/ Bln x ,00 = ,00 Majalah 36 Exp/ Bln x ,00 = , Penyediaan makanan dan minuman ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya layanan penyediaan makanan & minuman Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman rapat 1 Tahun x ,00 = , Belanja Makanan Dan Minuman Tamu ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman tamu 1 Tahun x ,00 = , Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dalam dan luar daerah Keluaran : Laporan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x ,00 = , Jasa Administrasi Perkantoran ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Lancarnya administrasi perkantoran Target : 12 Bulan PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 127

9 Belanja Pegawai , Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap (11 Org x 12 Bln) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 108 Orang/Bulan x ,00 = ,00 Honorarium Pengemudi 2 Orang/Bulan x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = , , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = , Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan Target : 1 Dokumen Belanja Pegawai , Honorarium Kegiatan , Honorarium Tim ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Pengelola keuangan Honor Pejabat Penata Usaha Keuangan ( PPK) 12 OB x ,00 = ,00 Staf PPK 36 OB x ,00 = ,00 Honor Bendahara Penerima 12 OB x ,00 = ,00 Honor Pengguna Anggaran 12 OB x ,00 = ,00 Honor Bendahara pengeluaran 12 OB x ,00 = ,00 Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran 8 OB x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 128

10 , Belanja Cetak ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak 1 Tahun x ,00 = , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = , Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Dokumen Pelaporan Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD Target : 1 Dokumen Belanja Pegawai , Honorarium Kegiatan , Honorarium Tim ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tim Honor Pengurus Barang 12 OB x ,00 = ,00 Honor Penyimpan Barang 12 OB x ,00 = , Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Panitia/ Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 12 OB x ,00 = , Honorarium Pejabat Pengadaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12 OB x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja ATK 1 Tahun x ,00 = , , Belanja Cetak ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak 1 Tahun x ,00 = , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , Pengadaan mebeleur ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Mebeleur PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 129

11 Target : 112 Unit Belanja Modal , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat ,00 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan meubelair Belanja modal pengadaan meja makan - Gedung BSP 2 Buah x ,00 = ,00 Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja gedung BSP 1 Set x ,00 = ,00 Belanja Modal Pengadaan Sarung Kursi 1 Set x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal peralatan dan Mesin - pengadaan meja kerja pejabat Belanja modal pengadaan meja kerja Kantor Dinas 10 Buah x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kursi kerja pejabat Belanja modal pengadaan kursi kerja Gedung BSP 200 Buah x ,00 = ,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi TIS 1 Set x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor Target : 1 Unit Gedung Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 1 Tahun x ,00 = , Belanja Modal , Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Kantor Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan ,00 Pembangunan Pagar Kantor Dinas (Retensi 5%) 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 1250

12 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Kendari Keluaran : Gedung baruga sapta pesona & Tourism Information Service (TIS) Target : 1 Unit Gedung Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) 1 Keg x ,00 = , Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tim panitia pemeriksa barang/jasa Honorarium panitia pemeriksa barang/jasa 1 Keg x ,00 = , Belanja Modal , Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja , Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Kantor Belanja Modal Gedung dan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Kantor Dinas 1 Paket x ,00 = ,00 Perencanaan 5,25 % 1 paket x ,00 = ,00 Pengawasan 3,5 % 1 Paket x ,00 = , Program peningkatan disiplin aparatur , Pengadaan mesin/kartu absensi ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Mesin Absensi Target : 1 Unit Belanja Modal , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah Belanja Mesin / Kartu Absensi 1 Set x ,00 = , Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 1251

13 Keluaran : Pakaian dinas harian dan pakaian olah raga Target : 1 Pasang Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya , Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) PDH dan HANSIP 1 Orang/Pasang x ,00 = , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , Pendidikan/Pelatihan Struktural dan Tehnik Fungsional ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Peserta yang mengikuti Diklat Struktural dan Teknis Fungsional Target : 5 Orang Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Paket x ,00 = , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS , Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kontribusi Diklat 1 Paket x ,00 = , Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Dokumen Pelaporan Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD Target : 1 Dokumen Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Cetak ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak 1 Paket x ,00 = , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 1252

14 Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan & Minuman kegiatan Belanja Makanan & Minuman kegiatan 1 paket x ,00 = , penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Dokumen Pelaporan Keuangan Target : 1 Dokumen Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x ,00 = , , Belanja Cetak ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak 1 Paket x ,00 = , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan & Minuman kegiatan 1 Keg x ,00 = , Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD , Penyusunan Rencana Kerja SKPD ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Dokumen Renja Target : 1 Dokumen Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x ,00 = , , Belanja Cetak ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak 1 Keg x ,00 = , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 1253

15 Belanja Penggandaan 1 Keg x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan & Minuman kegiatan 1 Keg x ,00 = , Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota se Sultra ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Provinsi Sultra Keluaran : Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Target : 1 Dokumen Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x ,00 = , , Belanja Cetak ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber , Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Honorarium Narasumber 8 OJ x ,00 = ,00 Honorarium Moderator 2 OJ x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 125

16 Program pengembangan pemasaran pariwisata , Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) pariwisata Lokasi Kegiatan : Sultra Keluaran : Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sultra di Website / Media Internet Target : 1 Tahun Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja KAwat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV satelit Jasa Domain Web 1 Paket x ,00 = , Belanja Jasa Profesi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja jasa profesi Pengelolaan Website Pariwisata Sulawesi Tenggara 1 Paket x ,00 = , Pengembangan statistik wisata terpadu ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sultra Keluaran : Dokumen Statistik Pariwisata Sulawesi Tenggara Target : 2 Dokumen Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Jasa Dokumentasi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Dokumentasi Jasa profesi Penyusunan buku statistik kepariwisataan Sultra 1 Paket x ,00 = , Penyelenggaraan Event Pariwisata Provinsi "Halo Sultra" ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Kendari Keluaran : Terlaksananya Event Pariwisata Target : 1 Event Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan 1 Keg x ,00 = , Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 1255

17 1 Keg x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan/Material , Belanja bahan peralatan dan perlengkapan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Belanja bahan dan Asesoris pameran / expo / lomba / Promosi 1 Paket x ,00 = , , Belanja Jasa Profesi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Profesi Belanja Jasa Dekorasi 1 Paket x ,00 = ,00 Publikasi media cetak Halo Sultra 1 Paket x ,00 = , Belanja Jasa Iven Organizer ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Iven Organizer Penyelenggaran Halo sultra 1 Paket x ,00 = ,00 Festival Kuliner Halo Sultra 1 Paket x ,00 = , , Belanja Cetak ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Advertising dan Merchandise Penyelenggaran Halo sultra 1 Paket x ,00 = , Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Sewa Peralatan/perlengkapan Kantor Belanja Sewa Properti dan Perlengkapan Pameran 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan minuman Kegiatan 1 Paket x ,00 = , Peningkatan Pencitraan Pariwisata ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sultra Keluaran : Informasi Parekraf daerah di media dan buku promosi Target : 2 Jenis Belanja Barang dan Jasa , ,00 PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 1256

18 Belanja Jasa Profesi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Profesi Pembuatan & penayangan Promosi pariwisata di media elektronik 1 Paket x ,00 = ,00 Pembuatan sarana Promosi pariwisata cetak 1 Paket x ,00 = , Program pengembangan destinasi pariwisata , Pengembangan objek pariwisata unggulan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Konawe, Konsel, & Kota Kendari Keluaran : Fasilitas di daya tarik wisata (Destinasi) Target : 1 Lokasi Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Jasa Profesi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Profesi Penyusunan Master Plan kawasan Pariwisata Terpadu Pulau Bokori 1 Paket x ,00 = , Belanja Modal , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja ,00 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Meubeler Belanja modal pengadaan Mebeulair Cottage ODTW Pulau Bokori 1 PAket x ,00 = , Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Pembangunan Cottage ODTW Pulau Bokori (Retensi 5 %) 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 1257

19 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya , Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah RAga Air Belanja Modal Pengadaan peralatan fasilitas wisata olah raga air 1 PAket x ,00 = , Pengembangan Industri Pariwisata ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Prov. Sultra Keluaran : Fasilitas di daya tarik wisata (Destinasi) Target : 1 Dokumen Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Jasa Profesi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Profesi Pelaksanaan Standarisasi usaha pariwisata (Hotel) Sulawesi Tenggara 1 Paket x ,00 = , Penyusunan Direktori Wisata Selam dan Minat Khusus ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Prov. Sultra Keluaran : Dokumen Direktori Wisata Selam & Minat Khusus Target : 1 Dokumen Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x ,00 = , , Belanja Jasa Profesi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Profesi Penyusunan direktory wisata selam 1 Paket x ,00 = , , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 1258

20 Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Paket x ,00 = , Pengembangan Ekonomi Kreatif Seni Budaya, Media Desain dan IPTEK , Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tk. Prov. Sultra ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah Keluaran : Jumlah Peserta Audisi yang mewakili Sultra di Tingkat Nasional Target : Orang Belanja Pegawai , Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat , Uang untuk diberikan kepada Masyarakat ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Yang Untuk diberikan Kepada masyarakat Hadiah Pemenang Lomba 1 Paket x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja alat tulis kantor 1 PAket x ,00 = , , Belanja Jasa Publikasi / Periklanan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Publikasi/Periklanan 1 PAket x ,00 = , Belanja Jasa Dokumentasi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Dokumentasi 1 Paket x ,00 = , Belanja Jasa Profesi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja JAsa Profesi dewan juri 1 Paket x ,00 = ,00 pengiring musik kegiatan 1 Paket x ,00 = ,00 MC kegiatan 1 Paket x ,00 = , , Belanja Cetak ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak Belanja spanduk/ dekorasi 1 PAket x ,00 = ,00 belanja Cetak 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 1259

21 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan minuman kegiatan 1 Paket x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan Dinas luar daerah 1 Paket x ,00 = , Pawai Budaya Nusantara ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Jakarta (Istana Negara) Keluaran : Partisipasi pada event kreatif Target : 1 Event Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Jasa Dokumentasi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja jasa dokumentasi 1 Paket x ,00 = , Belanja Jasa Profesi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Jasa Profesi Tata Rias Belanja jasa Tata Rias 1 PAket x ,00 = , Belanja Sewa Sarana Mobilitas , Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Bus 1 paket x ,00 = , Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan minuman kegiatan 1 PAket x ,00 = , Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu , Belanja Pakaian Seragam ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 1260

22 Belanja Pakaian Seragam Belanja pakaian seragam kontingen 1 Paket x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas luar daerah Koordinasi Pelaksanaan ke Pusat dan Pelaksanaan kegiatan di Jakarta 1 Paket x ,00 = , Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif SBMDI ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Sultra & Luar Daerah Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti workshop Target : 7 Orang Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x ,00 = , , Belanja Jasa Dokumentasi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Dokumentasi 1 Paket x ,00 = , , Belanja Cetak ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak 1 Paket x ,00 = , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 1 Paket x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas luar daerah Pelaksanaan Workshop 1 PAket x ,00 = , Pameran Karya Kreatif Dalam dan Luar Daerah ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Kendari PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 1261

23 Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pameran karya kreatif Target : 1 Event Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Jasa Profesi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Profesi Pagelaran Seni budaya Halo Sultra 1 Paket x ,00 = , Belanja Jasa Iven Organizer ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Iven Organizer Pameran karya kreatif dalam daerah 1 Paket x ,00 = , Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Penyusunan/Penelitian Kajian Kebijakan Parekraf ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari & Luar Daerah Keluaran : Dokumen Kajian / kebijakan parekraf Target : 3 Dokumen Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan draft Raperda RIPARDA 1 Paket x ,00 = ,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan 1 Paket x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan draft Raperda RIPARDA 1 paket x ,00 = ,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan 1 Paket x ,00 = , , Belanja Jasa Profesi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Profesi Penyusunan draft Raperda RIPARDA 1 Paket x ,00 = ,00 Penyusunan draft Rapergub Kepariwisataan 1 paket x ,00 = , ,00 PENJABARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Halaman 1262